RF-YX-ZY-07顾客要求及设计工程变更管理工作指引（DOC6页）rgz.docx

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1、广州富力地产股份有限公司顾客要求及设计工程变更管理作业指引文件编号RF-YX-ZY-07版本/修订A/0日期2013年8月1日顾客要求求及设计计工程变变更管理理作业指指引编制日期审核日期批准日期一、 作业指引引目的1.1 确保当顾顾客的要要求发生生变更时时，相应应的文件件、协议议或合同同应得到到修改，并并应把变变更的要要求通知知工程部部及承包包商。1.2 确保设计计和工程程的各类类更改得得到识别别及保持持，对设设计和工工程的更更改进行行评审、验验证和确确认，并并在实施施前得到到批准。二、 适用范围围顾客要求求的变更更控制、设设计及工工程方面面的变更更控制。三、 定义233.1 顾客：指指接受产

2、产品的组组织或个个人，本本程序中中仅指外外部顾客客。示例例：购买买或租用用本公司司产品的的组织或或个人。3.2 设计变更更：指由由设计单单位或总总工室/设计管理理部发出出的，对对设计成成果进行行的修改改。3.3 工程变更更：指由由工程供供方提交交工程部部或工程程部直接接提出，在在国家技技术法规规、标准准许可范范围内，出出于提高高质量及及降低成成本目的的，对工工程做出出的更改改。四、 职责12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.12344.1 销售策划划部4.1.1 负责接收收及评估估顾客要要求变更更；4

3、.1.2 负责与顾顾客沟通通变更内内容；4.1.3 负责在得得到批准准后与顾顾客签署署协议。4.2 工程部4.2.1 向工程施施工单位位发出得得到审批批后的变变更指令令；4.2.2 负责组织织现场技技术论证证；4.2.3 负责得到到批准后后变更的的执行跟跟踪；4.2.4 负责变更更记录的的接受、发发放、归归档工作作。4.3 总工室/设计管管理部4.3.1 负责对设设计变更更进行初初审。4.4 核算部4.4.1 负责变更更成本测测算。第10页 共10页五、 关键活动动描述55.1 顾客要求求变更5.1.1 销售策划划部负责责接收顾顾客提出出的变更更要求，顾客填写写工程程修改申申请单交销售售策划部

4、部。5.1.2 工程修改改申请的的要求1) 公司旗下下楼盘随随楼附送送的标准准装修，原原则上在在购房后后不能进进行修改改；如因因特殊情情况确需需修改，应应严格遵遵照以下下审批流流程执行行： 业主在主主体结构构封顶前前提出修修改，修修改造成成的费用用估算不不超过人人民币330000（含）元元的，经经工程部部负责人人、主管管工程副副总、地地区公司司总经理理审核后后，分别别按分管管地区报报集团分分管领导导审批同同意方可可进行修修改；超超过30000元元的，上上述负责责人审核核后，须须报张生生审批同同意后方方可进行行修改。 业主在主主体结构构封顶后后提出修修改的，无无论费用用多少，均均需经工工程部负负

5、责人、主主管工程程副总、地地区公司司总经理理、集团团分管领领导审核核后，报报张生审审批同意意方可进进行修改改。 修改申请请经审批批同意后后，由提提出申请请的经办办部门通通知总工工室（设设计管理理部）按按要求修修改图纸纸并发至至工程部部进行施施工，同同时将修修改造成成的材料料更改及及费用变变化以书书面形式式知会供供应部、核核算室、财财务中心心、成本本监控中中心等相相关部门门。2) 工程修改改（间隔隔、电路路更改等等） 正常情况况下允许许工程修修改的内内容：a) 允许非剪剪力墙及及非梁位位墙的移移动（距距离原位位不超过过30ccm）、增增加或拆拆除；b) 允许更改改门的位位置、尺尺寸（不不影响设设

6、备装置置及入户户门除外外）。 不允许工工程修改改的内容容：a) 必须在不不影响主主体结构构的条件件下；b) 不接受任任何关于于电路及及电掣的的移动、增增加和拆拆除；c) 不接受厨厨厕的调调换及管管道的更更改；d) 不允许以以门形式式封闭走走廊位置置作私用用地方。3) 涉及工程程修改费费用 客户要求求的工程程修改由由于出现现工程材材料变更更而令工工程造价价发生变变化时，由核算部审核所涉及的差价必须由客户支付； 如该单位位,公司不不同意修修改时，而而客户仍仍坚持再再作工程程修改，必必须征得得公司同同意后，支支付有关关的工程程修改费费用； 工程修改改费用最最终由工工程部和和核算部部共同核核算审批批为

7、准； 修改增加加的费用用由业主主自行向向公司财财务缴纳纳。5.1.3 工程修改改操作流流程1) 业主在现现场售楼楼部交付付认购定定金后填填写工程程修改单单。 工程修改改单由业业主亲自自填写，尤尤其是业业主必须须提供两两个联系系电话和和业主最最后务必必亲自签签名确认认； 现场售楼楼部负责责人必须须签署“经办人人核实签签名”一栏；2) 销售主管管在每周周一汇总总所有工工程修改改单给所所属副总总经理级级以上签签署“部门负负责人”一栏，再再交到签签约小组组负责人人。（作作登记并并编号）3) 普通工程程修改申申请： 签约小组组尽快要要求业主主签署商商品房买买卖合同同和交交付首期期款项后后，即时时将工程程

8、修改单单原件递递交工程程部进行行审批（必必须作签签收手续续）； 工程部接接收工程程修改单单后必须须在三天天内以复复印件书书面回复复审批结结果，签签约小组组可即时时致电业业主回复复结果并并进行存存档； 工程部同同意工程程修改，设设计出变变更通知知单后可可即时进进行施工工。4) 涉及工程程修改费费用申请请： 签约小组组收到工工程修改改单后即即时递交交工程部部； 工程部接接收工程程修改单单后由工工程部和和核算部部在四天天内确定定修改所所需费用用，并以以复印件件和费用用申请同同意书书书面回复复签约小小组； 签约小组组即时致致电业主主反馈需需支付的的费用，得得到业主主同意后后，应尽尽快要求求业主到到签约

9、小小组进行行签署商商品房买买卖合同同和工工程修改改费用同同意书，并并到财务务部缴交交首期款款项和工工程修改改相关费费用； 财务部收收取费用用后于同同意书内内盖章，再再由业主主交回签签约小组组，最后后签约小小组转交交回工程程部以书书面通知知设计室室出变更更通知； 安排修改改内容的的施工。5) 说明： 如销售人人员未能能肯定清清楚了解解工程修修改的内内容（特特别是公公共平台台的用途途、可否否将上下下两层单单位改为为复式等等工程部部问题），必必须先向向主管层层或工程程部相关关负责人人查询后后再准确确答复客客户，不不要随便便承诺客客户任何何要求，避避免出现现影响公公司信誉誉的现象象及因此此发生与与客户

10、的的纠纷； 如遇到特特殊情况况，应填填写申请请报告给给上级审审批； 工程修改改是否批批准，最最终由工工程部确确定、设设计部门门同意，出出修改单单后方可可施工； 每单位原原则上只只受理一一次修改改申请。5.2 设计变更更5.2.1 设计单位位发出的的设计通通知，经经设计管管理部门门负责人人或项目目设计负负责人签签署后发发工程部部。5.2.2 设计管理理部门发发出的设设计通知知，由由主办设设计师办办理设设计通知知审批批手续（填填写设设计通知知审批验验证单）。 5.2.3 设计变更更的控制制：1) 设计通通知发发出前，主办设计师必须： 就设计变变更事项项涉及到到的专业业技术问问题与公公司相关关技术人

11、人员进行行确认； 已办理建建设工程程规划许许可证的的项目，设设计变更更需要重重新报建建的，要要就变更更是否符符合政府府审批的的有关规规定与项项目事务务部进行行确认； 已领取预预售许可可证的的项目，要要就变更更是否涉涉及销售售承诺的的问题与与项目销销售经理理进行确确认； 原则上预预售查丈丈完成后后，不再再办理涉涉及面积积变化的的设计变变更。2) 以上事项项由项目目设计负负责人及及设计总总监审核核确认；3) 送核算部部门进行行成本测测算，非非建筑修修改引起起的结构构变更，不不需要测测算，是是否此类类变更，由由项目设设计负责责人判定定，但仍仍需现场场成本人人员会签签备案；4) 经论证不不宜变更更的事

12、项项，但因因项目实实际需要要仍要变变更的，必必须经设设计管理理部门负负责人审审核并报报地区公司司总经理理和董事长长批准后后方能执执行；5) 经审批不不同意进进行变更更的事项项，设计计变更程程序终止止，如果果是设计计院发出出的设计计通知，由由主办设设计师回回复设计计院。5.2.4 以上程序序完成后后，由主主办设计计师将设设计通知知审批验验证单及及设计计通知一一同发工工程部。5.2.5 工程部组组织现场场工程师师进行工工程实施施可行性性论证，做做出是否否可行的的结论，需需修改的的，在设设计通知知审批验验证单上上签署意意见，由由设计部部门组织织修改之之后重新新发出新新版本设设计通知知。 5.2.6

13、具备可行行性的设设计通知知，报报相关领领导进行行审核/审批。1) 审批不同同意，由由工程部部填写验验证栏，回回复设计计部门，程程序结束束。2) 审批同意意，由工工程部组组织实施施。5.3 工程变更更5.3.1 承包商、供供应商发发出的变变更联系系单，统统一由工工程部给给出基本本可行性性及施工工合同意意见。5.3.2 工程部判判断属于于设计问问题的，由由项目总总经理批批准后，由由主办工工程师转转设计部部审核，并并以设设计通知知的形形式发出出，后续续流程按按5.22执行。5.3.3 工程部判判断属于于施工问问题的变变更联系系单，以以及工程程部直接接起草的的工程程指令单单或工工程联系系单，首首先由主

14、主办工程程师组织织现场工工程师会会审会签签：1) 必须对变变更是否否涉及项项目规划划改变及及销售承承诺的问问题进行行评估；2) 以上事项项由主办办工程师师签名确确认。5.3.4 具备可行行性的工工程变更更审批单单由核核算部进进行成本本测算后后，报相相关领导导进行审审核/审审批。1) 经审批不不同意的的，由工工程部回回复变更更提出单单位或修修改变更更审批过过程结束束。2) 经审批同同意的，由由工程部部组织实实施。5.4 变更结果果验证及及资料归归档5.4.1 工程部负负责变更更执行结结果验证证，并填填写变变更执行行状况一一览表，设设计通知知中变变更事项项实施完完毕，还还要在设设计通知知审批验验证单中中填写验验证情况况，并由由主办工工程师与与主办设设计师签签名确认认。5.4.2 工程部负负责对以以上文件件进行编编号，签签发，记记录归档档。六、 支持性文文件1234566.1 流程及作作业指引引无6.2 表单及模模板（参参考）66.16.26.2.1 工程修改改申请单单6.2.2 设计通知知6.2.3 设计通知知审批验验证单6.2.4 工程变更更审批单单6.2.5 工程业务务联系单单