某公司人力资源部年度费用预算方案5457.docx

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1、某公司人力资源源部年度费用用预算方案方案名称人力资源部年度度费用预算方方案受控状态编 号一、总则1目的为使企业人力资资源管理资金金的合理安排排、有效使用用，人力资源源成本得到合合理控制，特特制定本方案案。2原则在充分考察以往往年度费用预预算及使用情情况的基础上上，结合本年年度公司经营营目标及人力力资源规划，本本着客观、可行、科学学和经济原则编制制。3职责范围（1）人力资源源部负责年度度费用预算的的编制。（2）各相关职职能部门给予予相应配合。（3）本预算方方案经总经理理审批后，财财务部备案。二、年度人力资资源部费用预预算及使用情情况分析人力资源部通过过收集公司33年内人力资资源费用预算算及使用情

2、况况数据，并分分析整理，结结论如下表所所示。人力资源部费用用预算及使用用情况历史数数据单位：万元费用项目2005年2006年2007年预算实际预算实际预算实际招 聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总 计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以以得出如下结结论。1随着公司经经营业绩的不不断增长及业业务范围的扩扩展，每年公公司需要招聘聘各类岗位员员工，招聘

3、费费用基本以平平均40%的的速度递增。2随着公司员员工总数的逐逐年增加，员员工工资费用用支出平均以以30%的速速度递增。3随着公司经经营效益的提提高及员工总总数的增加，各各项福利费用用亦随之递增增。4根据我国国国民生产总值值的不断提高高，本地区人人均工资水平平不断提高，员员工保险缴费费基数亦逐年年相应提高，加加之公司员工工总数的提高高，公司每年年缴纳社会保保险总数基本本平均以每年年20%的速速度递增。5其他各类人人力资源相关关费用支出平平均亦以355%的速度递递增。6公司人力资资源管理费用用总额平均以以28%的速速度递增。三、公司经营状状况分析1公司20008年的发展展目标为：继继续以40%的

4、增长速度度发展。2预计新增业业务项目2项项，人员编制制15人，其其中项目经理理2名。3预计公司在在传统业务项项目上加大运运营力度，销销售和研发人人员会有所增增加。4公司相关人人力资源管理理制度、政策策的调整对人人力资源管理理费用的影响响。四、2008年年公司人力资资源相关政策策的调整根据公司于20007年122月30日公公布的20008年人力力资源管理制制度的规定定，对相关人人力资源管理理政策的调整整特总结如下下。人力资源管理政政策调整内容容人力资源政策调整内容招聘政策调整12008年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元22008

5、年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法薪资福利政策调整1经总经理提议，董事会批准，2008年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴22008年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200400元，视完成利润情况决定具体数额考核政策调整12008年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核22008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点32008

6、年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通42008年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性员工培训政策调整12008年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗22008年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分32008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费五、2008年年各项费用预预算编制1招聘费用预预算，如下表表所示。招聘费用预算表表单位：元校园招聘讲座费用计划对

7、本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元参加人才交流会参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元宣传材料费交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元网络招聘会在招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元合 计22 300元2培训费用预预算2007年实际际培训费用44万元，本年年扣除外聘人人员的劳务费费支出，增加加新进员工的的上岗培训费费用，预计22008年培培训费用约为为4.6万元元。3员工工资预预算按企业增资每年年5%计算和和增加员工115人计算，全全年工资支出出预算为3002万元。4员工福利预预算增加春、秋游费费用4万元（由由行政部预算算并组织），员员工的各项福福利费用预算算为31.22万元。5社会保险金金2007年社会会保险金共交交纳83.55万元，按220%递增，本本年度社会保保险金总额为为100.002万元。6人力资源部部考虑各项可可能变化的因因素，留出预预备费2万元元，以备发生生预算外支出出。72007年年公司人力资资源管理预算算简表单位：万元费用项目预算额招聘费2.3培训费4.6员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出10备用金2合计452.3相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期