ISO9001全套~表格清单(DOC~).doc
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1、#*受控文件清单受控文件清单编号：编号： 共共 页第页第 页页 序号序号文文 件件 名名 称称编编 号号版本号版本号/ /修改码修改码编制编制/ /日期：日期： 审批审批/ /日期：日期：#*文件发放、回收记录文件发放、回收记录 编号编号: : 发放发放收回收回序序 号号文件名称文件名称文件编号文件编号发放号发放号 份数份数签收签收日期日期份数份数签收签收日期日期备注备注#*文件更改单文件更改单文件名称文件名称文件编号文件编号修改原因（包括修改影响）：修改原因（包括修改影响）：更改前内容：更改前内容：更改后内容：更改后内容：更改方式：划改更改方式：划改 换页换页 换版换版注：本栏由文件管理部门
2、填写注：本栏由文件管理部门填写 。评审意见：评审意见：签名签名/ /日期：日期： #*外来文件登记审批表外来文件登记审批表编号编号 : : 序序 号号文文 件件 名名 称称编编 号号版本状态版本状态使用使用 批准人批准人备注备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理注：本表由文件管理部门统一填写和管理 作废文件清单作废文件清单编号：编号： 序序 号号文件名称文件名称编编 号号版本版本作废日期作废日期备注备注#*注：本表由文件管理部门统一填写和管理注：本表由文件管理部门统一填写和管理 文件销毁记录文件销毁记录编号：编号：序号序号 文件名称文件名称文件编号文件编号版版本本份份数数销毁销毁方式方式销毁
3、销毁日期日期批准人批准人#*注：本表由文件管理部门统一填写和管理注：本表由文件管理部门统一填写和管理 文件借阅登记表文件借阅登记表编号：编号：序序号号文件（记录）名称文件（记录）名称编编 号号批准人批准人借阅借阅日期日期借阅人借阅人经办人经办人归还归还日期日期#*质量记录清单质量记录清单编号：编号： 共共 页第页第 1 1 页页 序序 号号编编 号号记记 录录 名名 称称保存保存 期限期限保管部门保管部门1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313#*141415151616171718181919202021212222232324242525262
4、627272828292930303131323233333434记录销毁登记表记录销毁登记表编号：编号：/QR4.2.4-02/QR4.2.4-02 序序 号号记录名称或档案号记录名称或档案号销毁原因销毁原因销毁销毁 时间时间批准人批准人销毁人销毁人#*注：本表由记录管理部门统一填写和管理注：本表由记录管理部门统一填写和管理 质量目标完成情况统计记录质量目标完成情况统计记录目标名称：目标名称： 编号：编号：/QR5.4.1-01/QR5.4.1-01统计部门统计部门统计时段统计时段#*统计记录：统计记录：统计结果（可包括分析和建议）：统计结果（可包括分析和建议）： 统计人统计人/ /日期：日
5、期： 管理评审计划管理评审计划编号：编号：/QR5.6-01/QR5.6-01评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。行评价。#*评审输入应包括以下信息：评审输入应包括以下信息：1 1、质量体系审核结果。、质量体系审核结果。2 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4 4、采购、供方业绩情况。、采购、供方业绩情况。3 3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测
6、。5 5、销售、销售服务控制、产品（服务）质量的符合服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6 6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8 8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9 9、改进的建议。、改进的建议。评审输出要求：评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1 1、 质量管理体
7、系及其过程有效性的改进；质量管理体系及其过程有效性的改进；2 2、 与顾客要求有关的产品的改进；与顾客要求有关的产品的改进；3 3、 资源需求资源需求评审准备工作要求：评审准备工作要求：管理评审通知管理评审通知应提前应提前 3 3 天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的对评审内容的 6-96-9 项各部门应根据实际情况涉及项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排：评审时间安排： 年度第年度第 次管理评审计划定於次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见
8、月，具体安排届时详见管理评审通知管理评审通知 。管理评审通知管理评审通知编号：编号：/QR5.6-02/QR5.6-02评审会议时间：评审会议时间： 评审会议地点：公司会议室评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。#*评审议程安排：评审议程安排：1 1、质量体系审核报告。、质量体系审核报告。发言部门：发言部门： 2 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门：发言部门： 3 3、顾客满意及反馈情况，销售
9、情况及市场分析、预测。、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。发言部门：发言部门：4 4、采购、供方业绩情况。、采购、供方业绩情况。发言部门：发言部门：5 5、销售服务控制、产品（服务）销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。分析、重大质量事故的处理。发言部门：发言部门：6 6、 ，预防和纠正措施状况。，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门发言部门：各部门7 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门发言部门：各部门8 8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。、体
10、系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门发言部门：各部门9 9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门发言部门：各部门1010、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门发言部门：各部门1111、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言发言：总经理：总经理 注：注：6-106-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制编制/ /日期：日期： 审批
11、审批/ /日期：日期：管理评审报告管理评审报告编号：编号：/QR/QR 5.6-035.6-03评审会议时间：评审会议时间：地点：地点：#*评审目的：评审目的：参加评审人员：参加评审人员： 评审报告内容：评审报告内容：编制编制/ /日期：日期： 审批审批/ /日期：日期：#*年度培训计划年度培训计划编号：编号： 培训培训 时间时间培训对象培训对象培训内容摘要培训内容摘要培训培训 方式方式考核考核 方法方法备注：备注：编制编制/ /日期：日期： 审批审批/ /日期：日期：#*培训记录表培训记录表编号：编号： 时间时间培训主题培训主题培训教师培训教师 地点地点培训方式培训方式 参加培训人员名单（共
12、参加培训人员名单（共 人）人）培训内容摘要：培训内容摘要：培训人员签名：培训人员签名：考核合格率：考核合格率：培训有效性评估：培训有效性评估：培训主管部门签字培训主管部门签字/ /日期：日期：#*员工培训档案员工培训档案编号：编号：姓姓 名名性别性别文化文化 程度程度 出出 生生 日日 期期部门部门岗位岗位培培 训训 记记 录录培训时间培训时间培训内容培训内容培训结果培训结果备注：备注：注：本表由培训管理部门统一填写和管理注：本表由培训管理部门统一填写和管理#*特殊工种人员登记表特殊工种人员登记表编号：编号：序序号号姓姓 名名性性别别出生出生年月年月所在所在部门部门岗位岗位工种工种证件证件名称
13、名称发证发证部门部门发证发证日期日期证件有证件有效期效期岗位任职能力评价表岗位任职能力评价表 编号：编号：#*姓姓 名名岗位岗位 工种工种出出 生生 日日 期期评评 价价 记记 录录接受教育程度：接受教育程度：培训经历：培训经历：技能水平：技能水平：工作经验：工作经验：#*资资 源源 一一 览览 表表编号：编号： 建筑物：建筑物：工作场所：工作场所：基基 础础 设设 施施相关设施：相关设施：过过 程程 设设 施施支支 持持 性性 设设 施施#*设设 施施 台台 帐帐编号：编号：/QR6.3-02/QR6.3-02序序号号设备名称设备名称型号规格型号规格出厂出厂编号编号制造厂制造厂出厂出厂日期日
14、期启用启用日期日期原值原值内部内部编号编号使用使用部门部门备注备注制表人制表人/ /日期：日期：#*设备维护保养记录设备维护保养记录编号：编号：/QR6.3/QR6.3-03-03 设备名称设备名称/ /型号型号保养日期保养日期保养部位和内容保养部位和内容保养人保养人#* 设备检修计划设备检修计划编号：编号：/QR6.3-04/QR6.3-04年年 序序 号号设备编号设备编号设备名称设备名称1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212责任人责任人备备 注注 为小修，为小修，为大修为大修编制：编制： 批准：批准： 日期：日期： #*设设备备检检修修单单编号：编号
15、：/QR6.3-05/QR6.3-05设备名称设备名称设备编号设备编号型号型号( (规格规格) )使用部门使用部门故障现象（计划内检修不需填写此栏）：故障现象（计划内检修不需填写此栏）：检修申请人检修申请人/ /日日 期：期：检修情况记录（检修人填写）：检修情况记录（检修人填写）：检修结果（检修人填写）：检修结果（检修人填写）：备注：备注：#* 销售服务实现策划表销售服务实现策划表质量计划名称：质量计划名称： NO:NO: 编号：编号：/QR7.1-01/QR7.1-01 序号序号质量计划内容质量计划内容实施部门实施部门负责人负责人完成日期完成日期完成情况评价完成情况评价#*质量计划实施情况检
16、查表质量计划实施情况检查表编号：编号：质量计划名称质量计划名称质量计划编号质量计划编号实施日期实施日期检查日期检查日期检查内容记录：检查内容记录：签名：签名：存在问题：存在问题：签名：签名：处置意见：处置意见：签名：签名：采取措施：采取措施：签名：签名：注：用于特定的产品、项目或合同。注：用于特定的产品、项目或合同。#*销售合同（定单）记录销售合同（定单）记录产品类别：产品类别： 年年 月月 编号：编号： /QR7.2-05/QR7.2-05 订购订购日期日期顾客名称顾客名称联系人联系人订购产品名称、规格型号订购产品名称、规格型号订货订货数量数量价格价格交货时交货时间要求间要求质量要求质量要求
17、评审意见评审意见经办人经办人签字签字通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口销售合同（定单）交付记录台帐销售合同（定单）交付记录台帐产品类别：产品类别： 年年 月月 编号：编号： /QR7.2-06/QR7.2-06 #*交交 付付 记记 录录序序号号顾客名称顾客名称合同编号合同编号产品名称、规格型号产品名称、规格型号 1 12 23 34 4注：本表由销售业务部门统一填写和管理。注：本表由销售业务部门统一填写和
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