压力管道安装程序文件38212.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装质量管理体系文件GQA/GD/C-2011压力管道安安装程序序文件编制：受理状状态：审核：版本号号：批准：发入编编号：2011-4-330 发布 20111-55-1实实施赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司程序文件目目录序号文件名称文件编号01文件控制程程序GQA/GGD/CC-011-2001102记录控制程程序GQA/GGD/CC-022-2001103合同控制程程序GQA/GGD/CC-033-2001104设

2、计文件控控制程序序GQA/GGD/CC-044-2001105采购控制程程序GQA/GGD/CC-055-2001106材料控制程程序GQA/GGD/CC-066-2001107标识和可追追溯性控控制程序序GQA/GGD/CC-077-2001108作业（工艺艺）控制制程序GQA/GGD/CC-088-2001109图纸会审和和交底控控制程序序GQA/GGD/CC-099-2001110焊接控制程程序GQA/GGD/CC-100-2001111热处理控制制程序GQA/GGD/CC-111-2001112无损检测控控制程序序GQA/GGD/CC-122-2001113理化控制程程序GQA/GGD

3、/CC-133-2001114设备监视和和测量装装置控制制程序GQA/GGD/CC-144-2001115不合格品控控制程序序GQA/GGD/CC-155-2001116质量改进与与服务控控制程序序GQA/GGD/CC-166-2001117内部质量审审核控制制程序GQA/GGD/CC-177-2001118人力资源控控制程序序GQA/GGD/CC-188-2001119执行压力管管道安装装许可制制度控制制程序GQA/GGD/CC-199-20011赣州桥生矿矿山设备备安装有限限公司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-01-20111版本号：000文件控制程程序第1页 共7页

4、01 文文件控制制程序1.目的对与公司质质量管理理体系有有关的文文件资料料和技术术性文件件资料进进行控制制，确保保质量管管理体系系有效运运行的各各个场所所都能得得到和使使用有效效版本文文件资料料。.范围适用于公司司与质量量管理体体系有关关的文件件资料和和技术性性文件资资料的控控制。3.职责3.1总经经理负责责批准发发布质量量手册。3.2管理理者代表表负责审审核质量量手册、批批准程序序文件、作作业指导导书、管管理制度度。3.3各部部门负责责人及各各责任师师负责审审核程序序文件、作作业指导导书。3.4各部部门负责责人及各各责任师师负责各各自业务务范围内内文件的的编制、使使用和管管理。3.5综合合办

5、负责责对文件件的管理理工作。3.6资料料情报管管理员负负责文件件和资料料的日常常管理工工作。4.程序4.1文件件的分类类：质量量管理体体系文件件、技术术文件、外外来文件件。4.1.11质量管管理体系系文件包包括：质质量手册册、程序序文件、管管理制度度、作业业指导书书。4.1.22技术文文件包括括：图纸纸、各项项计划、报报告、卷卷宗、施施工组织织设计、施施工记录录、竣工工资料、合合同文件件、决算算资料等等。4.1.33外来文文件包括括：与公公司机电电安装、管管道安装装、电器器仪表安安装、防防腐保温温工程施施工等质质量有关关的法律律、法规规及标准准、图纸纸、供方方有关资资料等。赣州桥生矿矿山设备备

6、安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-01-20111版本号：000文件控制程程序第2页 共7页4.2.11 文件的的编号A.质量手手册GQQA/GGD-S-XXXXX年号压力管道质质量手册册的缩写写代号 本公司司代号：赣州桥桥生安装装/管道B.程序文文件GQQA/GGD-C-XX-XXXXX年号流水号压力管道程程序文件件的缩写写代号本公司代号号C.工艺指指导书GGQA/GD-G-XX-XXXXX年号 流水号号压力管道工工艺文件件的缩写写代号本公司代号号D.记录GGQA/GD-XX流水号本公司代号号赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号

7、：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第3页 共7页E.外来文文件编号号：外来来文件可可直接采采用其原原有编号号。以上SD和和GD分别别为隧道道和管道道首写拼拼音的简简写。4.2.22发放编编号：W - XXX- XXXXXX年号 流水号号 外来来文件代代号4.3文件件的编写写、审核核、批准准、发放放、评审审、标识识。4.3.11质量手手册由综综合办负负责组织织编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布 ，由综综合办登登记、发发放。4.3.22程序文文件和作作业指导导书由各各部门负负责人及及各责任任师组织织编写，经经管理者者代表审审核，报报决经理理批准，由

8、由综合办办登记、发发放。4.3.33技术文文件由各各部门负负责人组组织编制制，各部部门负责责人审批批。4.3.44综合办应应确保文文件使用用的各场场所都应应得到相相关文件件的适用用版本。文文件的发发放、回回收过程程中，由由资料情情报管理理员填写写文件件发放登登记表。4.3.55在文件件实施过过程中，由由于各种种原因发发生变化化时（例例如公司司组织结结构、工工作流程程和适用用法律法法规发生生变化时时），质质量管理理体系文文件 的变更更，由管管代对原原文件组组织评审审，确定定是否修修改，如如需修改改由总经经理、管管代对更更改文件件再批准准方可修修改；技技术文件件的变更更由生产产办对原原文件进进行组

9、织织评审，由由总工批批准方可可修改；外来文文件由总总经理组组织评审审，经各各相关部部门负责责人批准准方可修修改。4.3.66文件以以编号为为标识。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第4页 共7页4.4.11受控文文件：凡凡与质量量管理体体系运行行紧密相相关的文文件应为为受控文文件。所所有受控控文件必必须在该该文件封封面上加加盖表明明其受控控状态的的印章，并并注明分分发号。4.5文件件的更改改4.5.11质量手册册由综合合办组织织更改，填填写文文件更改改申请单单，经经管理者者代表审审核，报报总经

10、理理批准后后组织更更改。填填写文文件更改改通知单单并记记录到文文件前的的“修改记记录”上。4.5.22其他文文件的更更改由各各相应主主管部门门填写文文件更改改申请单单，经经原审批批人员审审批，再再由各主主管部门门组织更更改。4.5.33所有要要更改的的原文件件应由资资料情报报管理员员收回，与与该 文件 更改的的相关记记录一并并交综合合办，以以确保有有效文件件的统一一性。4.5.44文件的的修改可可采用“划改”、“换页”、或“换版”的形式式进行，需需进行以以上修改改时由相相关部门门下发文文件 更改通通知单；如质量量手册、程程序文件件、管理理制度、作作业指导导书经修修改前文文件的初初版为00，修改

11、改后的版版本依次次标识为为01，02，03，修改改次数以以条目为为准，局局部划改改可不作作统计，文文件经100条目更更改时，应应予换版版，程序序文件 可以在在特殊情情况下进进行单个个文件换换版，原原版文件件加盖“作废”印章，需需保留的的再加盖盖“保留”印章。4.5.55文件的的更改应应收集引引起更改改所涉及及的文件件 使用链链上所有有部门意意见以使使更改有有效。4.5.66文件的的领用。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第5页 共7页4.5.77文件领领用者应应填写文文件发放放登记表表，资资料

12、情报报管理员员作好相相应发放放、签收收工作。4.5.88因破损损而重新新领用的的新文件件，分发发号不变变，资料料情报管管理员收收回旧文文件；因因丢失补补充的文文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发号号失效。4.6文件件的保存存、作废废与销毁毁4.6.11文件的的保存a）与质量量管理体体系相关关的文件件都必须须分类存存放在干干燥通风风、安全全的地方方；对于于电子文文档，归归属部门门应及时时做好备备份，做做好防毒毒工作，避避免文件件 丢失或或被病毒毒破坏。b)对于各各部门使使用的受受控文件件，应到到资料情情况管理理员处填填写受受控文件件目录。c)任何人人不得在在受控文文件上

13、乱乱涂画改改，不准准私自外外借，确确保文件件的清晰晰，易于于识别。d)资料情情报管理理员每半半年对各各部门的的文件保保管情况况进行检检查。4.6.22文件的的作废与与销毁a)所有失失效或作作废文件件由资料料情报管管理员及及时从所所有发放放或使用用场所撤撤出，加加盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用。b)因为某某种原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，资料料情报管管理员应应进行适适当的标标识，可可加盖“保留”印章。c)对需销销毁的作作废文件件，由资资料情报报管理员员填写文文件销毁毁申请单单，经经总经理理批准后后，由经经理负责责销毁。4.7文件件的借阅阅、复制制赣州桥生矿矿山设

14、备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第6页 共7页借阅、复制制与质量量管理体体系有关关的文件件，应填填写文文件和记记录借阅阅、复制制记录，由由综合办办认可后后，由管管代批准准向资料料情报管管理员借借阅、复复制。复复制的受受控文件件必须由由资料情情报管理理员登记记复制份份数。4.8技术术文件的的控制4.8.11技术文文件由技技术科收收集、组组织编写写、整理理审核、由由总工批批准，由由资料情情报管理理员备案案。4.8.22技术文文件的发发放同技技术科审审核，总总工批准准，技术术科备案案并发放放。4.9外来来文件的的

15、控制4.9.11收到外外来文件件的部门门，需识识别其适适用性并并转交资资料情况况管理员员备案，控控制分发发以确保保其有效效。4.9.22综合办负负责收集集国家相相关法律律法规或或标准的的最新版版本，资资料情报报管理员员统一编编号、分分发到相相关部门门使用，并并收回旧旧的文件件。4.9.33综合办及及各部门门要把外外来受控控文件填填入受受控文件件清单。4.10未未经总经经理批准准，任何何人不得得将文件件资料借借给公司司以外人人员阅读读。4.11质质量记录录是一种种特殊的的文件，除除执行本本程序的的相关规规定以外外，可按按质量量记录控控制程序序执行行。4.12公公司的各各种文件件以电子子媒体形形式

16、存在在时，对对文件的的控制工工作由资资料情报报管理员员确定相相关的访访问权限限，综合合办负责责设置。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第7页 共7页5.相关文文件质量手册册GQQA/GGD/SS-20011记录控制制程序GQA/GD/C-02-20116.质量记记录文件发放放登记表表文件和记记录借阅阅、复制制记录受控文件件目录文件更改改申请单单文件销毁毁申请单单88赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-02-20111版本号：000记录控制程

17、程序第1页 共3页02 记记录控制制程序1.目的对特种设备备制造、安安装、改改造、维维修过程程所形成成的记录录予以控控制，同同时也为为改进活活动提供供可靠的的信息。2.范围适用于为证证明产品品符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行的质量量记录。3.职责3.1技术术科负责责对工程程安装技技术质量量记录的的管理工工作。3.2技术术科负责责对技术术性质量量记录之之外的质质量记录录的归档档管理工工作。3.3各部部门负责责收集、整整理、保保管本部部门日常常使用的的质量记记录。4.程序4.1记录录4.1.11记录指指阐明所所取得的的结果或或提供所所完成活活动的证证据的文文件；质质量记录录是一种种特殊的的

18、文件。4.1.22记录的的作用，可可提供产产品、过过程和质质量管理理体系符符合要求求及有效效运行的的证据；还可以以为采取取纠正和和预防措措施以及及保持和和改进质质量管理理体系提提供信息息。4.2记录录的控制制内容：赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-02-20111版本号：000记录控制程程序第2页 共3页公司对记录录进行标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置等控制制。4.2.11标识：单件记记录可用用编号作作标识，记记录的贮贮存盒（夹夹）可用用标准章章节号、程程序文件件顺序号号或采用用其它内内容作标标识，以以便检索索、快速速

19、查找。4.2.22贮存：记录的的贮存环环境条件件要确保保防潮、防防腐、防防鼠啃等等，以保保证记录录在贮存存期间不不丢失、不不损坏、不不变质；对于以以电子媒媒体形式式存在的的记录，归归属部门门及时做做好备份份，做好好防毒工工作，避避免质量量记录丢丢失或被被病毒破破坏。4.2.33保护：每季度度的记录录由本部部门保管管；跨季季度的记记录（产产品或项项目实施施方面的的记录等等产品或或项目完完成后）交交生产办办资料情情报管理理员建档档保管。记记录应与与其他质质量管理理体系文文件一起起存放在在专门部部位。4.2.44检索：为便于于检索和和快速查查找，各各部门应应建立（部部门）质质量记录录清单，技技术科资

20、资料情报报管理员员建立（公公司）质质量记录录清单。日日常填写写的记录录应按编编号和日日期顺序序给予分分类、整整理和编编目，做做到分类类清楚、编编目明确确、便于于存取、没没有遗漏漏。4.2.55保存期期：一般般的质量量管理体体系运行行记录保保存5年；根根据产品品特点、法法规要求求及合同同要求时时另定保保存期。4.2.66处置：对过期期、作废废的质量量记录归归档后由由生产办办填写文文件（记记录）销销毁申请请单，公公司管理理者代表表批准，实实施监督督销毁。销销毁记录录的清单单应存档档。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-02-20111版本号：0

21、00记录控制程程序第3页 共3页4.3填写写记录应应完整，保保持清晰晰可辨，记记录不准准擅自涂涂改。如如确有需需修改的的内容时时，由填填写人将将错误单单扛划去去，在方方填写正正确记录录，对重重要的记记录应在在修改处处签名或或盖章。5.相关文文件质量手册册GQQA/GGD/SS-200116.质量记记录质量记录录总目录录文件销毁毁申请赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-02-20111版本号：000合同控制程程序第1页 共2页03 合合同控制制程序1.目的通过识别产产品要求求，并对对产品要要求实施施评审，确确保公司司有能力力满足顾顾客要求求，

22、以实实现对顾顾客的承承诺。2.范围适用于公司司工程项项目所有有合同的的评审。3.职责3.1综合合办负责责组织工工程合同同评审。3.2生产产科负责责审核合合同工期期、施工工能力。3.3技术术科负责责审核工工程合同同所采用用的法律律、安全全技术规规范、标标准和技技术文件件。3.4财务务科负责责审核合合同造价价、结算算方式。4.程序4.1合同同签订4.1.11合同签签订前由由经营办办召集各各相关部部门对合合同文件件草案进进行评审审，评审审记录由由综合办办保存。4.1.22评审后后的工程程合同由由总经理理批准，与与顾客签签订合同同后将正正本存档档，综合合办建立立合同台台帐并将将副本或或工程信信息传递递

23、有关单单位。4.2合同同的修订订、补充充、撤消消或解除除。4.2.11合同签签订后，因因某种原原因，顾顾客或公公司需要要对合同同加以修修订赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-03-20111版本号：000合同控制程程序第2页 共2页和补充时，属属一般性性的修订订补充（如如造价调调增等）向向总经理理汇报后后，由综综合办确确定后，直直接补充充合同（或或补充协协议）。属属重要条条款的变变动（如如工程量量增大、结结算方式式变动等等），由由综合办办召集各各相关部部门对合合同的变变更进行行评审，评评审记录录由综合合办保存存，并由由综合办办与顾客客洽商，

24、将将补充合合同（或或补充协协议）报报经理批批准，并并通知相相关部门门。4.2.22合同签签订后，因因某种原原因无法法履行，需需要撤消消或解除除时，应应及时向向总经理理报告，并并由经营营办与相相关部门门、项目目部与顾顾客就撤撤消和解解除合同同的具体体事宜进进行洽谈谈，并将将撤消或或合同的的协议（或或合同）报报总经理理批准。4.2.33合同的修修订补充充，所产产生的补补充协议议、补充充条款或或合同、协协议其正正本均由由综合办办存档。4.2.44补充合合同（或或补充协协议）以以及撤消消或解除除合同的的协议（或或合同）综综合办应应及时发发往相关关部门及及项目部部。5.相关文文件质量手册册GQQA/GG

25、D/SS-200116.质量记记录合同台账账合同评审审表赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-04-20111版本号：000设计控制程程序第1页 共1页04 设设计控制制程序1.目的对外来设计计文件的的有效控控制，确确保设计计文件符符合物安安全技术术规范要要求。2.范围适用于公司司承揽压压力管道道安装工工程的控控制。3.职责3.1技术术科汇合合相关技技术人员员对负责责设计文文件内的的产品性性能、标标准、特特性是否否满足（特特种设备备安全技技术规范范）的需需要进行行分析、会会审。如如有不符符合可报报于原设设计部门门，同意意，进行行修改。3.2对

26、外外来设计计技术科科会同相相关责任任师进行行图纸会会审，是是否符合合（特种种设备安安全技术术规范）施施工规范范、标准准。4.程序4.1技术术科负责责对设计计文件的的接受。4.2招集集各专业业责任师师对设计计文件的的会审。4.3各专专业责任任师对设设计文件件结合特特种设备备技术规规范、标标准，列列出各自自的意见见，是否否满足对对产品的的各种要要求。4.4与产产品、规规范、标标准有不不符的设设计，由由技术科科汇总以以书面形形式投于于业主和和设计单单位，需需要修改改的由原原设计单单位进行行设计修修改或出出设计变变更单。4.5重新新下发的的设计修修改或变变更单由由技术科科下发给给发公司司或生产产部门。

27、5.相关文文件质量手册册GQQA/GGD/SS-200116.质量记记录图纸会审审记录赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-05-20111版本号：000采购控制程程序第1页 共2页05 采采购控制制程序1.目的对工程所需需材料零零部件采采购工作作的有效效控制，确确保所采采购的物物资符合合工程质质量规定定要求。2.范围适用于公司司所承担担压力管管道安装装所用物物资的采采购控制制。3.职责3.1供应应部门原原则按公司的要要求组织织相关部部门责任任师对供供方进行行评价、编编制合合格供方方名册，并并对供方方的资质质和供货货业绩进进行评价价，建立立供方

28、档档案，负负责指定定采购计计划，负负责在合合格供方方执行采采购。3.2质检检责任师师和材料料责任师师负责对对采购物物资进货货验证。4.程序4.1对物物资供方方的调查查、评价价和选用用。4.1.11供应部部门负责责对物资资供方的的调查工工作，索索取能证证明供方方提供合合格产品品生产能能力的资资料及检检测资料料，从而而对供方方进行评评价。4.1.22供应部部门应根根据调查查所提供供的书面面证明材材料，对对物资供供方进行行评价和和选择，以以证实其其质量保保证能力力。书面面证明材材料可以以为：a)物资供供方的营营业执照照、产品品生产许许可证复复印件；b)物资供供方的信信誉，包包括质量量体系、产产品认证

29、证证书复复印件等等；c)产品的的质量、价价格、运运距及交交货能力力等资料料；d)材料报报告；赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-005-20111版本号：000采购控制程程序第2页 共2页e)对其曾曾提供物物资的质质量、交交货期、售售后服务务及价格格等情况况的评价价。4.2供方方产品如如现出严严重质量量问题，应应由供应应部门向向供方提提出退货货。并将将其清除除“合格供供方名册册”。4.3供应应部门每每年底应应对合格格供方进进行重新新评价，重重新评价价的准则则为：a)供货的的及时性性；b)产品及及价格的的稳定性性；c)产品质质量状况况，填写写合

30、格格供方年年度业绩绩评价表表。4.4采购购文件的的编制及及实施4.4.11供应部部门根据据施工组组织设计计、工程程进度和和物质库库存情况况，及时时编制采采购计划划，报报项目经经理审核核，总经经理批准准后实施施。4.4.22物资采采购计划划表应清清楚说明明产品名名称、规规格型号号及适用用的产品品标准（国国际、国国家、行行业、企企业标准准）、数数量、单单价、到到货日期期、运输输方式、包包装质量量要求及及违约责责任等。5.相关文文件质量手册册GQQA/GGD/SS-20011标识和可可追溯性性控制程程序GGQA/GD-C-07-20111不合格品品控制程程序GGQA/GD-C-115-201116.

31、质量记记录供方业绩绩评定表表合格供方方名册材料验收收入库记记录赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-006-20111版本号：000材料管理程程序第1页 共4页06 材材料管理理程序1.目的为保证压力力管道安安装工程程的材料料、零部部件进入入施工现现场有序序管理与与控制，确确保材料料、零部部件符合合规定的的质量要要求。2.使用范范围本程序适用用于压力力管道安安装工程程现场材材料管理理。3.职责3.1公司司生产科科是材材料管理理程序的的主管部部门。3.2公司司各施工工单位和和项目部部按本程程序予以以执行。3.3项目目质检师师、材料料质检师师对现场

32、场材料进进行检查查验收，并并填写材材料验收收记录，报报项目责责任工程程师审核核。3.4项目目材料质质检师负负责各种种材料和和设备的的标识、保保管、发发放。4.管理内内容与要要求4.1材料料管理4.1.11项目材材料进场场后按照照平面布布置图和和材料保保管规定定，按不不同材质质、规格格、型号号、数量量分别存存放，存存放区设设：待验验区、合合格区、不不合格区区。按产产品标识识和可追追溯性程程序规规定进行行标识。4.1.22进入现现场的材材料，项项目质检检师根据据采购合合同和材材料采购购说明书书要求，核核对材质质、型号号、规格格、数量量、材料料证明文文件，并并按材料料的5%进行抽抽检。赣州桥生矿矿山

33、设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-006-20111版本号：000材料管理程程序第2页 共4页4.1.33材料复复验4.1.33.1用于安安装制作作压力管管道的材材料有下下列情况况之一的的应复验验：a)质量证证明书内内容项目目不全；b)公司对对材料的的性能和和化学成成份有怀怀疑时；c)设计图图样和标标准规范范有要求求的；d)用户要要求增加加的项目目。4.1.33.2材料责责任师对对具体的的材料提提出理化化检测项项目、试试样、试试验、方方法标准准和验收收标准及及无损检检测的方方法、检检测数量量、方法法标准和和验收标标准提出出复验的的要求。4.1.33.3材

34、料的的复验委委托应由由技术科科质检责责任师提提出复验验申请，材材料责任任师审核核。 4.1.44检验、复复验不合合格的材材料一律律不得用用于工程程之中，并并报材料料责任工工程师，按按不合合格品的的控制程程序处处置。4.2材料料验收4.2.11进入施施工现场场的压力力管道元元件，在在验收时时检查是是否带有有TS标志，只只有带TS标志的的压力管管道元件件才能安安装施工工，否则则不予进进场，做做不合格格品处置置。4.2.22在进入入施工现现场的材材料，进进行外观观质量和和尺寸偏偏差、材材质证明明书、合合格证验验收。（甲甲供或自自供）如如不符合合上述验验收标准准，退还还供方。4.3焊材材管理赣州桥生矿

35、矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-006-20111版本号：000材料管理程程序第3页 共4页4.3.11焊材保保管焊材保管员员应固定定，熟悉悉焊材保保管的规规定，并并有判别别焊材外外观质量量的能力力。4.3.22焊材入入库验收收4.3.22.1焊材进进入现场场，焊村村保管员员须按质质量证明明书的批批号逐箱箱核对，经经验收合合格，在在实物包包装上用用记号笔笔标注“验收合合格”的标识识。4.3.22.2项目焊焊接责任任师每周周一次对对焊材的的管理、发发放、回回收、烘烘干情况况进行核核查，发发现问题题立即处处理，并并做好质质量记录录。4.3.22.3焊条

36、的的储存、烘烘干、发发放、回回收按焊焊接管理理办法规规定进行行。4.4材料料领用4.4.11项目领领用材料料，供应应科按经经审批的的材料计计划采购购、供货货。4.4.22项目材材料保管管员按批批准的材材料计划划领料、发发放。4.4.33材料发发放时，领领用人应应对材质质、规格格、型号号、数量量、标识识进行逐逐一核对对。4.5标识识移植4.5.11当安装装或加工工过程需需要对材材料进行行分离，应应在质检检员监督督下，进进行必要要的标识识移植。4.5.22材料发发放时，在在存放处处的标识识由材料料保管员员进行移移植。4.6余料料管理赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：

37、GQQA/GGD-C-006-20111版本号：000材料管理程程序第4页 共4页4.6.11工程所所用剩余余材料由由领用班班组（人人）及时时交回，项项目保管管员负责责对余料料进行登登记造册册，并按按规格、型型号分区区摆放。4.6.22剩余材材料的标标识同原原材料标标识相同同，具胡胡可追溯溯性。由由项目保保管员负负责标识识。4.7材料料代用4.7.11当需要要材料代代用时，由由各项目目部材料料员填写写“材料代代用申请请单”，经工工艺责任任师、材材料责任任师审核核后办理理代用手手续。材材料代用用后涉及及到焊接接方面的的还需要要征得焊焊接责任任师的审审核同意意。4.7.22用于压压力管道道的材料料

38、代用必必须通过过原设计计部门的的同意，并并取得书书面文件件后方可可代用，严严禁先代代用后办办理手续续。4.7.33代用手手续完毕毕后，材材料代用用联络单单，原批批件存入入产品档档案，并并下复印印件至项项目部相相关责任任人员。5.质量记记录5.1材料料领料单单5.2焊条条发放、回回收记录录5.3材料料进场检检验记录录5.4产品品（项目目）标识识检查记记录5.5余料料回收记记录赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-007-20111版本号：000标识和可追追溯性控控制程序序第1页 共4页07 标标识和可可追溯性性控制程程序1.目的通过对各种种进场材

39、材料零部部件、半半成品、工工程设备备、施工工工序、竣竣工工程程等进行行适当标标识，区区分不同同类型、不不同规格格、不同同批次物物资，防防止在施施工过程程中混用用、误用用，并在在需要时时实现产产品的追追溯。2.范围适用于外部部购进的的产品、顾顾客提供供的产品品、半成成品、工工程设备备、施工工工序和和竣工工工程的标标识。3.职责3.1生产产科负责责标识和和可追溯溯性实施施情况的的监督、检检查和指指导。3.2项目目保管员员负责进进货物资资、顾客客财产的的标识和和管理。3.3项目目各分项项工程负负责人负负责施工工过程的的标识和和管理。3.4理化化设备责责任师负负责计量量器具、测测试设备备的标识识和管理

40、理。3.5项目目设备员员负责机机械设备备的标识识和管理理。4.程序4.1标识识范围a)进入施施工现场场的物资资信顾客客提供物物资；b)计量器器具、测测试设备备；c)机械设设备；d)施工过过程包括括：施工工工序、工工艺和需需要进行行标识的的已完工工程。4.2物资资标识的的管理赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-007-20111版本号：000标识和可追追溯性控控制程序序第2页 共4页4.2.11对进入入现场的的大宗物物资及顾顾客提供供物资，应应当按照照施工平平面图的的要求分分露天和和库房存存放，物物资的标标识用标标识牌，填填写材材料验收收入库单

41、单，执执行产产品的监监视和测测量控制制程序、顾顾客财产产控制程程序。4.2.22对易燃燃、易爆爆、有毒毒物资应应隔离存存放，设设立明确确醒目的的标识。4.2.33机械设设备的标标识通过过标识牌牌、合格格证等方方式来实实现，执执行基基础设施施和工作作环境控控制程序序。4.3施工工过程标标识的管管理4.3.11施工过过程的标标识由生生产科各各项目部部各分项项工程负负责人负负责，以以填写各各种验收收记录和和施工日日志等方方式进行行，并在在施工工日志中中将生情情况、技技术、质质量、安安全文明明施工等等问题及及有争议议性的施施工问题题作详细细记录，施施工日志志应记记录完整整、不得得随意修修改，删删除内容

42、容。4.3.22对施工工中的半半成品采采用标识识牌的形形式标识识，并在在标识牌牌上标明明半成品品的检验验状态“合格”、“不合格”、“待检”，及产产品使用用部位。4.4标识识的可追追溯性4.4.11产品的“追溯”，通过过对产品品进货到到产品交交付整个个过程中中的各种种质量记记录及等等标识的的追溯来来实现。4.4.22可追溯溯的产品品范围a)对最终终产品质质量有较较大影响响的产品品；b)顾客必必须作验验证的产产品；c)容易出出现质量量通病的的产品；d)采用新新材料、新新技术、新新工艺的的产品；e)易燃、易易爆和有有毒的产产品。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQ

43、A/GGD-C-007-20111版本号：000标识和可追追溯性控控制程序序第3页 共4页4.5 压力管管道工程程的标识识4.5.11从合格格供方处处采购的的材料零零部件（包包括业主主提供的的物资）、外外协产品品，都需需材料员员作质量量记录（入入库验收收单、进进货台帐帐、保管管台帐、进进货“三证”装箱单单、合格格证、质质保书及及产品分分布位置置），并并按一定定方式（内内容包括括品种、规规格、等等级和来来源）进进行明确确标识。4.5.22压力管管道在施施工生产产过程中中，排版版下料记记录、各各项目部部自检记记录、工工序交接接质量记记录、分分项质检检记录、施施工员施施工日志志、在施施工过程程中的半

44、半成品挂挂牌、存存放地点点等作为为半成品品的标识识。4.6材料料标识4.6.11在进货货时核对对产品标标识、标标签是否否清晰完完整，牢牢固耐久久，符合合规定要要求才能能接受，并并作好记记录。4.6.22标识方方法可用用三证、标标牌等形形式。4.6.33无标识识或标识识不全的的产品应应进行验验证和确确认，补补齐并反反映在相相应记录录中。对对继续可可用余料料在回收收时要验验证标识识，如无无标识，按按本程序序办理，如如达不到到质量要要求时，作作为废料料专门堆堆放，防防止误用用。4.7施工工阶段产产品标识识4.7.11在施工工工序开开工前划划分单位位、分部部、分项项工程以以便标识识。4.7.22记录标标识，施施工记录录必须填填写分部部、分项项工程名名称；应应用管道道焊接记记录和单单线图标标明管道道焊缝、焊焊工及无无损检测测等相互互之间的的关系。4.7.33焊工标标识：所所有施焊焊焊工应应持证上上岗，所所有焊口口在距离离焊缝50-1100mmm处，打打焊工代代号钢印印，不允允许打钢钢印的可可用图示示方法进进行标识识。赣州桥