江苏九隆机车科技有限公司质量手册--aagjy7860.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 江苏九隆机车科技有限公司质 量 手 册依据：GBB/T 190001:20008工厂质量量保证能能力要求求编制：审核：批准：受控状态： 发放放编号：2009年年8月118日发发布 20009年88月188日实施施 批批 准 页兼管理者代代表（质质量负责责人）任任命书本企业按照照GB/T 1190001-220088质量量管理体体系 要要求，依依据工工厂质量量保证能能力要求求对产产品的规规定，在在现有QQMS实实施的基基础上，编编制完成成了质质量手册册C版版

2、现予以以批准并并颁布实实施。与本质量量手册同同时批准准的有：按照GGB/TT 1990011-20008质质量管理理体系 要求，依依据工工厂质量量保证能能力要求求建立立的程序序、产品品实现过过程的技技术文件件、作业业指导书书以及配配套的记记录表式式。本手册、程程序、技技术文件件、作业业指导书书以及配配套的记记录表式式是企业业为确保保质量体体系有效效运行和和产品符符合法律律法规要要求所建建立的质质量管理理体系文文件，是是指导企企业满足足顾客需需求和法法律法规规的行动动准则。全全体员工工必须遵遵照执行行。根据本企业业的实际际情况，为为加强企企业QMMS和33C认证证管理，特特任命 任管理理者代表表

3、（即：“质量负负责人”），两两者相对对于本质质量管理理体系，包包括本手手册以及及根据本本手册规规定所建建立的各各项程序序文件、质质量体系系覆盖的的全部工工艺技术术文件、记记录表式式中皆为为同一概概念，均均可用其其中一种种名称代代表另一一个名称称。管理者代表表（即：“质量负负责人”以下不不再区分分）的职职责是：1、确保质质量管理理体系，包括为为相关法法律法规规要求所所建立的的质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；2、向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；3、确保在在整个组组织内提提高满足足顾客要要求的意意识；4、确保加加贴产品品认证标标志的产产品

4、符合合该产品品认证标标准的要要求；5、建立文文件化的的程序，确确保认证证标志的的妥善保保管和使使用；6、建立文文件化的的程序，确确保不合合格品和和获证产产品变更更后未经经认证机机构确认认，不加加贴产品品认证标标志。管理者代表表应具有有充分的的能力胜胜任本职职工作，并并就质量量管理体体系有关关事宜对对外联络络。注：加下划划线部份份为工工厂质量量保证能能力要求求规定定的“质量负负责人” 特有有的职责责。 总经理： 张慧2009/08/18质量手册说说明1 本本质量量手册按按照GBB/T 190001-20008质质量管理理体系 要求，工工厂质量量保证能能力要求求的规规定，结结合企业业规模、活活动类

5、型型、产品品特点、经经营状况况、产品品实现过过程和相相互作用用的复杂杂程度、员员工素质质及管理理实践编编制而成成，手手册内内容包括括：1.1形成成文件的的质量方方针和质质量目标标（注：列质质量手册册中）；1.2本质质量手册册；1.3标标准规规定的（一一个审核核、二条条措施、三三项控制制）六个个基本程程序。1.4根据据工厂厂质量保保证能力力要求针针对特定定产品所所要求的的基本程程序和文文件。1.5组织织确保其其过程有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件：技术文文件、作作业指导导书、记记录表式式等。2 本本手册覆覆盖体系系认证和和产品认认证两方方面的必必须内容容。质量量体系认认证是产产品认证证的

6、基础础，质量量体系运运用管理理的系统统方法，将将产品实实现过程程作为系系统加以以识别、分分解和管管理，给给产品认认证构筑筑了操作作平台；产品认认证是保保持认证证产品特特征（产产品的一一致性，下下同）的的具体举举措，也也是满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要手段，是是对质量量体系能能否取得得实际效效果的验验证。3 本本手册是是企业质质量管理理体系的的法规性性文件，是是指导本本企业建建立与实实施质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则则，现已已经正式式批准并并颁布，自自载明的的生效日日期始正正式实施施，全体体员工必必须遵照照执行。质量手册控控制1 质质量手册册由文管管部门统统一管理理，负责责编号、造

7、造册、登登记发放放及归口口管理。2 质质量手册册分为“受控”和“非受控控”版本，并并手册封封面“受控状状态”栏予以以标识。3 受受控版质质量手册册受更改改控制，非非受控本本修改时时不通知知手册持持有者进进行修改改，作废废时也不不收回。4 受受控质量量手册的的持有者者为本企企业最高高管理者者、管理理者代表表、各部部门负责责人及其其它必需需人员。5 受受控质量量手册需需严格办办理领取取和更换换手续，妥妥善保管管手册，不不得丢失失、外借借和提供供任何复复印；调调离岗位位时，应应在调动动前将手手册交还还文件管管理部门门。6 为为了保证证手册的的适用性性、有效效性，通通常在：本企业业组织机机构与质质量管

8、理理职能有有较大变变动时、与与质量体体系或产产品直接接有关的的法律法法规有较较大变动动时、产产品所执执行的标标准发生生变动时时、体系系所覆盖盖的范围围发生改改变时要要组织修修订，并并执行文文件控制制程序的的有关规规定。 7 质量手手册需要要换版时时。版次次以英文文大写字字母ABBCD的次次序表示示，每次次发放新新版手册册时应回回收旧版版本，确确保手册册的统一一性、严严肃性和和有效性性，该工工作应在在规定的的实施日日期之前前完成。质质量手册册的修订订由管理理者代表表负责，修修订内容容必须报报最高管管理者批批准，批批准后由由文件控控制部门门向所有有受控手手册持有有者发出出手册修修改通知知。 企 业

9、 简简 介江苏九隆机机车科技技有限公公司位于于太湖之之滨，山山明水秀秀的鱼米米之乡无无锡。无无锡风景景秀丽，太太湖仙岛岛、鼋渚渚春潮、灵灵山胜境境等八大大景区均均在此相相聚；无无锡交通通便捷，京京沪高速速、沪宁宁高速、宁宁杭高速速、沿江江高速均均在此交交汇，是是长三角角经济区区的中心心腹地。无无锡经济济发达，经经济总量量稳居全全国大中中型城市市（包括括直辖市市）前88位，公公司建立立于此，具具有天时时、地利利、人和和之优势势。公司专业生生产汽油油助力车车、电动动自行车车和配套套永磁无无刷直流流电动机机，企业业占地面面积2000000平方米米，其中中生产面面积1550000平方米米，公司司拥有先

10、先进的生生产汽油油助力车车、电动动自行车车和配套套永磁无无刷直流流电动机机的专业业设备和和一支熟熟练的技技术队伍伍，并形形成一套套有效的的生产管管理和产产品质量量保证体体系，公公司坚持持“勤奋、务务实、诚诚信、自自强不息息”的企业业精神，多多年来随随着产品品质量的的提高和和企业信信誉的上上升，高高质量的的产品和和良好的的售后服服务受到到广大用用户的欢欢迎和好好评。公司全体员员工决心心狠抓体体系认证证，努力力提高产产品质量量，不断断持续改改进，为为满足顾顾客和法法律法规规的要求求，为繁繁荣社会会主义市市场经济济贡献力力量。江苏九隆机机车科技技有限公公司江苏省无锡锡市江海海东路118999号A区区

11、1号 邮编：21140227 电话：05510-8211316666 传真：05510-8211339999网址：htttp:/wwww.forrtunne6666.ccom法人代表：张慧总 经 理理：王涛涛1.1 总则本手册规定定了本企企业的质质量管理理体系，描描述了质质量管理理体系的的每一过过程及相相互作用用，适用用于本企企业QMMS所覆覆盖的产产品的制制造、控控制与管管理，同同样也适适用于内内部和外外部的（包包括认证证机构）评评定，并并证实本本企业有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和符合法法律法规规要求的的产品，通通过体系系的有效效运行和和持续改改进，不不断提高高产品质质量，增增进顾客客

12、满意。1.2 应用范范围本手册所描描述的质质量管理理体系覆覆盖了企企业生产产的汽油油助力车车、电动动自行车车和配套套永磁无无刷直流流电动机机。其中中永磁无无刷直流流电动机机按外购购的图纸纸组织生生产，删删减设计计与开发发。2.1 总则本手册所包包含的引引用标准准和引用用文件的的条文，通通过在本本手册中中引用而而构成为为本手册册的条文文。本手手册发布布时，所所示版本本均为有有效。所所有条文文都会被被修订，使使用本手手册时应应探讨使使用下列列引用标标准、引引用文件件的最新新版本的的可能性性。2.2 引用标标准和文文件 2.2.11 GGB/TT190001-20008 质质量管理理体系 要求求2.

13、2.22 工工厂质量量保证能能力要求求及企企业现行行生产的的有关产产品的国国家标准准、行业业标准2.2.33 相相关法律律法规要要求3.1 术语和和缩略语语3.1.11除特别别说明的的外，本本手册采采用GBB/T1190000-220088质量量管理体体系-基础和和术语的的术语。3.1.22 本手手册自行行增加的的术语和和缩略语语均不得得与上述述规范化化文件相相冲突。3.1.33 本质质量手册册和各类类程序文文件均采采用标标准代代表GBB/T1190001-220088质量量管理体体系-要求；采用要要求代代表工工厂质量量保证能能力要求求；3.1.44 本本手册中中出现的的“产品”，指本本企业Q

14、QMS所所覆盖的的，现行行生产的的全部产产品；3.1.55 “质量管管理体系系评审”缩略为为“管理评评审”；“内部质质量审核核”缩略为为“内审”；“管理者者代表”即产品品认证中中和“质量负负责人”，均缩缩略为“管代”；“生技部部门”指分管管企业生生产、技技术、产产品检验验的部门门，其职职能部门门的名称称具体职职责对应应本手册册岗位位职能分分配表；“文控部部门” ；指指分管企企业文件件控制管管理的部部门，其其职能部部门的名名称具体体职责对对应本手手册岗岗位职能能分配表表；“供销部部门” 指分分管企业业采购供供应的部部门，其其职能部部门的名名称和对对应的具具体职责责对应本本手册岗岗位职能能分配表表

15、；“人力资资源管理理部门” 指分分管企业业人力资资源的部部门，其其职能部部门的名名称和具具体职责责对应本本手册岗岗位职能能分配表表。3.1.66各类程程序文件件、记录录等所采采用的其其它术语语和缩略略语，在在相关程程序文件件、记录录中作出出规定。4.1 总要求求按标准和和要求求建立立质量管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。本本企业QQMS的的实施及及持续改改进均采采用过程程方法，通通过满足足顾客和和法律法法规的要要求，对对使用资资源和管管理进行行控制，并并将输入入转化为为输出。本本企业质质量管理理体系运运行图见见下：质量管理体系的持续改进顾客管理职责顾客要

16、求要求测量、分析改进资源管理产品实现QMS复盖的产品组织应：4.1.11确定质质量管理理体系所所需的过过程及其其在整个个组织中中的应用用。4.1.22确定这这些过程程的顺序序和相互互作用；4.1.33确定所所需的准准则和方方法，以以确保这这些过程程的运行行和控制制有效；4.1.44 确保保获得必必要的资资源和信信息，支支持这些些过程的的运行和和监视；4.1.55 监视视、测量量（适用用时）和和分析这这些过程程；4.1.66 实施施必要的的措施，以以实现对对这些过过程所策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。4.1.77 产品品实现过过程中，如如果选择择将影响响产品符符合要求求的任何何过程

17、的的外包，应应确保对对这些过过程的控控制。对对此类外外包过程程控制的的类型和和程度应应在质量量管理体体系中加加以规定定。注1：上述述质量管管理体系系所需的的过程应应当包括括与管理理活动、资资源提供供、产品品实现 和测量量、分析析和改进进有关的的过程。注2：“外外包过程程”是为为了质量量管理体体系的需需要，由由组织选选择、并并由外部部方实施施的过程程。注3：组织织确保对对外包过过程的控控制，并并不免除除其满足足所有顾顾客要求求和法律律法规要要求的责责任。对对外包过过程控制制的类型型和程度度可受诸诸如下列列因素影影响。a) 外包包过程对对组织提提供满足足要求的的产品能能力的潜潜在影响响；b) 对外

18、外包过程程控制的的分担程程度；c) 通过过应用77.4 实现所所需控制制的能力力。d) 本公公司目前前无外包包过程。4.2 文件要要求本企业所有有文件以以采用以以纸张为为媒体的的输出文文本为准准。4.2.11 总则则根据企业的的规模、活活动类型型、过程程和相互互作用的的复杂程程度及员员工素质质，本QQMS包包括文件件如下：4.2.11.1形形成文件件的质量量方针和和质量目目标（注注：列质质量手册册中）；4.2.11.2本本质量手手册；4.2.11.3标标准规规定的基基本程序序和记录录。4.2.11.4组组织确定定的为确确保其过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件，包包括记录录。注：以

19、上包包括工工厂质量量保证能能力要求求规定定的9个个程序及及相关文文件（其其中除标标志保管管与使用用、产品品变更、关关键采购购件定期期确认检检验、产产品确认认检验为为认证产产品专用用以外，其其余均与与ISOO90000相容容）。4.2.11.5 为便于于贯彻落落实，上上述文件件均融合合于手手册中中，形成成一体化化综合版版本。4.2.11.6组组织确定定的为确确保其过过程有效效策划、运运行和控控制所需需的文件件，包括括记录4.2.22 质质量手册册本质量手册册包括：4.2.22.1质质量管理理体系的的范围，包包括任何何删减的的细节与与合理性性（见11.2）4.2.22.2为为质量管管理体系系编制的

20、的形成文文件的程程序或对对其引用用（见44.2.1）；4.2.22.3质质量管理理体系过过程之间间的相互互作用的的表述（见见2.11）。4.2.33 文文件控制制质量管理体体系所有有文件皆皆按本企企业文文件控制制程序要要求予以以控制，其其主要内内容包括括：4.2.33.1为为使文件件是充分分与适宜宜的，文文件发布布前得到到批准；4.2.33.2 规定必必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准；4.2.33.3 确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；4.2.33.4 确保在在使用处处可获得得适用文文件的有有关版本本；4.2.33.5 确保文文件保持持清晰、易易于识别别；4.

21、2.33.6 确保组组织所确确定的策策划和运运行质量量管理体体系的外外来文件件得到识识别，并并控制其其分发；4.2.33.7 防止作作废文件件非预期期使用，如如果出自自某种目目的而保保留作废废文件时时，应对这些些文件进进行标识识。4.2.44 记记录控制制为提供符合合要求及及质量管管理体系系有效运运行的证证据而建建立的记记录，应应得到控控制。组织应编制制形成文文件的程程序，以以规定记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保留和处处置所需需的控制制。记录应保持持清晰、易易于识别别和检索索。5 管理职职责5.1 管理承承诺最高管理者者应通过过以下活活动，对对其建立立、实施施QMSS并持续续改进其

22、其有效性性的承诺诺提供证证据。5.1.11向组织织传达满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的重要要性；5.1.22 制定定质量方方针； 5.1.33确保质质量目标标的制定定；5.1.44通过对对质管体体系的适适宜性、充充分性、有有效性进进行管理理评审及及必要时时的临时时评审，可可评估持持续改进进质量管管理体系系的机会会，使管管理承诺诺得到落落实。5.1.55 确保保产品实实现过程程所需的的必要的的内、外外部资源源。5.2 以顾客客为关注注焦点企业的发展展依存于于顾客，顾顾客的期期望涉及及对产品品的要求求、法律律法规的的要求和和组织附附加的要要求，最最高管理理者应以以增强顾顾客满意意为目的的，确

23、保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足（7.2.1、8.2.1）。5.3 质量量方针最高管理者者应确保保质量方方针：5.3.11与组织织的宗旨旨相适应应；5.3.22包括对对满足要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺； 5.3.33提供制制定和评评审质量量目标的的框架； 5.3.44在组织织内得到到沟通和和理解；5.3.55在持续续适宜性性方面得得到评审审。经最高管理理者批准准颁布的的本企业业的质量量方针为为：技术创新，优优质取胜胜，持续续改进，顾顾客满意意5.4 策划划5.4.11 质量量目标最高管理者者应确保保在组织织的相关关职能和和层次上上建立质质量目标标，质量量目标包包

24、括满足足产品要要求所需需的内容容（见77.1aa）。质质量目标标应是可可测量的的，并与与质量方方针保持持一致。本本企业的的质量目目标为：产品（整车车、电机机）一次次交验合合格率98%， 产品质量监监督抽查查合格率率1000%，顾顾客满意意度990%。5.4.22 质量量管理体体系策划划最高管理者者应确保保：5.4.22.1对对质量管管理体系系进行策策划，以以满足质质量目标标和4.1的要要求。5.4.22.2在在对质量量管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持质量管管理体系系的完整整性。5.5 职责责、权限限与沟通通5.5.11最高管管理者应应确保组组织内的的职责、权权限得到到规定和和沟

25、通。本本企业质质量管理理组织机机构图、岗位职责分配表见下：质量管理组组织机构构图最高管理者质量负责人（管代） 销 售 部采 购 部电 机 部行 政 部生 技 部5.5.22 管管理者代代表（质质量负责责人）最高管理者者应在本本组织管管理层中中指定一一名成员员担任管管理者代代表（质质量负责责人），无无论该成成员在其其他方面面的职责责如何，应应具有本本手册（PP1）批批准页所所规定的的职责和和权限。岗位职责分分配表章节号责任部门质量体系要要求最高管理者管理者代表生技部行政部采购部销售部电机部4.1质量管理体体系 总要求求4.2.11总则4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44质量记录5

26、.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.4.11采购过程7.4.22采购信息7.4.33采购产品的的验证7.3设计与开发发/7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供的的确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6测量和监视视设备的的控制8.1测量分析和和改进的的策划和和实施8.2.11顾客满意8.2.22内部质量审审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监

27、视视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施9认证产品的的一致性性与产品品变更10认证标志的的保管与与使用 “”为为责任部部门 “”为为相关部部门 （注注：非认认证产品品，本表表所列99、100两项不不适用）5.5.33 生生技部（整整车产品品）5.5.33.1 负责整整车产品品的策划划，技术术文件的的编制、评评审；5.5.33.2 负责整整车产品品产品的的设计、开开发（如如有时）与与生产，接接待顾客客对产品品的技术术咨询；5.5.33.3 负责整整车产品品生产、辅辅助设备备的管理理，制定定维护保保养周期期，确保保企业所所有生产产、

28、辅助助设备处处于良好好的工作作状态，并并建立台台账、记记录与标标识，确确保设备备维护保保养完成成率1000%；5.5.33.4负负责整车车产品计计量，检检测仪器器设备的的管理，制制定检定定、校准准、运检检周期，确确保计量量，检测测仪器设设备处于于良好的的工作状状态，并并建立台台账、记记录与标标识，保保持在用用仪器1100%有效；5.5.33.5 负责整整车车间间现场管管理、所所有设备备的安全全运行，必必要时制制定相应应的操作作规范，并并落实到到工位；5.5.33.6 负责整整车产品品生产过过程检验验、出厂厂检验；5.5.33.7 负责整整车产品品不合格格的判定定与控制制，必要要时组织织评审，制

29、制定纠正正和预防防措施；5.5.33.8 参与产产品合同同评审、不不合格品品评审，制制定实施施职责范范围内的的纠正和和预防措措施并保保持记录录。5.5.33.9 确保产产品（整整车）一一次交验验合格率率98%，产品监监督抽查查合格率率1000%。5.5.44 采购部部（整车车）5.5.44.1 对整车车供方进进行调查查，组织织合格供供方的评评审，建建立并保保存供方方档案，记记录质量量状况；5.5.44.2 具体负负责本企企业整车车采购产产品的检检验验证证，对不不合格的的采购产产品及时时与供方方沟通；5.5.44.3参参与不合合格评审审，制定定、实施施职责范范围内的的纠正和和预防措措施并保保持各

30、种种记录；5.5.44.4确确保合格格供方评评审率、进进货检验验验证率率达1000%。 5.5.55 行行政部5.5.55.1 负责质质量管理理体系手手册、程程序，记记录表式式印制，分分发、归归档；5.5.55.2 负责质质量文件件、技术术文件和和外来文文件的收收集登记记、分类类保管及及发放；5.5.55.3 负责对对需要保保留的作作废文件件作出标标识，并并按规定定申报销销毁；5.5.55.4确确保体系系各级文文件发放放（包括括更改、修修正后的各各级文件件）到位位率达1100%；5.5.55.5负负责人力力资源，编编制年度度培训计计划、确确保培训训计划的的实施，人员培训合格率达100%。5.5

31、.66 销销售部（整整车）5.5.66.1负负责整车车产品销销售，组组织合同同评审，合同评审率达100%。；5.5.66.2负负责与整整车顾客客沟通，开开展顾客客满意度度调查，以以调查率率达1000%为为基准，顾客满满意度90%；5.5.77 电电机部 5.5.77.1负负责电机机产品的的策划，技技术文件件的编制制、评审审；5.5.77.2负负责电机机产品生生产、辅辅助设备备的管理理，制定定维护保保养周期期，确保保企业所所有生产产、辅助助设备处处于良好好的工作作状态，并并建立台台账、记记录与标标识，确确保设备备维护保保养完成成率1000%；负责电电机生产产计量，检检测仪器器设备的的管理，制制定

32、检定定、校准准、运检检周期，确确保计量量，检测测仪器设设备处于于良好的的工作状状态，并并建立台台账、记记录与标标识，保保持在用用仪器1100%有效；5.5.77.3负负责电机机车间现现场管理理、所有有设备的的安全运运行，必必要时制制定相应应的操作作规范，并并落实到到工位；5.5.77.4负负责电机机产品关关键元器器件的定定期确认认检验、确确认检验验；各类类产品生生产过程程检验、例例行检验验；5.5.77.5负负责不合合格的判判定与控控制，必必要时组组织评审审，制定定纠正和和预防措措施；5.5.77.6负负责电机机产品合合格供方方的评审审，建立立并保存存供方档档案，确确保进货货检验验验证率达达1

33、000%。5.5.77.7负负责电机机产品的的合同评评审，确确保合格格供方评评审、合合同评审审率达1100%。；5.5.77.8负负责开展展电机产产品的顾顾客满意意度调查查，以调调查率达达1000%为基基准，顾客满满意度90%；5.5.77.9确确保产品品（电机机）一次次交验合合格率98%，产品监监督抽查查合格率率1000%。注：上述各各项职责责在落实实到具体体职能部部门时应应与组组织机构构管理图图、岗岗位职责责分配表表取得得一致。粗体部份为在组织的相关职能和层次上建立的质量目标，质量目标皆可测量（8.2.3、8.4），并与质量方针保持一致。5.5.66 内内部沟通通最高管理者者应确保保在组织

34、织内建立立适当的的沟通过过程，并并确保对对质量管管理体系系的有效效性进行行沟通。本本企业内内部不同同职能、不不同层次次、不同同负责人人之间的的信息交交流以会会议、面面谈、电电话等非非文件化化方式为为主。5.6 管理理评审（JL/P-5.6-001管理评审程序）5.6.11 最最高管理理者每年年12个个月内至至少开展展一次管管理评审审，以确确保QMMS持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。评审审包括评评价QMMS改进进的机会会和变更更需要、质质量方针针和质量量目标，并并保持管管理评审审的记录录。5.6.11.1管管代负责责在每次次管理评评审之前前，编制制管理理评审计计划，包包括：评评审时间间、

35、参加加人员、地地点、各各部门提提交的资资料内容容，评审审会议安安排。计计划经经最高管管理者审审批后发发至各负负责人，并并按期参参会。5.6.22 管管理评审审的输入入应包括括以下方方面的信信息：5.6.22.1审审核结果果；5.6.22.2顾顾客反馈馈；5.6.22.3过过程的业业绩和产产品的符符合性；5.6.22.4预预防和纠纠正措施施的状况况；5.6.22.5以以往管理理评审的的跟踪措措施；5.6.22.6可可能影响响质量管管理体系系的变更更；5.6.22.7改改进的建建议。5.6.33 管管理评审审的输出出应包括括与以下下方面有有关的任任何决定定和措施施：5.6.33.1质质量管理理体系

36、及及其过程程有效性性的改进进；5.6.33.2与与顾客要要求有关关的产品品的改进进；5.6.33.3资资源需求求。5.6.44 管管理评审审文件5.6.44.1管管代对评评审记录录进行整整理，形形成管管理评审审报告，并并由最高高管理者者审批后后发放至至相关部部门。相相关负责责人根据据报告告的决决定和要要求，制制定落改改进措施施，由管管代负责责跟踪和和验证。 5.6.44.2与与管理评评审有关关的文件件与记录录按文文件控制制程序和和记录录控制程程序进进行管理理；5.6.55 相相关文件件与记录录表式5.6.55.1 JL/P-55.6-R011管理理评审计计划5.6.55.2 JL/P-55.6

37、-R022管理理评审汇汇报5.6.55.3 JL/P-55.6-R033管理理评审记记录5.6.55.4 JLL/P-5.66-R003管理理评审报报告6 资资源管理理6.1 资源提提供本企业最高高管理者者负责根根据产品品的实现现及相应应的支持持过程确确定并提提供以下下方面必必需的资资源： 6.1.11 实施施、保持持质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性；6.1.22 通过过满足顾顾客和法法律法规规的要求求，增强强顾客满满意。6.2 人力力资源6.2.11 总总则基于适当的的教育、培培训、技技能和经经验，从从事影响响产品要要求符合合性的人人员应是是能够胜胜任的。注：在管理理体系中中承担任任

38、何任务务的人员员都可能能直接或或间接地地影响产产品要求求符合性性。6.2.22 能能力、培培训和意意识组织应：6.2.22.1确确定从事事影响产产品要求求符合性性工作的的人员所所需的能能力；6.2.22.2适适用时，提提供培训训或采取取其他措措施以获获得所需需的能力力；6.2.22.3评评价所采采取措施施的有效效性；6.2.22.4确确保组织织的人员员认识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性，以以及如何何为实现现质量目目标作出出贡献；6.2.22.5保保持教育育、培训训、技能能和经验验的适当当记录（见见4.22.4）。JL/P-6.2-0001与质质量活动动有关的的各类人人员职责责与相互互关

39、系及及任职能能力要求求与质量活动动有关的的各类人人员职责责与相互互关系A、管理者者代表见管理者代代表（兼兼质量负负责人）授授权任任命书 B、生产、技技术、产产品检验验（整车车、电机机） B.1技术术负责人人负责技技术文件件的编制制、管理理和评审审；B.2技术术负责人人负责产产品的设设计、开开发与生生产，接接待顾客客对产品品的技术术咨询；B.3产品品检验负负责人负负责计量量，检测测仪器设设备的管管理，制制定检定定、校准准、运检检周期，确确保计量量，检测测仪器设设备处于于良好的的工作状状态，并并建立台台账、记记录与标标识，做做好监视视测量设设备管理理；B.4产品品检验负负责人负负责关键键采购件件定

40、期确确认检验验、生产产过程检检验、产产品的例例行检验验、确认认检验；B.5生产产负责人人负责车车间现场场管理、设设备安全全运行，必必要时制制定相应应的操作作规范，并并落实到到工位； B.6生产产负责人人负责生生产、辅辅助设备备的管理理，制定定大修、维维修周期期，确保保企业所所有生产产、辅助助设备处处于良好好的工作作状态，并并建立台台账、记记录与标标识，负负责设备备保养与与大修；B.7产品品检验负负责人负负责不合合格的判判定与控控制，必必要时组组织评审审，制定定纠正和和预防措措施；C、采购（整整车、电电机）C.1采购购负责人人负责合合格供方方的评审审；建立立并保存存供方档档案，记记录质量量状况；

41、C.2采购购件保管管人负责责本企业业采购产产品的检检验验证证；C.3采购购负责人人负责对对经检验验，验证证不合格格的采购购产品及及时与供供方进行行沟通；D、文件控控制、人人力资源源（整车车、电机机）D.1文控控负责人人负责质质量管理理体系手手册、程程序，记记录表式式印制，分分发、归归档；D.2文控控负责人人负责各各类文件件的收集集登记、标标识，保保管，发发放（包包括更改改、修正正）并按按规定销销毁；D.3人力力资源负负责人协协助最高高管理者者、管代代做好人人力资源源工作；各类人员任任职能力力要求A 管理理者代表表任职能能力要求求A.1 熟熟悉企业业管理，担担任本企企业（外外部企业业）行政政管理

42、五五年以上上的工作作经历；A.2具有有有从事事技术工工作三年年以上的的经历，经经一定的的专业培培训，并并由最高高管理者者任命。B 生产产负责人人任职能能力要求求B.1具有有企业产产品的生生产的理理论和基基础知识识；B.2具有有从事生生产计划划管理和和调度工工作，组组织生产产及生产产过程控控制三年年以上经经历。C 技术术负责人人任职能能力要求求C.1具有有较专业业的企业业产品的的设计与与生产的的理论知知识与操操作实践践；C.2具有有从事企企业产品品的设计计与生产产五年以以上经历历。D 产品品检验负负责人任任职能力力要求D.1具有有从事企企业产品品的生产产与检验验三年以以上经历历；D.2具备备熟练使使用相关关检验