2022公司员工外出管理制度4篇.docx

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1、2022公司员工外出管理制度4篇公司员工外出管理制度1为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理全部业务、工作事项。本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工；一、有下列事情者，可申请外出：1.上级交代必需立刻办理的事务。2.在工作上遇偶发事务须要立刻外出处理。3.本职岗位上的工作需外出办理事务的。二、外出时间规定：视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，外出人员返回后根据实际到公司时间记录；三、外出留意事项：1、员工外出工作应提前支配好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写员工外出申请单，经部

2、门经理签字确认后，方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。2、员工应合理支配外出工作时间，预料返回时间应设定在下班时间前。3.遇偶发事务需立刻外出办理的，外出前应到前台简洁记录一下，返回应马上补上外出申请单。4、私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的，考勤视为旷工。5、.员工外出请留意交通平安，保持手机的畅通，有公司未接听电话应刚好回拨。如中途须要变更或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可变更工作行程。四、临时外出的核准权限如下：1.一般员工：由部门经理核准。2.部门经理：由总经理核准，总经理不在由副总经理核准，副总经理不在由行政部经理

3、核准。五、外出留意事项：考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下，若发觉有此类状况或工作失职者，对考勤人员进行每次50元的罚款。六、本制度由行政人事部制定，经总经理核定后实施。公司员工外出管理制度2为了进一步规范员工管理，提高员工外出办事效率，结合分公司实际，特制定本制度：一、适用范围及原则1、本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。2、外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速回的原则。二、外出办事审批程序1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；一天以上经部门负责人同

4、意，由相关业务经理批准。三、详细要求1、员工外出办理公事必需本人填写外出办事登记表，并明确填写外出事由、外出地点、外出时间、待归岗时间。2、因须要一早外出办理公事的员工，应在前一个工作日下班前，填写外出办事登记表，依据实际状况完成相关的填报、审批工作。3、员工出差只需在外出办事登记表做好相关记录，不再重复签字审批，并将出差审批表后附。四、其他事项1、各项目负责人到公司办理公事，本单位应在外出办事登记表做好记录，注明办事对接部门，不再走相关的审批程序。2、各项目责人如有紧急状况外出办理公事，可电话报请相关业务经理，经批准后外出办理，并在外出办事登记表中做好相应记录。3、员工外出办理公事，严禁利用

5、外出时间去往其他地点或办理私事，待所办事务办理完毕后，应尽快回单位报到。因其他理由在外停留或延迟回单位报到一经查实按旷工处理。4、外出办理公事人员在外要留意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情。5、外出办理公事人员要留意个人人身平安及所携财产平安。6、外出办事登记表统一由各部门、项目单位考勤员负责管理，仔细做好记录，以便查阅。7、本制度以上、以内之界定：本制度所称以内，包括本数；所称以上，不包括本数。公司员工外出管理制度3一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的限制和管理，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、外出定义1、员工外出分

6、为外勤和出差二种。2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天来回的，视为外勤。3、因公出差，不能当天来回，且发生住宿的，视为出差。四、审批程序、权限和流程1、员工因工作须要出差时，填写出差申请单。并交由厂长审批，总工批准。2、研发部人员因工作须要出差时，填写出差申请单，由总工审批，并报请总经理批准。3、项目组人员因工作须要出差时，填写出差申请单，报请总经理批准。4、公司总部人员因工作须要出差时，须填写出差申请单，由人事部审批，报总经理批准。5、员工出差国外一律由总经理批准。6、各部门将填写好出差申请单交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。7、出纳

7、收到出差申请单，依据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票状况下，须要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。8、员工外出时，必需严格根据上述流程操作。因特别状况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。五、外出人员管理原则1、出差人员必需采纳高效、经济、平安、便捷的交通工具、路途和时间出行，反对奢侈行为，提倡节约。2、外出人员公干时，应随时保持热忱、礼貌、友好，自觉维护公司形象。六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。3、住宿费

8、：异地出差因过夜住宿产生的费用。4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。5、通讯费用：因工作须要电话沟通产生的费用。6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。七、详细规定如下：1、外勤人员外出时，须在外勤人员登记表上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特别状况下，出差人员选择飞机出行，必需由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市

9、场票价，择优选择交通工具。3、一般员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。4、部门负责人可依据出差详细状况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为1520元/天。5、因工作须要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特别状况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月状况下，也可按此标准执行。6、一般员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。7、因特别状况须要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

10、8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特别状况，的确须要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。9、出差人员中途变更路途时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。10、员工出差必需每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。11、出差人员须要借款时，填写借款单，并经相关负责人签字后方可领取。12、管理人员因个人缘由须要参与会议、学习、培训期间，公司供应有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不担当任何食宿和交通费用。所产

11、生的一切费用自理。13、员工因病、因事须要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。14、因生病（须要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，接着执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可支配休息。16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不行抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不干脆回公司的，按出差地到公司的交通

12、费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不干脆回公司的，不予报销。18、员工出差期间因工作须要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或支配调休。19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。八、出差费用报销审核1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标精确定，并附有出差时间、出差地点一样的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。3、同性人员一起出差的，应以标

13、准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。4、外勤人员无特别状况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特别状况须要住宿的人员必需经总工批准。5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写出差报销单按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。8、外出报销尽可能供应正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，

14、必需供应正规发票，否则不予报销。9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。10、由接待单位免费供应食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。11、搭乘公司供应交通工具者，不再报销交通费用。12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事务发生意外损害的，公司不担当任何费用。13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发觉从事违反法律法规规定的其它情形，一经发觉，马上按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。九、差旅费报销违规追究1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报状况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，

15、处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超20xx元以上者，公司依据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严峻的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员担当相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。3、部门负责人或干脆分管领导，如有有意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严峻者，公司将依据相关规定以降职或解除劳动关系。十、附则本制度自发布之日起生效。公司员工外出管理制度4为了加强对员工外出的管理,刚好与外出人员进行工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写外出申请单,报部门负责人批准。部门负责人外出,由主管副总批准。三、申请人填写外出时间、预料返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。四、如在外出申请单中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。六、本制度由人力资源部监督执行,副总经理以上岗位不参照此规定。