某物业公司内部管理文件汇总13109.docx

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1、物业业管理有有限公司司 PRROPEERTYY MMANAAGINNG（）CO., LLTD.编号：*COPP版本号：A程序文件件编制：日日期：审核：日日期：批准：日日期：说明：红红色印章章为受控控文件括号内数数字为文文件分发发号文件受控控章声明：程程序文件件未经许许可，不不得翻印印。责任部门门：质量量管理部部* 程序文文件目录录 A/0 1/2序号 编号号 标 题 页页码 版版号/状状态1 4.22.3文文件控制制程序33 A/002 4.22.4质质量记录录控制程程序3 AA/03 5.44.1质质量目标标控制程程序2 AA/04 5.55.3内内部沟通通控制程程序2 AA/05 5.66

2、.0管管理评审审控制程程序2 AA/06 6.22.0人人力资源源及培训训控制程程序4 AA/07 6.33.0基基础设施施的控制制程序22 A/008 6.44.0工工作环境境控制程程序2 AA/09 7.11.0服服务过程程的策划划程序22 A/0010 7.22.2服服务要求求的评审审程序22 A/0011 7.22.3与与顾客沟沟通程序序3 A/012 7.44.1采采购控制制程序33 A/0013 7.44.2供供方评价价和选择择程序33 A/0014 7.55.1-01 物业业项目拓拓展控制制程序44 A/0015 7.55.1-02 物业业前期介介入控制制程序22 A/0016

3、7.55.1-03 物业业接管/入伙控控制程序序4 A/017 7.55.1-04 日常常服务控控制程序序2 AA/018 7.55.1-04001 服务务计划控控制程序序2 AA/019 7.55.1-04002 设备备管理控控制程序序6 AA/020 7.55.1-04003 清洁洁管理控控制程序序1 AA/021 7.55.1-04004 绿化化管理控控制程序序1 AA/022 7.55.1-04005 装修修管理控控制程序序2 AA/023 7.55.1-04006 安全全管理控控制程序序2 AA/024 7.55.1-04007 消防防管理控控制程序序2 AA/025 7.55.1-

4、04008 公共共设施控控制程序序1 AA/026 7.55.1-04009 会所所管理控控制程序序1 AA/0* 程序文文件目录录 A/00 2/22序号 编号号 标 题 页页码 版版号/状状态27 7.5.11-04410 社社区文化化控制程程序2 AA/028 7.5.11-04411 紧紧急情况况控制程程序3 AA/029 7.5.33标识和和可追溯溯性控制制程序22 A/0030 7.5.44顾客财财产控制制程序22 A/0031 7.5.55物品防防护控制制程序22 A/0032 7.6.00监视和和测量装装置的控控制程序序3 A/033 8.2.11顾客满满意控制制程序22 A/

5、0034 8.2.22内审控控制程序序3 A/035 8.2.33服务的的监视和和测量控控制程序序2 A/036 8.3.00不合格格品控制制程序33 A/0037 8.4.00数据统统计控制制程序22 A/0038 8.5.11纠正措措施控制制程序22 A/0039 8.5.22预防措措施控制制程序22 A/00*COP 44.2.3文件件控制程程序A/01/310 目的的通过对质质量体系系文件和和资料的的控制管管理，确确保其有有严格的的分类、编号、审核、批准、发放、管理和和更改的的规定。20 范围围适用于所所有质量量体系文文件、资资料的管管理和控控制。各各单位是是指各部部门和各各管理处处的

6、统称称。30 职责责31 质管管部对各各单位质质量体系系文件的的控制进进行指导导和监控控。32 各单单位文件件管理员员负责质质量体系系文件和和资料的的接收、分类、编号、整理、存档、更改及及发放等等工作。40 程序序41 质量量体系文文件和资资料的制制定、审审核、批批准4.1.1公司司所有质质量体系系文件和和资料的的制定、审核、批准按按下列规规定执行行。序号文件名称称文件级别别制定及修修改审核批准1质量手册册一级质管部管理者代代表总经理2程序文件件二级质管部质管部主主管管理者代代表3作业指导书部门管理理手册三级各部门部门经理理主管领导导管理处工工作手册册三级各管理处处管理处主主任管理者代代表4质

7、量记录录表格四级相关单位位单位主管管单位主管管5法规标准准等外来来文件五级外部机构构单位主管管单位主管管42 质量量体系文文件和资资料的发发放4.2.1质量量手册的的文件件发放名名单由由总经理理审批，由由质管部部建立发发放记录录。4.2.2程序序文件的的发放名名单由质质管部确确定，并并建立发发放记录录。4.2.3作业业指导书书由相关关制定单单位确定定发放名名单，并并建立发发放记录录。4.2.4工程程类标准准、技术术图样等等由工程程部建档档、编号号，设备备标准、图纸等等由工程程部负责责管理。法规和条条例由质质管部控控制，盖盖受控章章发放，文文件管理理人员建建立文件件发放的的记录。4.2.5法律律

8、法规类类文件由由质管部部负责收收集，对对收集到到的文件件组织相相关人员员进行识识别，确确定其时时效*COP 44.2.3文件件控制程程序A/02/3性和发放放范围等等。4.2.6以上上文件的的发放情情况应由由相关单单位人员员填写发发放记录录，各各部门只只需在发发放记录录上签签字即可可，管理理处应在在收文后后2日内填填写收收文记录录。4.2.7文件件使用人人员必须须使用封封面加盖盖红色受受控章的的受控文文件。43 质量量体系文文件和资资料的保保管4.3.1质量量手册、程序文文件、部部门的工工作手册册、项目目管理方方案、质质量记录录表格及及法规、国家及及行业标标准类（工工程、设设备标准准类文件件除

9、外）文文件的原原件，由由发出部部门专人人保存，并并在质管管部备案案一份复复印件。文件保保管人与与持有人人应妥善善保管文文件，不不得随意意损坏、复印、拷盘及及丢失。4.3.2对各各级文件件的管理理，各单单位均应应建立相相应的文文件清单单，其其内容应应及时更更新。4.3.3存档档作废文文件在封封面加盖盖“作废章章”。44质质量体系系文件和和资料的的有效性性控制4.4.1为确确保公司司质量体体系文件件和资料料的有效效性能够够得到控控制，对对其采用用版本号号、修改改状态号号控制最最新版本本。版本本号用AA、B、C表示示第一、第二、第三版版；用用0、1、2表示示未经修修改、第第一、第第二次修修改。当本本

10、册内容容有三分分之二以以上的章章节发生生修改或或运行三三年后，在在本册文文件需更更改的即即由A版升B版、B版升C版等依依次执行行。4.4.2相关关部门在在文件更更改后，将将最新更更改页及及修改记记录发放放至受控控文件部部门，并并将原页页盖作废废章收回回，保留留一份存存档，其其余销毁毁。45质质量体系系文件和和资料的的更改4.5.1文件件的更改改可由公公司各级级人员根根据文件件实施情情况向有有关部门门提出更更改意见见，责任任部门主主管确定定更改意意见并执执行，填填写文文件修改改记录报报主管领领导审批批。4.5.2质量量体系文文件和资资料的更更改一般般由原审审批人批批准，如如因特殊殊情况必必须获得

11、得审批的的需提供供依据的的背景资资料，以以保证更更改的适适宜性。46 质量体体系文件件和资料料的分类类和编号号4.6.1质量量手册：*QM（标标准号码码）（文文件名称称）4.6.2程序序文件：*COPP（要素素序号）（文文件名称称）4.6.3作业业指导书书：*WII/（单单位代码码）（三位位自然数数序号）（文文件名称称），如如人事事工作管管理手册册中WWI/RR0011 “人力资资源部职职责”。部门单项项工作手手册：*WII/（相相关文件件简称），如如工程部部的建建筑、装装饰管理理手册为为*COP 44.2.3文件件控制程程序A/03/3WI/ZZX。4.6.4标书书：*BSS/（单单位代码码

12、）（名称称）4.6.5管理理方案：*FA/（管理理处代码码）（文件名名称）4.6.6技术术图样*JTT/（单单位代码码）（名称称）4.6.7图纸纸：*TZZ/（单单位代码码）（名称称）4.6.8标准准：*BZZ/（单单位代码码）（名称称）4.6.9法规规：*FGG/（单单位代码码）（名称称）4.6.10程程序文件件记录表表格：* QQR（程序序编号）（两位自然数序号）4.6.11各各单位记记录表格格：*QRR（三位位自然数数序号）（单单位代码码）47 文件借借阅4.7.1根据据工作需需要，经经单位主主管批准准后本公公司人员员可以借借阅有关关文件，借借阅人应应在借出出方的借借阅记录录上签签字，并

13、并注明借借阅期限限，一般般文件借借阅期为为一周。4.7.2文件件管理人人员和借借阅人有有责任在在双方协协议期内内沟通，并并办理相相关归还还手续。4.7.3对借借阅文件件应妥善善保管，不不得损坏坏或私自自复印。48 公开文文件的控控制4.8.1公开开文件是是指公司司面向顾顾客公布布或发放放的各类类文件，如如业主公公约、住住户手册册、住户户须知、收费标标准、通通知、公公开信等等。4.8.2公开开文件的的内容和和标识的的控制由由负责编编制或收收集的单单位负责责。4.8.3公开开文件的的标识应应结合实实际给予予管理，如如业主公公约、住住户手册册等印刷刷品不必必有状态态标识，但但在文件件清单中中应有明明

14、确编号号和状态态号；通通知则应应按公司司统一格格式和要要求进行行标识。4.8.4各类类公开文文件在得得到相应应权限的的批准后后方可发发放给顾顾客，审审批记录录应留用用备查。50 相关关文件与与记录QR-44.2.3-001 文件件发放名名单 QRR-4.2.33-022 文文件清单单QR-44.2.3-003 文文件修改改记录 QR-4.2.3-04 发放记录 QR-4.22.3-05 收文文记录 QR-4.2.3-06 借阅记录 QR-4.22.3-07 五类类文件清清单*COP 44.2.4质量量记录控控制程序序A/01/31 0 目目的使质量记记录完整整、准确确、清晰晰，能够够为质量量体

15、系有有效运行行及服务务达到规规定的要要求提供供证明，为为质量的的持续改改进提供供依据。2 0 范范围适用于公公司各类类质量记记录和表表格的管管理。3 0 职职责31 质管管部负责责质量记记录管理理程序的的执行。32 各单单位负责责与各自自有关的的质量记记录的建建立和检检查。40 程序序41 质量记记录包括括能够直直接或间间接地证证明质量量体系要要素运行行的有效效性，服服务满足足规范要要求、法法规要求求和合同同要求的的全部证证据，分分类如下下：1）质量量体系实实施方面面的记录录。如文文件收发发记录、合同评评审记录录、项目目分包方方档案、设备管管理记录录、纠正正措施记记录、检检验、测测量和试试验设

16、备备的检定定记录、纠正预预防措施施记录、客户投投诉处理理记录、员工培培训记录录等。2）服务务质量验验证方面面的记录录。如内内审记录录、进货货物资验验证记录录、管理理评审记记录、服服务的标标识和可可追溯性性记录等等。42 质量表表格的分分类编号号4.2.1质量量表格采采用以下下形式分分类编号号： 1）程程序文件件质量记记录表格格编号： * QR 表格序序号，从从01开始始依次排排列要素编号号质量记录录标志公司名称称2）各单单位质量量记录表表格编号号： QQR 单位代码码，一个个或三个个字符质量表格标志表格序号号，从0001开开始依次次排列*COP 44.2.4质量量记录控控制程序序A/02/34

17、.2.2单位位代码与与单位名名称对应应如下：公司领导导：董事长01 总经理理02 管理者者代表03 副副总经理理04副总经理理05 总会会计师06 助理理总经理理07部门代码码：质量管理理部M、 工程程管理部部G、 清洁洁绿化部部Q、 教育培培训部E、 人力力资源部部R、 社区区文化部部Z、 安保保部B、 财务务部C 、 办公室室O、 会会计部K管理处代代码：五洲大厦厦WZGG、 银海海山庄YSGG、 银海海华庭YHGG管理处各各班组代代码：维修班WXBB、护卫卫班HWBB、清洁洁班QJBB、财务务室CWBB、车库库岗CKBB、大堂堂岗DTBB、道口岗DKBB、巡逻逻岗XLBB、消防防中心XF

18、BB、服务务中心FWBB、会所所HSBB、超市市CSBB。43 体系系文件分分发号的的控制4.3.1质量量手册（QQM）、程序文文件（CCOP）由由质管部部发放。发放号：QM单位代代码、CCOP单位代代码如发放给给银海华华庭管理理处的质质量手册册的发发放号是是：QMMHLGG4.3.2 各各部门的的作业指指导书由由该部门门负责发发放。发放号：作业指指导书编编号单位代代码如安保部部安全全保卫管管理手册册（WWI/BB）给银银海华庭庭的发放放号是：WI/BHLGG4.3.3某一一项工作作的作业业指导书书由相关关部门负负责发放放。发放号：WI/相关部部门代码码相关关文件简简称单位代代码如教育培培训部

19、220011年培训训计划发发放给银银海华庭庭，则相相应文件件发放号号为：WWI/EEPXJJHHLGG。*COP 44.2.4质量量记录控控制程序序A/03/34.3.4 管管理处负负责将文文件发放放给各班班组、相相关人员员。发放号：该文件件编号班组代代码/人人员工作作牌代码码如银海华华庭将建建筑装饰饰管理手手册发发放给维维修班的的发放号号为：WWI/GGWXBB4.3.5 单单位的发发放文件件1年为为一次记记录周期期，文件件发放的的记录为为：发放号：单位代代码00XX（X为为自然数数） 四位位年份 文文件名称称如质管部部20001年的的第5号号文件44月份月月检情况况通告发发文记录录为：M0

20、00520001 4月月份月检检情况通通告4.3.6第44.3.5条中中文件范范围包括括除QMM、COOP、WWI系列列及QRR系列以以外的资资料，QQR系列列发放不不需填写写发放号号，只需需填写发发放记录录。44 质量记记录的填填写4.4.1质量量记录的的填写力力求真实实、准确确、完善善和字迹迹工整，不不得有造造假和乱乱涂乱改改现象。45 质量记记录的收收集保管管4.5.1质量量记录的的收集保保管由各各单位指指定专人人负责，并并在收文文2日内填填写记记录表格格清单。要求记记录清晰晰完整，不不允许有有破坏残残缺，签签字手续续应齐全全。不符符合上述述要求的的记录，相相关人员员不予接接收。在在质量

21、记记录有效效期内，文文件管理理人员必必须保证证质量记记录完整整无缺。46 质量记记录的借借阅4.6.1根据据工作需需要，经经单位主主管批准准，本公公司人员员可借阅阅存档的的记录，应应填写借借阅记录录。借借阅期一一般以三三天为限限，文件件保管人人员负责责办理借借阅手续续并监督督相关人人员按期期归还，文文件归还还时，应应确保完完整无损损。47 记录录表格清清单的的内容包包括序号号、编号号、名称称、状态态、对应应文件、责任部部门、保保存期限限等。48 失效质质量记录录的处理理4.8.1超过过保存期期或失效效的质量量记录或或表格，由由各单位位保管人人员在接接到新表表格记录录后负责责销毁。50 相关文文

22、件与记记录QR-44.2.4-001 记记录表格格清单QR-44.2.3-006 借借阅记录录*COP 55.4.1质量量目标控控制程序序A/01/210 目的的质量目标标控制程程序是保保证公司司质量方方针开展展，实现现顾客满满意的具具体措施施，是评评价体系系有效性性的重要要判定指指标。20 范围围公司内与与质量目目标有关关的组织织及其组组织行为为。30 职责责31 总经经理负责责批准公公司质量量目标及及公司年年度工作作方针目目标管理理矩阵图图。32 管理理者代表表负责批批准、监监控各单单位质量量目标和和工作目目标的实实施。33 办公公室负责责制定企企业三年年发展规规划和年年度公司司工作要要点

23、。34 质管管部负责责组织相相关部门门制定公公司的质质量目标标和工作作目标。35 质管管部负责责编制公公司质量量目标和和年度工工作方针针目标管管理矩阵阵图。36 各单单位负责责制定及及实施与与本单位位相关的的质量目目标和工工作目标标。40程程序41质质量目标标的内容容应包括括以下几几个方面面：1） 对持续改改进方面面的承诺诺的体现现；2） 物业项目目的要求求，包括括其固有有特性和和赋予特特性；3）满足足实现顾顾客要求求所需的的资源、过程、文件、活动等等。42 质量目目标的制制定4.2.1 公公司各部部门根据据本部门门年度工工作总结结及相关关工作的的统计数数据，制制定出相相关的年年度计划划及相关

24、关的控制制指标，报报主管领领导批准准后，提提交给办办公室。4.2.2 办办公室根根据上级级公司对对我司的的发展期期望，并并参考各各部门的的工作总总结和工工作展望望制定出出企业三三年滚动动发展规规划、年年度工作作要点及及个别的的具体指指标。4.2.3 质质管部根根据公司司年度工工作要点点及相应应的体系系文件要要求，制制定出公公司年度度质量目目标。4.2.4 质质管部根根据公司司批准的的质量目目标，结结合公司司工作要要点内容容，制定定公司年年度工作作方针目目标管理理矩阵图图，管管理处据据此制定定合适的的管理矩矩阵图。43 质量目目标的发发放4.3.1 质质管部在在质量目目标和工工作方针针目标管管理

25、矩阵阵图批准准后一周周内发放放给所有有单位。4.3.2 管管理处应应在收文文后两周周内制定定出本单单位的管管理矩阵阵图，报报管理者者代表批批准后执执行。*COP 55.4.1质量量目标控控制程序序A/02/244 质量量目标的的实施4.4.1各部部门应把把相关的的质量目目标分解解到月月工作计计划中中执行，并并通过部部门例会会的形式式对实施情况况进行评评价，并并保留相相关会议议记录和和出席席会议人人员签到到表。4.4.2 各各部门在在每月前前3个工工作日内内，将本本月工作作计划上上报给公公司主管管领导，并并由部门门负责人人向领导导汇报上上月工作作完成情情况。4.4.3 质质管部通通过月检检、季检

26、检的形式式对管理理处的质质量目标标的实施施情况进进行监控控。4.4.4 管管理处在在每月前前5个工工作日内内，将上上月工作作完成情情况和本本月工作作计划交交到质管管部，质质管部负负责收集集、统计计相关信信息，并并上报管管理者代代表。45 调整4.5.1 公公司任何何人对质质量目标标的调整整可提出出调整建建议，由由质管部部负责收收集。4.5.2 质质管部负负责组织织相关部部门和人人员进行行评议，在在主要责责任部门门主管同同意调整整的条件件下，由由质管部部报公司司主管领领导同意意后，填填写相关关记录，报报总经理理批准。4.5.3 调调整后，相相关单位位负责各各自调整整职责内内的工作作。50 相关文

27、文件与记记录 QRR-5.4.11-011 工工作方针针目标管管理矩阵阵图 QRR-5.4.11-022 月月工作计计划 QRR-5.4.11-033出席席会议人人员签到到表*COP 55.5.3内部部沟通控控制程序序A/01/210 目的的公司应建建立适当当的内部部沟通渠渠道，保保证有效效的沟通通过程，确确保对体体系的有有效性进进行充分分的沟通通。20 范围围公司内部部各单位位、层次次之间的的沟通。30 职责责31 管理理者代表表负责保保障沟通通渠道的的建立，汇汇总各单单位的沟沟通信息息。32 单位位主管负负责本部部门内部部沟通，并并积极与与相关单单位进行行有效沟沟通。33 每位位员工应应注

28、意日日常信息息收集，为为内部沟沟通提供供良好的的素材。40 程序序41 部门门间的沟沟通4.1.1各部部门应建建立每周周一次的的例会制制度，会会议由部部门主管管负责召召开。4.1.2例会会内容以以总结上上周工作作完成情情况和部部署下周周工作为为主，并并以会议议签到的的形式保保留相关关记录。4.1.3部门门间因工工作牵涉涉面和检检查覆盖盖面的关关系，有有必要对对本部门门下周开开展工作作的情况况与相关关部门联联系，并并将联系系的情况况填写在在内部部沟通记记录上上。4.1.4各部部门保留留本部主主动沟通通的有关关记录，对对协助其其它部门门的沟通通只需在在召集部部门的沟沟通记录录上签字字认可。4.1.

29、5部门门间的沟沟通的形形式有以以下几种种：1） 参与对方方例会2） 与对方人人员沟通通3） 由主管领领导组织织有关部部门主管管的会议议4.1.6部门门间的问问题传递递由发现现部门填填写公公司总部部问题转转呈单，并并由对方方签字确确认。4.1.7各部部门应对对本部门门接手的的事项按按时、认认真处理理。42 部门与与管理处处的沟通通4.2.1在管管理处发发现问题题后，对对一般的的问题由由管理处处电话通通知或上上访到相相关部门门即可。4.2.2对较较复杂或或较严重重的问题题，由管管理处填填写管管理处对对公司部部门问题题转呈单单，并并及时反反馈到相关部部门。*COP 55.5.3内部部沟通控控制程序序

30、A/02/24.2.3相关关部门应应及时处处理，并并及时反反馈到管管理处，并并由主任任签字认认可。4.2.4部门门主动反反馈到管管理处的的信息，接接听电话话人员必必须及时时将有关关信息准准确登记记，属公公司内部部事务的的登记在在工作记记录上，属属顾客信信息类的的应登记记在与与顾客沟沟通登记记表中中，并加加以注明明由部门门转告。43 管理处处间的沟沟通4.3.1管理理处间应应主动加加强交流流和沟通通，方式式由互相相参观、派人培培训、学学习等方方式进行行。4.3.2管理理处间的的沟通应应记录在在主任和和办公室室的工作作记录上上，接待待方还应应登记在在有关表表格上，如如员工培培训记录录、出席席会议人

31、人员签到到表等。44 信息分分为内部部信息和和外来信信息两部部分，识识别有价价值的信信息予以以登记，并并以“*”表示外外来信息息。4.4.1管理理层每位位员工都都应建立立自己的的信息记记录，操操作层可可将有关关信息记记录在对对应表格格上。4.4.2信息息记录以以工作日日志、日日常笔记记的形式式存在，务务必做到到记录准准确、清清晰，有有追溯性性。4.4.3对于于内部有有价值的的信息，相相关人员员以工作作日志的的形式登登记即可可。4.4.4对于于外部信信息，管管理处应应登记在在与顾顾客沟通通登记表表上。4.4.5全体体员工都都有责任任接受信信息和记记录相关关信息，各各单位应应将信息息的处理理情况在

32、在周例会会上进行行有关评评审，并并将评审审和处理理情况作作为会议议记录输输出。50 相关记记录QR-55.5.3-001 内内部沟通通记录*COP 55.6.0管理理评审控控制程序序A/01/21 0 目目的确保公司司质量管管理体系系是适宜宜、充分分、有效效的，并并能满足足标准和和方针、目标的的要求。2 0 范范围公司最高高管理层层对公司司质量管管理体系系运行的的评审。3 0 职职责31 总经经理负责责管理评评审及批批准管管理评审审计划、管理理评审报报告。32 管理理者代表表负责审审核管管理评审审计划、管理理评审报报告。33 质管管部负责责编写管管理评审审计划、管理理评审报报告。34 质管管部

33、负责责相关文文件的收收集和发发放、保保管。35 各单单位负责责准备相相关的管管理评审审资料。40 程序序41 评审审计划的的制定4.1.1质管管部应于于每次管管理评审审会议前前两周拟拟出该次次的管管理评审审计划，经经公司领领导审批批后提前前一周发发放给各各单位主主管。各各单位主主管应认认真学习习、全面面准确把把握管管理评审审计划，准准备好与与各自有有关议题题的议案案并形成成书面材材料。4.1.2评审审计划包包括评审审目的、评审依依据、评评审组织织、评审审地点、评审时时间、评评审内容容等。42 评审审内容4.2.1依据据近期的的内审报报告、服服务质量量汇总资资料及其其它有关关质量、安全、环保等等

34、重要信信息，对对体系的的运作是是否达到到三性一一率的要要求进行行准确的的评审；1）内审审结果是是否准确确，质量量体系运运作是否否有效；2）服务务质量是是否符合合物业使使用人的的规定或或要求；顾客对对投诉处处理的反反馈是否否感到满满意；3）质量量体系是是否持续续、有效效和适宜宜；是否否达到公公司的质质量方针针、质量量目标规规定的要要求；4）服务务过程的的实施和和监控是是否达到到预期目目标，服服务的符符合性如如何；5）预防防和纠正正措施的的实施是是否有效效；6）以往往管理评评审中提提出的问问题是否否有效、按时解解决；7）质量量改进的的建议；8）其它它需评审审的内容容。43 评审审结果4.3.1每次

35、次管理评评审后应应形成完完整的评评审报告告。评审审报告应应详细记记录有关关评审内内容的结结果。4.3.2对评评审中提提出的不不合格项项，由相相关单位位提出纠纠正措施施，按纠纠正措施施控制程程序执执行.*COP 55.6.0管理理评审控控制程序序A/02/24.3.3管理理者代表表负责验验证纠正正措施实实施效果果，及时时向总经经理汇报报纠正措措施执行行情况，并并保证不不合格关关闭。44 评审审报告的的管理4.4.1质管管部负责责在批准准评审报报告后一一周内将将其发放放给与会会相关单单位，正正本由质质管部存存档。报报告正本本与所有有副本各各项内容容应完全全一致，但但管理者者代表应应在正本本上填写写

36、验证相相关措施施的落实实情况，评评审报告告保存期期为3年。45 总经理理负责每每年至少少组织一一次管理理评审，时时间间隔隔不超过过一年度度。46 必要时时总经理理有权决决定临时时进行管管理评审审。47 管理评评审以会会议形式式进行，参参加人员员为公司司领导、部门主主管及中中心或独独立管理理处主任任等人员员。50相相关文件件与记录录COP88.5.1纠纠正措施施控制程程序COP88.5.2预预防措施施控制程程序QR-55.6.0-001管管理评审审计划QR-55.6.0-002管管理评审审报告QR-55.6.0-003管管理评审审签到表表*COP 6.2.00人力资资源及培培训控制制程序A/01

37、/410 目的的确保公司司内与质质量活动动相关人人员的能能力能够够得到技技术支持持。公司司应不断断增强员员工的质质量意识识，满足足其通过过培训教教育提高高工作能能力的需需要，并并根据员员工的能能力和意意识合理理调配人人力资源源。20 范围围适用于公公司人力力资源管管理活动动和培训训工作。30 职责责31人人力资源源部负责责公司的的人力资资源开发发、管理理、考核核、使用用工作，制制定年年度招聘聘计划，并并组织实实施。32 人力资资源部负负责员工工的岗位位调配，根根据员工工的能力力和特长长合理安安排工作作。33人人力资源源部负责责管理人人事档案案及相关关资料信信息。34制制订人事事管理工工作的各各

38、项规章章制度并并负责执执行。35指指导各二二级单位位搞好人人事管理理的各项项工作。36 教育培培训部负负责公司司的培训训工作，并并制定公公司年度度培训计计划。37 教育育培训部部负责培培训工作作计划的组织实实施、绩绩效考核核、记录录证书保保管等。38 各部门门负责制制定本部部门的年年度培训训计划，并并协助教教育培训训部实施施具体培培训工作作。39 质管管部在月月检或季季检时负负责对管管理处培培训计划划的实施施和效果果进行检检查。3100 各各管理处处负责操操作、落落实培训训计划并并作好相相关记录录。40 程序41人人力资源源统筹4.1.1员工工能力要要求1）人力力资源部部组织各各单位依依据质量

39、量管理体体系的要要求，确确定各级级员工的的岗位职职责。2）人力力资源部部根据公公司各个个岗位的的需要合合理调配配员工。对个人人能力的的判断是是根据其其受教育育程度、爱好特特长、培培训情况况、现有有的技能能及以往往的工作作经历等等方面进进行综合合评议的的。4.1.2人员员招聘1）各单单位在需需要增加加人员时时，按公公司规定定填写人人力资源源申请表表，交交人力资资源部处处理。2）因公公司发展展或工作作需要，需需要招聘聘人员时时，人力力资源部部应适时时制定年年度招聘聘计划或或*COP 6.2.00人力资资源及培培训控制制程序A/02/4分别制定定季度度招聘计计划，在在计划中中要明确确对应聘聘人员能能力的要要求。4.1.3人员员调配1）人力力资源部部依据员员工岗位位工作表表现进行行转正、续约或或年度考考核，发发现员工工不适宜宜所在岗岗位的职职责要求求时，应应及时调调换员工工岗位。2）员工工岗位发发生变化化时，应应按规定定程序办办理调配配、进行行培训等等工作。3