《备件管理制度》.docx
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1、备件管理制度 备件管理制度(案) 第一章 总则 第一条 为规范公司备件属性管理、选购、入库、出库及返修的管理和限制,明确各相关审批流程及管理责任,制订本制度。 其次条 备件的定义是在修理设备时用来更换磨损和老化零件的物料及为了缩短设备修理停留时间,在备件仓库内保存肯定数量的物料。 第三条 本制度主要适用于美芝合资公司。 其次章 备件属性管理 第一条 备件属性是指为描述备件特征而设定的指标,如名称、型号规格、制造商、价格及其它项目的指标。 1,备件属性变更电子程序: 流程 工作要求 相关文件、记录 起先 经办人 备件主管 供应链担当 结束 经办人(设备主管)依据所获信息及相关需求,提出对制造商、
2、运用部门、平安库存、最高库存的更改恳求。(供应商及价格由供应链负责采集) 备件主管依据制度及准则对经办人提出的更改恳求进行审核、确认,状况属实、可行的状况下,可以根据提出的恳求进行更改,然后通知供应链担当。 备件的价格属性管理责任为供应链管理,备件的其余属性管理责任为设备管理。 备件的管理平台为SCM系统中的附属资材管理模块。 备品备件每月月安排选购订单价格由供应商价目表默认。并且由供应链担当负责调整、优化。供应商价目表由供应链更改、维护。 2,备件新增电子程序: 流程 工作要求 相关文件、记录 起先 经办人 备件主管 设备经理 供应链担当 结束 备件物料编码申请一般由设备主管提出,标打算件按
3、价格管理方法实施后,起动备件物料新增流程审批;非标件制作申请必需将电子版本图纸作为附件放在备件物料新增流程审批,供应链负责统一报价。 非标件图纸编号规则:设备编号 1 2 3 4 5 6 7 其中第一和其次为厂名,原厂为CC;新厂为PC 第三位和第四位为车间名,装配为:ZP;卷线为:JX;部品为:BP;板金为:BJ后面接设备编号(设备编号的CM和PM省略) 第五至第七为依次编号,从001依此递升。例如:CC装配车间CMD-01-005-1这台设备申请的第一个非标件则编号为:CCZPD-01-005-1-001 PC部品车间PMX-04-005这台设备申请的第N个非标件则编号为:PCBPX-04
4、-005-00N。 临时制作或者以我们的水平没法测绘的零部件,在临时加工后一个月内应补齐图纸。 备件物料新增流程是为对应原备件仓库中无设定属性的备件而需增加的物料申请。 图纸归档管理:全部申请的非标件必需有纸面和电子同时归档,图纸没图号亦不予归档。电子归档:必需将图纸附在备件物料新增流程中,便利其他人查询、同时在设备管理建立一个文档,分车间由设备主管将图纸统一归档在文档中。纸面归档:绘制的图纸须要经过设计、审核、批准三个步骤。审核为设备管理五金主管,批准为设备经理,批准后原图纸设备管理备件主管归档,复印件给五金加工外协厂。 处理好与供应商的关系,对供应商提出问题作出快速反应,并将联系资料(EM
5、AIL、FAX、文本等)保存,避开出现错误选购的状况发生。 由备件主管做好选购相关文档的存档、备份工作及备件属性维护的工作。 第三章 备件选购管理 第一条 加强选购的事前管理,建立完善的备件价格信息档案,以有效的限制和降低选购成本并保证选购质量。 1,月安排选购程序: 流程 工作要求 相关文件、记录 起先 月选购初稿生成 生产或运用部门依据须要提出备件需求安排 设备主管负责主管车间月安排整理、汇总 备件主管汇总、整理月安排 设备经理审核 部门总监审批 供应链担当 正常备件需求安排每月一日提出初稿,生产或运用部门依据须要整理、汇总月安排初稿,确认后、分报各车间设备主管审核,然后设备主管每月六日前
6、提出备件需求安排给备件主管;备件主管重新汇总、整理后,八日前提交给设备经理审核;设备经理审核完成后、十日前提交给部门总监审批。部门总监审批完成后,转交到供应链担当负责选购。 大修安排于每年五月份提出,依据年度淡季改变可以适当调整,需保证在设备大修前三个月完成备件在月安排中的选购订单。 备件费用原则上不允许超出额定范围(每年年初时由部门及供应链共同制定定额)。 2,备件紧急选购程序: 流程 工作要求 相关文件、记录 起先 设备经理授权 非 工 工 作 作 时 时 间 间 设备主管联络供应商、紧急送货 设备主管 电子流申请 设备经理审核 部门总监审批 供应链担当联络供应商、紧急送货 供应链担当反馈
7、联络信息 工作时间内,因对应紧急设备修理的临时需求安排由设备主管电子流程申请(无料号备件则先申请料号),设备经理审核完成后、提交给部门总监审批。部门总监审批完成后,转交到供应链担当负责选购,并刚好反馈联络信息。 非工作时间,因对应紧急设备修理的临时需求安排由设备主管紧急对应,经设备经理授权后,联系供应商紧急供货,所发生的紧急选购备件在下个工作日第一时间补电子流程。 第四章 备件入库管理 1,正常备件入库程序: 流程 工作要求 相关文件、记录 起先 供应商送货 仓库工作人员确认 Y N 正品入库 设备主管 备件主管 仓库工作人员 结束 供应商送货到我公司仓库时,由仓库工作人员依据选购订单进行核对
8、,一切正常状况下办理入库手续。 在办理入库出现异样状况时,请立刻通知设备主管,主管应科学、客观、仔细的进行收货质量检查。 原则上对与选购订单型号不同的备件不予办理入库,若由于型号升级或我公司供应型号有误所导致,由设备主管进行型号确认,报备件主管更正备件属性后方能进行入库管理。 2,非标件入库程序: 流程 工作要求 相关文件、记录 起先 非标件供应商送货到我公司 仓库相关人员 五金加工主管或指定人员 Y N 仓库相关人员 供应链选购主管 非标件供应商 非标件供应商送货到我公司仓库后,仓库相关人员立刻通知五金加工主管或指定人员进行质量(基本尺寸、运用材料及相关特性)检查。假如发觉与图纸要求不相符时
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