甲控材料管理办法.docx

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1、电电甲腹材料（该番）借理力在第一章支蚣第一条 为了保证地铁工程建设安全质量，规范工程甲 控材料（设备）的管理，结合地铁工程实际，特制定本方法。第二条 本方法所称甲控材料（设备）指工程建设中除 业主采购供应外的对工程安全质量有重要影响，由承包人在 合同约定的范围内自主采购，但需报业主批准同意并备案的 材料（设备）。第三条本方法所称供应商，是指符合政府采购法第二 十二条第一款规定条件，具备向地铁建设提供材料、设备和 服务能力且依法成立的法人。第四条甲控材料（设备）管理坚持以下原那么（一）公开、公平、公正选择原那么；（二）择优选择、准入审批、动态管理原那么；（三）数量控制，生产性企业为主原那么J第五

2、条 本方法适用于由集团公司负责的地铁建设工 程，其它工程工程可参照执行。第十八条 工程建设中，甲控材料（设备）的现场管理 由工程管理部门负责。第十九条 甲控材料（设备）实行审批管理，承包人应 在承包合同约定的供应商名录中采购甲控材料（设备），并 将甲控材料（设备）的相关情况和供应商情况报监理单位和 业主工程管理部门审批。第二十条承包人应就甲控材料（设备）采购与供应商 签订书面合同，并报业主工程管理部门备案。第二十一条 承包人如因客观原因需在合同约定的供应 商名录外采购甲控材料（设备）的，需详细说明理由并报业 主工程管理部门审核，甲控材料（设备）工作小组批准。第二十二条 在施工管理过程中，工程管

3、理部门的业主 代表对合同约定的甲控材料（设备）品牌、厂家和规格型号 的落实和管理负责。第八章附妈第二十三条 本方法由市地铁集团有限责任公司负责解 释。第二十四条 本方法自印发之日起执行。.10第二专管理机构笈陋责分工第六条 为加强甲控材料（设备）的管理工作，将该项 工作纳入地铁工程建设招标委员会（以下简称“招标委员 会”）的领导职责范畴。下设两个工作小组：1、机电工程甲控材料（设备）工作小组，由集团公司 机电副总工程师任组长，机电设备部负责人为副组长，质量 安全部和经营管理部等为组员，负责机电安装工程甲控材料 （设备）管理的相关工作。2、土建工程甲控材料（设备）工作小组，由集团公司 土建副总工

4、程师任组长，工程一部和工程二部负责人为副组 长，质量安全部、设计部和经营管理部等为组员，负责土建 及装修工程甲控材料（设备）管理的相关工作。第七条职责划分（一）招标委员会1、领导甲控材料（设备）工作小组开展甲控材料（设 备）的管理工作；2、审议并决策甲控材料（设备）管理过程中的重要事 项。（二）甲控材料（设备）工作小组1、甲控材料（设备）种类及合格供应商的认定工作；2、审核工程建设工程甲控材料（设备）种类及供应商 名录;3、协调解决甲控材料（设备）管理过程中存在的问题。（三）工程管理部门（含工程一部、工程二部、机电设 备部等，以下简称“工程管理部门”）1、完成甲控材料（设备）工作小组的日常工作

5、；2、合格供应商信息库的建立和维护；3、提出工程工程甲控材料（设备）种类，推荐工程项 目甲控材料（设备）供应商名录；4、工程实施过程中甲控材料（设备）的现场管理、检 查与考核。（四）监察审计部对甲控材料（设备）合格供应商认定过程的监督。（五）设计管理部门（含设计部、机电设备部，以下简 称“设计管理部门”）1、提供甲控材料（设备）技术标准和参数；2、参与甲控材料（设备）种类及供应商的审查及认定 工作。（六）质量安全部1、参与甲控材料（设备）种类及供应商的审查及认定工作二2、配合工程管理部门完成对供应商的监督、检查及考核工作。（七）经营管理部1、参与甲控材料（设备）种类及供应商的审查及认定 工作2

6、、将经审定的工程工程甲控材料（设备）供应商名录 纳入招标文件。第三章 工程发用中鹿材料（设备）的美恁俟应育名录第八条 工程工程甲控材料（设备）种类和供应商名录 可按工程（一条线路或一个独立的工程）一次性确定或按单 个标段确定。经批准的工程工程甲控材料（设备）种类和供 应商名录在本工程各标段或单个标段的招标文件和合同条 款中明确，在工程建设中贯彻执行。第九条工程工程甲控材料（设备）种类确实定在工程工程实施前，工程管理部门根据工程工程特点提 出需纳入甲控管理的材料（设备）种类，经甲控材料（设备） 工作小组审核后提交招标委员会审定。第十条 工程工程甲控材料（设备）供应商名录确实定（一）工程管理部门根

7、据经批准的工程工程甲控材料 （设备）种类在集团公司合格供应商信息库中拟定推荐供应 商名录。单一种类同档次材料（设备）的推荐供应商数量一 般情况下为57家，对于个别生产厂家少的材料（设备） 推荐供应商数量原那么上不少于3家。（二）推荐供应商应遵循以下原那么：1、在上一考核年度为“优良”的供应商应优先推荐；2、在上一考核年度为“合格”的供应商在“优良”供 应商数量缺乏时作为备选供应商；3、在上一考核年度为“不合格”的供应商不得推荐。（三）工程工程甲控材料（设备）供应商名录经甲控材 料（设备）工作小组审核后提交招标委员会审定。第国考合格供应商将包腐能建立第十一条 纳入信息库中的甲控材料（设备）种类甲

8、控材料（设备）工作小组根据地铁工程的建设需要梳 理工程建设中需纳入甲控管理的材料（设备）种类，并对其 甲控的必要性、合理性等出具审查意见，报招标委员会审定。第十二条合格供应商资格的认定（一）发布供应商招募公告工程管理部门将经批准的甲控材料（设备）种类在集团 公司门户网站公开发布公告。公告内容包括材料（设备）名 称，技术标准，评审方法及标准，报名时间、地点及联系人 等。（二）资格审查甲控材料（设备）工作小组对提交报名材料的申请供应 商进行资格审查，通过资格审查的供应商进行合格供应商评 审。（三）合格供应商评审1、合格供应商评审采用择优选择原那么。合格供应商信 息库中，每类材料（设备）合格供应商数

9、量一般情况下不少 于10家，对于个别生产厂家少的合格供应商数量原那么上不 少于3家。2、合格供应商评审由甲控材料（设备）工作小组负责, 主要从供应商的生产条件、技术水平、产品质量、供货能力、 服务水平等方面进行评价打分。（四）供应商考察1、供应商评审过程中，必要时应组织对拟入围供应商 进行实地考察，具备以下情形之一的，应当组织考察：（1）对工程安全、质量和进度具有重大影响的关键物 资设备；（2）拟推广试用的新材料、新型关键设备；（3）其他应当考察的情形。2、供应商考察活动由甲控材料（设备）工作小组负责 组织协调，原那么上工程管理部门、质量安全部、经营管理部 和审计监察部应参加。3、考察小组应当

10、于考察结束后10个工作日内完成考 察报告，并报招标委员会审议，审议通过后由工程管理部门存档并纳入供应商信息档案。（五）合格供应商审批甲控材料（设备）工作小组负责将各类材料设备的供应 商评审结果报招标委员会审定。第十三条合格供应商信息库的建立1、工程管理部门负责合格供应商信息库的建立.将批 准的合格供应商纳入合格供应商信息库。2、信息库中的供应商应有完整的信息档案（含电子档 案）包括：企业概况、材料信息、资格认定资料、检查考核 记录等。3、同种材料（设备）有不同类别的应分类建库，同类 材料（设备）有明显价格档次差异的应分档建库。第之章 供一南的一理与考核第十四条供应商的管理（-）供应商有以下不良

11、行为之一的，责令其改正，并 给予其警告或在六个月至一年内取消合格供应商资格：1、降低质量标准或以次充好供货，情节轻微的；2、售后服务未到达规定要求，经查属实情节轻微的j3、无正当理由不与采购人签订采购合同的；4、不履行承诺，单方提高供货价格的；5、不积极配合业主或业主指派人员检查、监督的；6、存在其他轻微违规行为的。（二）供应商有以下不良行为之一的，责令其改正，并 在一至三年内取消合格供应商资格,或列入黑名单并禁止其 参与地铁工程的建设1、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；2、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；3、与采购人或者其他供应商恶意串通的；4、以次充好、假冒伪劣、降低质量标准

12、供货的；5、售后服务未到达规定要求，影响工程顺利进展，经 查属实情节严重的;6、供应商在核准后一年内无故退出的；7、不服从业主管理，拒绝业主或业主指派人员检查、 监督的；8、其他违反法律、法规及规章的。第十五条供应商的考核（一）供应商的考核方法1、工程管理部门会同质量安全部原那么上12年对供应 商的履约情况进行一次考核。2、考核结果分为三级：优良、合格和不合格。考核供 应商的指标体系主要包括产品质量和服务水平等方面。具体 的考核要求、指标、评价标准由工程管理部门另行制定J（二）考核结果的应用原那么1、考核结果合格的供应商方有资格继续提供供货服务;2、考核结果不合格的供应商，应停止其供货服务业务

13、, 同时要求其进行整改一并根据本章规定视情节严重情况暂停 其一定时间段的合格供应商资格；3、对违约情节特别严重或出现两次年度考核不合格的 供应商，将取消其合格供应商资格并列入不合格供应商黑 名单，今后不得参与地铁工程材料设备的供应。第六章 合格供应商存包修短雉护第十六条工程管理部门对合格供应商信息库实行动 态维护，及时将库内供应商基本信息变更、业务合作、违约 处理、考核结果等情况录入合格供应商信息库。第十七条 因合格供应商资格暂时或永久取消等原因造 成合格供应商信息库中单一种类材料合格供应商数量缺乏 时，工程管理部门应及时反应给甲控材料（设备）工作小组 并由其按本方法要求予以增补。第七净 甲鹿材料（出备）的独伤管理