公司岗位规范说明书15664.docx

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1、岗位工作规规范说明明书管理咨询制制作2001年年11月16日目 录财务部岗位位工作规规范5岗位名称：健服存存货会计计（包括括北体器器材存货货会计、银银行跑单单、其他他工作）5岗位名称：财会部部经理77岗位名称：应用支支持及利利润中心心12岗位名称：会计核核算（包包括固定定资产会会计、税税务会计计、报表表编制、对对外统计计报表、档档案管理理以及会会计核算算组负责责人）114岗位名称：销售及及应收帐帐款会计计一八岗位名称：狐步存存货会计计（包括括北体除除器材外外存货会会计）220岗位名称：固定资资产222岗位名称：内控与与财务分分析233服装生产部部岗位工工作规范范25岗位名称：服装生生产部经经理

2、255岗位名称：跟单员员29岗位名称：成本核核算员332岗位名称：工艺管管理员334岗位名称：计划管管理员335供应部岗位位工作规规范399岗位名称：供应部部主管339岗位名称：生产内内勤433岗位名称：材料供供应跟单单员488国际市场部部岗位工工作规范范55岗位名称：国际市市场部部部门经理理55岗位名称: 市场场拓展660岗位名称：国际市市场部出出口流程程控制665岗位名称：生产订订单699鞋业技术部部岗位工工作规范范73岗位名称：鞋业技技术部经经理733岗位名称：鞋业技技术部成成本核算算员800岗位名称：模具技技术员885岗位名称：产品技技术员991岗位名称：鞋业技技术部内内勤966鞋业生

3、产部部岗位工工作规范范1000岗位名称：鞋业生生产部经经理1000岗位名称：生产跟跟单员1103岗位名称：生产内内勤1008信息发展部部岗位工工作规范范1122岗位名称：信息发发展部经经理1112岗位名称：项目组组组长1116岗位名称：物料主主数据维维护1220岗位名称：系统组组组长1122岗位名称：系统组组管理员员1288岗位名称：信息发发展部订单单管理组组组长一一三3岗位名称：定单管管理一三三7岗位名称：零售组组组长一一三9岗位名称：系统管管理员1141岗位名称：数据库库设计与与开发1143岗位名称：网站管管理员1144岗位名称：零售系系统分析析和建设设1455质检部工作作规范1147岗位

4、名称：外观检检验岗1147岗位名称：物理性性能检验验岗一五五0财务部岗位位工作规规范岗位名称：健服存存货会计计（包括括北体器器材存货货会计、银银行跑单单、其他他工作）岗位所在流流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标标准专用工具使使用注意事项意外处理一、材料采采购的发票校验1） 审核生产内内鄞转来来的原始始资料；2） 将数据录入入表格，利利用相关关函数进进行 核核对；3） 系统内发票票校验。生成材料采采购凭证证系统内数据据（帐面面数）与与发票数数一致系统电脑物料，数量量的正确确性二、服装（器器材）采采购的发票校验1） 查收供应商商发票；2） 发票与仓库库收条、收收货单的的初次核核对；3） 将收

5、货单的的数据录录入表格格，并运运用相关关函数进进行核对对；4） 系统内发票票校验。生成服装采采购凭证证系统内数据据（帐面面数）与与发票数数一致系统电脑1） 款号，数量量的正确确性；2） 差异三、服装销销售的账账务处理理1） 根据系统内内收货情情况定期期查看库库存状况况；2） 根据收货，定定期进行行销售的的帐务处处理：创创建销售售定单分配运运行创建军军交货单单拣配输输出发货过过帐；3） 给健服财务务提供所所出具发发票的数数量，并并按其开开票；4） 发票查收，及及时交北北体存货货会计进进行帐务务处理：完成健服对对北体销销售的帐帐务处理理及时出具发发票系统电脑1） 及时进行帐帐务处理理，保证证北体及

6、及时入帐帐与验票票；有时某个销销售订单单或某个个销售订订单的某某项物料料未能正正常运行行，需小小组解决决。四、材料销销售的帐帐务处理理1） 根据仓库转转来的交交货单与与系统核核对：2） 定期检查到到期出具具发票清清单：3） 及时给健服服财务提提供当月月所开具具发票的的材料销销售明细细；4） 健服财务将将开具的的材料发发票寄至至北京：5） 根据发票打打印发票票清单，与与发票一一并寄往往供应商商处。健服财务根根据资料料开票完完成销售售生成凭证并并记入应应收帐款款。系统电脑1） 核对发票与与发票清清单的一一致性。五、原始单单据的整整理与邮邮寄1） 月末凭证的的打印与与整理好好后交档档案会计计装订（包

7、包括北体体）；2） 当月进项税税统计资资料；3） 当月鞋材销销售明细细；4） 月末最后一一天将上上述资料料整理邮邮寄健服服财务，保保证财务务资料及及时入档档健服财务资资料及时时入档1） 进项税统计计资料与与帐面数数一致；2） 鞋材销售明明细与客客户数一一致系统电脑2） 及时邮寄，保保证健服服正常验验票；3） 数据的正确确性六、银行跑跑单定期与不定定期银行行跑单车七、月度报报表、季季度分析析配合管理会会计填制制相关报报表及季季度分析析八、对帐1） 季末打印对对帐单，与与供应商商对帐，经经常性供供应商每每月对帐帐；2） 收集对帐资资料；3） 月末给生产产内勤提提供应付付帐款明明细表，以以保证付付款

8、计划划的正确确性；保证帐务一一致对帐资料完完整系统电脑传真机岗位名称：财会部部经理岗位所在流流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标标准专用工具使使用注意事项意外处理1，参与制制定公司司财务管管理制度度1， 参照国家有有关财务务管理规规定2， 与公司业务务部门的的沟通3， 制定公司的的财务管管理制度度4， 与相关部门门继续沟沟通，报报公司管管理层或或董事会会批准后后执行5， 实施过程中中逐步完完善符合国家有有关规定定和企业业长远的的经济利利益操作性强高效有关参考资资料通讯工具多沟通，制制度具可可操作性性例外情况由由公司管管理层或或董事会会决定。2，参与制制定公司司会计核核算制度度1， 参照国家

9、有有关会计计核算制制度规定定2， 与公司业务务部门的的沟通3， 制定公司的的会计核核算制度度4， 与相关部门门继续沟沟通，报报公司管管理层或或董事会会批准后后执行5， 实施过程中中逐步完完善符合公司运运作规范范和会计法规规操作性强高效有关参考资资料通讯工具多沟通，制制度具可可操作性性例外情况由由公司管管理层或或董事会会决定。3，参与部部门日常常管理工工作，制制定部门门工作计计划和检检查计划划的执行行情况1， 根据公司发发展计划划制定部部门工作作计划2， 落实到具体体责任人人3， 过程中的监监控4， 检查计划的的执行情情况5， 总结工作完完成情况况完成公司下下达的部部门工作作目标准时效果好及时检

10、查和和调整例外情况请请示公司司管理层层4，指导业业务人员员进行日日常的业业务处理理1， 根据公司各各项财务务会计制制度指导导业务人人员进行行日常的的业务处处理2， 并形成规范范化的工工作流程程3， 及时修正流流程不合合理部分分很好完成部部门的日日常工作作正确及时随时了解员员工工作作进展，及及时解决决其中的的问题。协商解决5，组织公公司各部部门编制制财务预预算1， 编制预算通通知2， 收集各预算算单位资资料3， 汇总公司整整体预算算资料4， 与相关部门门及管理理层沟通通5， 修正部分不不合理预预算6， 报公司董事事会审批批反映公司正正常的计计划，监监督计划划的执行行准确及时监督计划的的执行情情况

11、上报公司管管理层或或公司董董事会6，组织公公司年度度财务决决算1， 编制决算通通知2， 收集各决算算单位资资料3， 汇总公司整整体决算算资料，完完成年度度财务报报表的编编制，并并 编写财财务分析析报告初初稿4， 与相关部门门及管理理层沟通通5， 修正不合理理部分，定定稿6， 报公司董事事会审批批反映公司真真实的年年度财务务情况，为为公司管管理层的的经营决决策提供供财务支支持上报公司管管理层或或公司董董事会7，负责公公司资金金的整体体运作1， 根据公司经经营计划划编制资资金的需需求使用用计划2， 合理安排与与筹措资资金，降降低资金金成本3， 监督计划的的执行，并并及时调调整保证公司资资金的整整体

12、运作作安全高效资金的运作作安全上报公司管管理层或或公司董董事会8，部门人人员安排排的建议议权，员员工业绩绩评估1， 根据公司的的发展和和员工发发展需求求2， 制定部门人人员使用用计划3， 定期进行员员工业绩绩评估4， 进行评估后后的沟通通和改进进符合公司发发展规划划和员工工个人职职业发展展，正确确评估员员工业绩绩员工满意度度高评估效果好好激励机制8，参与公公司重大大运作方方案的讨讨论1， 根据公司发发展需要要2， 对重大问题题进行讨讨论3， 提出运作计计划或建建议4， 评估已实施施的运作作方案提出意见方案的操作作性强9，业务单单位的联联络工作作保持与业务务单位的的良好关关系岗位名称：应用支支持

13、及利利润中心心岗位所在流流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标标准专用工具使使用注意事项意外处理的应用支持持1） 系统的主数数据的处处理2） 系统的部分分的日常常运用的的支持3） 新功能的开开发和运运用支持持4） 新功能的培培训5） 系统数据处处理的准准确性检检查，包包括日常常业务处处理和信信息系统统的整理理6） 有关业务流流程的整整理和调调整7） 系统有关报报表的确确认和开开发建立主数据据解决日常遇遇到的问问题建立新的功功能让相应人员员完成培培训发现问题及及时调整整优化流程开发报表，满满足需求求系统能够正正常运行行，达到到解决问问题和提提高系统统的运用用水平系统根据重要性性原则处处理问题题

14、日常业务处处理时遇遇到急需需解决的的问题项目实施：利润中中心1） 根据公司的的业务流流程、组组织结构构、系统统的功能能确定利利润中心心的构架架2） 根据项目需需要安排排人员的的工作内内容，控控制项目目的进度度3） 配置完成后后的系统统测试4） 安排项目完完成后的的培训，操操作手册册的编写写，处理理的流程程确定5） 根据利润中中心运用用者的需需求编制制利润中中心报表表。完成利润中中心的配配置能够达到预预期的效效果即项项目的目目标系统与项目相关关的业务务处理的的调整，实实施前应应准备的的相关功功能的调调整，论论证实施施的可行行性。测试过程是是否顺利利根据相应的的问题与与顾问保保持联系系，充分分利用

15、现现有资源源。岗位名称：会计核核算（包包括固定定资产会会计、税税务会计计、报表表编制、对对外统计计报表、档档案管理理以及会会计核算算组负责责人）岗位所在流流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标标准专用工具使使用注意事项意外处理一、北体固固定资产产核算1) 将有关固定定资产申申请资料料及时交交于系统统管理员员，进行行主数据据创建；2) 主数据创建建后，进进行购置置的帐务务处理；3) 及时打号，将将系统内内编号交交于固定定资产保保管人；4) 固定资产成成本中心心转移的的帐务处处理；5) 固定资产报报废清理理、转让让的帐务务处理；6) 月末折旧运运行；7) 与各固定资资产使用用部门联联系，及及时了

16、解解固定资资产情况况；8) 固定资产明明细表的的整理；9) 定期固定资资产盘点点工作；10） 每月固定资资产购置置表的填填制11） 每季度相关关报表的的编制完成固定资资产购置置、报废废清理、转转让、折折旧运行行的帐务务处理；帐实核对；及时运行折折旧，为为公司结结账工作作做工准准备。属于日常核核算工作作，无明明确标准准系统电脑打号机1） 新购置固定定资产的的及时贴贴号；2） 固定资产成成本中心心转移；3） 折旧运行的的正确性性有时某些固固定资产产不能正正常运行行折旧，需需手工进进行计提提。二、狐步固固定资产产核算1） 月末折旧运运行；2） 每月固定资资产购置置表的填填制系统电脑三、健服固固定资产

17、产核算1） 月末折旧运运行；2） 每月固定资资产购置置表的填填制系统电脑四 税务会会计（1）各种种税金的的计提和和税票填填制工作作，税票票填制后后转出纳纳办理付付款；（22）税务务申报表表填制和和附表的的收集，按按时报税税，并按按期向区区有关部部门报送送有关报报表；（3）月度度结束后后6日内内编制公公司税费费情况月月报表，并并报内部部报告编编制人；（4）月度度结束后后4日内内完成结结帐工作作，并编编制会计计报表上上报财务务经理；（5）办理理减免税税申请事事项；（6）掌握握国家税税收法规规的实施施、变更更、优惠惠政策等等情况，并并作出相相应的调调整措施施或建议议；生成凭证并并记帐及及税票填填制工

18、作作，税票票填制后后转出纳纳办理付付款；完成报税完成报表并并报告完成结帐工工作并编编制会计计报表报报财务经经理公司会计计制度。及及税务制制度。税收征管法法公司会计制制度公司会计制制度税收征管法法的会计模块块交通工具电脑电脑交通工具、电电话档案柜五 会计计档案管管理员（1）办理理工商年年检、变变更登记记等事项项；完成工商年检及及变更制制度交通工具（2）负责责所有转转来的凭凭证、帐帐册、报报表、收收据的保保存和归归档工作作，负责责财务会会计有关关资料的的购买及及收集工工作，包包括财政政、税务务部门发发布的公公告、简简报、报报刊、杂杂志等；完成公司会计计制度。装订机及文文件夹档档案柜（3）半年年或年

19、度度结束后后20日日内按要要求打印印公司总总帐和明明细帐，并并送有关关部门审审验登记记和存档档；完成公司会计计制度。交通工具（4）制定定会计档档案保管管的细则则和借用用手续，对对所有会会计档案案登记造造册，保保管会计计档案的的完整性性，月末末组织会会计档案案的装订订工作；完成公司会计计制度。装订机及文文件夹档档案柜（5）按财财务制度度对保管管期已满满，确实实需要销销毁的资资料提出出建议，上上报公司司领导决决定，并并监督其其销毁；完成公司会计计制度。销毁工具和和地点六、对外统统计报表表统计报表的的编制及及传送及时送达。七 会计计核算组组负责工工作 会计核核算组负负责工作作加强沟通岗位名称：销售及

20、及应收帐帐款会计计岗位所在流流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标标准专用工具使使用注意事项意外处理一、开具系系统销售售发票。每月三次（一五日、25日、月末日），开具系统销售发票。开具销售发发票。生生成会计计凭证。当月发货过过帐的销销售单据据，当月月必须开开具系统统销售发发票。台式计算机机 打印机（2000K）二、开具系系统外部部销售发发票。每月三次（一五日、25日、月末日），开具系统外部销售发票。系统内外部部销售发发票相互互对应。当月已开具具的系统统销售发发票，必必须开具具外部发发票。增值税专用用发票机机。三、邮寄发发票。月中、月末末两次邮邮寄发票票到经销销商手中中。当月外部发发票全部部寄

21、出。经销商及时时收到公公司销售售发票。完备登记制制度四、外部发发票号码码回写。整理发票记记帐联，回回写到系系统会计计凭证内内。所有外部发发票号码码，均回回写到系系统会计计凭证内内。回写及时正正确。台式计算机机五、日常对对帐工作作及相关关帐务处处理不定期的对对帐；帐帐务处理理包括调调帐及代代垫费用用的处理理。台式计算机机六、购买及及保管发发票每月分两次次购买增增值税及及普通发发票，月月末编制制发票领领用存报报表。税控卡装订机保管好空白白发票及及已开发发票存根根的装订订。七、提供税税务会计计所需报报表打印销项使使用及进进项采购购发票清清单；填填写相关关报表。增值税专用用发票机机。及时八、发票记记帐

22、联及及发货单单的装订订装订完后交交与档案案会计编编册保管管装订机按时九、季度末末对帐工工作季度末打印印全部经经销商对对帐单交交于销售售部业务务代表，让让其转交交客户，要要求客户户对帐后后按期寄寄回并装装订存档档。保证公司与与经销商商之间帐帐务及时时核对。客户对帐后后按期寄寄回并装装订存档档。台式计算机机 打印机（2000K）按时十、应收月月度报表表、季度度分析。提供应收帐帐款月度度报表，季季度分析析。月度提供应应收帐款款月度报报表，季季度提供供应收帐帐款季度度分析。按时岗位名称：狐步存存货会计计（包括括北体除除器材外外存货会会计）岗位所在流流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标标准专用工具使

23、使用注意事项意外处理一、鞋材采采购的发票校验1） 生产内鄞转转来的原原始资料料；2） 数据录入表表格，利利用相关关函数进进行核对对；3） 系统内发票票校验。生成鞋材采采购凭证证系统内数据据（帐面面数）与与发票数数一致系统电脑物料正确二、鞋采购购的发票校验1） 供应商发票票；2） 票与仓库收收条、收收货单的的初次核核对；3） 将收货单的的数据录录入表格格，并运运用相关关函数进进行核对对；4） 系统内发票票校验。生成鞋采购购凭证系统内数据据（帐面面数）与与发票数数一致系统电脑3） 款号正确；4） 差异三、鞋销售售的账务务处理1）定期系系统内收收货情况况；2）根据收收货，进进行销售售的帐务务处理：创

24、建销销售定单单分配运运行创建军军交货单单拣配输输出发货过过帐；3） 狐步财务出出具发票票；5） 发票查收，及及时交北北体存货货会计进进行帐务务处理完成狐步对对北体销销售的帐帐务处理理及时出具发发票系统电脑2） 及时进行帐帐务处理理，保证证北体及及时入帐帐与验票票；3） 创建销售订订单时，注注意每张张订单净净价值控控制在百百万元以以内有时某个销销售订单单或某个个销售订订单的某某项物料料未能正正常运行行，需小小组解决决。四、原始单单据的整整理与邮邮寄1） 末凭证的打打印与整整理好后后交档案案会计装装订（包包括北体体）2）当月进进项税统统计资料料；3）当月鞋鞋材销售售明细；4）月末最最后一天天将上述

25、述资料整整理邮寄寄狐步财财务，保保证财务务资料及及时入档档狐步财务资资料及时时入档3） 进项税统计计资料与与帐面数数一致；4） 鞋材销售明明细与客客户数一一致系统电脑4） 及时邮寄，保保证狐步步正常验验票；5） 数据的正确确性五、北体当当月进项项税额的的确认及及转帐核对北体包包括器材材在内的的采购发发票的进进项税额额与帐相相符，并并确认从从待摊转转帐（包包括在增增值税开开票机上上的录入入）。增值税开票票机六、北体进进项发票票抵扣联联的整理理1） 随时收集交交税务会会计验票票；2） 收集各岗位位抵扣运运费进项项的运费费发票的的复印件件；3） 月末装订成成册交档档案会计计（每本本25份份）。装订机

26、七、提供税税务会计计所需报报表填写相关报报表（目目前有增增值税报报税附表表）及时八、对帐4） 季末打印对对帐单，与与供应商商对帐，经经常性供供应商每每月对帐帐；5） 收集对帐资资料；6） 定期存货盘盘点工作作；7） 月末给生产产内勤提提供应付付帐款明明细表，以以保证付付款计划划的正确确性；8） 次月七日前前编制狐狐步应付付帐款表表。保证帐务一一致对帐资料完完整系统电脑传真机九、月度报报表、季季度分析析配合管理会会计提供供月度报报表、季季度分析析岗位名称：固定资资产岗位所在流流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标标准专用工具使使用注意事项意外处理北体固定资资产核算算10) 将有关固定定资产申申

27、请资料料及时交交于系统统管理员员，进行行主数据据创建；11) 主数据创建建后，进进行购置置的帐务务处理；12) 及时打号，将将系统内内编号交交于固定定资产保保管人；13) 固定资产成成本中心心转移的的帐务处处理；14) 固定资产报报废清理理、转让让的帐务务处理；15) 月末折旧运运行；16) 与各固定资资产使用用部门联联系，及及时了解解固定资资产情况况；17) 固定资产明明细表的的整理；18) 定期固定资资产盘点点工作；12） 每月固定资资产购置置表的填填制13） 每季度相关关报表的的编制完成固定资资产购置置、报废废清理、转转让、折折旧运行行的帐务务处理；帐实核对；及时运行折折旧，为为公司结结

28、账工作作做工准准备。属于日常核核算工作作，无明明确标准准系统电脑打号机4） 新购置固定定资产的的及时贴贴号；5） 固定资产成成本中心心转移；6） 折旧运行的的正确性性有时某些固固定资产产不能正正常运行行折旧，需需手工进进行计提提。狐步固定资资产核算算3） 月末折旧运运行；4） 每月固定资资产购置置表的填填制系统电脑健服固定资资产核算算1） 月末折旧运运行；2） 每月固定资资产购置置表的填填制系统电脑岗位名称：内控与与财务分分析岗位所在流流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标标准专用工具使使用注意事项意外处理日常信用控控制，1） 登记在途款款项与领领导审批批的长短短期信用用。2） 收到销售代代

29、表的解解冻请求求后，检检查并决决定是否否解冻，若若不能解解，及时时通知销销售代表表。3） 每周、月末末编制信信用使用用报表控制客户的的应收帐帐款；1） 仅对符合条条件的解解冻请求求执行解解冻2） 及时报告应应收款信信用使用用情况台式电脑系统电话计算器1） 及时记录2） 出现问题及及时沟通通及时请示领领导发票校验及及库存分分析1） 核对发票与与采购订订单，并并制作商商品采购购会计凭凭证2） 打印商品采采购会计计凭证;3） 月底将增值值税抵扣扣联送税税务会计计4） 编制库存分分析报表表1） 完成商品采采购会计计核算2） 编制库存分分析报表表1） 按时、准确确完成商商品采购购会计核核算2） 及时提供

30、成成品存货货结存与与变动信信息台式电脑系统电话计算器通知狐步、健健服在月月底前将将发票寄寄到若发票不能能在月底底前收到到，可与与税务所所协商延延长发票票验证期期限完善财务内内控制度度细心观察、调调查、与与领导同同事沟通通修改现行或或制定新新的财务务内控制制度建立符合公公司实际际的、可可行的财财务内控控制度台式电脑系统注意制度的的可行性性财务分析1） 设计财务分分析所需需的表格格，计划划报表在在系统中中的实现现。2） 每月初督促促同事尽尽快完成成上月的的分析表表格3） 编制财务分分析报告告及相关关报表完成财务分分析报告告为经营决策策提供有有价值的的财务信信息台式电脑系统不应只拘泥泥于财务务数据，

31、应应综合考考虑各种种情况后后，提出出建议参与获利能能力分析析和利润润中心建建立工作作与小组成员员沟通、讨讨论编制相关操操作手册册或规则则积极参与，提提出有建建设性的的意见台式电脑系统注意深入领领会系统统的设计计原理和和公司现现有的流流程服装生产部部岗位工工作规范范岗位名称：服装生生产部经经理岗位所在流流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标标准专用工具使使用注意事项意外处理1）制定生生产部工工作计划划；A 了解公公司整体体年度计计划 B 明确生生产部的的生产任任务指标标C 制定生生产部年年度工作作计划，交交总监审审阅后修修订，同同时交人人力资源源/行政政部存档档D 根据部部门年度度工作计计划，

32、负负责制定定月度工工作计划划E 敦促下下属制定定工作计计划 制定出出公司生生产部年年度工作作计划，月月度工作作计划年度工作计计划有指指导性月度计划具具备很强强的可实实施性无计划需与公公司发展展方向相相匹配月度工作计计划应在在每季生生产计划划基础上上产生发现工作计计划与现现状不符符，及时时采取纠纠偏措施施控制偏偏差。2）控制、管管理生产产流程，严严格控制制各类产产品的生生产进度度与质量量；A 明确生生产流程程规范B 明确生生产跟单单员职责责，分配配生产跟跟单任务务C 定期走走访生产产厂进行行检查监监督D 利用内内外部培培训和在在职辅导导方式指指导生产产跟单员员工作方方法和技技巧E高度重重视生产产

33、封样的的确认工工作使生产流程程通畅，各各类产品品的生产产进度按按计划执执行，质质量控制制按公司司标准执执行生产进度计计划完成成率达到到95%以上，产品质量目目标达标标率符合合公司标标准无注意配额分分配的合合理性，关注订单大大的生产产厂关注历史上上有不良良记录的的生产厂厂生产进度未未达标的的如果达达到质量量标准按按实际生生产数量量先入库库，事后后按标准准给予处处罚质量事故按按照加工工协议严严肃处理理3）参与制制定生产产厂选择择标准，提提供各生生产厂相相关资料料；A收集行业业资料并并考察部部分生产产厂，B 对生生产厂的的各项指指标进行行比较分分析C 根据公公司发展展要求提提出选择择标准D整理现有有

34、生产厂厂的相关关资料并并存档E 定期评评估现有有生产厂厂的能力力，拟订订配额建建议生产厂选择择标准的的制定生产厂的相相关资料料汇总选择标准与与公司的的发展计计划相一一致工厂资料完完整，准准确行业资料系系统注意了解行行业标准准，即最最好的企企业 是是怎么做做的当发现合适适的生产产厂时，及及时沟通通，向总总监汇报报并开展展谈判。4）协助跟跟单员管管理协调调与各生生产厂的的关系；A 明确跟跟单员的的工作任任务，建建立轮换换制B 将公司司政策及及时向跟跟单员传传达C 经常与与生产跟跟单员沟沟通以了了解生产产厂情况况D 发生意意外情况况时，及及时访问问生产厂厂并参与与现场管管理充当管理者者及润滑滑剂生产

35、厂能够够有序地地开展生生产工作作，达到到公司要要求无注意平衡生生产厂与与生产跟跟单员的的关系，定定期轮换换跟单员与生生产厂的的关系过过于紧张张或过于于紧密时时及时发发现，及及时处理理5）定期总总结生产产情况，提提交工作作报告；A 汇总不不同生产产厂的生生产情况况B 总结存存在的问问题C 每月编编写工作作报告月度工作报报告报告上交及及时报告内容全全面、准准确无注意报告形形式的标标准化内容应有建建设性生产状况异异常时，可可提高报报告的频频度，紧紧急情况况口头通通知上级级6）生产成成本的管管理和控控制。A不定期期的进行行市场调调研，掌掌握相关关信息，努努力做好好成本的的导向管管理工作作。B认真审审核

36、生产产成本明明细。C对在生产产成本中中出现的的问题，及及时有效效地与有有关工厂厂沟通，以以确保公公司的准准确性。保证生产成成本的合合理性达到公司的的相应要要求。无注意生产成成本与产产品质量量的密切切关系发生异常情情况，及及时向生生产总监监汇报岗位名称：跟单员员岗位所在流流程：任务项目工作步序任务完成标标准专用工具使使用注意事项意外处理1）校对工工艺、样样衣及纸纸版，制制作确认认样。A) 开发部提供供的工艺艺、样衣衣及纸版版，逐项核对。B)计算主主辅料用用率C)用代用用料制作作确认样样。1,工艺、样样衣及纸纸版的准准确率为为1000%。2,按期准准确完成成辅料调调拨单.3,确认样样1000%符合

37、合生产工工艺和操操作规程程. 1,工艺、样样衣、纸纸版。 2,工工艺、样样衣、辅辅料卡、电电脑打印印。 3,工工艺、样样衣、纸纸版1,熟悉服服装工艺艺，找出出工艺、样样衣及纸纸版不合合理的地地方。2,主辅料料的规格格名称代代号与工工艺样衣衣辅料卡卡是否相相符.3,制作确确认样的的各工序序流程是是否适合合大生产产的要求求.1,给予准准确弥补补和及时时反映.2.如发现现有重大大问题的的及时向向部门经经理汇报报，采取取必要的的措施，减减少不必必要的损损失。.2）、面辅辅料的抽抽验及特特种工艺艺的抽验验A)对面料料的规格格.风格格和颜色色的确认认.B)从大货货中随机机抽取原原辅料送送质检部部做中间间物

38、检.C)对特种种工艺的的外观确确定(如如:印花花绣花等等),并并送先锋锋试样.D)随机抽抽取特种种工艺的的裁片,送质检检部做中中间物检检.1,符合公公司内控控标准.2,中间检检验报告告合格后后工厂可可以开裁裁.3,先锋试试样检验验合格报报告.4,中间检检验报告告合格后后工厂可可以生产产.1,原样,公司内内控标准准.2,质检部部检测设设备.3,原样和和质检部部检测设设备.4,质检部部检测设设备.5国家专专业检测测设备注意公司内内控标准准和国家家标准的的差异1,对有疑疑义的及及时提出出,并上上报.经经理2,对不合合格的不不能开裁裁,并及及时上报报.经理理3,对不合合格的要要求重新新制作.4,对不合

39、合格的不不能生产产,并及及时上报报经理.三）制作封封样A)主辅料料检验合合格后，开开始制作作封样。B)制作主主辅料卡卡1,封样与与大货的的吻合率率1000%.2,同上1,工艺,确认样样,纸版版2,主辅料料卡1,确认是是否按工工艺要求求制作.2,颜色,品种是是否齐全全.1,部符合合要求的的重新制制作.2,每批到到货的主主辅料与与样卡比比较,有有出入的的要及时时反映,以寻求求解决方方案.四）驻厂A)工厂开开裁和顺顺产前,在流水水线上制制作出首首件,并并作出鉴鉴定意见见.B)依据公公司内控控标准及及工艺要要求,对对工厂提提出具体体要求,并对生生产各主主要环节节和工序序对在制制品进行行抽验.C)了解工

40、工厂生产产周期及及整体生生产动态态,并对对工厂进进行有效效的现场场监控和和品质管管理.D)对包装装成品进进行抽验验,确认认其品质质和货期期均达到到要求后后,再由由质检部部进行检检验,合合格后方方可进仓仓.E)每单完完成后,及时督督促工厂厂将多领领辅料退退回公司司,并作作出完工工报告单单.F)完成将将公司的的管理理理念及时时传递到到有关工工厂。1,与封样样的吻合合率1000%.2,达到公公司内控控标准.3,生产计计划完成成率999%以上上.4,质检漏漏验率11.5%以内.4,生产计计划数与与辅料调调拨单数数量的吻吻合率1100%.5,所有资资料必须须真实准准确1,工艺,封样2,公司内内控标准准3

41、,生产计计划4,公司内内控标准准5,生产计计划,辅辅料调拨拨单,电电脑打印印6公司下下达的各各类规定定1,与工艺艺,封样样是否有有不符之之处.2,生产过过程中是是否有违违反工艺艺纪律和和操作 规程之之处.3,生产周周期是否否合理,生产状状况是否否稳定.4,出厂前前的检验验5,是否有有超计划划的辅料料未退库库.1,未达到到公司内内控标准准的,要要求重做做.2,对违规规现象责责令立即即停止,纠正,并由工工厂出具具整改方方案.3,遇意外外情况或或生产周周期不合合理,需需提前一一个生产产周期上上报.4,对超漏漏验率的的及时上上报,并并由工厂厂出具整整改方案案.五）协助成成本核算算员核算算成本，进进行完工工结算A）依据生生产计划划确认排排版的尺尺码分布布.B）完成初初步的核核料工作作,及相相关的材材料等方方面的资资料.C）填写核核料单和和确认样样,送交交电脑排排版员进进行电脑脑排料.D）完成成成本核算算表.E）每单完完成后完完成完工工结算和和辅料结结算.1,排版尺尺码与大大货纸版版的吻合合率1000%.2,排版准准确合理理3,核料单单准确无无误,样样衣与纸纸版相符符.4,原辅料料齐全