江苏金浦集团物资采购管理制度(试行)25810.docx

《江苏金浦集团物资采购管理制度(试行)25810.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏金浦集团物资采购管理制度(试行)25810.docx（65页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、生产经营管理/生产经营部/采购管理类 制度标准号： GPROSC/CG00106 江苏金浦集团物资采购管理制度（试行）(GPROSC/CG00106) 第一章 总 则第一条 为充分分发挥竞竞争机制制的作用用，完善善集团原原材料、设设备、物物资等采采购管理理，加强强重大关关键物资资采购管管控，降低企企业采购购风险，提高集团团经营效效益，结结合集团团管理实实际，特特制订本本制度。第二条 企业所需需物资采采购原则则上由物物资供应应部门统统一组织织订购，仓仓储部门门统一保保管、统统一发放放、统一一回收（特特殊器材材除外）。各企业原则上由一个部门管理物资供应采购工作，特殊情况需要设立两个或以上部门管理物

2、资供应工作的，须书面上报集团生产经营部批准。第三条 企业物资资采购应应遵循货货比三家家、价廉质质优、为为生产经经营提供供优质服服务的原则进行行。本着着“公平、公公正、公公开”原则，按按照规范范程序组组织进行行，杜绝绝暗箱操操作。通通过公开开竞争，保保证企业业采购商商品最优优性价比比，提高高资金使使用效益益，降低低企业采采购成本本，不断断提升企企业运营营效益。第四条 企业批量量物资、常常用消耗耗品、大大宗原材材料、大大型机电电设备、成成套装置置，以及及工程建建设项目目等合同同标的达达20万万元以上上的，应实行行招标采采购。第五条 企业物资资采购工工作组织织，应依依据企业业年度综综合作业业计划及及

3、生产实实际实施施。第六条 物资采购购合同管理理遵照江江苏金浦浦集团经经营合同同管理制制度执执行。 第二章章 物物资招标标采购 第一一节 组织与与管理 第七条企业要要加强对对物资招招标采购购工作的的领导，成成立企业业招标领领导小组组，由分分管供应应的企业业领导任任组长，财财务总监监任副组组长，企企业物资资供应部部门、计计划财务务部门、生生产技术术及质量量管理部部门等负负责人为为小组成成员。企企业招标标领导小小组履行行如下职职能：（一）负责责制定企企业物资资采购招招标政策策及规章章制度；（二）负责责企业物物资招标标采购的的组织领领导、审审定企业业物资采采购计划划和采购购方式；（三）对物物资招标标采

4、购工工作进行行监督、指指导。第八条 企业所所需物资资供应，达到下列标准之一的，必须进行招标采购：（一） 单单件设备备采购金金额达220万元元以上的的；（二） 大大型机电电设备、成成套装置置等采购购，单项项合同估估算价在在20万元元人民币币以上的的； （三） 批批量物资资(含常常用消耗耗品)采采购金额额达200万元以以上的(企业急急需物资资、化工工原材料料采购，达到规规定限额额，但因因特殊情情况无法法采取招招标采购购的，须须由企业业分管供供应的副副总经理理或总经经理签字字确认)；（四）工程程建设项项目物资资，单项合合同估算算价在220万元元人民币币以上的的； （五） 勘勘察、设设计、监监理等服服

5、务项目目，单项项合同估估算价在在10万元元人民币币以上的的；（六六） 基建建项目总总投资额额在20万元元人民币币以上的的。（估算价小小于以上上六项的的采购，企企业依据据实际情情况，认认为必要要时，亦亦可进行行招标采采购）第九条企企业物资资招标采采购基本本方式（一）公开开招标：是一种种无限竞竞争招标标方式。企企业在各各种专业业或非专专业媒体体上发布布招标公公告，所有具具备要求求的单位位都可以以参与投投标。（二） 邀邀请招标标：为降降低招标标采购成成本，减减轻招标标采购工工作量，企企业不在在媒体上上发布招招标广告告，依据据自己掌掌握的一一些供应应商情况况（如技技术水平平、经济济实力、商商业信誉誉）

6、以及及采购专专家的建建议，直直接选择择一些符符合要求求的单位位发布招招标信息息，邀请请其参加加投标。 （上述两种种方式实实施的必必要条件件：参加加投标的的单位不不得少于于三家）第十条企业物物资招标标采购计计划由物物资供应应部门提提出，企企业招标标领导小小组审定定并组织织实施。第二节招招标准备备及发标标第十一条企业招招标领导导小组审审议物资资供应部部门上报报的“物资招招标采购购建议”，确定定招标方方式，成成立招标标工作组组。开标标时成立立由5人人以上（单单数）组组成的评评标委员员会（由由懂技术术、懂经经济、懂懂法律三三方面的的专家组组成，包包含招标标领导小小组成员员、项目单单位人员员、财务务人员

7、以以及有关关专家）。第十二条 组织织编制招招标文件件。招标文文件是投投标和评评标的主主要依据据，由招招标工作作组根据企业业要求负负责编制制，内容容应该做做到完整整、准确确，所提提招标条条件应公公平、合合理，符符合有关关规定。招招标文件件主要由由以下部部分组成成： （一一）招标标书：包包括招标标单位名名称及简简介、必必备的资资质证明明样本、招招标物资资名称、技技术标准准或型号号、数量量及相关关要求（物物资或设设备主要要技术参参数、交交货期、售售后服务务等）、投投标地点点和截止止时间（需需具体到到年、月月、日、时时）、开开标时间间（需具具体到年年、月、日日、时）和地点，以及招标单位的联系方式（邮编

8、、地址、电话、传真、E-Mail等）。 （二二） 投投标须知知：包括括对招标标文件的的说明（含含对投标标保证金金的规定定）、对对投标者者的投标标文件的的基本要要求（如如投标方方资格预预审资料料，投标标书内容容等），以以及评标标、定标标的基本本原则等等内容。 （三三） 招招标物资资清单及及技术要要求。 （四四） 主主要合同同条款：包括价价格（总总价以货货物到达达企业指指定地点点为基准准）及付付款方式式、交货货条件、质质量验收收标准以以及违约约款等内内容，条条款要详详细、科科学、严严谨，符符合合同同法，防防止以后后发生纠纠纷。 （五五） 投投标书格格式、投投标物资资或设备备数量及及价目表表格式。

9、（六六） 售售后服务务情况及及承诺。（七） 注注意事项项或其它它需要说说明的事事项。编制标底时时要在充充分考虑虑采购量量的大小小、标的的所需技技术的难难易程度度、市场场情况、时时间紧迫迫程度、质质量要求求等基础础上，制制定采购购成本、投投标者合合理利润润和风险险系数。标标底直接接关系到到招标人人的经济济利益和和投标者者的中标标率，在在合同签签订之前前应该严严加保密密。第十三条按照招招标方式式组织发发放招标标文件和和有关资资料。第十四条组织做做好投标标单位对对招标文文件有关关疑问的的解答工作。如如有必要要，可组组织召开开投标前前答疑会会议，答答疑会上上提出的的问题和和解答应应记录在在案，并并作为

10、招招标文件件的补充充部分发发放给所所有投标标人。第三节投投 标 第第十五条具具有企业业法人资资格或具具有合法法经营资资质，符符合招标标项目要要求的单单位，方方可参加加投标或或联合投投标。 第第十六条采采用联合合投标方方式的厂厂商，必必须明确确一个总总牵头单单位承担担全部责责任，联联合各方方的责任任和义务务应以协协议形式式加以确确定，并并在投标标文件中中予以说说明。 第第十七条投投标文件件 投投标文件件应包含含以下内内容： （一一） 投投标书 （二） 投标物物资、设设备数量量及价目目表 （三三） 偏偏差说明明书（对对招标文文件某些些要求有有不同意意见或方方案的说说明） （四） 证明投投标单位位资

11、格的的有关资资质文件件 （五五） 投投标企业业法人资资质或代代表授权权书 （六六） 招招标文件件要求的的其他需需要说明明的事项项 第十八八条投投标文件件的有效效期：投投标文件件的有效效期在招招标文件件中规定定，期限限应能满满足评标标和定标标的要求求。 第第十九条投投标文件件应有投投标单位位法人或或法人代代表授权权的代理理人签字字，并加加盖单位位公章，密密封后递递送企业业招标工工作组。 第第二十条投投标文件件分正本本和副本本，投标标时应予予标明，当当正本与与副本内内容不相相符时，以以正本为为准。 第第二十一一条投投标单位位投标后后，在招招标文件件规定的的时间内内，可以以补充文文件，修修改或补补充

12、投标标内容，补补充文件件作为投投标文件件的一部部分，具具有同等等效力。 第第二十二条投投标单位位不得串串通作弊弊，哄抬抬标价。一一经发现现，按废废标处理理。第二十三条条投标标单位投投标时，需需按规定定提交保保证金（具具体金额额，由企企业视项项目情况况确定）。招招标结束束后，未未中标单单位投标标保证金金无息退退回，中中标单位位投标保保证金自自动转为为履约保保证金。 第四节开标、评评标和定定标 第第二十四四条开开标程序序（一） 开开标一般般应公开开进行，由由招标工工作组成成员、评评标委员员会全体体成员会会同投标标单位参参加。招招标申请请公证的的，应有有公证部部门参加加。 （二二） 开开标时须须按照

13、招招标文件件或公告告中规定定的时间间、地点点召集评评标委员员会的全全体成员员以及有有关人士士开会，通通知投标标人到场场，当众众检查投投标文件件的密封封情况，然然后公开开开启密密封的投投标文件件，宣读读所有投投标单位位投标文文件的主主要内容容（投标标单位名名称、投投标项目目、报价价及交货货期等），并一一记录在案，由投标方法定代表人或授权代表签字认可。（三） 开开标应在在投标截截止期后后一周内内进行。 第第二十五五条评评标和定定标（一） 由由招标工工作组和和评标委委员会对对投标文文件进行行详细的的内部初初步评审审，初审审的主要要内容包包括：投投标文件件是否符符合招标标文件要要求；提提交的证证明文件

14、件和技术术资料是是否齐全全；报价价的计算算是否可可信；全全部文件件是否按按规定签签名盖章章；是否否提出招招标人无无法接受受的附加加条件等等。经过过初审，对对不符合合招标文文件的投投标文件件作废标标处理；对基本本符合条条件但尚尚存质疑疑的投标标文件向向投标方方进行询询标，要要求投标标方进行行书面回回答或当当面会谈谈予以澄澄清。对对于询标标过程中中的问题题和解答答均应形形成书面面记录，经经双方法法定或授授权代表表人签字字后成为为招标文文件和投投标文件件的补充充条款。（二） 为为保证评评标工作作的公正正性、权权威性，由由评标委委员会负负责评标标，由企企业招标标领导小小组根据据评标委委员会提提出的书书

15、面评标标报告和和推荐的的中标候候选人确确定中标标人。（三） 评评标委员员会应坚坚持客观观公正的的态度，按按预先确确定的评评标程序序、方法法、标准准以及评评标纪律律，对每每份合格格的投标标文件，从从技术、价价格、交交货时间间、管理理、服务务以及法法律规范范等方面面认真进进行分析析评价，并并对每份份投标文文件写出出书面分分析材料料和评价价意见，列列出分析析报告和和评价对对比表，说说明各投投标方案案的报价价和例外外情况。最最后，按按照企业业的预期期目标，从从中选出出233家最好好的投标标者，作作为决标标工作的的参考。（四） 评评标委员员会在评评标过程程中，应应平等、公公正地对对待所有有投标者者，不得

16、得任意修修改招标标文件的的内容或或提出其其他的附附加条件件作为中中标条件件。评标标应综合合考虑性性能、价价格、质质量、售售后服务务等因素素，不能能仅仅以以最低报报价作为为中标的的唯一标标准。 （五五） 物物资及设设备招标标的评标标工作，原原则上不不超过77天；大大型项目目设备根根据需要要另定。 （六六） 评评标过程程中，如如有必要要可请投投标单位位对其投投标内容容当众进进行澄清清解释，澄澄清时不不得对投投标内容容作实质质性修改改。澄清清解释内内容必要要时可做做局部纪纪要，经经投标单单位授权权代表签签字后，作作为投标标文件的的组成部部分。 （七七） 评评标过程程中有关关评标情情况不得得向投标标人

17、或与与招标工工作无关关的人员员透露。透透露者取取消评标标委员资资格，造造成严重重后果的的给以纪纪律处分分。评标标过程应应在企业业招标领领导小组组的监督督下进行行。（八） 评评标以后后，评标标委员会会填写物物资设备备评标汇汇总表，写写出定标标意见后后，报企企业招标标领导小小组核准准。第二十六条条 决决标 由企业业招标领领导小组组根据评评标委员员会提出出评标意意见和结结果做出出最后决决定，选选出一位位技术合合适，报报价低而而合理，服服务优惠惠，质量量和进度度都有保保证的最最佳投标标者为中中标人。同同时最好好选出112位位投标者者作候补补，以防防中标人人临时发发生变故故，依次次顶替。整整个评标标工作

18、必必须在投投标文件件的有效效期内结结束，一一般开标标到确定定中标人人的间隔隔时间不不超过330天。如如因故不不能在规规定时间间内完成成，需征征得各投投标方的的同意。依据法律规规定，出出现下列列情况之之一，招招标人有有权拒绝绝所有投投标：（一） 投标者少于于三家或或缺乏竞竞争性；（二） 所有投标文文件均未未按照招招标文件件编写；（三） 所有报价都都大大偏偏离标底底。 第五五节合同同的签订订和执行行 第第二十七七条 决标后后2日内，企企业招标标工作组组应向中中标单位位发出“中标通通知书”；中标单单位在接接到中标标通知后后，应在在规定时时间内与与企业物物资供应应部门签签订合同同。中标标单位的的投标报

19、报价即为为合同价价格，中中标单位位如逾期期或拒签签合同，招招标单位位有权没没收其投投标保证证金作为为补偿。同同时，可可以通知知替补中中标人中中标，并并同其签签订合同同。对于于未中标标单位应应退回招招标文件件及其他他资料(涉及企企业技术术或商业业秘密的的相关图图纸、资资料除外外)，并并退还其其预交的的投标保保证金。第二十八条条招投投标双方方签订的的合同文文本中应应该包括括招标文文件、投投标文件件、双方方签字的的开标记记录、询询标记录录、往来来函电资资料等。招标文件和投标文件均为合同的必要组成部分。合同经双方法定或授权代表签字，并加盖企业合同专用章或公章后方可生效。 第第二十九九条投投标单位位中标

20、后后，如果果撤回投投标文件件拒签合合同，按按违约论论处，违违约方的的投标保保证金不不再退还还，同时时将该投投标单位位记录在在案，三三年内不不得参与与集团及及各成员员企业物物资采购购招投标标。 第第三十条合合同生效效以后，双双方都应应严格执执行合同同，不得得随意变变更合同同内容，如如发生纠纠纷双方方应按照照有关法法律规定定处理。 第六节招标监管第三十一条条企业业参与招标标工作的人员不不得私自自接触投投标人，不不得接受受投标人人任何馈馈赠，不不得参加加投标人人组织的的宴请、娱娱乐等活活动，不不得擅自自向投标标人透露露招标信信息。对于擅擅自向投投标单位位透露招招标信息息的，在在采购结结算行为为中采取

21、取欺骗、伪伪造证据据或与中中标单位位相互串串通等不不正当手手段，抬抬高采购购价格的的人员，要严肃追究究相关责任任，触犯犯刑律的的，移交交司法机机关追究究责任。第三十二条条企业业招标领领导小组组负有对对企业物物资招标标的管理理与监督督责任第三十三条条对于于企业物物资供应应中，该该招标采采购的不不进行招招标采购购，以及及招标采采购中不不负责任任，导致企业业采购物资资质量低低劣或经济损损失的，应追究招标领导小组负责人及有关人员的责任。第三章 限额以以下物资资采购管管理 第三十四四条 未达达到上述述招标采采购金额额的采购购管理，应遵循循的以下原则则: （一一） 货货比三家家原则 企业业物资采采购，应应

22、多方收收集产品品和厂家家的各种种信息，本着货比三家的原则组织采购，取得最佳的性能价格比。（二） 有有序规范范原则1、企业生生产及基基建等部部门应根根据年度度综合作作业计划划及生产产实际，规规范填报报月度物资资采购申申请表，报报送物资供供应部门门汇总后后；2、物资供供应部门门按照不不同物资资的类别别、性质质、价格格和需求求情况，编编制月度度采购计计划，报企业主管管领导审审批；3、物资供供应部门门根据企企业主管管领导审审批的意意见，按按照规范范程序统统一实施施采购。 （三） 价廉质优原则 企业物资采购在关注价格的同时，必须把保证质量作为前提条件，认真把好质量验收关。对不符合质量要求的商品，要及时组

23、织清退、索赔或投诉。（四）集中中采购原原则在保证生产产经营管管理需要要的前提提下，能能批量采购购的不零零星采购购；采购购数额达达到一定定规模，能能采取招招标采购购的不单单独采购购。（五）直供供采购原原则企业常用物物资及大大宗原材材料采购购，凡能能从厂家家直接订订货的，不从贸易易公司采采购，努努力提高高直供率率，降低低采购成成本。第三十五条条 企业物资资供应部门门要规范范做好供供应商管管理工作作，定期期对供应商商进行综综合评审审，建立立完善合合格供应应商档案案，确定定企业大大宗物资资采购定定点供应应商数据据库，并做好好动态维维护工作作。企业业的大宗宗物资、原原材料（以以及A、BB类物资资）采购购

24、，必须须在已备备案并签签订合作作协议的的合格供供应商中中优先进进行比质质比价采采购。第三十六条条 企业物资资采购要要规范建立立逐级申申报审批批制度（具具体流程程参见附附件3，各企业结结合自身身实际可可进一步步进行完完善），对对各项采采购业务务的实施施，明确规定采购购主管、采采购经理理、供应应公司总总经理、企企业分管管副总经经理等审审核审批批权限，规规范采购购行为。第三十七条条 物资供应应部门要认认真执行行物资采采购计划划，不得随随意更改改物资名名称、数数量、规规格，对对短期内内市场一一时难以以解决的的物资，物资供应部门应及时向申购部门反馈信息，协商解决办法。第三十八条条 企企业物资资采购原原则

25、上应应在质检检合格后后，方可可入库使使用（由由采购员员办理报报检手续续）。第三十九条条 对采采购物资资出现的的质量问问题，应应由质检检、技术术、供应应、生产产、财务务等部门门进行评评审，对对不符合合质量要要求的产产品，要及时时进行清清退、索索赔或或或采取让让步接受受措施。第四十条 企业业物资采采购原则则上不实实行预付款方式式，对于于重要、紧紧俏的物物资，确确实需要要预付款的的，由各各企业根根据具体体实际，制制订相关关规定第四十一条条 企业业应按集集团生产产经营部部的规定定，按时时上报各各项物资资采购统统计报表表，做到到统计项项目齐全全，数字字准确可可靠，字字迹清楚楚，并附附有必要要的文字字说明

26、。第四章 采购价价格管理理第四十二条条 企业业要配备备具有较较高政治治业务素素质的合合同价格格专职管理理人员，逐逐步建立立计算机机信息管管理网络络，借助助信息平台台，建立立完善企业业物资采采购价格格档案体体系。第四十三条条 企业业应成立立价格管管理委员员会，由企业供应应、销售售、财务务等分管管领导及供应、销销售、财财务等相相关部门门负责人人参加，定定期对物物资采购购价格开开展分析析、研究究，指导、监监控企业业的采购购工作。第四十四条条 价格格管理委委员会应应密切关关注物资资价格行行情，列列出需要要市场调调查的物物资名录录，审定定物资市市场价格格调查信信息，提提出处理理意见。第四十五条条 企业业

27、价格管理理委员会会依据物物资价格格历史资料料和当期期市场价价格行情情，研究究制订企企业物资资采购指指导价格格，审核核企业物物资采购购计划、采采购价格格调整意意见。第四十六条条 企业业实施物物资采购购前，应应实行市市场询价价，采购购人员提提供的市市场物资资价格，必必须是货货比三家家实事求求是的信信息。第四十七条条 货比比三家必必须坚持持货真价价实，调调查时要要求公正正透明，提提供价格格信息要要提供供供货价格格、结算算方式、质量信誉、交货进度、运输条件以及售后服务等情况。第四十八条条 严禁禁超计划划单价实实施采购购行为，对对于确因因市场变变化引起起的价格格上涨，致致使采购购单价超超过企业业规定的的

28、指导价价时，业务经经办人应应先填报报采购购计划、单单价调整整审批表表，提提出申请请，说明明原因，并并报经企企业价格格管理委委员会审审核，并并有“价委会会”中两名名以上企企业领导导审批同同意，方方可执行行。第五章 供应商商管理第一节 供供应商入入选的条件件第四十九条条 企企业应规规范供应应商首次次进入的的基本条条件和评评估管理理，评估估不合格格的，不不得作为为集团物物资的采采购对象象。 第第五十条 作为集集团的供供应商，其其应具备备以下条条件：（一） 具有法人资资格，能能独立承承担民事事责任；（二） 遵守国家法法律、法法规，具具有良好好的信誉誉；（三） 具备满足集集团企业业的质量量要求；（四）

29、具有履行合合同的能能力和相相应的资资质要求求；（五） 具有较强的的财务能能力。（六） 遵守双方的的保密原原则。第二节 供供应商的的维护管管理第五十一条条 企业要要做好供供应商的的维护与与管理工工作，加加强沟通通联络，定定期对供供应商的的信誉及及合同执执行能力力进行评评审。第五十二条条 供应应商维护护管理的的基本原原则：（一） 企业领导及及采购人人员应通通过走访访、电话话访问以以及电子子邮件等等方式，经经常性地地与供应应商联系系、沟通通，以保保持与供供应商业业务联络络，掌握握供应商商基本动动态。（二） 供应商维护护管理应应根据供供应商情情况变化化，不断断加以调调整，并并进行跟跟踪记录录。（三）

30、各企业对供供应商资资料应进进行整理理、分析析，并建建立数据据库。（四） 各企业对供供应商资资料应实实行保密密管理。第五十三条条 供应应商资料料的获取取方式，可可通过以以下方法法取得：（一） 采购人员业业务联系系及市场场调查。（二） 企业相关领领导客户户访问。（三） 向供应商邮邮寄或传传真供方方能力调调查表，请请供应商商填报。（四） 若有需要，可可以委托托专业机机构进行行专项调调查。第五十四条条 企业业对获取取的供应应商资料料应及时时进行分分析整理理，并建建立供应应商档案案。供应应商档案案应包括括以下方方面内容容：(一) 供应商基基础资料料：主要要包括供供应商的的基本情情况、资资质情况况、创立立

31、时间、与与本企业业交易时时间、企企业规模模等。(二) 供应商特特征：经经营方式式、经营营风格、价价格偏好好、企业业信用状状况等。(三) 业务状况况：主要要包括目目前及以以往与本本公司的的业务联联系、交交易情况况绩、供供货业绩绩以及合合作态度度等。(四) 经营活动动现状：主要包包括供应应商的生生产装置置及业务务范围、销售能力及区域、发展潜力等。(五) 相关人员员基本情情况：包包括企业业负责人人及销售售、财务务、技术术、生产产部门负负责人、业业务联系系人等人人员的性性别、年年龄、家家庭住址址、联系系电话、学学历、毕毕业学校校、性格格爱好、身身高以及及提升空空间等基基本情况况。第三节 合合格供应应商

32、的筛筛选与评评定第五十五条条 企业业合格供供应商筛筛选与评评定，除除具有上上述第五五十条的的规定条条件外，还还必须具具备以下下条件：（一） 必须具备按按时供货货的管理理能力；（二） 合理的供货货价格，较较好的服服务质量量；（三） 具有较强技技术优势势和研发发能力；（四） 与本企业有有过3次次以上的的成功交交易记录录（五） 在以往的经经营活动动中无重重大违纪纪记录；第五十六条条 供供应商有有下列行行为之一一，禁止止参加本本集团的的任何采采购活动动：(一) 弄虚作假、隐隐瞒真实实情况骗骗取本集集团合格格供应商商资格的的；(二) 提供虚假投投标资料料的；(三) 与采购单位位或其他他机构违违规串通通的

33、；(四) 在中标后无无正当理理由不与与本集团团采购单单位签定定采购合合同的；(五) 擅自变更或或终止采采购供应应合同的的；(六) 向采购主管管部门、采采购单位位等行贿贿或者提提供其他他不正当当利益的的；第五十七条条 合合格供应应商筛选选程序供应部组织相关部门对供方能力进行调研、初审企业评审小组评审力调查表企业分管领导审定发放供方能力调查表双方签订合作协议（一） 企业对拟采采购的每每类大宗宗物资、原原材料（AA、B类类物资以以及部分分C类物物资），向有关供应应商发出出供方方能力调调查表（见见附件），并并由企业业供应部部门组织织有关部部门作初初步调研研、评审审后，提提出候选选供应商商名单（附附过去

34、供供货业绩绩报告及及评审意意见）；（二） 企企业供应应商评审审小组（由由供应、财财务、生生产技术术、质检等部部门组成成，供应应部门为为牵头部部门），按按照供方方生产经经营资质质、质量量水平、价价格水平平、交货货能力、服服务能力力、技术术能力等等内容对对各候选选厂家进进行评审审打分（可可参考本本制度附附表），并并计算出出总分排排序，按按分值提提出合格格供应商商评审意意见；（三） 企企业供应应商评审审小组将将合格供供应商建建议名单单，报经经企业分分管领导导审定后后，由供供应部门门组织与与合格供供应商签签订长期期供应合合作协议议，并进进行备案案。 第五十八条条 合合格供应应商的评评审办法法企业组织合

35、合格供应应商评审审，可参参照以下下七方面面的内容容进行：（一）供方方生产经经营资质质。包括括：1、企业业商誉；2、注册册资金；3、资信信等级；4、生产产经营资资质。（二）质量量水平。包包括：11、质量量保证体体系；22、产品品质量获获奖情况况；3、长期期供货质质量情况况。（三）价格格水平。包包括：11、报价价的合理理性；22、是否否愿意协协商商品品价格；3、是否否愿意联联合共同同降低成成本。（四）交货货能力。包括：1、产品生产能力及储备能力；2、交货的及时性及运输能力；3、样品的及时性；4、增、减订货的应付能力；5、是否能优先供应我方。（五）服务务能力。包包括：11、以往往供货的的服务质质量；

36、22、以往往出现供供货偏差差后的服服务意识识及服务务及时性性；3、以往往因我方方原因出出现供货货偏差后后的服务务态度。（六）技术术能力。包包括：11、技术术人员状状况；22、工艺艺技术的的先进性性；3、后续续研发能能力；44、技术术问题的的管理水水平。（七）其他他。包括括：1、供货货半径；2、以往往合作融融洽性；3、以往往合同履履约率。第四节 合合格供应应商权利利和义务务第五十九条条 合合格供应应商享有有以下权权利：（一） 参加本集团团的采购购活动包包括招投投标活动动。（二） 对本集团各各企业采采购程序序有疑义义，可以以向集团团咨询或或投诉。（三） 对其他供应应商在采采购活动动中的欺欺诈行为为

37、或营私私舞弊行行为提出出指控。（四） 合作协议规规定的其其他权利利。第六十条 合格格供应商商承担以以下义务务：（一）遵守守本集团团规定的的采购规规章制度度；（二）为采采购单位位提供符符合质量量标准的的货物、工工程和服服务；（三）接受受本集团团相关部部门的监监督；（四）合作作协议规规定的其其他义务务。第五节 合合格供应应商的管管理第六十一条条 企企业依据据实际情情况，应应每年或或适时对对供应商商进行重重新评审审，及时时更新合合格供应应商资料料、档案案。第六十二条条 企业业对合格格供应商商按不同同信用等等级进行行分类管管理，对对信用等等级高的的供应商商，企业业可加大大对其采采购量及及付款方方式等方

38、方面，在在政策给给予倾斜斜。第六十三条条 对对经评审审合格的的供应商商，可作作为企业业的合格格供应商商，建立立稳定的的合作关关系，并并签定长长期供应应合作协协议。对对评审不不合格的的供应商商，应及及时解除除长期供供应合作作协议。第六十四条条 对对重要的的物资供供应，企企业可对对供应商商派遣专专职驻厂厂员，或或加强信信息沟通通，及时时掌握供供应商动动态，并并定期对对其商品品质量实实施检测测或现场场检查。同同时，各各企业要要主意避避免对个个别供应应商大户户的过分分依赖，以以分散采采购风险险。第六十五条条 企企业供应应、财务务、研发发、生产产等部门门可加强强与供应应商业务务交流，及及时反馈馈质量及及

39、服务改改进建议议，帮助助供应商商不断提提升供货货质量。第六十六条条 企企业应结结合实际际，具体体制订本本企业供供应商评评估及相相关管理理实施细细则，报报集团生生产经营营部备案案后实施施。第六十七条条 企企业审定定的合格格供应商商名录，应应及时上上报集团团生产经经营部备备案，生生产经营营部应不不定期对对各企业业的供应应商筛选选和评审审工作进进行监督督、检查查。第六章 物资采采购信息息管理第六十八条条 企业业应定期期对物资资采购信信息及供供应商情情况进行行收集、整整理、分分析，并并跟踪记记录，完完善采购购信息基基础资料料。第六十九条条 物资资采购信信息资料料内容包包括采购购物资名名称、数数量、供供

40、应商、计计划价格格、采购购价格、采采购金额额等，已已导入EERP系系统的单单位按照照系统应应规范建建立物资资采购信信息数据据库。第七十条 物资采采购部门门对采购购信息数数据库及及相关信信息的更更新、完完善负责责。物资资采购信信息资料料应准确、完完整、实实用、及及时，并并能做到到随存随随取，为领导提供供决策服服务。第七十一条条 物资资采购信信息资料料是企业业的商业业机密，应应规范保保密管理理，未经经主管领导导批准，不不得擅自自对外披披露。第七章 物资供应应计划管管理第七十二条条 企业要正正确处理理市场和和计划的的关系，加加强物资资供应的的市场预预测，提提高准确确率，同同时加强强计划管管理，提提高

41、物资资供应计计划的严严肃性和和权威性性。第七十三条条 企业业物资供供应部门门是物资资计划管管理归口口部门，要按照生产及施工计划，在科学预测的基础上，编制物资供应计划。编制计划必须认真严格审批，做到申请有依据，使用有方向，供应有定额，资金有来源。已导入ERP系统的企业依据ERP系统中的供应计划进行编制。第七十四条条 企企业编制制物资供供应计划划要进行行深入细细致的调调查研究究，充分分考虑本本单位库库存、积积压、闲闲置、自自制和修旧物资资，力求求准确。在在编制计计划时应应按规定定和要求求填写物物资名称称、型号号、规格格、计量量单位、数数量、供应时时间和地地点等。第七十五条条 企企业物资资供应计划划

42、分年、季季、月度度计划和和单项（基基建、技技措、大大修）工工程计划划，根据据类型不不同按各各分管范范围分别别编制，并并设立单单项工程程项目申申购计划划台帐。第七十六条条 根据据供应计计划的要要求，企企业的相相关部门门原则上上需按下下列时间间向物资资供应部部门申报计计划，年年度计划划在上一一年的112月11日前申申报；月月度计划划在上月月23日日前申报报。第七十七条条 各类类物资申申请必须须经部门门主管审审批，并并按规定定要求向向供应部部门提交交下月申申购计划划及当月月补充计计划。物物资申请请计划一一经批准准，即成成为编制制供应计划划的依据据，物资供供应部门门必须依依据计划划工作要要求配备备专职

43、或或兼职的的计划人人员编制制物资供供应计划划。第七十八条条 供应应部门所所编制物物资供应应计划需需经财务务审批，亦亦可另行行编制付付款计划划给财务务部门，以以充分考考虑计划划和资金金的平衡衡。物资资供应计计划经主主管副总总批准后后下达执执行。第七十九条条 物资资供应部部门经汇汇总平衡衡后编制制的年度度计划和和月度计计划需上上报集团团公司生生产经营营部，年年度计划划在上一一年的112月110日前前，月度度计划在在上月228日前前。第八十条 物资资供应部部门必须须严格执执行供应应计划，及及时解决决供需矛矛盾，确确保生产产和工程程进度。物物资供应应部门要要对物资资使用部部门的计计划准确确率进行行定期

44、统统计、汇汇总和上上报，各各单位要要纳入经经济责任任制考核核。第八十一条条 为维维护计划划的严肃肃性，物物资供应应计划一一经批准准下达，必必须严格格执行，各各归口部部门和执执行单位位均不得得随意修修改。第八十二条条 因生产计划划和项目变变更，需需调整物物资供应应计划，生生产、设设计、施施工等部部门应及及时向供供应部门门书面说说明原因因，并提提报经部部门主管管领导审审批的物物资申请请变更计计划。第八十三条条 调整整后的计计划申请请报主管管副总批批准后予予以执行行。年度计计划调整整要需报报集团公公司生产产经营部部审批。调调整计划划一律以以书面批批复为准准，在未未接到书书面批复复之前，一一律按原原计

45、划执执行。对对突发性性生产建建设事故故的物资资消耗，要要及时核核销。第八十四条条 物物资供应应部门计计划完成成情况必必须与经经济责任任制考核核相结合合，考核核的计划划数，一一律以上上一级部部门批准准或下达达的计划划数为依依据。各各级领导导必须随随时监督督检查计计划的执执行情况况，及时时发现执执行过程程中的问问题，采采取解决决问题的的有效措措施，以以保证计计划的顺顺利完成成。第八十五条条 检查查计划执执行情况况，应充充分利用用统计报报表、会会计报表表、业务务报表等等资料，检检查计划划的实际际完成数数，一律律以统计计报表数数为依据据。第八章 附 则第八十六条条 企业业采购人人员不得得接受供供应商的

46、的馈赠，不不得参加加供应商商组织的的宴请、娱娱乐等活活动，不不得擅自自向供应应商透露露企业商商业机密密。对于于擅自向向供应商商透露企业业商业机机密的，在在采购结结算行为为中采取取欺骗、伪伪造证据据或与供供应商相相互串通通等不正正当手段段，抬高高采购价价格的人人员，一一经查实实，要严肃处处理，触触犯刑律律的，移移交司法法机关追追究责任任。第八十七条条 对于于企业物物资供应应中，不不按规范范程序组组织采购购，导致致企业采购购物资质量量低劣或或经济损损失的，要追究相关领导及有关人员的责任。第八十八条条 依据据本制度度，企业业结合实实际情况况，可进进一步制制订、细细化本企企业物质质采购管管理实施施细则

47、（须须报集团团生产经经营部审审定、备备案）。第八十九条条 本制制度自颁颁发之日日起执行行。在此此之前公公布的各各项制度度如有与与本制度度不符之之处，以以本制度度为准。第九十条 本制度度由集团团生产经经营部及及人力资资源部共共同解释释。附件：1、物物资招标标采购流流程（GGPROOSC/CG0001.01106） 2、物物资招标标采购评评标原则则及实施施办法（GPROSC/CG001.0206）3、限额以以下采购业业务基本本流程(GPRROSC/CG0001.0306)4、物资采采购询价价单(GGPROOSC/CG0001.0406)5、物资采采购比价价审批表表(GPPROSC/CG0001.0506)6、年物资资采购计计划表(GPRROSC/CG0001.0606)7、月度