XX公司客户订单流程管理制度.docx

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1、XX公司客户订单流程管理制度 xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程平安、高效、低耗、按期交货，提高客户满足度。 2、适应范围： 2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、详细责任人）。 3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、探讨所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理看法。 3.1.2对能满意客户（合同）要求的一般订单打算技术、原材料预案，对技术偏离较大的特别订单由生产厂和客户进行沟通

2、，达成处理看法，由销售部报请公司领导签批。3.1.3依据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达订单通知书，转入订单作业进度管理流程。3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入订单协管流程。3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。3.1.4按公司规定合同额小于*万元，且无特别技术要求或库存干脆提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。3.1.5流程图（图1） 订单中心人员 生产人员 生产经理 订单审批处理 结束 下达订单 制订生产安排 生产实施 生产反馈 交货后管理 订单接收 订单 起先 订单评审 订单 订单审批 订单 是 否 3.1.6工作节点和部门分工 订单评

3、审管理流程执行说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 接收 订单 销售部 接收客户订单，整理客户信息 订单接收登记单 2 订单 评审 订单主管部门 组织各相关部门进行技术评审，提出处理看法 订单评审记录表 3 审批 公司领导 对订单进行审批 订单审批规程 4 订单审批处理 订单主管部门 下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单 订单审批处理看法 5 制定生产安排 生产中心 依据订单交期，制定生产周安排，并上报公司调度及相关部门 订单下达通知书 6 制订生产安排 依据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特别订单制订生产新工艺，并下达到各生产车间。精确实施生产 生产安排 7

4、生产 实施 依据生产安排，组织生产 生产跟踪表 8 生产 反馈 如不能按订单要求完成，则申请变更订单 生产反馈记录表 3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术探讨所、生产中心，依据客户提出的特别技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特别订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术探讨所、生产中心上报公司总工签批。3.2.3签批方案执行 3.2.3.1须要进行产品试制的，由探讨所进行小试、终试到工业试制。3.2.3.2只做结构调整改变的，由订单主管部门下达订单通知书，进入订单作业进度管理流程。 3.2.4流程图 销

5、售部门 探讨所 生产中心 供应科及厂供应 选购人员 质量人员 起先 供应客户订单 技术 研发 制订生产安排 确定物料需求 执行 选购 物料 供应 生产 协调 质量 检验 打算 出货 结束 3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 序号 节点 责任部门 相关说明 相关文件或记录 1 供应客户订单 销售部 订单主管部门 与客户进行协调与沟通，明确订单技术要求 研发、工艺调整方案 2 技术 研发 探讨所 依据订单要求，开发研制新配方、新工艺。 技术研发说明书 3 技术 改进 生产中心 制订 符合要求的生产工艺，产品结构 研发、工艺调整方案 4 确定物料需求 依据新编工艺要求，制订物料需求安

6、排，提交材料安排表 物料需求安排表 5 执行 选购 供应科 制订选购安排，并跟踪供应商的执行状况，确保生产正常进行 选购安排单 6 物料 供应 刚好支配人员对物料进行验收，以满意生产线的需求，并在清楚可视状态下管理存货，保证物料供应 物料供应说明书 7 生产 协调 生产技术部 包括人、机、物等生产协调打算工作，跟踪生产进度，保证按时交货 生产跟踪表 8 质量 检验 厂质检人员 检验物料质量及产品质量，并处理质量异样问题 质量检验表 9 打算 出货 销售部 支配运输安排，确保订单准时交付 出货安排 3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。3.3.2生产中心依据

7、接收订单通知书 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度安排以周安排形式上报公司生产调度 3.3.2.2特别订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。3.3.2.2.3支配生产安排。检查生产设备状况。3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。3.3.2.2.6编写加工纠偏措施。3.3.2.2.7填报日生产安排报表报公司生产调度，并支配值班人员按时汇报日产量。3.3.3生产技术部、销售部跟踪生

8、产进度，帮助解决生产技术、装备事宜。3.3.4质管部跟踪质量检验。 3.3.5流程图： 供应科 选购人员 质量管理人员 生产主管 仓 储 制订生产安排 起先 制订选购安排 订货 跟催 品质检验 物料限制 实施生产 进度对比 补救 结束 分析差异缘由 客户沟通 存在差异 否 是 3.3.6工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 制订生产安排 生产中心 依据订通单知书，核定设备产能，制订生产安排 周生产安排表 2 制订选购安排 依据生产安排表查看库存状况，分析物料需求状况，提出选购安排 选购安排表 3 订货 供应科 依据选购安排进行订货，并

9、制定选购进货进度表 选购进货进度表 4 跟催 依据进度安排，刚好进行跟催 进度安排表 5 质量 检验 质检人员 质检员按标准检验物料和产品，如有异样状况，提出处理看法。 品质检验记录 6 物料 限制 供应科 在生产前刚好备料，遇有异样状况，应刚好反馈公司 物料限制表 7 实施 生产 生产中心 按生产安排实施生产，限制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。生产监控表 8 进度 对比 将每日实际生产数量与安排生产数量加以比较，确定是否存在差异 生产进度限制表 9 分析差异缘由 若实际进度与安排进度产生差异，应追究缘由，并实行措施进行补救 差异分析表 10 补救 实施补救措施后，评估结果是否有效；若无

10、效，马上实行其他措施 补救措施 11 客户 沟通 订单管理部门 生 产 中心 销 售 部 补救无效导致交期延误时，刚好汇报公司生产调度。做好与客户沟通，协商延迟交货时间 3.4紧急插单管理流程 3.4.1本流程为满意客户急需而设置的特别流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必需经公司领导批准方能启动。3.4.2本流程启动后，自动进入订单评审管理流程，订单协调管理流程和订单作业进度管理流程。3.4.3对于重点客户的小型订单可支配专线集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整安排报公司生产调度。 3.4

11、.5流程图 生产安排人员 物料限制人员 设备工程人员 生产主管 起先 调查与打算 初定安排指标 确定安排指标 物料供应 驾驭设备运行状态 了解作业人员状态 抽查产品合格率 监督作业进度 合格 出货 结束 是 否 3.4.6工作节点和部门分工 紧急插单管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 调查与打算 厂生产 安排人员 调查与分析紧急插单的安排与执行状况、物料供应状况等 紧急插单调查表 2 初定安排指标 统筹支配插单生产任务，确定产量指标，合理支配产品生产进度，科学搭配紧急插单生产安排与原有生产安排 插单安排制订程序 3 确定安排指标 核定设备、劳动组织、资金等对紧急插

12、单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产实力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 生产安排指标表 4 确认物料供应 供应科 确认物料供应状况，保证按质、按量供应 物料供应调查表 5 驾驭设备运行状态 生产设备管理人员 随时驾驭设备的运行状态，提前预知可能发生的故障 设备运行监控表 6 了解作业人员状态 生产主管 随时了解作业人员的工作状态，发觉问题，刚好做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态 作业人员考评表 7 抽查产品合格率 生产厂质量部 严格半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理 产品合格率抽查表 8 监督作业进度 生产调度及销售部 定期或不定期检查紧急插单的作业进度

13、。如进度落后，马上实行补救措施；若生产进度超过安排进度，则做好质量管理和平安管理工作 作业进度限制表 3.5.外协订单管理流程 3.5.1本流程的启用条件 3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产实力负荷已达饱和时。 3.5.1.2产品有特别要求，公司无法满意时。 3.5.1.3协作厂有特地技术，利用外协质量较佳且价格较廉。3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。3.5.2外协执行 3.5.2.1外协格外购和外加工 3.5.2.2依据订单要求，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、探讨所、质量部、销售部、供应科等部门，经订单评审管理流程后，起草外购（或加工）技术协议书，确认外购商。3

14、.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。3.5.2.4依据外购(或加工)技术协议书要求，由供应科实施外购（或加工）程序。3.5.3工作节点部门分工 外协订单管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 调查外协厂商 订单主管部门 采纳调查表等调查方法，了解外协厂商综合生产实力，确定多等级外协厂商。外协厂商调查表 2 过程 限制 厂质量部 质检或技术人员定期进厂监督中间生产与质量，并处理部分业务及质量事务 3 监督 检查 供应科 定期到外协厂商进行外协进度监督检查 外协厂商监督检查表 4 成立评审小组 评审小组 小组成员由选购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成 外协厂商评审规范 5 外协厂商质量检验 质量管理部 厂质量部 对不同等级的外协厂商，实行不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行100%检验，对长期合作的外协厂商进行比例抽检 外协厂商品质检验报告 6 外协厂商质量辅导 提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的实力 外协厂商品质辅导方案 7 产品交货检验 依据质量检验报告进行接收。如符合检验标准，则进行标识后入库；否则进行产品隔离 产品检验报告 4、本流程说明权归xx公司，自下达之日起执行。 END