市场部年度营运规划执行方案37175.docx

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1、市场部年度营运规划执行方案（草案）王 永2013年年 100月2日肖总：您好！初次次相识，可可谓一见见如故。呈呈您旨意意，现将市场部现现阶段执执行方案案呈报于于你，一一家之言言，难失失偏颇，供供您参考考。一、装饰行行业及眉眉山市装装修行业业现状市场容量巨巨大，同同行竞争争激烈。剧建筑装饰行业研究报告显示，建筑装饰行业是典型的大行业小公司，市场容量每年上万亿，重复消费特征使行业发展可持续。建筑装饰行业是建筑也中竞争最激烈的一个行业，中国建筑装饰行业协会统计表明，目前建筑装饰行业企业总数为14.5万家，其中公共建筑装饰行业的企业约为4万家，从事住宅建筑装饰行业的企业约为11万家。过去5年中，随着装

2、饰公司的品牌、资金实力和业务要求越来越高，装饰行业已经表现出行业集中特征。企业数量从2006年的19万家下降到2010年的14.5万家，资金企业数量从2005年的4.5万家上升到2010年的5.8万家，预计2015年将达到7万家。细分行业产值方面，工装、家装市场容量较大，11年年都达到到80000亿以以上，幕幕墙较小小，在110000亿左右右。眉山市场前前景广阔阔，公司司发展大大有可为为。剧装酷网网资料报报道，眉眉山市有有58家家注册装装修公司司，排名名前100位的装装饰公司司分别是是四川铭铭筑装饰饰设计公公司、四四川皇艺艺家艺术术装饰公公司、四四川富贵贵人家装装饰公司司、四川川九州汉汉唐装饰

3、饰公司、紫紫尔线装装饰公司司、广东东郎锋空空间装饰饰眉山分分公司、眉眉山市艺艺海装饰饰公司、四四川怡美美装饰公公司、广广东显艺艺装饰公公司、成成都银升升装饰公公司。年装修市市场总量量不低于于10亿亿/年（含含工装、商商务楼、幕幕墙等）。以家装为例，据眉山搜房网数据显示，2013年开年以来，眉山楼市的销量就一直持续火爆。4月至8月，眉山房地产销量分别为2209套、1356套、1604套、1541套、1844套。即便在今年天气最为炎热的6、7月份，销量也没有低于1500套。 以去年市房管局统计为例，2012年眉山市区商品房成交量为10292套，按每套房5-7万装修费估算，装修总量超过5亿。二、自身

4、优优、劣势势及市场变变化受控控影响因因素竞争优势：公司趋趋于规范范化管理理，已设设有工程程部、市市场部（但但未有企企划部）、 设计部部、财务务部，并并每各部部门设有有一名部部门主管管或经理理，配有有一名前前台接待待。相对对规范的的服务，亮亮丽的工工作环境境能增强强客户好好感，成成为家装装协会的的会员及及行业资资质证书书也增加加了可信信度。施施工方面面有了一一到两支支相对稳稳定的专专业施工工队伍，重重视售后后服务，注重设计计风格。 自身劣势：公司主主要承接接半包工工程，随随着市场场经济的的快速发发展，工工人的工工资也随随之上涨涨，这样样的报价价对于不不懂行且且又不理理性的客客户难以以接受，经经常

5、出现现最后一一关的价价格谈判判，加上上行业内内的恶性性价格竞竞争，生生存空间间将承受受巨大压压力；另另一面公公司缺少少系统性性的培训训和规范范运营流流程使员员工的综综合能力力均较差差，归属属感差，难难留住人人才。 三、营销目目标、任任务市场客户目目标1、家装、精精装；2、工装（包包括酒店店、宾馆馆、会所所等公共共、办公公场所）；3、幕墙。市场目标任任务1、20113年111月-20114年110月底底，签订70家合合约，不不少于4450万万装饰量量；2、逐步完完善本部部人员架架构体系系及管理理体系和和提成方方案，以以保持公公司可持持续发展展的需要要，实现现第一年年快速进进入市场场的目的的；3、

6、逐步打打造优秀秀销售团团队；四、营销战战略立足本土，辐辐射周边边；彰显显家装优优势，涵涵盖精装装工装；装城市市亮点工工程，饰饰家居靓靓丽精品品；打造造一流装装饰施工工队伍，铸铸就行业业知名品品牌形象象。五、市场营营运执行行方案 （一）市场场部组织织机构（前期需需3人：总监、主主管、业业务员各各一人）提供以下架架构，仅仅供参考考。营销中心市场总监市场营销部 合同资料专员 区域经理品质部 主管1人人人客户专员 业务员1-3人1人（内勤）1人1人 暂且提供市市场部工工作职能能、权责责1、工作职职能市场部是依依照公司司总经理理的指示示，在独独立的市市场开发发、销售售计划以及按按公司战战略规划划指导编编

7、制的预预算制度度的原则则下，展展开以市市场为中中心，拟拟订并执执行公司司中长期期和年度度营销计计划，制制订符合合市场实实际的销销售政策策和营销销组合策策略，以以完成公公司下达达的销售售计划。包包括市场场调查，对对手分析析、价格格定位的的建立，客客户关系系及合同同管理，货货款的回回笼以及及配合工工程部所所进行的的品牌形形象管理理、广告告促销活活动等一一切与营营销相关关的业务务。其具具体履行行以下职职能：（1）市场场调查、研研究及市市场预测测，及时时整理、分分析、反反馈同行行及竞争争对手的的动态。（2）制订订并完成成公司中中长期营营销计划划，拟订订符合市市场实际际和公司要求的的营销政政策及营营销组

8、合合策略。（3）制订订公司年年度开发发计划，承承担公司司下达的的年度销销售任务务，并组组织业务务人员的的二次任任务分配配。（4）制订订公司品品牌形象象开发计计划，并并指导实实施、跟跟进、检检查与总总结。（5）负责责整个市市场的开开拓、客客户资源源开发和和渠道管管理工作作，代表表公司参参加大型型现场竞竞标会，协协调部门门之间各各种关系系。（6）根据据市场反反馈，及及时组织织内部召召开各类类营销、渠渠道开发发及工作作协调等等专题会会议。（7）根据据公司的的财务制制度，执执行和负负责各项项资金回回笼、费费用结算算工作。（8）负责责部门管管理工作作，实施施教育、培培训和绩绩效考核核。（9）负责责完成公

9、公司下达达的经营营目标任任务，树树立品牌牌形象。2、市场总总监的权权力（1）行使使市场部部的市场场和营销销任务的的计划分分配权。（2）行使使营销人人员的定定岗分区区调动权权。（3）经总总经理核核后，可可行使市市场部经经理级别别以下的的招聘权权。（4）经总总经理审审核后，可可行使营营销人员员的考核核和解聘聘、建议议调离权权。（5）制订订营销中中心的各各项费用用计划，经经总经理理审批后后，行使使开支及及监督使使用权。（6）经行行政部审审核并经经总经理理批准后后，可行行使销售售人员的的工资考考核、奖奖金分配配、岗位位福利及及其他嘉嘉奖有关关政策审审定权。（7）行使使营销方方案、品品牌广告告策划的的审

10、核权权及执行行权。（8）行使使市场部部财产的的管理、控控制保护护权。（二）工作作安排及及市场目目标任务务细分：工作安排1、10月月15日前建章章立制，准准备教育育培训资资料；2、10月月30日日前摸排行行情，分分析对手手，细分分市场，建建立潜在在客户资资源信息息库，锁锁定重要要市场目目标，制制定谈判判公关策策略以及及市场开开拓前期期所有准准备工作作并完成成人员招招聘、培培训工作作；3、实行周周计划、月月计划、月月总结等等营销工工作会议议制度；4、策划元元旦节、春春节等重重大节假假日大型型文娱促促销活动动；5、拟定促促销优惠惠政策及及礼品； 目标任务细细分1、10-12月，单兵兵作战，全力出击，

11、全面实施市场营销；以周边及私人人关系户户为主要要渠道突突破口；力争搞搞定100家合约，签签订500万元以上上工程订订单。2、20114年11月-33月，以以眉山市市销售业业绩前55名的地地产商为为主要信信息渠道道，全员员发力，力争搞定20家合约，签订120万元以上工程订单。 3、4月-6月，优化组合，发挥团队优势，以眉山市销售业绩前10名的地产商为主要信息渠道，同时兼顾工装信息渠道资源，力争搞定30家合约，签订150万元以上工程订单。 4、7月-9月，突突出重点点，锁定定主要关关系客户户资源渠渠道信息息，以眉眉山市大大型工装装为主要要信息渠渠道，同同时兼顾顾眉山以以外地产产商、工工装信息息渠道

12、资资源，力力争搞定定10家中大大型合约约，签订订1500万元以以上工程程订单。 （三）市场场渠道1、利用自自身关系系资源和和借助外外力接触触党政一一把手、分分管领导导、主管管部门等等关系资资源，以以谋取市市场信息息，锁定定市场目目标，制制定公关关策略；2、地产商商销售信信息；3、房管局局办证信信息；4、网络收收集。（四）营销销策略1、掌握市市场动态态，了解解对手状状况，建建立信息息资源库库； 2、细分市市场，明明确任务务，培养养精兵，发发挥单兵兵作战能能力； 3、造声势势，塑品品牌；4、优化资资源，群群策群力力，打好好攻坚战战，发挥挥团队优优势。 5、电话约约谈，上上门服务务。 （五）营销销活

13、动策策划结合重大节节假日并并参与地地产商重重要促销销活动，策策划3-5次大大型文娱娱商业活活动（六）团队队管理目的 以准军军事化管管理手段段，严抓抓细管，宽宽严相济济，内强强素质，外外塑形象象，打造造一流营营销团队队。团队口号：主动出出击、抢抢占先机机、齐心心协力、永永争第一一团队精神：永不放放弃 锐意意进取 感恩恩奉献管理措施 1、实行行制度管管理：包包括制定定岗位职职责；考考勤制度度；奖惩惩制度；会议汇汇报制度度；保密密守则；员工守守则等；2、实行程程序管理理：按表表格逐级级申领报报批，存存档备案案；3、实行量量化管理理：细分分责任与与目标，层层层签订订安全和和目标任任务责任任书；4、实行

14、成成本控制制管理：严格计计划，厉厉行节约约，责任任到人；5、开展“比、学学、帮、超超”评比竞竞赛活动动；6、开展批批评和自自我批评评；7、开展谈谈心谈话话活动；8、组织企企业文化化活动。（七）薪酬酬设定1、底薪构构成：底薪按公司司工资待待遇级别别标准执执行，岗岗位工资资其中的的20%作为浮动工资，80%作为基本工资。参考底薪：市场总监，底薪6000-8000元；业务主管，35004500元；业务员(含前台文员)1人，底薪1800-2200元；（试用期成绩突出者可提前转正，底薪可调至2800元）；客服专员，月薪3000-3500元；资料（内勤）员，底薪2400-3000元。2、提成方方案 （初初

15、步设定定，仅供供参考）业绩提成A.分配原原则（1）提成成标准与与销售业业绩挂钩钩，并按按“高底薪薪低提成成、低底底薪高提提成”原则进进行分配配。（2）提成成结算与与市场费费用对应应，市场场费用遵遵照“谁使用用谁承担担”原则，采采取公司司先行垫垫付、后后期在提提成结算算时扣减减对应费费用的方方式。（3）提成成兑现与与工程回回款挂钩钩，按“比例严严格对应应”原则进进行兑现现。B.提成标标准（1）提成成环节业绩提成：业务员员按单个个项目量量进行提提成，市市场总监监按部门门总量进进行提成成，包括括当期个个人工资资、业务务费、差差旅费和和环节费费等全部部销售。（2）提成成标准项目提成分分配标准准部门岗位

16、提成类别计提基数提成标准市场部总监业绩提成部门业绩总总量2.5%业务主管业绩提成个人业绩量量3%业务员业绩提成公司业绩总总量3%内勤工程量提成成部门业绩总总量1%说明：1.分配标标准基于于公司利利润15%的前提提下设定定，实际际签约金金额即为为3%浮动动范围内内标准。若若超出公公司报价价，超出出部分按按公司/个人进进行四/六开比比例分配配提成。 （ 3）业业绩提成成中包含含对应销销售成本本在内。（4）按经经营目标标责任制制方式，在在企业年年终利润润中提取取一定比比例作为为管理层层经营提提成。（5）对于于因价格格竞争所所致，个个人提成成和公司司利润空空间非常常小时，可可待执行行1%的的提成金金额

17、。（6）由公公司关系系转入市市场部个个人跟踪踪项目，酌酌情减低低个人提提成比例例。（7）牵涉涉部门二二次分配配由部门门负责人人提出二二次分配配办法。（八）业绩绩考核1、销售任任务对于未下达达具体销销售任务务阶段，市市场部业业务人员员以业绩绩启动限限期作为为考核标标准，即即转正后后3个月内内实现销销售业绩绩。否则则，底薪薪中基本本工资按按80%发放；若6个月内内无任何何销售业业绩，底底薪中基基本工资资按500%发放放。对于已下达达具体销销售任务务时，按按季度对对完成任任务情况况进行考考核和奖奖惩：完完成者，兑兑现应享享受提成成，并对对其底薪薪工资进进行晋升升（每次次不低于2000元/月）；未完成

18、成者，按按未完成成比例扣扣减其底底薪中的的基本工工资部分分，若连连续两个个季度未未完成、下下调底薪薪。2、回款任任务A回款率：按合同同进度要要求。B回款期：应收款款滞后不不得超过过3个月。正常工程进进度款按按合同约约定若超超过3个月未未收回时时，按银银行当期期存款利利率收取取资金占占用成本本，由部部门负责责人和业业务人员员按3:7比例例分担，并并在提成成中扣减减。具体考核指指标详见见附表。（九）提成成结算1、结算方方式提成按项目目回款进进度结算算，提成成金额工程金金额提成标标准，最最终提成成以决算算金额为为准。 2、兑现条条件首次业绩提提成兑现现须在工工程回款款20%以上，并并应扣减减前期公公

19、司垫付付的业务务招待费费、差旅旅费等；中间按按回款进进度并按按季度结结算提成成；最后后应得提提成的55%在收回回全款后后于年底底时兑现现。兑现时间：满足条条件后110个工工作日内内。（3）兑现现流程销售内勤核核算 部门审审核 财务审审核 总经理理批准 财务务支付 部门门备案4.其他情情形处理理（1）由于于项目跟跟进需要要而更换换责任人人，视贡贡献来商商议分配配。（2）时机机成熟时时，对业业务人员员取消底底薪，采采取全包包干提成成分配方方式。（3）项目目实施采采取项目目承包考考核方式式，由项项目负责责人进行行二次分分配。（4）市场场部人员员一旦有有违背“行为规规范”的不当当行为，公公司将视视情节

20、对对责任人人员处以以100010000元/次的责责任金处处罚；对对情节特特别严重重或屡教教不改者者，除当当即辞退退处理外外，公司司还将追追究其造造成的全全部经济济损失，并并保留追追究其法法律责任任的权利利。（十）业务务管理1、行为规规范1.应以谦谦恭自信信的态度度对待客客户，并并注意服服装仪容容之整洁洁。2.应按统统一口径径对外宣宣传企业业，不得得有随意意夸大或或损害公公司形象象的言论论。3.对于本本公司各各项业务务计划、行行销策略略、项目目信息等等须严守守商业秘秘密，不不得泄漏漏给他人人。4.不得有有违背内内外诚信信和挪用用所收工工程款之之行为。5.严格遵遵照执行行公司相相关制度度和上级级工

21、作指指令。2、日常管管理规定定1.市场部部全体人人员应按按公司考考勤、出出差和请请假等制制度和岗岗位职责责要求开开展工作作。2.市场部部负责人人应定期期组织业业务会议议，安排排督促落落实相关关业务工工作。3.市场部部应按业业务管理理要求编编制并提提交各类类计划、报报表、总总结等材材料。4.市场部部负责人人应对业业务开展展成效和和相关费费用控制制负责。5.市场部部人员离离职前必必须提供供所负责责客户及及项目全全部信息息、资料料、票据据，并办办理书面面移交手手续。3、业务管管理实施施细则业务开展流流程（1）信息息收集管管理信息来源：A .由内勤勤和业务务人员通通过网络络招标、关关系介绍绍等渠道道收

22、集的的市场信信息；BB.由兼兼职人员员提供的的项目信信息，经经销售内内勤核实实后，实实行项目目信息备备案制，兼兼职人员员按要求求在信息息登记表表上填写写信息，由由销售内内勤签字字确认，并并作为后后续奖励励依据。信息跟进：经初步步联系和和筛选后后，将有有价值的的客户信息息提供给给部门，由由负责人人进行跟跟进安排排。信息管理：内勤应应对信息息分类汇汇总，建建立信息息库，每每月进行行上报；信息资资料应严严格保密密，未经经部门负责责人或总总经理同同意，任任何人不不得查阅阅、复印印和拷贝贝！（2）项目目立项机机制为切实避免免项目风风险和无无谓付出出，需建建立项目目立项机机制。根根据业务务人员对对项目初初

23、步跟进进后的情情况了解解分析，市市场部组组织对项项目的承承接价值和风险险进行初初步评估估，再结结合技术术和工程程部门对对项目的的技术和和实施风风险的判判定情况况，通过过每周市市场专题题会议最最终确定定是否对对该项目目予以立立项。（3）报价价流程根据技术部部编制的的项目技技术方案案，以工工程部为为主、市市场部参参与并按按以下内内容进行行预算编编制。A预算构成成序号费用名称计算方法计提费率一直接成本材料费人人工费机具费费按核定价格格清单二管理费人工费管管理费率率管理费率110%三利润（一二）利润率利润率155% 四规费视情况五税金（一二三四四）税率税率4%预算价一二三三四五B商务报价价报价=预算算

24、价业业务提成成报价价战略空空间，经经总经理理同意后后对外报报价。备注：项目目业务提提成参照照“项目提提成分配配标准”；报价价战略空空间视项项目具体体情况而而定，利利润率超超出155%部分分（3%浮动范范围内标标准不变变）、按按公司/个人进进行四/六开比比例分配配。（5）合同同评审合同签订前前，在业业务人员员掌握签签约方基基本情况况基础上上，市场场部应会会同技术术、工程程、财务务等部门门进行合合同评审审，最后后报总经经理批准准。合同同评审主主要针对对工程价价格、付付款方式式、技术术要求、施施工难度度、工程程进度、违违约责任任等关键键内容进进行推敲敲，同时时合同文文字表述述应严谨谨、内容容应完整整

25、，以降降低和规规避合同同执行风风险。5、渠道管管理（1）信息息收集渠渠道A由销售内内勤负责责建立、拓拓展和维维护管理理。B销售内勤勤应每日日开展信信息收集集工作，通通过电话话方式对对信息价价值进行行初步判判定，并并将有价价值信息息汇总以以日、周周、月报报表形式式上报部部门和总总经理。C其他人员员收集到到的有价价值信息息应预先先到销售售内勤处处登记，填填写工工程项目目信息登登记表以以备查。（2）项目目跟踪渠渠道A由项目跟跟踪责任任人员负负责建立立、拓展展和维护护管理，市市场部提提供必要要的支持持。B责任人员员对已立立项项目目应紧密密跟踪，详详实填写写工程程项目跟跟踪表，并并至少每每周向部部门和公

26、公司领导导汇报进进展情况况。（3）业务务关系渠渠道主要由公司司高层负负责建立立、拓展展和维护护管理，对对市场部部所开发发的关系系经公司司认定有有维护价价值的，由由公司统统一进行行后期维维护管理理。六、投标管管理（1）投标标流程在参与投标标前，市市场部应应对招标标公告内内容进行行了解比比对，判判定可行行并报经经总经理理同意后后购买标标书，按按要求编编制投标标文件并并按指定定的时间间、地点点、方式式递交投投标文件件。（2）投标标文件编编制要求求A注意事项项：编制制前应仔仔细阅读读标书的的投标项项目要求求及投标标须知，投投标文件件应对招招标文件件的要求求作出实实质响应应，符合合招标文文件的所所有条款

27、款、条件件和规定定且无重重大偏离离与保留留。B内容要求求：各种种商务文文件、技技术文件件等应依依据招标标文件要要求备全全，报价价按“报价流流程”要求进进行。C制作要求求：文本本格式应应符合招招标文件件或公司司统一要要求；标标书的打打印、装装订应美美观规范范。（3）存档档要求A任何项目目投标文文件均要要求以文文本形式式交销售售内勤留留档保存存。B市场部应应对常用用企业资资格、资资信文件件留档保保存。77、费用用管理（1）业务务招待费费考虑到处于于成立初初期阶段段和工程程业务开开展特性性，在总总经理的的同意下下，允许许专职业业务人员员在限额额标准范范围内开开支业务务招待费费。B开支范围围标准开支范

28、围：宴请必必要的关关系客户户和已立立项的项项目客户户所产生生的餐饮饮费。 业务招待费费开支标标准表 元/人.次 对对象级别关系客户项目客户每次参与人人数上限限（人）每月业务费费上限（元元）业务员50/4600业务主管/8051200业务经理8012062500总监12020084000说明：关系系客户指指与业务务关联的的项目中中间人或或行业有有关人士士。C开支流程程费用申请：经办人人按开支支标准填填写借款款申请单单，报部部门主管管审核，经经总经理理批准后后，由财财务部门门办理借借款。出出差期间间临时需需开支业业务费前前，必须须逐级上上报，经经总经理理批准后后方可开开支。费用报销：经办人人必须在

29、在开支发发生后55日内到到财务部部门办理理报销，报报销流程程和要求求如下。a报销手续续要求:报销前前，经办办人应在在业务招招待费登登记表或或出差报报告中如如实完整整填写相相关内容容并附上上，同时时提供正正规对应应的发票票（必要要时进行行对应说说明），否否则一律律不予报报销。b报销审核核要求：报销手手续须先先报经行行政主管管初审，主主要对报报销内容容是否符符合标准准、出差差报告或或业务招招待费登登记表是是否完整整进行审审核并签签字；随随后报经经财务主主管进行行审核，主主要对票票据真实实性、对对应性进进行严格格审核，并并对报销销标准进进行复审审后签字字；最终终报经总总经理审审批，并并经行政政内勤进

30、进行登记记后，交交由财务务办理报报销。（2）差旅旅费：按按公司有有关规定定执行。（3）推广广费用主要包括礼礼品制作作、画册册印制、网网站推广广、广告告投入、信信息渠道道投入、文文宣活动动等费用用。由市市场部视视需要编编制方案案和预算算及计划划，报经总经理审审批后执执行。说明：销售售内勤必必须对部部门人员员所产生生的差旅旅费和业业务招待待费进行行如实登登记和按按月统计计，并作作为日后后在业务务提成中中扣减的的费用依依据。8、过程输输出管理理（1）计划划编制市场部全体体人员必必须在每每月月底底前向负负责人提提交个人人月工作作计划，并并由负责责人编制制部门月月工作计计划，要要求经总总监审核核后每月月

31、3号前报报总经理理处，该该计划将将作为工工作任务务考核的的重要依依据。此此外，视视需要提提交周工工作计划划和阶段段制订项项目跟踪踪计划以以及项目目回款计计划等。（2）报表表/台帐提提交责任人种类填报形式备注内勤信息汇总报报表日、周、月月报表销售及费用用报表日、周、月月报表工程项目信信息登记记表及时记录备查项目/关系系客户台台帐及时记录备查差旅开支记记录表及时记录备查业务招待费费开支记记录表及时记录备查业务人员工程项目跟跟踪表及时记录备查业务经理工程项目跟跟踪汇总总报表周、月报表表提交时限：日报于于每日上上午100：00前上上报部门门，周报报于每周周五122：00前报报部门，月月报于每每月3号前

32、报报总经理理。（3）报告告/总结提提交市场部全体体人员应应每月月月底前提提交月工工作总结结，出差差人员应应在出差差完结33日内提提交出差差报告。9、合同管管理（1）公司司所执签签约合同同原件应应不低于于2份，分分由财务务、行政政部门保保管，市市场部门门应保留留复印件件。（2）签约约业务人人员应本本着诚信信原则负负责合同同执行跟跟踪和款款项回收收，过程程中注意意履行完完善书面面手续并并作好跟跟踪记录录。（3）市场场部应对对合同执执行中存存在问题题及时协协调、汇汇报和积积极妥善善处置。（4）合同同执行完完成后市市场部应应及时进进行综合合总结，相相关资料料交由销销售内勤勤全部归归档管理理。四、考核分

33、分配办法法基本原则：采取底底薪加提提成方式式分配，并并将考核核结果与与分配收收入挂钩钩。（一）底薪薪收入市场部全体体人员日日常工作作成效与与底薪收收入中浮浮动工资资/职务工工资进行行挂钩。1.底薪构构成底薪按公司司“工资待待遇级别别及标准准”，岗位位工资其其中的220%作为浮浮动工资资、800%作为基基本工资资。2.考核内内容日常工作成成效考核核主要包包括以下下3方面：（1）渠道道拓展任任务责任人应按按时完成成信息收收集、项项目跟踪踪等要求求任务。（2）输出出文件任任务责任人应按按前述要要求按时时提供完完整的计计划、报报表、记记录等。（3）管理理工作成成效市场部负责责人应对对人员有有效管理理、

34、推动动部门业业务目标标达成和和费用受受控负责责。3.考核奖奖惩（1）任务务及奖惩惩标准 对对象级别收集信息跟踪项目输出文件管理成效奖惩标准10元/条条100元/个20元/项项按任务完成成比例进进行奖惩惩任务内勤20条/月月3个/月按过程输出出管理要要求任务完成、制制度执行行情况等等业务员15条/月月3个/月主管10条/月月3个/月（2）考核核方式挂钩方式：市场部部全体人人员底薪薪中的浮浮动工资资与渠道道拓展任任务和工工作输出出文件任任务挂钩钩，市场场部经理理底薪中中的职务务工资与与管理工工作成效效挂钩。超超额完成成任务进进行奖励励，未完完成按标标准扣罚罚，并以以所挂钩钩的对应应工资扣扣完为上上

35、限。任务完成标标准认定定：信息息数量须须经初步步核实，具具有跟进进价值；输出文文件须按按表格要要求填写写完整，并并按时提提交；管管理工作作成效认认定首先先以部门门人员工工作任务务按时完完成为主主要标准准，此外外结合部部门管理理目标和和经理岗岗位职责责履行情情况由分分管领导导进行认认定。（3）考核核流程每月底前由由内勤统统计考核核结果，经经部门负负责人和和行政主主管审核核后，报报财务部部核算底底薪工资资，由总总经理批批准后执执行。六、成本预预算1、月工资资成本：总监660000+主管管35000+业业务员220000=1115000元；2、办公成成本：三三台电脑脑，约1100000元；办公桌桌椅

36、，约约8000元；3、月业务务费：550000-80000元元；4、活动策策划费：4-55万元。七、方案调调整调整原则：1、公公司经营营战略目目标转移移；2、阶阶段性调调整；33、内部部矛盾；4、总总经理指指派其它它工作55、发生生人力不不可抗拒拒因素。以上年度营营运规划划执行方方案，匆匆草而成成，如蜻蜻蜓点水水，浅尝尝辄止，复复盼指教教。顺颂颂商祺！关于我自己己自身资源1、关系资资源：资资历深、阅阅历广，不乏关系信息来源渠道，可远离作战。2、六年直直接带兵兵管理经经验，管管理有方方，组织织能力强强，带头头作用强强，执行行力强，号号召力强强，抗压压能力强强。3、六年政政府工作作经历，熟熟知政府

37、府办事作作风、流流程，善善于谈判判沟通，文文字功底底深厚。4、具备军军人品质质，敬业业、奉献献、感恩恩、源源源不绝的的工作激激情和人人格魅力力。工作难点和和不足之之处一是没有行行业经验验和成功功个案；二是工作激激进有余余，处事事沉稳不不足；三是说话口口直心快快，原则则性强不不留情面面。 附一：岗前前培训内内容岗前培训的的内容主主要包括括公司概概况、公公司经营营业务、人人事规章章制度、工工作岗位位情况及及业务知知识培训训五部分分，其各各自包含含的具体体内容见见下表。岗前培训内内容培训内容简介公司概况1企业文文化2公司现现状及在在同行业业中的地地位3公司的的组织结结构及部部门职责责业务技能行业状态

38、；竞争优优、劣势势；商务务礼仪；销售技技巧等企业规章制制度主要包括员员工考勤勤制度、薪薪酬福利利制度、日日常工作作行为规规范、员员工守则则等 工作岗位情情况介绍绍1岗位特特征2主要工工作职责责与内容容3与其他他部门的的配合情情况4工作标标准附二：绩效效考核方方案部门绩效考考核指标标表指标名称计算公式或或说明目标任务达达成率100%销售收入增增长率100%销售回款率率实收的销售售款与销销售收入入的总额额的比率率销售毛利率率100%销售费用率率销售费用占占销售收收入的比比率市场占有率率公司的装修修总量占占全市整个个装修市场场销售总总量的比比例品牌认知度度公司品牌被被市场认认可的程程度业务人员绩绩效

39、考核核指标表销售人员考核标准指标说明权重信息来源月度年度销售计划完成率100%以考核期初初计划目目标额为为基准35%30%财务部、销销售部货款回收率率100%达%以以上，每每低%扣分25%20%财务部销售费用率率%以下下控制在%以下，每每高%扣分15%10%财务部销售增长率率%比上期每增增长%，加分15%10%财务部、销销售部客户开发计计划完成成率%客户量每增增长%，加分10%5%人力资源部部团队销售目目标完成成率%以考核期初初计划目目标额为为基准-15%财务部、销销售部团队货款回收率%达%以以上，每每低%扣分-10%财务部员工考核标标准表考核项目权重指标名称分数考核关系周期个人品质15%忠诚度主管领导季度诚实正直荣誉感工作态度15%工作责任心心主管领导季度工作积极性性团队意识学习意识服务意识工作业绩50%个人业绩完完成情况况主管领导季度个人工作失失误情况况其他要项工工作工作能力20%专业技能主管领导季度计划能力解决问题能能力其他能力第 28 页 共 28 页