神舟电脑销售本部卖场管理流程35875.docx

《神舟电脑销售本部卖场管理流程35875.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《神舟电脑销售本部卖场管理流程35875.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、深圳市神舟舟电脑股股份有限限公司（环境/质质量管理理体系流流程管理理类文件件）销售本部卖卖场管理理流程编号：MAA-033-一三版本：C/0编制： 审核： 批准： 序号更改前章节节/更改改内容更改前版次更改后章节节/更改改内容更改後版次制作人批准人1新版发行A/0周新时1新版发行A/0C/0郑娜更改记录表表1. 目的的1.1明确确卖场费费用的申申请、审审批流程程。1.2合理理控制分分公司卖卖场费用用，规范范分公司司卖场工工作。1.3及时时处理卖卖场对帐帐工作、保保证款项项安全。2.适用范范围2.1卖场场装修费费用2.2卖场场促销费费用2.3卖场场运输费费用2.4卖场场日常费费用2.5卖场场差旅

2、费费用2.6卖场场帐务处处理3引用标标准ISO90001：20000质质量管理理体系-要求求ISO1440011：20004环环境管理理体系要求求及使用用指南4职责4.1部门门负责人人4.1.11审批费费用金额额在50000元元之内的的报销。4.1.22督促协协调部门门人员完完成工作作。4.2 内内审专员员4.2.11接受各各类费用用申请和和报销的的文件。4.2.22审核费费用的准准确性和和真实性性。4.2.33向部门门负责人人报告初初步处理理意见。4.2.44跟踪部部门负责责人对报报告的审审批，并并根据最最终审批批结果反反馈至相相关部门门。4.2.55监督处处理结果果的落实实情况。4.3卖场

3、场财务4.3.11卖场发发票的及及时申请请、备案案、上传传、邮寄寄。4.3.22负责对对各自区区域分公公司对帐帐情况复复核。4.3.33重要合合同、押押金等备备案。4.4分公公司4.4.11保证费费用的真真实性、合理性和准确性。4.4.22保证帐帐实的一一致性。4.4.33保证回回款的及及时性。4.5销售售三部4.5.11审核进进入卖场场店面的的可行性性，给出出参考意意见。4.5.22 审核核卖场装装修、促促销费用用的合理理性，给给出参考考意见。4.5.33审核促促销员工工资奖金金发放的的真实性性和合理理性，给给出参考考意见。5流程框框图见附表一6管理办办法6.1卖场场装修费费用6.1.11报

4、销原则则：A.可报销销项目：我司直直接入驻驻的卖场场门店中中需进行行装修项项目。含含吊顶灯灯箱、背背景墙、背背景灯箱箱、海报报板、展展柜等；对于卖卖场要求求装修的的天花板板、地板板等原则则上不予予支持（旗旗舰店可可适当放放宽要求求）；具具体费用标标准参照照管理部部神舟舟电脑专专卖店装装修管理理细则，总总体费用用应尽量量控制在在30000元以以内（不不含展柜柜）。B.卖场同同一店面面装修费费用原则则上一年年只能申申请一次次。C. 装修修方案详详见企划划部专卖卖店装修修方案，装装修项目目必须符符合最新新VI要要求。6.1.22付款要要求：A.付款要要求：总总部代付付，记分公司司费用。B.付款方方式

5、：一一次性付付清。C.分公司司财务及及时准确确请款。请请款时须须寄回费费用报销销单、发发票、真真票证明明、打款款账号、批批件（不不可用传传真件）。费费用报销销单要求求有经手手人、财财务、负负责人的的签字。6.1.33装修费申申请、审审批流程程A.流程图图:略B.流程解解释1)分公司司营销专专员、负负责人将将效果图图及装修修费用预预算表传传至管理理部审核核费用、VVI形象象及装修修内容，管理部针对不妥之处提出整改要求，审批通过后分公司方可进行装修。2) 装修修完成后后分公司司填写附附表神神舟电脑脑卖场门店店装修检检查表，按按检查表表要求逐逐项核对对装修项项目、装装修效果果，装修修尺寸是是否与申申

6、请时相相符，提提出意见见，给出出相应报报销金额额后将店店面实物物照片发发送至管管理部审审核，如如实际装装修内容容与效果果图一致致，则按按事前审审批金额额报销上上账；如如实际装装修内容容与效果果图不一一致，要要根据实实际装修修情况扣除不不符合我我司标准准的费用用后报销销，如装装修差异异太大，则则要求广广告公司司整改。3)未经管管理部审审批便自自行装修修的门店店，费用用由分公公司相关关责任人人承担，我我司不予予支持。6.1.44装修用用料及价价格参考考神舟舟电脑专专卖店管管理细则则。6.2卖场场促销费费用6.2.11报销项项目:卖场场统一规规划的产产品展示示活动、促促销活动动、条幅幅悬挂及及卖场的

7、纸纸媒体广广告等。6.2.22报销原原则A.所有在在卖场进进行的促促销活动动必须事事前申请请，原则则上不支支付卖场场分摊至至我司的的任何促促销费用用，同时时分公司司不得以以任何形形式、任任何方式式同意卖卖场索要要的各项项费用，否否则费用用由责任任人自行行承担。B.卖场门门店向我我司收取取的展柜柜使用费费（实为为进场费费），原原则上仅仅限于旗旗舰店且且月销量量不低于于30台台，支持持的每张张展柜费费用不超超过10000元元。C.经我司司确认同同意的卖卖场活动动，分公公司在活活动结束束一五日日内将照照片、协协议原件件寄至管理理部审核核，逾期期不予报报销，相相关费用用将由责责任人自自行承担担。D.经

8、我司司审核批批准支持持的报纸纸广告,分公司司需在报报纸刊登登后1周周内将该该期报样样寄回销销售三部部，最后后一期寄寄回后及及时与销销售三部部及管理理部相关关人员联联系报销销事宜,审批完完成后分分公司按按正常流流程请款款，总部部代付款款。6.2.33付款与与记账A.所有卖卖场活动动费用在活动结束束后按正正常流程程向总部部请款（严严禁分公公司现金金支付），费用由分公司承担。B.所有卖卖场活动动费用可可用赠品品、超期期库存、产产品等进进行置换换，但要要求使用用置换的的商品交交由卖场场时必须须有对方方盖章的的签收单单，将签签收单原原件寄回回管理部部审批后后方可报报销。6.2.44付款要要求A.付款要要

9、求：卖卖场活动动费一律由总总部代付付款，记记分公司司费用。B.付款方方式：按按协议约约定进行行请款。6.3卖场场运输费费用6.3.11运费管管理A.原则上上要求分分公司针针对卖场场实际情情况与当当地货运运公司(快递公公司)签签署货货物运输输协议和和反腐腐倡廉协协议（见见OA法法务中心心文件夹夹），同同时附上上加盖货货运公司司公章的的收费价价格表。首首次与我我司签约约的运输输公司需需要提供供加盖公公章的营营业执照照，税务务登记证证，法人人组织机机构代码码证的复复印件。B.我司支支付的卖卖场运输输费用包包含：分分公司向向卖场门门店配送送及回收收货物的的费用，门门店之间间调货费费用。C.备货运运费要

10、求求：各分分公司应应对门店店备货进进行统筹筹安排。原则上：一周备备一次货货(同时时回收需需退回货货物)，逢逢节假日日酌情增增加备货货次数。 6.3.22运费审审核A.库管，财财务对运运费的真真实性负负责。B.与货运运公司签签订协议议的月结结类运费费，要求求物流、库库管和财财务审核核签字，分分公司负负责人审审批后向向总部请请款。1)分公司司送货（收收货）至至门店的的运费：要求签签约固定定货运公公司，每每次送货货时分公公司必须须有专人人跟车办办理商品品出入库库事宜。2)费用标标准参照照分公司司现行运运费标准准，备货货单台费费用不超超过100元，费费用要求求月结。3)签定合合同后，分分公司以以合同为

11、为依据进进行费用用审核，向向总部请请款。4) 对于于确实无无法月结结且费用用超过5500元元的现结结运费，要要求分公公司填写写神舟舟电脑其其他费用用申请表表（见见管理部部神舟舟电脑其其他费用用管理细细则）经经分公司司库管，财财务，负负责人共共同确认认后传真真至管理理部申请请。6.4 卖卖场日常常费用6.4.11卖场营营销助理理费用A.分公司司于节假假日在卖卖场组织织人员发发放彩页页、KTT板巡游游,安排排的临促促或帮忙忙人员等等费用参参照神神舟电脑脑营销费费用管理理细则执执行，费费用与分分公司营营销助理理同时申申请，不不再另外外进行申申请。6.4.22卖场购购置日常常用品费费用A.费用项项目：

12、卖卖场进驻驻门店时时购置电电脑锁、插插排、报报警器等等费用。B.费用标标准：1)电脑锁锁，插排排，报警警器等日日常用品品由分公公司根据据实际需需求，按按以下费费用标准准直接购购买，经经分公司司财务、负负责人审审核后，实实报实销销。序号类别单位价位（元）备注1笔记本锁1把102插排1只203报警器1只104光盘1张12)分公司司卖场库库管做好好门店物物品保管管工作，财财务做好好帐务统统计工作作，并准准确登记记物品领领用备查查帐。3)要求门门店物品品损坏需需更新时时要求以以旧换新新，收回回旧的物物品后财财务方可可准许其其领用新新的物品品，对于于因门店店促销员员保管不不善造成成损失的的应由责责任人承

13、承担。6.4.33展柜费费用：A.展柜统统一由分分公司制制作，原原则上卖卖场展柜柜制作费费用控制制在5000元/张以内内，事前前申请(见管理理部神神舟电脑脑其他费费用管理理细则神神舟电脑脑其他费费用申请请表)、申请请数量根根据店面面实际情情况而定定，费用用超出部部分不予予报销。B.款项要要求由总总部代付付，制作作完毕后后凭照片片，发票票，批件件按正常常流程向向总部请请款。C.卖场门门店一般般每年都都至少一一次进行行重装开开业，如如对方要要求店内内的商家家更换新新的展柜柜，分公公司需将将旧展柜柜进行翻翻新后使使用，节节约费用用。6.4.44其他日日常制作作费用A.卖场其其他日常常制作费费用等参参

14、照神神舟电脑脑营销管管理细则则。6.5卖场场差旅费费用6.5.11报销项项目：卖卖场业务务开拓外外围门店店、对外外围门店店进行盘盘点等发发生的费费用。6.5.22报销原原则：卖卖场业务务出差到到外围门门店必须须在当日日返回分分公司，原原则上只只报销发发生的车车费，卖卖场业务务去门店店盘点时时发生的的公交费费用走备备用金流流程进行行报销。6.6卖场场帐务处处理6.6.11卖场发发票的申申请邮寄寄A申请开开票时间间要求:苏宁卖卖场结算算期为每每月100号，220号和和月底，结结算单会会在结算算期5日后上上传苏宁宁B2BB系统（xxB2BB.CHHINAADQxx）。要要求管理理部卖场场财务每每月的

15、一一五号，25号，次次月的55号下班班前将BB2B上上苏宁结结算单下下载打印印，并复复印三份份。原件件申请用用印盖章章后和发发票一起起寄回苏苏宁南京京总部。邮邮寄地址址：南京京市江东东门豪威威工业园园福真街街78号号；公司司名称：苏宁电电器南京京结算中中心；xx0255-8444一八八8888-88850881。三三份复印印件：一一份和原原件一起起申请用用印盖章章寄给南南京神舟舟作为苏苏宁南京京备用；一份给给税务部部作为购购销合同同；一份份用来对对帐。每每月的116号，226号，次次月的66号前将将所有发发票申请请完毕，苏苏宁结算算单电子子档发给给税务部部用来核核对所申申请的发发票，结结算单复

16、复印件送送交税务务部作为为购销合合同。B结算单单开票回回款备案案:根据本本期苏宁宁结算单单登记本本期开票票金额，帐帐扣费用用金额，实实际回款款金额，苏苏宁欠票票情况。电电子档发发给税务务部和经经管本部部。C发票抽取取上传:根据开开好的发发票统一一进行抽抽取，上上传B22B系统统。登记记发票代代码、号号码、金金额、税税额，开开票日期期，邮寄寄日期制制作发发票邮寄寄信息表表，上上载至BB2B。D发票邮寄寄时间要要求:每月的的一八号，28号，次次月的88号（法定定节假日日顺延）下班前将发票和盖章确认的结算单邮寄给南京苏宁总部。6.7复核核各自区区域分公公司对帐帐情况6.7.11对帐时时间要求求 A.

17、苏宁卖卖场结算算期为每每月100号，220号和和月底。合合同期内内扣点为为5。结结算单会会在结算算期的55日后上上传苏宁宁B2BB系统，要要求分公公司财务务在每月月17号号，277号，次次月的77号前将将核对完完毕的卖卖场结算算差异表表，卖卖场结算算差异附附表签签字回传传，电子子档发给给管理部卖场财务务复核。管理部部卖场财务务在每月月20号号，300号，次次月的110号前前复核完完毕，并将签字字无误的的卖场场结算差差异表，卖场结算差异附表整理汇总上报。针对差异部分要求分公司库管必须核查原因，对库存统一盘点，确保帐实一致后，将差异在下一个帐期前调整完毕。（如有特殊情况最迟可再延一个帐期即1-10

18、号帐期的差异最迟要在该月底前调整完毕）。B.国美，五五星卖场场对帐要要求同苏苏宁卖场场。结算算期和扣扣点以合合同为准准。要求求各分公公司财务务在取得得结算单单后当天天将帐务务核对完完毕，将将结算单单传真至至管理部部，对帐帐表电子子档发给给该卖场场专员进进行复核核。深圳圳可顺延延1天。如如果涉及及合同外外规定的的帐扣费费用要求求分公司司打批件件申请，批批准后当当天申请请开票。将将对帐表表电子档档发给卖卖场专员员汇总上上报。针针对差异异部分要要求同苏苏宁卖场场。6.7.22帐扣费费用单据据处理A.卖场结结算中会会将一部部分费用用以及合合同内正正常扣点点费用进进行帐扣扣，导致致我司开开票金额额与回款

19、金金额存在在差异。差额部分对方卖场会开发票给我司。除苏宁外，要求其他分公司卖场财务在回款当天告知管理部卖场财务回款金额，备案记录。管理部卖场财务每月一五号和月底制作卖场回款进度表并上报。另外，要求分公司在款到3日内将卖场当期应该给我司开具的发票连同转款确认函一并寄回管理部（除合同期内正常扣点费用外还要另附批件）。6.8卖场场合同管管理:做好卖卖场合同同管理，合合同起始始日期，保保底任务务，扣点点，帐扣扣费用，质质保金额额等重要要元素备备案登记记。6.9 促促销员工工资的复复核A.要求分分公司每每月5号号前将制制作无误误的分分公司促促销员加加班费统统计表电电子档以以及打印印件签字字确认后后传给销

20、销售三部部；销售三三部在77号前统统一交给给管理部部卖场专专员复核核。复核核内容包包括：销销量，扣扣款以及及实发费费用的准准确性。7.卖场其其他批件件申请流流程诠释释A.卖场机机器特价价申请，发送部门为销售三部和总经办。（批件传给销售三）B.缓发促促销员工工资的发发放申请请，发送送部门为为销售三三部和管管理部。（批批件传给给销售三三）7.1重大大事件及及时上报报。7.2相关关表单R-03-GLBB-017C神舟舟电脑卖卖场门店店装修申申请表R-03-GLBB-0一一八C神舟舟电脑卖卖场门店店装修检检查表R-03-GLBB-019C神舟舟电脑卖卖场活动动费用申申请表R-03-GLBB-020C卖

21、场结结算差异异表R-03-GLBB-021C卖场结结算差异异附表R-03-GLBB-0222C分公公司促销销员加班班费统计计表附表一 总裁批示管理部存档NO非重大事件的报告和低于五千元费用的报销 NONONONO重大事件的报告和高于一万元费用的报销 管理部负责人复核 分管总经理审核 内审专员审核销售三部审核 分公司财务审核分公司负责人审核分公司填写申请 神舟舟电脑卖卖场门店店装修申申请表 R-003-GLBB-017C 分公司 填填表日期期： 年 月 日日门店名称门店负责人人门店类型上次整体装装修时间间门店详细地地址门店x装修方负责责人x付款方式（总总部代付付）装修面积（mm2）装修前销量量（

22、台/月）装修后销量量（台/月）装修费用预预算预计装修时时间年 月装修项目（门门头、背背景墙等等）及其其费用明明细（按按装修项项目写明明规格、数数量、单单价、金金额）：分公司经办办人： 财务务审核: 年年 月月 日日装修前将效效果图发发至管理理部，审审核通过过后方可可进行装装修分公司意见见销售三部意意见管理部审核核主管总经理理审批装修后将店店面实物物形象照照片发至至管理部部、审批批通过后后方可报报销管理部意见见主管总经理理审批备注：虚报报费用或或先斩后后奏且实实际装修修方案不不符我司司要求的的一律不不予报销销；审批批通过的的申请表表由财务务统一保保管并登登记备查查簿。 神舟电电脑卖场场门店装修修

23、检查表表R-03-GLBB-0一八C 填填表日期期：20009年年 月 日所属分公司司卖场门店装修时间门店位置装修检查查项目与申请尺寸寸与申请材料料视觉效果包间式1.门头相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差2.门柱相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差3.背景墙墙相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差5.海报板板相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差6.其他相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差开放式1.吊顶灯灯箱相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差2.背景墙墙相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差4.隔断相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差5.隔断上上方

24、灯箱箱相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差6.立式灯灯箱相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差7.其他相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差一面墙式1.背景墙墙相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差3.背景墙墙上方灯灯箱相符 不相符相符 不相符符好 一一般 差4.立式灯灯箱相符 不相符相符 不相符符好 一一般 差5.其他相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差建议报销金金额：分公司经理理： 财务审审核： 经办人人： 神舟电电脑卖场场活动费费用申请请表R-03-GLBB-019C 分公司 填表日日期： 年 月 日门店名称门店负责人人活动主题活动日期活动详细地地址门店x付款方式

25、（总总部代付付）场地面积（mm2）活动前销量量（台/月）活动后销量量（台/月）总费用活动形式活动目的和和费用明明细： 分公公司经办办人： 财财务审核核: 年 月 日活动前审核核通过后后方可进进行操作作分公司意见见销售三部意意见管理部审核核分管总经理理审批活动后将店店面活动动照片发发至管理理部、审审批通过过后方可可报销管理部意见见主管总经理理审批备注：此表表用于卖卖场各类类促销费费用的申申请。 卖场场结算差差异表R-03-GLBB-020C 填表日期：20009年 月月 日分公司： 分公司代码码: 帐期： 年 月 日 - 年 月 日我司帐面余余额苏宁余额我司调增项项目我司调减项项目苏宁上帐,我司

26、未未上帐0我司已上帐帐,苏宁宁未上帐帐0苏宁结算金金额高于于报表金金额0苏宁结算金金额低于于报表金金额0其他(尾数数调整）0苏宁帐扣,我司未未上帐费费用0其他（尾数数调整）0调增合计0调减合计0调整后我司司帐面余余额(我司余额额+调增增项目-调减项项目)0 经理理： 财务务: 库管： 备注注： 11.本表表为截止止至某一一时点的的差异总总表，包包括本期期差异和和前期未未处理差差异，详详细差异异明细见见附表。 22.附表表明细请请详细填填写，如如涉及结结算金额额差异，请请写明日日期、型型号、数数量、苏苏宁结算算金额、报报表金额额等详细细信息。 33.其他他调整事事项里，正正常情况况下只允允许尾数

27、数调整，如如有特殊殊情况，请请列明详详细原因因。 44.调整整后我司司账面余余额应等等于苏宁宁余额。 55.本期期差异请请在下一一帐期结结束前调调整完毕毕，如有有特殊原原因不能能及时调调整，请请以书面面报告形形式递交交管理部部，否则则扣相关关责任人人管理奖奖一次。 66.苏宁宁余额为为截至该该结算期期期苏宁宁尚未支支付我司司的已销销售货款款金额，即即苏宁欠欠款。 卖场场结算差差异附表表R-03-GLBB-021C 填表日期：20009年 月月 日分公司： 分公司代码码：截止 年 月 日应调调整项目目明细1、调增项项目A、苏宁已已上帐,我司未未上帐金金额日期(年/月/日)型号数量单价金额门店备注

28、小计0B、苏宁结结算金额额高于报报表金额额（要求求报表销销售金额额与实际际销售金金额一致致，涉及及本处调调整,业业务扣款款30）日期(年/月/日)型号数量苏宁结算价格报表价格多结金额门店小计0C、其他小计0调增合计02、调减项项目A、我司已已上帐,苏宁未未上帐日期(年/月/日)型号数量单价金额门店备注小计0B、苏宁结结算金额额低于报报表金额额日期(年/月/日)型号数量苏宁结算价格报表价格少结金额门店小计0.00 C、苏宁已已帐扣，我我司未上上帐费用用日期(年/月/日)费用订单号费用类别费用产生日期金额门店备注小计0D、其他小计0.00 调减合计0.00 经理： 财务：库管：业务：分公司促销销员加班班费统计计表 填表日日期：220099年 月 日日R-03-GLBB-022C 编号工号姓名分公司岗位门店提成奖励应发费用扣款其他实发费用备注30元/台台50元/台台合计DDE=D+DDFGH=E-FF+G123456789101112一三14一五1617一八19202122合计 经理： 财财务： 业业务：11.21.202202:2902:29:5422.11.212时29分2时29分54秒11月. 21, 2221 十一月 20222:29:54 上午02:29:542022年11月21日星期一02:29:54