质量安全管理制度(生产许可证质量手册)47659.docx

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1、质量安全管理制度第A/0版 第151页151页XXX食品有限公司QS管理体系文件质量安全管管理制度度（依据QSS认证要要求编制制） 文件编编号：XXXXXX-QM-20113版本状态：第A/1版发放编号：01/044受控状态：编 制 人人：审 核 人人：批 准 人人：2013年年06月27日批准准 220133年07月01日实实施XXX食品品有限公公司发布布01 质质量安全全管理制制度目录录序号文件编号标题/文件件名称页数101目录2202任命书4303组织结构4=4#304质量方针和和质量目目标5505质量方针、质质量目标标考评要要求及方方法56XXXX/QM-001各级人员质质量职责责67

2、XXXX/QM-002文件控制制制度-!108XXXX/QM-003记录控制制制度129XXXX/QM-004工作环境控控制制度度1510XXXX/QM-005卫生控制制制度1611XXXX/QM-006设备控制制制度1912XXXX/QM-007人力资源控控制制度度2113XXXX/QM-088供方评定制制度2314XXXX/QM-009采购控制制制度2515XXXX/QM-110生产过程质质量控制制制度2716XXXX/QM-111产品防护控控制制度度28 17117XXXX/QM-112监视和测量量装置控控制制度度3118XXXX/QM-113不合格品控控制制度度3319XXXX/QM-

3、114纠正措施控控制制度度3620XXXX/QM-115质量管理制制度和考考核办法法3721XXXX/QM-116检验管理制制度3922XXXX/QM-117检验室管理理制度4123XXXX/QM-118食品添加剂剂控制制制度4424XXXX/QM-119产品召回制制度4625XXXX/QM-220进货查验记记录制度度5026XXXX/QM-221出厂检验记记录制度度5227XXXX/QM-222消费者投诉诉受理制制度5428XXXX/QM-223食品安全事事故处置置方案5529XXXX/QM-224从业人员健健康检查查制度和和健康档档案制度度5830XXXX/QM-225库房管理制制度603

4、1XXXX/QM-226食品销售与与展示卫卫生制度度6132XXXX/QM-227从业人员食食品安全全知识培培训制度度6233XXXX/QM-228食品用具清清洗消毒毒制度6534XXXX/QM-229卫生检查制制度6635XXXX/QM-330食品进销货货台帐管管理制度度6836XXXX/QM-331生产场所、厂厂区、设设备卫生生管理制制度6937XXXX/QM-332设备、设施施维护保保养制度度7138XXXX/QM-333标准管理制制度7239XXXX/QM-334风险监测及及评估信信息收集集管理制制度7340XXXX/QM-335标识管理制制度7441XXXX/QM-336不符合情况况

5、管理办办法7542XXXX/QM-337产品销售管管理制度度7602 XXX食品品有限公公司组织织结构供销科办公室组织机构生产科治理结构治理制度质量安全管理制度工艺文件治理机制用人机制监督管理机制化验员生产科长外部机构质量负责人销售员化验室办公室主任总经理质量负责人采购员03 XXX食品品有限公公司质量量管理任任命书为了贯彻执执行国家家QS食食品安全全市场准准入制度度，加强强对公司司产品质质量的管管理，特特任命 XXXX 为我公司司加工厂厂质量负负责人，全全面负责责产品质质量的管管理；并并成立质质量管理理小组，组组员为： XXXX、XXXX ，协助助质量负负责人全全面负责责产品质质量的管管理；

6、特任命 XXXX 为我公司司计量负负责人，全全面负责责计量器器具的管管理；特任命 XXXX 为我公司司文档资资料管理理员，全全面负责责文档资资料的管管理。 总经理： 日期： 220133年 077月 01日04 XXXX食品品有限公公司质量量方针和和质量目目标质 量 方方 针CC坚持质量第第一，以以质量求求生存、求求发展、求求效益。质 量 目目 标1、 出厂产品批批合格率率达1000%；2、 交货达成率率1000%；3、 市场抽查合合格率1100%；4、 合同履行率率达到1100%。各部门分目目标： 生 产 部: 生产产产品一一次交检检合格率率98%；生产安全重重大事故故应控制制为0； 检 验

7、 室: 计量量检测设设备的准准确合格格率95%； 产品品检验及及时率1100%；出厂产品1100%合格。办 公 室：员工培培训合格格率900%以上上；供 销 部：采购产产品及时时到位率率95%； 采购购产品合合格率95%； 总经经理： 日期： 220133年 077月 001日05 质量方方针、质质量目标标考评要要求及方方法1）质量负负责人负负责方针针、质量量目标的的考评活活动，编编制考评评计划，检检查不符符合项及及纠正措措施的落落实情况况，记录录、汇总总考评资资料。2）正常情情况下，每每年至少少进行一一次完整整方针、目目标的考考评。质质量负责责人规定定考评方方式、考考评内容容、时间间安排和和

8、实施要要求，报报总经理理批准。3）每半年年进行一一次质量量目标细细化考核核，由质质量负责责人负责责考核的的安排，质质量负责责人自任任或指定定具有考考评员资资格的人人员任考考证组长长。4）考评组组长在现现场考评评结束后后根据考考评报告告，并对对其准确确性、完完整性负负责，考考评报告告需质量量负责人人审核。5）相关记记录：质量量目标考考核记录录表、质量量目标年年度考评评记录XXX食品品有限公公司文件编号XXXX/QM-001各 级 人人 员 质 量量 职 责页码共 4 页页，第 1 页页1 目的通过对与质质量体系系运行有有关各级级人员质质量管理理职责的的规定，从从而确保保优质的的产品质质量，以以满

9、足顾顾客的需需求和工工厂的持持续发展展。2 范围适用于组织织内部对对质量管管理体系系的管理理层及各各部门的的职责和和权限规规定。3 职责本公司的各各部门主主管针对对质量管管理体系系，按组组织机构构图分工工，明确确职责和和权限，展展开质量量管理活活动。4要求各部门人员员资质要要求：岗位学历专业工作经验年龄性别资质证书总经理高中以上不限从事食品行行业管理理工作三三年以上上28岁以上上不限/质量负责人人中专以上不限从事食品行行业管理理工作二二年以上上23岁以上上不限/检验员高中以上不限有检验员证证18岁以上上不限检验员证生产主管中专以上不限从事食品生生产一年年以上23岁以上上不限/办公室人员员：财务

10、高中以上不限从事财务工工作一年年以上18岁以上上不限会计证出纳高中以上不限从事财务工工作一年年以上18岁以上上不限/文件管理员员初中以上不限不限18岁以上上不限/供销员初中以上不限不限18岁以上上不限/仓管员初中以上不限不限18岁以上上不限/机修工人初中以上不限不限18岁以上上不限/操作工人初中以上不限不限18岁以上上不限/XXX食品品有限公公司文件编号XXXX/QM-001各 级 人人 员 质 量量 职 责页码共 4 页页，第 2 页页5 工作制制度5.1总经经理职责责和权限限：(1) 负负责按QQS市场场准入要要求建立立质量管管理体系系，并组组织实施施和保持持；(2）组织织内部审审核，向向

11、总经理理报告质质量管理理体系的的业绩，包包括改进进的需求求；(3）确保保在整个个本公司司内促进进客户要要求意识识的形成成；(4）确保保本公司司的质量量管理体体系正常常运行；(5）确保保质量目目标的完完成。(6）负责责纠正预预防措施施的管理理；(7) 在在总经理理赋予的的权利范范围内，有权决决定本公公司纠正正预防措措施的实实施5.2质量量负责人人职责和和权限：(1) 在在总经理理的领导导下，具具体负责责本公司司质量管管理的日日常工作作，负责责质量管管理体系系的建立立、实施和和保持，负负责质量量管理活活动的计计划，组组织，协协调和指指导，组组织制定定质量安安全管理理制度及及质量管管理体系系文件；(

12、2) 与与质量管管理体系系有关事事宜的外外部联络络。(3) 确确保质量量管理体体系的过过程得到到建立和和保持；(4) 确确保全体体员工都都能了解解客户的的需求；(5) 组组织贯彻彻本厂质质量方针针和组织织年度质质量目标标的分解解、考核核，组织织内部人人员提高高满足顾顾客要求求的意识识；(6) 组组织本厂厂质量体体系运行行，对全全厂员工工进行卫卫生知识识培训和和有关技技术规范范的培训训；5.3办公公室人员员职责和和权限：(1) 负负责本公公司日常常事务，人人事，财财务，人人员培训训考核工工作；(2) 负负责相关关法律法法规的收收集、管管理；负负责来访访人员的的接待工工作及本本厂生产产活动的的后勤

13、保保障工作作；(3) 协协调各部部门的工工作；(4) 负负责保管管生产各各工序记记录，管管理记录录等。5.4供销销科质量职职责和权限：（1）负责责产品订订货、销销售、发发运、交交付过程程的质量量管理；（2）负责责市场调调研与预预测报告告，提出出产品建建议书，为为产品结结构调整整提供依依据。对对用户讲讲求信誉誉，全面面履行合合同。保保质保量量按期向向用户交交付满意意的产品品；（3）负责责采购供供应过程程的质量量管理，贯贯彻执行行采购质质量政策策，管理理外购物物品，明明确采购购规范和和技术要要求，选选择合格格的供方方；（4）采购购进厂不不合格的的原材料料，外购购件出现现质量问问题，负负责索赔赔。对

14、原原材料，外外购件已已造成的的经济损损失负责责。5.5生产产科主管管质量职职责和权限：(1) 具具体领导导生产部部工作，生生产人员员的调度度、生产产进度安安排及控控制；(2) 代代表或协协助质量量负责人人对质量量管理体体系进行行策划、实实施和保保持质量量管理体体系所需需的过程程；组织织编制、修修订质量量管理体体系文件件，审核核质量安安全管理理制度；(3) 负负责监督督，检查查，考核核文明生生产和安安全生产产情况；(4) 负负责抓好好企业员员工、特特别是食食品生产产、管理理人员的的卫生、质质量意识识教育；XXX食品品有限公公司文件编号XXXX/QM-001各 级 人人 员 质 量量 职 责页码共

15、 4 页页，第 3 页页(5) 负负责工序序管理，生生产过程程环境管管理；(6) 负负责生产产设备的的安装，调调试，验验收和标标识；(7) 负负责本厂厂的机械械保养及及维修工工作，确确保各种种机械设设备的正正常运行行，以排排除可能能影响食食品质量量的诸因因数；5.6检验验室职责责和权限限：(1) 在在质量负负责人的的领导下下，具体体负责质质量安全全管理制制度的编编制；(2) 负负责监督督，检查查质量控控制和质质量职能能的实施施；(3) 负负责编制制检验操操作规程程和分析析制度，并并按规定定的程序序进行原原、辅材材料进厂厂及产品品交付过过程的验验证工作作，以判判断是否否符合技技术规范范和卫生生要

16、求以以及质量量异常的的反映与与处理;(4) 负负责质量量检验原原始数据据的记录录和出具具检验报报告；(5) 负负责确认认和记录录产品质质量问题题；(6) 负负责检验验仪器的的使用及及保管;(7) 负负责制定定设备、仪仪器计量量检定计计划及送送检工作作,确保保检验试试验仪器器满足所所要求的的测量能能力。5.7技术术员质量量职责和和权限（1）服从从上级领领导的统统一指挥挥、调配配，自觉觉遵守企企业的各各项规章章制度。（2）负责责编制技技术标准准和有关关技术文文件；（3）负责责及时解解决生产产过程中中出现的的技术问问题；（4）对技技术标准准和有关关技术文文件的质质量负责责；（5）重视视职业道道德，自

17、自觉维护护企业的的信誉。（6）完成成领导交交办的其其它工作作。5. 8操操作工人人质量职职责和权限（1）服从从上级领领导的统统一指挥挥、调配配，自觉觉遵守企企业的各各项规章章制度。（2）严格格执行工工艺规程程，作业业指导书书等技术术文件，遵遵守工艺艺纪律；（3）安全全生产，保保持车间间环境卫卫生整洁洁，确保产产品质量量；（4）按生生产工艺艺要求，认认真做好好选料、配配料、制制作工作作，不断断提高产产品的质质量，减减少浪费费，对加工工产品的的质量负负责；（5）重视视职业道道德，自自觉维护护企业的的信誉。（6）完成成公司领导导交办的的其它工工作。5.9仓库库质量职职责和权限（1）贯彻彻执行国国家有

18、关关质量政政策，法法律，法法规，规规章和本本公司有有关规定定；（2）负责责物资管管理，做做到帐物物相符，先先进先出出；（3）认真真做好仓仓库安全全工作；（4）完成成公司领导导交办的的其它工工作。5.10有有关人员员质量职职责，权权限5.10.1质量量管理小小组成员员质量职职责，权权限（1）贯彻彻执行国国家有关关质量政政策，法法律，法法规，规规章和本本公司有有关规定定；（2）协助助质量负负责人，建建立与有有效运行行质量管管理体系系及做好好产品质质量工作作。（3）会同同有关人人员编制制质量安安全管理理制度；XXX食品品有限公公司文件编号XXXX/QM-001各 级 人人 员 质 量量 职 责页码共

19、 4 页页，第 4 页页（4）负责责质量方方针目标标，质量量安全管管理制度度的宣贯贯；（5）负责责质量信信息的收收集，分分析和反反馈；（6）完成成领导交交办的其其它工作作。XXX食品品有限公公司文件编号XXXX/QM-002文 件 控控 制 制 度度页码共 3 页页，第 1 页页1 目的HH通过对与质质量体系系运行有有关文件件的编写写、审批批、发放放、更改改、保管管及作废废处置等等全过程程实施有有效控制制，从而而确保使使用的文文件均为为有效版版本，防防止误用用作废文文件。2 范围uu适用于本公公司与质质量体系系有关的的文件控控制。$3 职责3.1 总总经理负负责质量量安全管管理制度度、制度文件

20、件及管理理性文件件的批准准发布。E3.2 质质量负责责人负责责组织质质量安全全管理制制度、制度文件件及的管管理性文文件的编编写并实实施最终终审核。&3.3 办办公室负负责体系系文件、外外来文件件及管理理性文件件的发放放、更改改、控制制和管理理。3.4 生生产科负负责技术术性文件件的组织织编制、发发放、更更改、控控制和管管理。3.6 各各有关部部门负责责本部门门有关质质量体系系文件和和所使用用文件的的管理。.04 工作制制度14.1 文文件的控控制范围围和分类类&WOO4.1.11 文件件和资料料的控制制范围GGa）与质量量体系要要求有关关的文件件；2b）与食品品生产许许可证要要求有关关文件。4

21、.1.22 文件件的分类类：h)4.2.22.1 标识OO._ZCa）受控文文件首页页加盖 “受控”专用印印章（正正本原稿稿除外），并并标明发发放号（即即受控XXX食品品有限公公司文件编号XXXX/QM-002文 件 控控 制 制 度度页码共 3 页页，第22 页号），非受受控类文文件首页页不加盖盖“受控”专用印印章；b）无“受受控”印章标标识的质质量体系系文件不不得在厂厂内使用用，一旦旦发现，文文件管理理员予以以没收并并按作废废文件的的处置规规定执行行。ZNN4.2.22.2 文件编编号z+|a) 质量量保证要要求文件件编号：=-b）因文件件更改、修修订等原原因而作作废的文文件，应应由原文文

22、件发放放部门的的文件管管理员负负责回收收，并在在文件上上加盖 “作废”印章，与与有效文文件隔离离。4.2.55 文件件评审与与更改ddk34.2.55.1 评审?q办公室每年年12月月组织对对现有质质量体系系文件进进行评审审，并作作好评审审记录。%4.2.55.2 更改55：a）受控文文件的更更改由原原文件编编制部门门负责，更更改内容容填写文文件更改改通知单单，经经审核批批准后，发发放到原原文件持持有处，执执行更改改；b）更改后后的文件件按本制制度的4. 2. 1条审审核、批批准并注注明生效效日期；?8eeAc）更改后后的文件件标识按按4. 2. 2条，复复制发放放按4. 2. 3、44. 2

23、2. 44条；/lS22d）修改页页应反映映文件的的最新状状态，修修改次数数用阿拉拉伯数字字0、11、2、33-顺序表表示，版版本状态态用英文文大写字字母A、BB、C、-顺顺序表示示。4.2.66 作废废文件的的处置a）作废文文件回收收后，加加盖 “作废”印章，需需保留的的加盖 “保留”印章，以以便追溯溯查阅，同同时隔离离存放。 c）确认需需销毁的的文件，填填写作作废文件件销毁清清单，经经主管领领导批准准后，统统一销毁毁，并由由执行人人签名。4.3 质质量记录录的控制制+.质量记录文文件的控控制按记记录控制制制度要要求执行行。*TT%1 4.4 质质量记录录表式的的控制55B4.4.11 办公

24、公室负责责汇总各各职能部部门建立立的质量量记录表表格，并并编制质质量记录录清单，作作为制度度文件的的附录。清清单中应应规定质质量记录录的管理理部门及及保存期期限。/8I，4.4.22 办公室室保存所所有质量量记录表表格式样样一份或或保存在在电脑内内，各部部门文件件管理员员应保存存本部门门所需使使用的质质量记录录表格式式样一份份(也可可存在电电脑内)。/$4.4.33 质量量记录表表格更改改时，应应视作受受控文件件更改处处理，应应随文文件更改改通知单单，附附更改后后的表格格式样，经经审批后后通知各各使用部部门进行行新表格格的领用用，并复复制一份份交办公公室备案案。X/23.2 办公室室负责对对工

25、厂厂厂区工作作环境进进行控制制。JMM4 工作作制度&4.1 工作环环境的识识别、提提供与管管理要求求：&工作环境的的类型bbga)生产加加工现场场，如：成型生产产间等；4&b)产品检检验、实实验现场场，如：化验室；mJ66c) 物资资贮存场场地，如如：仓库库；O4.2 工工作环境境的提供供zqtt7rr质量负责人人组织各各相关部部门根据据实现产产品符合合性所需需的工作作环境中中的人和和物的因因素进行行确认，为为满足全全公司研究究开发与与生产作作业需要要，创造造良好的的工作环环境。4.3 工工作环境境管理要要求4hha)企业厂厂区应当当整洁，应应建在无无有害气气体、烟烟尘、灰灰尘、粉粉尘、放放

26、射性物物质及其其它扩散散性污染染源的地地区；33：%(5b)车间、库库房应清清洁明亮亮；生产产车间配配备洗手手、消毒毒、更衣衣设施；厕所必必须设置置在生产产车间外外侧，各各种废弃弃物应存存放在车车间外较较远处；n& |c)配置必必要的通通风、消消防器材材，保持持适宜的的温、湿湿度和职职业卫生生安全，严严格执行行安全生生产方面面的法律律法规要要求；00m5Kd)对工作作场地实实施有效效管理，根根据人体体功效学学要求，合合理安排排，提高高工作效效率；e) 确保保员工工工作符合合劳动法法规的要要求，保保证员工工安全的的工作环环境。4.4 食食品卫生生要求，执执行卫卫生控制制制度。u994.5车间间工

27、作现现场的卫卫生管理理，按照照卫生生控制制制度执执行。(=4.6原辅辅材料及及成品储储存场所所的工作作环境，按按照产产品防护护制度执执行。tt7vLLL5 相关文文件!88(卫生控制制制度产品防护护制度XXX食品品有限公公司文件编号XXXX/QM-005卫 生 控控 制 制 度度页码共 3 页页，第 1 页页1 目的对对本公司司卫生管管理、生生产过程程、贮存存和运输输等方面面的卫生生要求进进行控制制，以保保证本公公司生产产的产品品质量及及卫生安安全。2 适用范范围适用于本公公司的生生产设施施、生产产过程、贮贮存和运运输等方方面的卫卫生管理理。3 职责3.l 办办公室负负责提出出本制度度的控制制

28、要求并并监督实实施。3.2 各各部门负负责所管管辖范围围内的生生产设施施与生产产过程的的卫生控控制。3.2.11 办公公室负责责卫生管管理制度度、工作作服管理理和健康康管理；pE223.22.2 生产科科负责基基础设施施、卫生生设施、生生产过程程卫生管管理和设设施器具具的清洗洗消毒； 3.22.3 检验员员负责有有毒有害害物管理理；3.2.44 办公室室负责成成品贮存存运输的的卫生管管理。4 制度度4.1卫生生管理制制度4.1.11 办公公室及时时收集、获获取上级级卫生、质质量管理理部门有有关食品品安全法规规和有关关规章制制度，并并及时宣宣传和贯贯彻。(kvii544.1.2 办办公室负负责制定定和修改改厂各项卫卫生管理理制度和和细则。+ 4.1.3 办公室做好人员的培训工作，定期安排从业人员进行健康检查。x4.1.4 办公室负责在厂区及厂区周围定期除虫灭害，防止害虫孳生。不得已使用杀虫剂时，不得污染水源及生产设备、管道、工器具和容器。用药后将所有设备、工具和容器彻底清洗，消除污染。m4.2 基础设施=4.2.1道路r厂内道路应通畅，便于人员通行并采用水泥及其他硬质材料铺设，防止积水及尘土飞扬。4.2.22