供应科岗位风险提示卡.docx

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1、供应科科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1供应计划编制、审核不到位，下发不及时一般风险2供应计划未及时上报集团公司一般风险3未按要求制定物资管理方法一般风险4未规范物资回收制度一般风险5不能及时安排人员采购、发放矿上所需物资一般风险6未合理安排好全矿的物资材料供应工作，做好物资供应计划一般风险7未能负责对炸药库、油库、木厂等要害场所的安全管理中等风险8未制定火工用品管理制度重大风险9未严把入库物资质量关，对重要物资、配件、煤专产品、劳保 用品未及时组织人员及有关业务科室专业人员进行严格验收检 查一般风险供应科书记岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未协助科长制定物资管理方法中等风险

2、2未协助科长规范物资回收制度中等风险3不能及时安排人员采购、发放矿上所需物资中等风险4未合理安排好全矿的物资材料供应工作，做好物资供应计划中等风险5未协助科长负责对炸药库、油库、木厂等要害场所的安全管理中等风险6未协助科长制定火工用品管理制度中等风险7未严把入库物资质量关，对重要物资、配件、煤专产品、劳保 用品未及时组织人员及有关业务科室专业人员进行严格验收检 查中等风险8未定期对本单位职工技术培训中等风险供应科副科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1供应计划编制不具体一般风险2供应计划未及时上报集团公司一般风险3未按要求编写物资管理方法一般风险4未编写物资回收制度，未配合科长落实回收情况一般风险5未配合科长负责对炸药库、油库、木厂等要害场所的安全管理中等风险6未编写火工用品管理制度重大风险7未严把入库物资质量关，对重要物资、配件、煤专产品、劳保 用品未及时组织人员及有关业务科室专业人员进行严格验收检 查一般风险