商品计划部工作描述132111.docx

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1、一、 工作职能：品牌商品促销及库存预测、分析、控制储存、收发。二、 部门职责：1. 每季的订货会： （1） 据据当季的的市场趋趋势及销销售记录录统筹商商品销售售架构，既既包括款款式、款款数、面面料、 颜色色、价格格来分析析当季销销售状况况写出分分析报告告。 （22） 根根据当季季的销售售分析来来作参考考，整理理出下年年同季的的开发建建议书。 （33） 跟跟进设计计部款式式系列设设计及样样衣打板板工作。 （44） 每每季订货货会筹备备工作，组组织相关关部门人人员对样样衣评审审，制定定产品的的零售价价、制 作会会上用的的订货本本及产品品介绍。 （55） 订订货会组组织相关关的部门门进行订订货统计计

2、及分析析订货会会的订单单。 2. 生产下下单预算算 （11） 根根据公司司的市场场开发计计划、营营运部门门和销售售部门提提供的销销售计划划及各代代理的 订货情情况制定定当季货货品生产产量和备备货预留留量预算算。 （22） 参参考以往往的销售售记录，确确定生产产货品之之各大类类的分配配比例，既既包括男男女装配配件比 例例、类别别、颜色色、尺码码比例对对生产下下单进行行明细分分配。 3 . 商商品生产产跟踪及及发货计计划： （11） 根根据生产产下单预预算，来来制定生生产单经经各领导导审核后后，进入入生产中中心进行行面料采采购。 （22） 跟跟踪产品品生产进进度，确确保货期期的准确确性。根根据生产

3、产单款的的进度，来来制定产产品发货货 计划划。 （33）每季季进行自自营店、联联营店的的每款销销售预算算，时刻刻关注实实际销售售情况，即即使对畅畅、 滞滞商品进进行加单单或促销销计划。 （44） 控控制公司司整体库库存，针针对库存存数量协协助制定定推广计计划，并并承担当当季减单单后的原原材料再再利用及及销售任任务。 （55） 定定时分析析主要竞竞争对手手的货品品情况并并向上级级汇报。 （66） 负负责承办办上级部部门临时时交付的的事项。 （77） 对对货品资资料、公公司文件件等归档档管理。三 工作作关系：与其他他部门横横向沟通通及统筹筹协调工工作。 1. 与与形象策策划部：协同形形象策划划部，

4、做做好每季季海报的的拍摄工工作。 2. 与与营运部部、直营营部：在在货品推推广、出出货、控控制库存存等方面面及时沟沟通与协协调，从从而确保保货品的的出货达达成率，提提高货品品的销售售达成率率，提高高店铺营营业额，清清除库存存。 33. 与开开发部：及时提提供每季季最新潮潮资讯及及销售反反馈信息息供产考考，为下下一季货货品的开开发提供供依据，协协助开发发部制定定每季货货品的主主题，颜颜色及构构架，确确保货品品更贴近近市场、贴贴近大众众。 44. 与生生产部：提供每每季货品品的订货货，备货货及生产产下单数数据，对对货品的的生产期期提出建建议并进进行监督督，了解解货品的的生产进进度，确确保货品品的准

5、期期出货。 5. 与与财务部部：督促促财务做做好每季季产品预预估成本本和准确确成本核核算。四 工作标准 1. 对服饰饰行业有有充分的的了解，对对服饰潮潮流有较较敏锐的的触觉，观观察能力力强。 2. 熟悉部部门营运运及工作作流程，熟熟悉公司司系统的的操作及及各类报报表的实实际运用用，具有有 良好的的数据分分析及调调控能力力。 3. 熟悉产产品知识识，对市市场反馈馈信息具具有一定定分析概概括能力力。 4. 能更具具销售、库库存情况况制定相相应的推推广促销销活动。 5. 具备良良好的沟沟通能力力、综合合策划能能力。 五、 考核标标准： 1. 按时按按要求完完成周报报表、月月报表。 2. 对订货货、备

6、货货预算进进行合理理评估。 3. 对制定定的促销销方案进进行综合合评估。 4. 对领导导临时交交代每项项任务必必须按时时、按质质的完成成。 5. 对工作作计划及及工作未未达标都都必须按按照考核核办法进进行评估估。 66. 合理理控制库库存，作作到无大大面积积积压、无无局部积积压、将将每季货货品库存存率控制制在100% 以内内 六六、 部门门架构及及岗位编编制：部门经理配货（1、2、.）组数据统计员商品分析员数据统计员仓务主管部门副经理七、 部门人员工工作岗位位描述： 1、数数据分析析员： （11） 市市场信息息收集和和统筹。 （22） 每每季订货货会分析析（包括括结构、颜颜色、尺尺码、款款式、

7、面面料等）。 （33） 当当季货品品库存分分析和预预测。 （4） 每周/月一次次当季货货品销售售分析，作作为公司司补单和和促销产产考（包包括总公公司销售售 、析析、店铺铺销售分分析等）。 （55） 根根据当季季商品销销售分析析报表，对对畅销产产品提出出翻单、滞滞销款提提出促销销的意见见。 （66） 每每季销售售末期对对当季产产品架构构和销售售进行分分析，并并提供合合理的建建议。 （77） 根根据上级级临时要要求进行行部门资资料处理理。 2、 数据统统筹员： （11） 客客户货品品订货数数据统筹筹、跟踪踪。 （22） 生生产销售售进度系系统化跟跟踪（包包括生产产裁数数数据、入入库数据据、销售售数

8、据、下下单数据据、备货货数据、剩剩余数据据） (33) 每季季产品资资料统筹筹（包括括款式、颜颜色、图图片、尺尺码、价价格等）。 (44) 每季季品质资资料统筹筹（质量量问题，尺尺码问题题、版型型问题等等）。 (55) 每季季销售资资料统筹筹（包括括销售业业绩统筹筹、货品品补货统统筹货品品反馈统统筹等）。 (66) 每季季产品的的款号编编制。 (77) 负责责本部门门样衣的的保管存存放及入入库。 (88) 部门门资料归归档统筹筹和管理理（包括括内部资资料和外外部资料料）。 (9) 每月月一次非非当季和和当季产产品库存存统计。 3、 物流流部人员员工作： (1) 负责责核对配配货单与与订货单单，

9、将配配好、财财务审批批同意发发放的成成品按照照客户的的指定要要求（指指定托运运公司、运运输方式式），及及时、准准确、安安全地将将货品发发放至客客户。 (2) 按照照营运跟跟单员的的工作作通知单单要求求，负责责前往各各个货运运站提取取、发送送成品 货物，并并将经过过批准的的退、返返货清点点数量，移移交成品品仓。 (3) 负责责配送所所有代理理商，专专卖店所所需的物物料、广广告物品品。 (4) 负责责跟进所所发客户户货物的的到达情情况。 (5) 多渠渠道获取取物流配配送信息息，负责责为客户户寻找最最佳的货货运公司司。 (6) 搜集集、整理理客户对对公司物物流工作作的反馈馈意见，及及时处理理、改进进

10、。 (7) 落实实岗位责责任制，努努力建设设准确、及及时、快快捷、高高效、安安全的物物流配送送体系。 (8) 加速速发货、送送货、退退货、收收货工作作的高效效运转并并确保工工作质量量。 (9) 负责责对管理理的物流流配送工工具的保保养与维维护，建建立物流流部服务务客户档档案。 4、 成成品仓主主管 (1) 做好好消防工工作，保保证成品品仓安全全运作。 (2) 规范范货品存存放，高高效利用用空间。 (3) 定期期组织盘盘点，检检查实物物与账目目是否相相符。 (4) 督促促员工将将库存品品合理分分析，并并做好标标识。监监控收、发发、退货货的准确确性，保保证账目目正确、清清晰。 (5) 按营营运部要

11、要求，按按时发出出客户应应发的货货品，并并统计具具体明细细，以免免出现漏漏发现象象。 (6) 按时时收取和和发放客客户退货货，并统统计具体体明细。 5、 部门副副经理： (1) 合理编编制每季季产品架架构为设设计部提提供有力力的设计计信息。 (2) 制定定每季产产品的上上市期。 (3) 当季季服饰流流行元素素分析（包包括颜色色、款式式、面料料）。 (4) 制定定每季产产品的发发货计划划，即对对发货、退退货、调调拨等单单据进行行审核。 (5) 各季季节新产产品零售售价格分分析和建建议，并并组织相相关人员员进行款款式筛选选。 (6) 订货货会前期期基本工工作并制制作每季季订货指指引、订订货表格格、

12、款式式明细、订订货用品品等。订订货会后后组织订订单统计计产品备备货及生生产下单单计划。 (7) 监督督产品生生产进度度情况、货货品入仓仓情况、落落实销售售发货货货期。 (8) 部门门日常的的工作安安排和各各项工作作任务。 (9) 协助助经理制制定每周周、月、季季、年的的工作计计划和总总结并配配合完成成。 (10) 协助助经理进进行每季季商品的的备货和和畅销款款的加单单计划，滞滞销款的的促销计计划。 (11) 时刻刻熟悉公公司的库库存情况况提出实实效的推推广方法法，制定定一系列列减少公公司库存存的方案案。 (12) 协助部部门经理理负责本本部门人人员的工工作考核核和评定定。 (13) 经经常协助

13、助经理组组织部门门同事培培训、学学习、提提高本部部门的综综合素质质和工作作效率。 (14) 调协本本部门内内部以及及其他部部门之间间的合作作关系，建建立良好好的团队队。 (15) 协助经经理完成成公司下下达的各各项任务务。八、 工作流程： 1、当当季新货货品入仓仓管理流流程： （11）、具具体操作作说明： a， 入仓仓货品必必须经QQC验货货合格和和达到商商品计划划部的相相关要求求后，填填好送送 货明明细表成成品仓才才能收货货，反之之开具货货品放行行条退退回货品品。 bb，成品品仓对检检验货报报告和准准许发货货的数量量进行检检查，手手续齐全全后安排排杂工清清点明细细，准确确无误后后开具入入库签

14、收收单；如如手续不不全或未未达到基基本要求求则拒收收。 cc，入仓仓货品必必须分色色分码装装箱，按按指定地地点存放放。货品退回清点货品新季货品填写送货明细表与供应商协商 （22）、流流程图：合格不合格格数据有误存放入库签收数据无误2、 库存商品及及滞销商商品处理理流程 （1）、具具体操作作说明 a.商商品分析析员根据据实有库库存或当当季产品品有滞销销趋势的的实际情情况，书书面报告告部门副副经理。 b.由由部门经经理和副副经理会会同营运运部门展展开讨论论形成基基本方案案。 c.交交营销副副总及总总经理审审核，有有三种流流向：方案通通过，交交营销部部执行。方案不合格，再从新拟定方案。取消方案。 d

15、.营营运部执执行操作作。提出问题 （22）流程程图： 方案拟定从新拟定方案或取消方案领导审核 不合格格营运部执行 合合格3、 生产补单流流程 （1）具具体操作作说明： aa.通过过对当季季产品的的销售分分析和销销售部信信息反馈馈，书面面提交补补单报告告与部门门副经理理。 bb.由部部门副经经理组织织相关人人员展开开相关讨讨论，形形成基本本补单方方案。 cc.方案案形成后后由商品品计划部部拟定补补单生产产计划。 dd.营销销副总审审核，有有三种情情况：、通过过。、方案案不合格格从新修修改。、取消消。 ee.由商商品计划划部与生生产中心心确认生生产货期期，如能能满足销销售货期期交总经经理审核核，实

16、行行生产补补单计划划；反之之取消生生产补单单计划。 取消或重新拟定计划 取消生产计划 实施生产补单计划 总经理审核 生产货期确定 营销副总审核 商品部下达生产计划 确定补单方案 组织相关人员讨论 提出生产补单报告 （2）流流程图： 不合格 合合格不符合实际际 符合实实际4、 下达生产计计划流程程 （1）具具体操作作说明： aa.设计计中心提提供样板板和相关关资料给给营销商商品计划划部。 bb.商品品计划部部整理样样板和资资料。 cc.召集集营销、设设计、生生产相关关人员审审版。 d.确定样样板后由由商品计计划部编编好款号号做好样样衣登记记，汇集集各部门门对生产产工艺的的修改意意见和产产品架构构

17、的意见见书面交交由设计计中心进进行调改改。 e.由设计计中心对对样板重重新修改改和补充充新款。 f.开订货货会。 g.根据客客户的订订货量和和市场调调查及往往年同季季产品的的分析，由由商品部部召集营营销相关关人员讨讨论分析析，制定定市场计计划和货货期，报报营销总总监审核核。 h.商品计计划部转转市场中中心确认认货期。 i.呈交总总经理审审批。设计中心提交样板和资料重新拟定计划重新确定货期 （22）流程程图： 商品计划部整理样板和资料召开审版会议商品计划部汇总审版意见设计部改版并补充新款召开订货会搜集订货信息营销部讨论后初步制定生产计划营销副总审核 不合合格合格生产中心确定货期总经理审批不符合要

18、求求实施生产计划符合要求5、 补补货管理理流程： （11）具体体操作说说明： a.销销售跟单单收到客客户的补补单申请请函。 b.销销售跟单单根据补补单数据据向商品品部了解解库存情情况。 c.销销售跟单单反馈信信息如实实与客户户进行沟沟通，并并书面回回复补单单申请函函，要求求客户书书面确认认。 d.销销售跟单单确认并并开销售售单。 e.商商品部审审核，销销售经理理审核。 f.财财务审核核产品仓仓开始捡捡货、出出货。 g.销销售跟单单传真出出货单，并并跟进货货品是否否收到，要要求客户户签收回回传。客户确认出货单产品仓捡货、发货销售跟单开销售单与客户沟通并书面确认销售跟单了解库存情况客户补单申请函销

19、售跟单传真出货单，并跟进货品商品部、销售经理、财务审核 （22）流程程图：6、 客户退货管管理流程程： （1）具具体操作作说明： aa.收到到客户的的退货申申请函，销销售跟单单确认。 bb.营运运经理审审核。 cc.商品品部确认认。 dd.销售售跟单传传真确认认退货单单与客户户沟通并并规定发发货时间间。 ee.客户户传真托托运通知知单销售售跟单通通知物流流准备提提货、品品控部准准备验货货，仓库库准备收收货。 ff.货品品提回后后，品控控部验货货、仓库库收货销销售跟单单与客户户沟通并并传真收收货签收收。 gg. 跟跟单收货货单送财财务入账账，并传传真客户户入账单单。退货申请函 （2）流流程图：跟

20、单确认、经理审核、商品部审核跟单与客户沟通规定发货日相关部门准备收货物流提货、品管验货、仓库收货跟单确认核对数量并与客户沟通跟单交财务入账传真入账单给客户7、 出货管理流流程： （1）具具体操作作说明： aa.销售售跟单根根据客户户订单或或者补单单参照现现有库存存开电脑脑配货单单。 bb.商品品部审核核此销售售配货单单是否合合理。 cc.营运运部经理理审核客客户账目目。 dd.成品品仓根据据配货单单捡货、打打包、发发货。 ee.财务务入账，成成品仓开开放行条条。 ff.跟单单员跟进进货品的的到达情情况，并并传真销销售出货货单给给客户确确认。跟单员开销售配货单 （22）流程程图：商品部审核反返回跟单员 无合合理配货货营运经理审核客户汇款或取消 余余额不足足跟单员传真出货单并请客户确认 财务入账成品仓开放行条出货成品仓捡货财务审核返回或取消单据 单价、金金额错误误