4S店配件材料管理制度.docx

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1、1、自觉遵守各项治理制度，仓库严禁闲杂人员入内。2、准时做好供方的选择、评审工作。依据生产需要准时编制选购打算单，打算单经领导签 字同意后即按单就近选购。3、材料及零配件进库前要验收，末阅历收或验收不合格的不准进库，不准使用。4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。6、保持仓库干净，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。7、库管员依据前台传来的备料单预备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名， 领用大总成件要经分管领导签字同意，领料必需交旧料，严格执行领交旧制度。8、加强对旧料的治理工作，上交旧料贴好标签，出厂时

2、交还车主。9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得任凭加价。10、仓库每个月进展一次清仓盘点，消退过失，压缩库存。仓库治理规章制度及流程第一章总那么第一条 为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治 理的一般要求，结合本公司具体状况，特制订本规定。其次条仓库治理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。其次章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对 于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。第四条 对

3、于货物验收过程中所觉察的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人 员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐 卡相符。第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人 员。第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。觉察盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分 清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的连接工

4、作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理 有序，保证货物的进出和盘存便利。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人治理，并设置明显标志。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。第 十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有特别状况，要 马上上报主管部门。（1）上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及担忧全隐患。（3

5、）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁任凭动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附那么第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年 月 日起执行。送货单和出库单固然不会一样了，这要依据公司的实际状况和需要而定，一般联数和内容就 不会一样,一般联数越多，把握越好.这里有仓库治理工作流程供你参考:仓

6、库日常治理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实 际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成 品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互 统 一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2、必需严格依据仓库治理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐 笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。准时登记台帐，保证帐 物全都.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查 盘点，并做到账、物、卡三者全都。

7、必需定期对每种铸件材料的单重进展核对并记录，如有 变动准时向领导反映，以便准时调整。4、生产车间必需根据生产打算及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格把握各类物资 的库存量；仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良 存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.二、入库治理1、物料进库时，仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手 续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如觉察物资 数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资

8、一律作待检物资 处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知 经办人员负责处理。3、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与送货单全都,铸件收料单上 还应注明单重和总重。收料单上必需有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入 库合计金额必需与发票上的金额全都。三、出库治理1、各类材料的发出，原那么上承受先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需 办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领 取，领料人员凭车间主任或打算员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量

9、、质量状况，核对正确前方可发料；仓管员应开具领料单，经 领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计 算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。4、库存物资清查盘点中觉察问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理。如属短缺 及 需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否那么一律不准自行调整。觉察 物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应准时的用书面的形式向有 关部门汇报。四、

10、车间及工具治理1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕准时归还并登记工具使用状况。生产车间内常用 工具应妥当保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进展治理。2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁缘由分清责任进展处理。3、生产车间内全部物品摆放应依据以划分的区域进展摆放，其区域不得消灭与之不符的 部品。对废品要准时清理保持车间内的干净。五、仓库治理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发大事能准时处理和协调，保 证生产的顺当进展，严防以外事故发生。仓库治理工作流程成品进仓治理流程1、仓库依据已审核选购订单内容预备成品收货。2、厂家送货到达后，厂家供给送货清单给收货仓管员，送货清单应清楚显

11、示送货 单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号。收货仓管 员将送货清单和对应的选购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货 清单和选购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得 营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对 方。4、仓管员在电脑上开具选购单，并由仓库主管审核生效。将选购单打印一式三联， 经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，其次联财务联连同送货单位 的送货清单交财务，第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的选购退 货单为依据

12、收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具选购退返单，注明原选购退 货单号，并经仓库主管审核生效。成品出仓治理流程1、仓库主管依据营销部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部 验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放 置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发货。3、仓管员依据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单1对于批发商）或 转仓单对于加盟商）发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。4、营销部业务流程1、营销部将客

13、户 来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审 核。查询当前仓库库存状况。假设需要向厂家订货的，将销售订单导出为选购订单并 审核。假设仓库有货不需要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。2、收到 仓库传来的未审核销售单后（由装箱单汇总而成），由营销部总监确认客户货 款余 额的状况。假设客户有足够的货款余额，那么审核此销售单己审核销售单会自动生成 出仓单对于批发客户或转仓单（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此出仓 单或 转仓单发货。）。假设客户货款余额缺乏，那么等待客户货款到帐后再审核销售单。3、己审核销售单打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，其次联财务联交财务，第三 联对方联交客户。

14、4、营销局部析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售状况，假设需要补货，那么开具 转仓单，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。假设需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张 进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。7、营销部审核加盟商传回的 销售出仓单，冲减加盟商库存。8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单，调 整分公司和加盟商的仓库库存。9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单，调整分公

15、司和加盟商的仓库库存。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点预备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制 相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停顿送收货 品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进展分区摆 放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分 别得出存货实存状况。2、盘点进展仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担当组长，2人 协作。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进展 复盘，消

16、灭差异仓库自查缘由。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印供给应 财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进展抽盘工作。抽 盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进展抽盘。抽盘量 要求占总库存的50%。觉察差异由仓库主管重盘点更正初盘资料。过失率高于1%,仓库主 管对该区域货品进展重全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由 仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈 单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的缘由，并将库存盘点汇总表和差异缘由查 找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单 调整库存帐。4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进展一次，时间为月末最终2天。头天晚上8时开头至 次日中午完成初盘和复盘工作，下午进展抽盘工作。参与盘点工作的人员必需认真负责，货 品磅码、单位必需标准统一；名称、货号、规格必需明确；数量肯定是实物数量，真实准 确；确定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘 点结果觉察属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要担当经济赔 偿责任。