某奶业公司企业质量管理手册--呜呜忍者神龟12184.docx

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1、生产企业业质量管管理手册册*奶奶业科技技服务有有限公司司质量管理手册二00五五年六月月二十日日目 录录任命书1关于公布布质量量管理手手册的的决定2一、质量量方针3二、质量量目标4三、组织织构构图图5四、质量量职责6（一）经经理职责责66（二）生生产副经经理职责责6（三）经经营副经经理职责责7（四）生生产科职职责7（五）质质检科职职责8（六）销销售科职职责8（七）生生产科长长职责9（八）质质检科长长职责10（九）销销售科长长职责10（十）化化验员职职责11（十一）质质检员职职责111（十二）操操作工职职责111（十三）维维修工职职责112（十四）仓仓库保管管员职责责112五、 管理制度度133（

2、一）生生产设备备管理制制度13（二）采采购质量量管理制制度14（三）文文件管理理制度14（四）人人员培训训管理制制度15（五）检检验管理理制度15（六）检检验设备备管理制制度18（七）不不合格管管理办法法18（八）质质量责任任制考核核办法19（九）生生产过程程管理与与考核制制度20（十）仓仓库管理理制度 222（十一）原原（辅）材材料验收收细则222六、灭菌菌乳生产产过程工工艺文件件26（一）关关键质量量控制环环节和易易发生问问题质量量事项的的控制26（二）操操作规程程271、原料料验收操操作规程程2272、预处处理操作作规程2283、标准准化操作作规程2284、超高高温灭菌菌操作规规程228

3、5、无菌菌罐装操操作规程程3006、设施施、工具具、容器器的清洗洗操作规规程3317、操作作人员卫卫生管理理及车间间环境卫卫生的控控制333七、含乳乳饮料生生产过程程工艺文文件35（一）关关键质量量控制环环节和易易发生问问题事项项的控制制35（二）操操作规程程36附录：一、厂区区分布 39二、安全全管理制制度 40三、各岗岗位人员员能力准准则 40四、产品品防护准准则 42五、车辆辆管理制制度 43六、车辆辆保养、大修制制度 43任 命命 书书为保持质质量管理理体系有有效运行行，确保保产品质质量满足足要求，经经研究决决定、任任命：赵可云同同志担任任本公司司生产副副经理兼兼质量负负责人：副经理兼

4、兼质量负负责人具具有以下下职责和和权限：贯彻有关关法律法法规和规规章，制制定并实实施公司司的质量量方针、质量目目标：负负责公司司质量管管理体系系的建立立、实施施和保持持，组织织质量管管理体系系文件，各各项管理理制度的的编制、实施，负负责协调调、监督督各部门门的质量量职能执执行情况况；负责责处理生生产过程程中与质质量有关关的问题题，对最最终质量量负责；提出质质量工作作计划和和质量改改进的要要求。经理：二00五五年六月月二十日日关于公布布质量量管理手手册的的决定各科室、车间：“坚持客客观、科科学、公公正原则则，以质质量求发发展，满满足顾客客需求”是我们们厂的质质量方针针，通过过对产品品质量保保证体

5、系系的建立立，对产产品做出出公正的的、科学学的、准准确的评评价，保保护消费费者的利利益，促促进产品品质量的的提高，为为保证这这一任务务的完成成，确保保产品质质量，本本厂特制制度质质量管理理手册。质量管管理手册册汇集集了本厂厂的质量量要求，各各部门职职责，各各基管理理规章制制度和各各工序的的操作规规程，对对影响产产品质量量和各种种因素进进行了有有效控制制，是保保证质量量工作的的重要手手段，是是开展各各项质量量活动的的纲领性性文件，现现予以公公布，望望全体人人员遵照照执行。经理：二00五五年六月月二十日日一、质量量方针（一）质质量方针针：“坚持客客观、科科学、公公正原则则，以质质量求发发展，满满足

6、顾客客需求”。（二）本本公司在在制定质质量方针针时应确确保：1、与本本公司企企业宗旨旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应应。2、信守守对顾客客的保证证与承诺诺，以国国家法律律法规为为准则，以以标准为为判断依依据，以以手册为为行动指指南，竭竭诚为顾顾客提供供优质服服务。3、质量量方针应应提供制制定和评评审质量量目标的的框架。4、在全全公司内内部传达达、沟通通，使全全体员工工理解和和执行。5、加强强机构内内部质量量管理，增增强人员员质量意意识和业业务素质质，持续续改进工工作，不不断提高高本公司司的信誉誉度和权权威性。6、对方方针和持持续适宜宜性进行行评审和和修订，以以适应不不断变化化的内外外环境。7

7、、质量量方针由由经理批批准发布布，修订订后应重重新批准准发布。经理：二00五五年六月月二十日日二、质量量目标经理组织织并策划划在本公公司质量量方针的的框架下下制定本本公司的的质量目目标，并把质量量目标进进行分解解至各部部门，确确立各部部门的质质量目标标。质量量目标是是可测量量或考核核的。本本公司组组织定期期对质量量目标进进行考核核评审，保保证质量量目标的的适应性性。质量目标标：产品品出厂合合格达到到1000%；顾顾客满意意率达到到95%以上；原辅材材料合格格率1000%。由质检检科定期期向质量量负责人人汇报出出厂检验验的情况况，由销销售科负负责顾客客满意率率的考核核，采用用问卷形形式的市市场调

8、查查表，每每季度考考核一次次，每次次10份份，并对对调查建建议和意意见进行行整改和和改进。经理：二00五五年六月月二十日日三、组织织结构图图经 理生产副经理兼质量负责人经营副经理生产科质检科销售科四、质量量职责（一）经经理职责责 1、负负责建立立健全生生产经营营指挥管管理系统统，并对对生产经经营管理理统一领领导，全全权负责责。 2、贯贯彻执行行国家有有关法律律、法规规和政策策。3、以顾顾客满意意为目标标，确定定并且满满足顾客客需求，持持续提高高顾客满满意，对对产品服服务质量量全面负负责。 4、组组织制定定质量方方针和质质量目标标，建立立健全质质量体系系，抓好好质量管管理工作作，主持持处理质质量

9、问题题。5、批准准和颁布布质量手手册。6、聘任任中层管管理人员员，明确确其职责责和权限限。7、领导导组织内内部评审审，并对对其实用用性，有有效性负负责。8、负责责对质量量管理工工作体系系有关事事宜的外外部联络络。（二）生生产副经经理职责责1、协助助经理贯贯彻有关关法律法法规和规规章，参参与制定定并实施施公司的的质量方方针、质质量目标标，对质质量体系系的有效效性向公公司负责责。 2、主主持内部部质量审审核工作作，策划划质量体体系，审审核计划划和审批批内部质质量体系系审核报报告，及及时向总总经理汇汇报质量量体系运运行情况况。 3、负负责处理理生产过过程中与与质量有有关的问问题，对对最终质质量负责责

10、；提出出质量工工作计划划和质量量改进要要求。 4、负负责技术术和质量量保证工工作，抓抓好关键键点控制制，发现现问题及及时组织织解决和和处理。5、对不不合格品品控制及及纠正和和预防措措施的落落实情况况时行监监督。（三）经经营副经经理职责责 1、协协助经理理贯彻有有关法律律法规和和规章，制制定并实实施公司司的质量量方针、质量目目标。 2、负负责特殊殊合同评评审后的的审批。 3、负负责处理理与经营营、销售售有关的的问题，提提出销售售工作计计划和工工作改进进的要求求。 4、在在经理的的领导下下，独立立负责贮贮存、运运输、产产品销售售、市场场开发等等工作。5、掌握握本公司司产品销销售情况况，及时时了解质

11、质量声誉誉，对顾顾客质量量反馈负负责。 （四四）生产产科职责责 1、负负责本公公司文件件和资料料的控制制。 2、负负责各车车间工业业操作记记录的控控制， 3、组组织生产产和对生生产全过过程的控控制。 4、负负责对生生产技术术的完善善，对工工艺纪律律执行情情况监督督、检查查。 5、负负责工作作环境卫卫生的管管理。 6、负负责外部部包装及及成品储储存摆放放。 7、负负责本公公司生产产设备的的使用、保养及及维修工工作。 8、负负责本公公司产品品的标识识和可追追溯性工工作。 9、负负责本公公司各种种生产材材料验收收，入库库工作。 10、负责本本公司过过程及产产品监控控和测量量管理工工作。 11、负责本

12、本公司不不合格品品控制和和纠正措措施。12、负负责领导导交办的的其他临临时性工工作。（五）质质检科职职责 1、负负责质量量管理体体系的建建立和实实施，并并对实施施情况检检查考核核。 2、负负责原、辅料入入厂的计计量工作作。 3、负负责不合合格评审审的组织织工作。 4、负负责成品品的包装装物检验验，包装装计量检检验工作作和成品品的感观观鉴定工工作。 5、负负责生鲜鲜牛乳的的计量、取样和和编号工工作。 6、负负责制订订本厂的的原辅料料质量标标准、产产品标准准及检验验文件，并并监督检检查其执执行情况况。 7、负负责工业业技术文文件的发发放管理理工作。8、负责责与外部部监督部部门协调调工作。 （六六）

13、销售售科职责责1、负责责编制产产品销售售计划和和回款计计划。2、负责责常规合合同评审审实施。3、负责责销售货货款结算算和清理理。4、负责责产品宣宣传、销销售及售售后服务务工作。 5、负负责产品品防护、装卸、运输工工作。 6、及及时反馈馈客户提提供的信信息。 7、负负责与顾顾客的沟沟通工作作。 8、负负责顾客客满意度度的调查查工作。 9、负负责销售售人员的的培训、考核与与管理。（七）生生产科长长职责 1、组组织建立立和完善善生产指指导系统统，编制制生产计计划，检检查生产产工作，确确保生产产任务的的完成。 2、根根据生产产计划，搞搞好人员员调配，严严明责任任，努力力降低成成本。 3、对对原辅材材料

14、投入入使用前前检验是是否合乎乎标准。 4、抓抓好设备备技术管管理，搞搞好技术术创新工工作，建建立设备备台帐，并并对有关关设备进进行定期期检修和和维护保保养，提提高设备备完好率率和利用用率。 5、负负责技术术和质量量保证工工作，抓抓好关键键控制点点，发现现问题及及时解决决和处理理。 6、抓抓好不合合格产品品的控制制管理，对对于可能能出现的的问题提提出纠正正和预防防措施。 7、定定期组织织安全、环保、卫生大大检查，落落实安全全措施及及安全责责任制，督督促整改改。8、定期期对生产产一线人人员培训训。（八）质质检科长长职责 1、负负责组织织领导本本公司的的质量检检验工作作，贯彻彻质量是是企业生生命的原

15、原则，解解决质量量问题。 2、负负责组织织产品实实现过程程的策划划，审批批工艺技技术文件件。 3、参参与解决决生产过过程中的的技术问问题和生生产工艺艺改进。 4、负负责新产产品研发发签定工工作，满满足质量量和市场场需求。 5、负负责本公公司计量量管理工工作，确确保检验验、测量量和试验验设备和和精度满满足工艺艺要求。 6、负负责检验验程序的的审批，及及组织不不合格品品的评审审处置。7、负责责与产品品有关的的纠正与与预防措措施组织织协调。 8、负负责原辅辅料入厂厂的检验验工作，实实行一票票否决制制。9、负责责成品及及半成品品的感观观鉴定工工作。10、负负责向顾顾客提供供产品的的质量报报告。（九）销

16、销售科长长职责 1、在在经理的的领导下下，负责责公司的的物流系系统.品行销销及市场场开发等等工作。2、编制制制定月月销售计计划、年年销售计计划及回回款计划划。3、搞好好市场调调研和预预测，为为产品研研发提供供信息。4、建立立健全公公司销售售网络。 5、负负责常规规合同的的签字、评审、修订工工作，做做到“重合同同、守信信誉”。 6、处处理好用用户投诉诉事宜。 7、负负责销售售货款结结算和清清理。8、负责责产品宣宣传及售售后服务务工作。 （十十）化验验员职责责 1、化化验员经经技术监监督部门门培训合合格后，持持证上岗岗。 2、严严把化验验关，不不合格产产品不得得出厂，保保证出厂厂产品合合格率110

17、0%。 3、严严格按检检验计划划和检验验规程进进行产品品检验工工作，按按检验质质量标准准对产品品卫生指指标、理理化指标标做出检检验结论论。 4、对对不合格格项进行行复查，找找出问题题。 5、确确保检验验项目齐齐全，数数据准确确，检验验记录清清楚、真真实，并并对检验验结果负负责，及及时将结结果通知知有关部部门、岗岗位。 6、协协助抓好好质量过过程控制制和质检检工作。 7、负负责提供供“农药产产品质量量等级检检验报告告单”。8、负责责辅助原原料的进进厂的各各项指标标检验，并并提供化化验单。 （十一一）质检检员职责责 1、负负责原辅辅料入厂厂的检验验工作。 2、负负责检验验设备的的正常运运转及备备用

18、情况况。 3、负负责检查查产品的的包装、标签、计量是是否合格格。 4、负负责检查查生产过过程中的的违规操操作。5、负责责对不合合格品标标识入处处理。 （十二二）操作作工职责责 1、严严格按操操作规程程操作，满满足生产产需要，严严禁违规规操作。 2、每每天班前前对设备备进行一一次全面面巡视，发发现隐患患难与共共及时排排除，自自己解决决不了的的找技术术人员协协助解决决维修，并并做好记记录。 3、及及时检查查设备的的运行情情况，做做好维护护保养工工作，提提高设备备完好率率。4、负责责搞好设设备卫生生和环境境卫生。 （十三三）维修修工职责责 1、熟熟悉各种种设备结结构、技技术性能能和完好好标准，能能够

19、熟练练地拆卸卸和组装装。 2、随随时掌握握各种设设备的运运转情况况，指导导操作工工合理维维修和保保养设备备，制止止违规操操作，搞搞好设备备的完好好率。 3、及及时维修修设备，保保证生产产正常运运行。 4、在在维修工工作中要要坚持修修旧利废废，节约约挖潜，并并要正确确使用，妥妥善保管管维修工工具，减减少损失失浪费。5、对于于关键设设备要重重点维护护、保养养，每天天例行巡巡检与保保养，检检查运行行及时处处理。 （十四四）仓库库保管员员职责 1、仓仓库内物物资摆放放整齐。 2、负负责建立立健全实实物保管管帐和实实物登记记卡。3、掌握握各种材材料规格格的进、出、存存动态，及及时通知知有关部部门。 4、

20、负负责做好好仓库卫卫生、安安全工作作，做好好防霉、防鼠工工作。 5、执执行出入入库规定定，严格格履行出出入库手手续。 6、负负责定期期实物盘盘点，使使帐、卡卡、物一一致。7、掌握握原辅料料、成品品的技术术标准。8、对库库房温度度湿度等等存储条条件进行行监控，保保证存储储条件达达到规定定要求。五、管理理制度（一）生生产设备备管理制制度1、车间间工作人人员要严严格按照照设备的的正确操操作程序序工作，严严格启停停手续，由由于工作作人员的的违章操操作导致致损坏，由由操作者者负全部部责任。2、每天天班前对对设备进进行一次次全面检检查，发发现隐患患及时排排除、自自已解决决不了的的，立即即汇报生生产科长长联

21、系专专业技术术人员维维修，并并做好记记录。3、及时时检查设设备的运运行情况况，做好好维护保保养工作作，提高高设备完完好率。4、建立立健全设设备档案案，实行行专机专专人管理理。5、在生生产线工工作程序序开始之之前，应应保证充充足的气气源压力力为0.65-0.885Mpa，使使设备能能够正常常工作。6、生产产线上的的齿条及及齿轮上上应定期期添加润润滑脂，并并调整高高速链条条的松紧紧度。7、设备备停止使使用时，应应先关闭闭电源开开关，然然后关闭闭气源开开关。8、凡接接触生产产用纯净净水设备备、工器器具和管管道，必必须采用用无毒、无异味味、耐腐腐蚀、易易清洗和和不至于于改变水水质的材材料制作作，表面面

22、应光滑滑、无吸吸附性、无凹坑坑、无剥剥脱、无无缝隙。9、与牛牛奶接触触的设备备、管道道应边角角圆滑，不不易积垢垢，不渗渗漏，便便于拆卸卸、清洗洗和消毒毒。（二）采采购质量量管理制制度 1、根根据生产产科计划划表，选选择证件件齐全，有有质量保保证的正正规大企企业所生生产的材材料。 2、严严格保证证和生产产材料的的质量，必必须依据据原辅辅材料验验收细则则进行行进货验验证合格格后方可可购买，不不买低劣劣材料，规规程型号号要正确确。 33、对采采购材料料及时入入库，办办理入库库手续。 4、加加速资金金周转，坚坚持“先进先先出、快快进快出出”的原则则，并要要有采购购记录，不不造成积积压浪费费。 5、及及

23、时了解解市场，等等质、等等量、等等价采购购。 6、货货物进厂厂后仍需需进行检检验，检检验合格格后，方方可入库库，并做做好记录录，按品品种分别别堆放整整齐，做做好标识识。 7、要要熟悉所所采购物物资的性性能、技技术指标标，货比比三家，保保证采购购物资质质量。同同时，达达到物美美价廉的的要求。 8、对对采购不不合格的的物资及及时退货货，避免免不必要要的损失失。9、严格格物资管管理制度度，健全全物资管管理手续续，所购购材料的的说明书书、卡合合格证等等要齐全全，随材材料一并并入库。（三）文文件管理理制度1、认真真贯彻“以防为为主、防防治结合合”的原则则，要有有适宜保保管文件件资料的的库房、文件柜柜和切

24、实实可行和和“六防”（防火火、防盗盗、防潮潮、防尘尘、防光光、防虫虫蛀鼠咬咬）措施施。2、文件件由*兼职职管理，所所有文件件要定期期上缴，如如需借阅阅经理签签字批准准，必须须有关登登记记录录。3、对文文件统一一编号、发放、修改、回收、存档，保保证各环环节使用用有效版版本且清清晰、完完整。4、由于于换版修修改作废废的文件件，经经经理批准准及时收收回。5、编制制公司文文件清单单，实施施文件控控制。（四）人人员培训训管理制制度1、经理理组织各各部门对对不同类类别岗位位，不同同工种的的人员采采取查证证履历、证书、评议、考核等等办法，评评测其所所在岗位位的能力力适应性性，以及及发展能能力的不不适宜处处，

25、确定定解决措措施的需需求。2、经理理根据公公司发展展和实际际要求及及各部门门提报的的建议计计划，制制定公司司职工的的年度培培训计划划或招聘聘等其他他计划。临时性性应急培培训，生生产科提提出计划划，经批批准后实实施。3、一般般岗位人人员参加加质量管管理和岗岗位技能能的培训训。4、从事事检验工工作的人人员需参参加专业业知识培培训和资资格考核核，合格格者由培培训部门门颁发资资格证书书方可上上岗。5、电工工等特殊殊工种由由上级主主管部门门组织培培训，考考核合格格后持证证上岗。6、 对对新上岗岗的人员员由公司司组织有有关部门门进行职职业道德德、企业业规章制制度、质质量管理理、安全全生产和和专业知知识、岗

26、岗位技能能培训，对对转岗人人员进行行岗位技技能培训训。7、经理理负责建建立培训训考试档档案，并并长期由由专人保保存培训训记录。（五）检检验管理理制度 1、质质检科负负责产品品检验工工作，独独立行使使检验职职权，对对产品逐逐批逐次次进行检检验，严严把质量量关，禁禁止不合合格产品品或产品品不经检检验出厂厂。 2、出出厂检验验时，同同一班次次、同一一品种、同一次次投料的的产品规规定为一一个生产产批，对对每批产产品严格格按抽样样规则进进行抽样样，经出出厂检验验合格后后开据合合格检验验报告方方可出厂厂。 33、出厂厂检验指指标如有有一项不不符合规规定要求求，不准准出厂，应应重新自自同比产产品中抽抽取两倍

27、倍数量样样品进行行复验，以以复验结结果为准准，若仍仍存在不不合格，则则制定该该批产品品为不合合格。 4、检检验包装装物是否否完好无无损，不不得有脏脏污和破破损现象象，有按按不合格格拒绝出出厂。 5、检检验用的的仪器设设备，应应定期到到技术监监督部门门检定，及及时维护护，处于于良好状状态，以以保证检检验数据据的准确确。 6、应应按GBB54008.2299及及QB11554492的的标准要要求和检检验方法法进行检检验，要要逐批次次对出厂厂前的成成品进行行检验，并并记录检检验结果果。检验验不合格格的产品品方可出出厂。 7、灭灭菌乳每每批次必必做的出出厂检验验项目是是：脂肪肪、蛋白白质、非非脂乳固固

28、体、酸酸度、微微生物、净含量量、感官官、杂质质等；含含乳饮料料每批次次必做的的出厂检检验项目目是：蛋蛋白质、可溶性性固形物物、菌落落总数、大肠菌菌群、净净含量、感官等等。 8、对对于灭菌菌乳中硝硝酸盐、亚硝酸酸盐等*号检验验项目和和含乳饮饮料中脂脂肪、酸酸度、总总砷、铅铅、铜、脲酶试试验、乳乳酸菌、苯甲酸酸、山梨梨酸、糖糖精钠、甜蜜素素、着色色剂等*号检验验项目，每每年5月月和111月分别别进行一一次检验验，本厂厂不能检检验的项项目由质质检科委委托有检检定资质质的实验验室进行行检定。对于质质检部门门、卫生生部门监监督抽查查的检验验报告中中对以上上项目进进行检验验的，可可相应减减少项目目的检验验

29、次数。 9、每每年参加加一次质质量技术术监督部部门组织织的出厂厂检验能能力对比比试验，保保证实验验室数据据准确有有效。 10、灭菌乳乳过程检检验：根根据牛奶奶生产需需要，牛牛奶生产产过程中中设置，原原料乳检检验、净净乳、标标准化杀杀菌（予予处理检检验）、无菌包包装灭菌菌计量检检验，由由于工业业过程中中出现的的不合格格必须立立即纠正正，故过过程检验验记录中中只记录录出现上上非常现现象。 过程检检验的标标准：（1）原原料乳的的检验：原料乳乳滋气味味正常，脂脂肪、蛋蛋白质达达标，酸酸度18T，酒酒精试验验阴性，颜颜色为乳乳白色或或微黄色色。 （2）予予处理检检验：杂杂质度2ppmm，脂肪肪3.11%

30、，蛋蛋白质2.9%，酸度度18T，酒酒精试验验阴性，颜颜色滋气气味正常常。（3）无无菌包装装灭菌，计计量检验验：超高高温灭菌菌温度，均均质压力力达到灭灭菌和均均质的要要求，包包装容量量达标。11、含含乳饮料料的过程程检验：（1）原原料乳的的检验：原料乳乳滋气味味正常，脂脂肪、蛋蛋白质达达标，酸酸度18T，酒酒精试验验阴性，颜颜色滋气气味正常常。（2）预预处理检检验：杂杂质度2PPPm，脂脂肪1.00%，蛋蛋白质0.77%，酸酸度500T85T，有有果奶正正常滋气气味。（3）无无菌包装装灭菌，计计量检验验：超高高温灭菌菌温度1138，均质质压力220mppa，包包装容量量达标。牛奶出厂厂检验中中

31、出现的的不合格格及时报报质检科科负责人人，按不不合格管管理办法法规定定的程序序进行处处理。过过程检验验3中的的不合格格立即纠纠正，对对出现的的非正常常现象进进行记录录，并总总结经验验。（六）检检验设备备管理制制度1、由质质检科负负责检验验设备管管理，定定期检定定/校准准，检查查检验人人员对检检验设备备的维护护保养情情况。2、由化化验员每每天清除除每个岗岗位的工工作台，实实验台、仪器设设备及器器皿上的的灰尘，保保持清洁洁。检验验结束后后将仪器器、器皿皿、台面面擦干净净，一切切废物要要放入纸纸篓或废废物箱，并并及时处处理。3、实验验室内各各种仪器器、器皿皿、设备备按规定定放置，不不能任意意堆放、振

32、动。4、电热热高温炉炉、烘箱箱、高压压灭菌器器或电热热蒸馏器器，使用用时严格格操作规规程进行行，使用用过程中中操作人人员不得得离岗。5、实验验室高温温电气设设备必须须装有接接地线和和保险装装置，使使用时不不得超过过允许的的温度范范围。(七)不不合格管管理办法法 1、定定期由经经理召开开质量例例会，与与质量有有关的管管理人员员参与。 2、由由质量负负责人及及各科室室负责人人汇报生生产中、销售过过程中出出现的存存在的问问题，对对存在的的问题，寻寻找解决决办法，制制定纠正正预防措措施。 3、严严明奖惩惩制度，对对于不按按操作规规程造成成的质量量事故、责任心心不强造造成的质质量事故故进行处处罚，对对提

33、高产产品质量量、降低低损耗人人员进行行奖励。 4、对对外来检检查人员员提出的的问题及及企业内内部查出出来的问问题及时时性时研研究，分分析原因因，及时时想办法法，及时时提出预预防措施施，并监监督实施施。 5、不不合格的的处理 （1）对对于采购购原辅材材料出现现的不合合格，应应做拒收收或退货货处理。 （2）对对于过程程检验中中：脂肪肪、蛋白白质不达达标，杂杂质度超超标，计计量不足足，灭菌菌温度不不够等情情况，操操作人员员应立即即采取纠纠正，保保证生产产的正常常运行。（3）出出厂检验验结果不不符合标标准时，对对不合格格项目从从该批产产品中加加倍抽样样复检，复复检结果果仍有一一项不符符合标准准，则制制

34、定该批批产品为为不合格格品，应应由质检检科对成成品库中中该批产产品进行行辨别和和标识，发发不合合格通知知书由由生产科科对该批批产品进进行报废废处理，由由质检科科长组织织生产质质检、化化验等技技术人员员对不合合格原因因进行分分析，提提出纠正正和预防防措施，由由生产科科改进后后再重新新投入生生产，不不合格品品严禁出出厂销售售，置于于不合格格区，设设不合格格品台帐帐，4、包膜膜包装箱箱刷不清清、错印印，不完完整、脏脏等该包包膜包箱箱为不合合格品，更更换包材材，将不不合格包包材置于于不合格格区，等等后集中中处理。5、成品品超过保保质期为为不合格格品，置置于不合合格区等等候集中中处理。6、对于于不合格格

35、的处理理，由质质检科向向经理汇汇报情况况，按规规定由质质检科做做相应处处理并且且对处理理要有明明确记录录。（八）质质量责任任制考核核办法为保证企企业的质质量管理理工作，使使全体员员工按各各项管理理制度要要求执行行，做到到人尽其其责制定定本办法法。1、质检检科负责责公司的的质量管管理工作作，对出出厂的产产品负全全面责任任，有权权对各职职能部门门各岗位位人员执执行质量量管理，各各项规定定的执行行情况进进行监督督考核。2、本考考核办法法采用打打分制度度，每月月考评一一次，每每次100分，年年终进行行总评比比（总1120分分）。3、凡在在考核中中发现未未按管理理制度执执行未履履行职责责的部门门、车间间

36、及个人人每发现现一次扣扣0.555分。4、对玩玩忽职守守造成质质量损失失的要追追究其责责任，每每发现一一次扣110分，对对造成重重大质量量事故的的，按不不合格处处理。5、对质质量管理理做出贡贡献或者者避免质质量事故故发生的的当事人人给予11.53分的的加分，特特殊贡献献者经厂厂长批准准加520分分。6、年终终总评比比总分低低于1000分，年年度考核核不合格格,扣发发部门年年终奖金金，高于于1100分发给给年终奖奖金，高高于1220分者者由厂长长研究决决定发奖奖金。7、由经经理对质质量目标标的落实实进行考考核，每每季度一一次，对对考核合合格的科科室进行行奖励，不不合格的的进行处处罚。（九）生生产

37、过程程的管理理与考核核制度本公司对对生产进进行全过过程的管管理和控控制，对对所发生生的不合合格及时时进行纠纠正和预预防，避避免上一一工序的的不合格格流入下下一工序序造成更更大面积积的不合合格和损损失。1、工作作人员进进入车间间前，进进到更衣衣室更换换工作服服、工作作帽、水水鞋，然然后把换换下的衣衣物放置置到规定定位置，戴戴好防护护手套并并洗手消消毒，双双脚通过过消毒池池，进行行车间。2、根据据各自分分工，首首先应检检查电源源、气源源、及所所在岗位位主要设设备工作作是否正正常，安安全可靠靠。并且且检查各各管道连连接处阀阀门开启启状态，活活接、连连接状况况是否正正常，以以免造成成不必要要的损失失。

38、3、配料料员要将将配料完完毕的乳乳取样拿拿到化验验室化验验，达标标后方可可进行下下一步的的生产。4、经检检验合格格的标准准化乳（配配料完毕毕的乳）经经巴氏杀杀菌冷却却打到巴巴氏奶储储罐暂存存。暂存存温度为为25以下，并并且保存存时间不不易太长长，应低低于4小小时。如如果时间间稍长，需需做蛋白白变性试试验，或或煮沸试试验，如如不变性性，即可可生产，否否则停止止生产。5、超高高温灭菌菌机、均均质机、无菌包包装机及及管线、阀门等等要经过过彻底清清洗、灭灭菌后方方可投入入生产。6、每台台包装机机前300袋奶都都要毁掉掉，随后后取6袋袋奶，其其中3袋袋做蛋白白质、脂脂肪化验验用，并并做好记记录；其其余3

39、袋袋做好标标记用于于保温试试验。并并且在生生产过程程中每1100袋袋取出11袋做好好标记，用用于保温温试验。在包装装过程中中，随时时抽样检检查包装装容量，不不合格随随时检出出，并对对这段时时间的奶奶进行复复检。同同时，调调整罐装装机的罐罐装容量量，直到到达标为为止。7、装箱箱工逐袋袋检查包包装物图图案的好好坏，是是否有漏漏包、打打码是否否清晰，如如有问题题及时通通知操作作人员调调整。8、包装装机操作作人员在在生产前前一定要要对本工工作区域域进行空空间消毒毒，并检检查双氧氧水的浓浓度，如如低于330%一一定要更更换，不不足要及及时补充充。9、在生生产过程程中,严严格执行行各项规规章制度度和操作作

40、规程，并并有检查查、有记记录、有有考核。要对各各生产过过程中各各工作岗岗位的运运行程序序操作状状况及机机械设备备的运转转情况，明明确到人人。杀菌菌消毒过过程要对对消毒液液的配制制比例及及消毒时时间单独独记录。质量是是企业命命脉，在在生产过过程中要要对关键键质量控控制点进进行检查查记录，设设备要做做到专人人负责，专专人保养养。考核办法法：1、以上上9条与与本质质量手册册所规规定的各各项管理理制度和和操作规规程共同同组成过过程管理理的考核核体系。2、质检检科负责责过程管管理的考考核工作作。3、考核核的方式式：质检检科对于于生产过过程不合合格的管管理与控控制，同同时也是是对生产产过程的的考核。对于发发现的不不合格，记记入不不合格登登记台帐帐，作作为年终终评价各各车间和和班组工工作业绩绩的依据据。4、由经经理每季季度组织织过程管管理考核核会议，综综合评议议各项不不合格的的危害及及纠正和和预防措措施是否否合理有有效，对对各班组组进行综综合评价价和奖罚罚。（十）仓仓库管理理制度1、仓库库内温度度、湿度度应达到到原辅料料及成品品的存放放要求。2、仓库库应有良良好的防防潮、防防火、防防鼠、防防虫、防防尘等设设施，地地面平滑滑无裂缝缝，卫生生清洁，物物品摆放放整齐。3、物品品应离地地、离墙墙存放，成成