出口食品企业现场评审记录空表bkoc.docx

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1、A 部分分 卫卫生注册册/登记记评审记记录1厂区区卫生现现场核查查记录表表 编号与核核查项目目判定客观描述述A1厂区区一般卫卫生情况况A1.11企业周周围环境境有无有有碍食品品卫生的的因素A1.22厂区平平面图与与实际是是否相符符A1.33企业是是否为独独立厂区区；非独独立厂区区内有几几家企业业、生产产品种A1.44厂区内内有无兼兼营、生生产和存存放有碍碍食品卫卫生的其其他产品品A1.55厂区内内有无员员工宿舍舍及食堂堂A1.66员工宿宿舍及食食堂是否否与加工工场所完完全隔离离A1.77厂区路路面是否否平整、无无积水，厂厂区无裸裸露地面面A1.88厂区有有无鼠、蝇蝇、害虫虫滋生地地滋生地位位置

2、：防护措施施： A2厂区区和车间间的卫生生间A2.11卫生间间是否满满足需要要,并具具有冲水水设施类型：蹲式 坐式 其他：A2.22 厂区区有无旱旱厕所A2.33卫生间间是否有有洗手设设施非手动动开关 手动开开关A2.44卫生间间的墙裙裙是否以以浅色、平平滑、不不透水、无无毒、耐耐腐蚀的的材料修修建，并并保持清清洁；是是否有防防蝇、防防虫、防防鼠设施施防蝇虫及及防鼠设设施:纱门 纱窗 防鼠网网 挡鼠板板其他： 编号与核核查项目目判定客观描述述A3废 水水、废料的处处理A3.11污水、下下脚料、垃垃圾是否否及时清清除，其其存放、处处理、排排放是否否对食品品生产造造成污染染危害A3.22厂内有有无

3、污水水处理设设施，如如有，其其处理的的方式沉淀 生物 其它：A3.33 污水水处理设设备是否否正常运运行A3.44有无排排污主管管部门颁颁发的排排污许可可证许可证编编号： 有有效期： 年 发证机关关： A3.55 厂内内垃圾或或废料暂暂存点是是否有适适当的隔隔离措施施 A3.66厂内垃垃圾或废废料暂存存点的卫卫生状况况是否良良好卫生状况况良好A3.77厂内垃垃圾或废废料处理理方式有固定垃垃圾桶，每每天统一一收集处处理。A1-AA3其他他记录评审员签签字： 年 月 日 时时2. 原原料、辅辅料验收收的现场场核查记记录表 编号与核核查项目目判定客观描述述A4原料料、辅料A4.11 是否有有固定的的

4、原料基基地或供供应商 A4.22原料基基地及供供应商是是否能确确保原料料安全，具具体措施施 A4.33是否具具有健全全的原料料、辅料料验收标标准缺少的相相关标准准：A4.44生产用用原料、辅辅料是否否有检验验、检疫疫合格证证抽查2份份合格证证：A4.55原料、辅辅料进厂厂是否验验收，验验收哪些些项目现场观察察原料验验收的情情况： 查记录： A4.66验收项项目是否否记录，接接收现场场记录项项目是否否齐全A5加工工用水、冰A5.11生产加加工用水水的来源源是否为为自备水水源，自自备水源源条件及及卫生防防护措施施水井深度度： 米自备水源源条件及及卫生防防护：A5.22生产加加工用水水有无中中间储存

5、存设施，如如何清洗洗消毒蓄水池池 水塔 无塔自自供储水水罐其他： 清洗消毒毒频率：方法：A5.33贮水池池、贮水水罐、水水塔等的的结构是是否合理理，是否否有防污污染措施施内壁材料料：水泥 瓷砖 不锈钢钢 普通钢钢铁其它：防污染措措施：A5.44有无水水质检测测报告，抽查最近1次水质检测报告情况检测时间间： 年年 月 日日检测单位位： 抽样 送样判定标准准： A5.55上述水水质报告告中是否否缺少主主要的安安全卫生生项目，有有无不合合格项目目缺少的主主要安全全卫生项项目：具体不合合格项目目： A5.66供水管管道系统统与供水水网络图图是否一一致，有有几套供供水系统统，分别别是什么么A5.77不同

6、供供水系统统的管道道是否潜潜在交叉叉污染隐隐患编号与核核查项目目判定客观描述述A5加工工用水、冰A5.88有无出出水口编编号、管管道区分分标记A5.99是否对对加工用用水进行行处理，处处理方法法是什么么加液氯氯 二氧化化氯发生生器 臭氧加次氯氯酸钠 紫外线线 吸附过过滤其他： A5.110是否否按体系系文件要要求对加加工用水水进行日日常检测测，抽查查最近次水的的日常检检测项目目、检测测结果1、 年年 月 日日 检测项目目： 结果： 2、 年 月 日日检测项目目： 结果： A5.111加工工过程是是否用冰冰，冰的的来源 自备备冰 外购购冰A5.112如为为自备冰冰，制冰冰制造设设备是否否符合卫卫

7、生要求求，何种种设备 不锈锈钢制冰冰机 非不不锈钢制制冰机 制冰冰槽 其它它：A5.113如为为外购冰冰，是否否能保证证其安全全卫生供应商：安全卫生生保障措措施：A5.114加工工用冰是是否符合合国家生生活饮用用水卫生生标准A5.115是否否有防虹虹吸装置置 种类：安装防虹虹吸装置置的数量量、位置置：A4-AA5方面面的其他他记录评审员签签字： 年年 月 日日 时3车间间现场核核查记录录表 编号与核核查项目目判定客观描述述A6洗手手消毒与与更衣室室A6.11车间入入口处洗洗手设施施是否符符合要求求，开关关种类、数数量及当当前损坏坏个数种类：手动开开关 肘动式式 膝顶式式按压延延时式 脚踏式式

8、感应式式数量： 只只已损坏数数量：A6.22车间入入口处是是否有手手消毒设设施种类：消毒槽槽 喷洒装装置消毒剂名名称： 规定浓度度： 实测浓浓度： A6.33车间入入口处是是否有干干手设施施、数量量干手纸纸 毛巾 烘手器器 强风抽抽干装置置其他： A6.44车间内内有无洗洗手消毒毒设施具体位置置： 设施种类类/数量量： A6.55车间入入口处是是否有鞋鞋、靴消消毒设施施消毒剂名名称： 规定浓度度： 实测浓浓度： A6.66车间入入口处有有无车轮轮消毒设设施消毒剂名名称：规定浓度度： 实测浓浓度： A6.77消毒剂剂浓度是是否按规规定监测测监测人： 方法： A6.88有无消消毒剂配配制、浓浓度监

9、测测记录A6.99更衣室室是否与与车间相相连接，更更衣室卫卫生状况况A6.112是否否有与更更衣室相相连接的的卫生间间和淋浴浴室，如如果有，其其卫生状状况如何何卫生间间 淋浴间间 卫生状况况：A7车间间环境A7.11车间面面积是否否与生产产能力相相适应，车车间设计计、布局局是否合合理，有有无人流流、物流流、水流流和气流流交叉A7.22 按生生产工艺艺的先后后次序和和产品特特点，不不同清洁洁卫生要要求的区区域是否否分开设设置 相对对隔离 独立立车间 存在交叉叉污染隐隐患编号与核核查项目目判定客观描述述A7车间间环境A7.33操作台台及加工工设备中中的废水水是否直直排地面面 排水状况况： A7.4

10、4排水是是否通畅畅A7.55车间地地面是否否符合卫卫生要求求A7.66车间与与外界相相通的排排水口、通通风口、电电线电缆缆孔、人人员和物物料进出出口的防防鼠、防防蝇、防防虫设施施是否有有效不符合情情况：A7.77车间内内墙壁材材料是否否符合卫卫生要求求，是否否有与外外界相通通的孔、缝缝隙材料名称称： 状态： A7.88车间内内屋顶、天天花板材材料及是是否符合合卫生要要求，是是否有与与外界相相通的孔孔、缝隙隙材料名称称： 状态： A7.99墙角、地地角、顶顶角是否否有弧度度A7.110车间间门窗的的材料是是否符合合卫生要要求，坚坚固且结结构严密密材料名称称： A7.111车间间内生产产线上的的照

11、明设设施是否否有防护护罩A7.112生产产、检验验岗位的的光色及及照明度度是否符符合生产产、检验验要求光色不符符合要求求的岗位位：照度不够够的岗位位：A8加工过程控制A8.11有温度度要求的的工序或或场所是是否均安安装了温温度显示示装置 根据生生产、加加工时间间，检查查企业有有无2年年的温度度记录档档案种类：水银温温度计 酒精温温度计数字式式温度计计 表盘式式温度计计 缺少温度度显示装装置的场场所：温度记录录档案： A8.22现场温温度显示示装置是是否有有有效的校校准标识识，抽查查一只温温度计的的校准日日期有有效标标识的： 无有有效标识识的：/ 只只校准日期期： 编号与核核查项目目判定客观描述

12、述A8加工过程控制A8.33车间现现场有无无温度记记录，温温度的规规定值、记记录值及及实际观观测值是是否一致致记录表上上温度监监测时间间： 记录录值： 规定值值： 实际观测测值： A8.44 人工工记录温温度有无无不真实实的迹象象，抽查查10组组记录数数值，不不同时间间，其温温度值是是否存在在完全一一致无差差异的情情况工序或场场所名称称： 具体时间间和数值值： 进风温度度： A8.55 影响食食品卫生生的关键键工序是是否按规规定得到到有效的的监控，记记录是否否齐全和和准确关键工序序名称： 未有效监监控的关关键工序序： A8.66加工过过程中有有无交叉叉污染现现象（人人流、物物流、不不同区域域隔

13、离、冷冷凝水、加加工清洗洗用水飞飞溅等）A8.77是否按按规定频频率、方方法对加加工用设设施、设设备、工工器具、场场所进行行清洗消消毒，有有无记录录工器具或或设备名名称： 规定频率率： 实际频频率： 规定方法法： 实际方法法： 现场记录录情况： A8.88质量检检验人员员是否按按体系文文件规定定在现场场实施检检验任务务，有无无记录现场质检检人员人人数： 人现场记录录情况： A8.99车间内内使用的的清洗剂剂、消毒毒剂等是是否得到到有效控控制现场的清清洗剂： 现场的消消毒剂： 现场发现现的其他他化学品品： 控制方法法：A9设备设施卫生A9.11设备、设设施和工工器具的的食品接接触面是是否采用用无

14、毒、耐耐腐蚀、不不生锈、易易清洗消消毒、坚坚固的材材料制作作制造材料料和结构构不符合合要求的的设备、设设施和工工器具名名称：具体情况况： A9.22车间中中是否有有竹、木木器具具体种类类：A9.33竹、木木器具是是否为不不可替代代，如何何保证竹竹、木器器具使用用的卫生生和安全全使用该种种器具的的工艺要要求：保证措施施： 编号与核核查项目目判定客观描述述A9设备设施卫生A9.44设备的的布局是是否合理理A9.55是否按按规定对对加工设设备实施施维修保保养，设设备运行行情况如如何设备/设设施名称称： 规定保养养频率： 实实际保养养频率： 运行状况况： A9.66是否有有独立的的工器具具、容器器清洗

15、消消毒场所所清洗用水水是否可可能污染染产品： 具体情况况： A9.77是否按按规定执执行班前前班后卫卫生清洁洁计划A9.88是否对对清洗消消毒的效效果进行行评价，如如何评价价感官检检查 微生物物监测 消毒液液浓度监监控其他： A10人人员卫生A10.1是否否按健康康检查计计划对相相关人员员实施健健康体检检应体检人人数： 有效健康康证数： A10.2患有有碍食品品卫生的的疾病者者是否即即时调离离工作现现场并有有相关记记录按规定调调离人数数： 未按按规定调调离人数数：情况说明明： A10.3抽查查2名生生产人员员，问其其姓名或或工号、部部门，与与健康证证和上岗岗前培训训考核记记录核对对，是否否一致

16、工号或姓姓名： 有效健康康证：11、有 无 22、有 无岗前培训训考核记记录：11、有 无2、有有 无A10.4抽查查2名生生产人员员考核其其对卫生生要求的的应知应应会情况况1、工号号或姓名名： 合格 不合格格2、工号号或姓名名： 合格 不合格格A10.5工作作人员是是否保持持个人清清洁，不不将与生生产无关关的物品品、饰品品带入车车间 编号与核核查项目目判定客观描述述A10人人员卫生A10.6现场场观察生生产人员员进入车车间更衣衣、穿戴戴、洗手手、消毒毒是否符符合卫生生要求A10.7有无无工作衣衣帽的清清洗、消消毒设施施，是否否正常使使用 洗衣衣设施： 干衣设设施： 消毒毒时间和和方法： A1

17、0.8有无无人员卫卫生检查查记录，抽抽查一天天记录，填填写是否否完整、真真实记录时间间 存在问题题：A11不不合格品控制A11.1加工工过程中中产生的的不合格格品、跌跌落地面面产品和和废弃物物有无在在固定地地点用有有明显标标志的专专用容器器分别收收集A11.2专用用容器和和运输工工具是否否按规定定清洗消消毒清洗消毒毒频率： 方法： A11.3不合合格品是是否专人人负责管管理 ，处理理措施是是否符合合程序要要求如何处理理： 最近1次次处理的的记录情情况： A11.4是否否对不合合格品产产生原因因进行分分析并及及时采取取纠正措措施最近一次次分析、纠纠正日期期： 如何纠正正： A11.5对纠纠正措施

18、施是否进进行了跟跟踪验证证跟踪人员员： 跟踪时时间： 年 月 日跟踪结果果： A11.6不合合格成品品的外包包装上标标识是否否完整、清清晰标识内容容： A11.7不合合格品是是否单独独存放，如如何管理理控制是垛位挂挂牌 独立库库房（不合格格品区域域）A6-AA11的的其他记记录评审员签签字： 年 月 日日 时4包装、储储存与运运输的现现场核查查记录表表 编号与核核查项目目判定客观描述述A12 包装、储存与运输 A12.1原料料、辅料料、半成成品、成成品，以以及生、熟熟食品是是否分别别存放，不不受污染染相对隔隔离 独立车车间、库库房 存在交叉叉污染隐隐患 A12.2是否否按规定定对包装装物料进进

19、行验收收，有无无验收记记录内包装种种类： 验收方式式： A12.3 厂厂内原料料、辅料料库、包包装物料料储存库库是否与与生产能能力相适适应原料库库面积： 辅料库库面积： 低温原原辅料库库的温度度：规定： 实测测： 有湿度度要求的的原料仓仓库的湿湿度： 规定定： 实实测：A12.4原料料、辅料料、包装装物料储储存库卫卫生状况况是否良良好，有有无防尘尘、防鼠鼠设施防尘措施施：清扫扫 防防鼠措施施：卫生状况况：良好好A12.5内、外外包装材材料是否否分开存存放独立的的仓库 混合存存放同一库库房两个个相对独独立区域域A12.6直接接接触食食品的包包装物料料是否会会对食品品造成污污染，内内包装物物使用前

20、前是否进进行消毒毒处理，用用何方法法臭氧 紫外线线 消毒液液 其它： A12.7内、外外包装操操作车间间是否有有效隔离离A12.8食品品运输工工具清洗洗消毒的的频率、方方法是否否按规定定进行频率：每每班 方法法：清扫扫记录情况况： A12.9有温温度要求求的运输输工具，是是否具有有良好的的制冷或或保温性性能A12.10预预冷库的的温度是是否符合合要求规定值： 实测值值： A12.11低低温包装装间的温温度是否否符合要要求规定值： 实测值值： A12.12速速冻库的的温度是是否符合合要求规定值： 实测值值： A12.13冷冷藏库的的温度是是否符合合要求规定值： 实测值值： A12.14是是否配有

21、有自动温温度记录录装置种类： 数数量： 台温度记录录仪显示示值： （测温温点： ）用对照温温度计测测量值： A12.15自自动温度度记录装装置运行行是否正正常，最最近2次次校准时时间不适用1、 年 月月 日2、 年 月月 日校准合格格标识的的有效期期： 年年 月 日编号与核核查项目目判定客观描述述A12 包装、储存与运输 A12.16测测温探头头安装的的位置是是否正确确测温探头头（温感感器）数数量：不符合要要求说明明：A12.17是是否进行行人工温温度监测测，检测测频率检测频率率： 责任任部门： A12.18食食品储存存仓库是是否整洁洁，定期期清扫消消毒的频频率频率： 消毒毒方法：檫拭，拖拖地

22、A12.19食食品储存存仓库是是否有防防霉、防防鼠和防防虫设施施A12.20抽抽查2个个低温产产品的中中心温度度，是否否符合规规定要求求规定值： 实测值：1、 2、 A12.21是是否按规规定对冷冷库定期期除霜，除除霜频率率规定频率率：上一次除除霜时间间： 年年 月月 日日记录情况况：A12.22储储存有温温、湿度度要求的的产品的的普通仓仓库的温温湿度是是否符合合要求，规规定值及及实际观观测值仓库名称称：规定值： 实测值：A12.23货货物堆放放离墙、离离地距离离是否符符合要求求垛位间最最小距离离： 厘厘米离墙最小小距离： 厘米离顶最小小距离： 厘厘米垫板：有 无 不全 垫板种类类：木制制 A

23、12.24库库内是否否储存有有碍卫生生的物品品具体物品品：A12.25同同一库内内是否存存放可能能造成相相互串味味、污染染的食品品库号：库内食品品种类： A12.26货货物的检检验状态态标识是是否符合合规定要要求标示内容容：合格格、不合合格、待待检及其其他A12的的其他记记录评审员签签字： 年 月月 日 时5.检验验机构的的现场核核查记录录表 编号与核核查项目目判定客观描述述A13检检验机构及实验室情况A13.1有无无与生产产能力相相适应的的检验室室、实验验室A13.2检验验人员是是否满足足检验工工作需要要，其数数量、资资格状况况人员数量量： 化化验员： 文化程度度、所学学专业及及相应人人数：

24、 A13.3微生生物、理理化检测测项目，其其他检验验项目（如如寄生虫虫等）细菌总总数 大肠杆杆菌 沙门氏氏菌其他： A13.5检验验标准资资料是否否齐全A13.6主要要的检验验设施和和仪器设设备名称称，当前前是否有有效运行行A13.7抽查查2份检检测记录录，记录录是否完完全、真真实第1份记记录： 第2份记记录：A13.8计量量检定合合格的检检验设备备是否有有相应的的检定校校准标识识A13.9检验验设施、仪仪器设备备是否定定期检定定校准，并并有完整整的相关关记录A13.10检检验设施施、仪器器设备是是否有使使用状态态标识 A13.11是是否有外外部委托托实验室室委托实验验室名称称： 获得资格格情

25、况：A13.12是是否有委委托协议议或合同同，签订订日期，外外部委托托检测项项目签订日期期： 年年 月月 日 有效期期： 年委托项目目： 编号与核核查项目目判定客观描述述A13.12抽抽查2名名检验人人员，是是否熟练练掌握检检验技术术，现场场考核结结果 1、 工号或姓姓名： 合格 不合格格2、工号号或姓名名： 合格 不合格格A14有有毒有害化学物品控制A14.1是否否有有毒毒有害化化学物品品一览表表主要种类类：洗涤剂剂 消毒剂剂杀虫剂剂其它： A14.2用于于食品加加工各环环节的化化学物品品（包括括消毒剂剂）的成成分和来来源是否否都已明明确成分不明明的化学学物品有有： 来源不明明的化学学物品有

26、有： A14.3是否否明确使使用方法法并经相相关主管管部门批批准批准部门门： 出厂合格格证书： 有 无正规厂家家A14.4化学学物品包包装容器器外标识识是否完完整、清清晰A14.5有无无专人负负责管理理 管理部门门和人员员： A14.6有无无单独存存放的设设施，如如何管理理控制独立的的库房 专职保保管员保管柜柜 加锁A14.7管理理、配制制和使用用人员是是否经过过培训培训时间间： 天培训方式式： A14.8有无无购买、领领用、配配制和使使用记录录，发放放人签字字领用记录录不全。A13-A144的其他他记录评审员签签字： 年 月月 日 时6. 卫卫生质量量体系运运行现场场核查记记录表 编号与核核

27、查项目目判定客观描述述A15卫卫生 质量体系A15.1现场场有无完完整、有有效的质质量体系系文件场所：缺少的必必要文件件：A15.2近33年来是是否有出出口退货货，如有有，时间间、原因因、国别别及处理理结果A15.3抽查查2名卫卫生质量量管理人人员，隶隶属部门门、职务务、专业业培训、现现场应知知应会考考核结果果1、工号号或姓名名： 合格 不合格格隶属部门门： 职务务： 培训经历历： 2、工号号或姓名名： 合格 不合格格隶属部门门： 职务： 培训经历历： A15.4是否否严格执执行原料料、辅料料、半成成品、成成品及生生产过程程卫生控控制程序序A15.5原料料、辅料料、半成成品、成成品及生生产过程

28、程卫生控控制程序序中所涉涉记录表表格是否否配套齐齐全，相相关记录录是否符符合要求求缺少记录录：不符合要要求的记记录及问问题：A15.6是否否严格执执行卫生生标准操操作程序序（SSSOP） A15.7卫生生标准操操作程序序中所涉涉记录表表格是否否配套齐齐全，相相关记录录是否符符合要求求缺少记录录：不符合要要求的记记录及问问题：A15.8对影影响食品品卫生的的关键工工序是否否制定了了明确的的操作规规程和监监控程序序 编号与核核查项目目判定客观描述述A15卫卫生 质量体系A15.9相应应的监控控和纠偏偏记录是是否完整整真实A15.10是是否严格格执行不不合格品品的标识识、记录录、评价价、隔离离处置和

29、和可追溯溯性等控控制制度度或程序序A15.11不不合格品品控制程程序中所所涉记录录表格配配套是否否齐全，相相关记录录是否符符合要求求缺少记录录： 不符合要要求的记记录及问问题： A15.12是是否严格格执行产产品标识识、质量量追踪制制度A15.13是是否实施施或演练练过产品品召回，现现场测试试结果A15.14产产品标识识、质量量追踪和和产品召召回制度度所涉记记录表格格是否配配套齐全全，相关关记录是是否符合合要求缺少记录录：不符合要要求的记记录及问问题：A15.15负负责加工工设备、设设施维护护保养的的部门是是否具有有相关的的程序文文件A15.16加加工设备备设施的的维护保保养程序序所涉记记录表

30、格格配套是是否齐全全，相关关记录是是否符合合要求缺少记录录：不符合要要求的记记录及问问题： A15.17是是否按计计划对职职工实施施培训，职职工培训训记录表表格是否否配套齐齐全缺少记录录： A15.18是是否按计计划每半半年进行行一次内内部审核核，最近近2次内内部审核核时间1、2、 编号与核核查项目目判定客观描述述A15卫卫生 质量体系A15.19是是否按计计划每年年进行一一次管理理评审，最最近1次次管理评评审时间间时间： A15.20内内部审核核、管理理评审的的记录表表格配套套是否齐齐全，相相关记录录是否符符合要求求缺少记录录：不符合要要求的记记录及问问题：A15.21是是否按规规定对反反映产品品质量情情况的有有关记录录进行了了标记、收收集、编编目、归归档、存存储、保保管和处处理，记记录由哪哪个部门门管理缺少的工工作项目目： 记录管理理部门： A15.22有有关文件件管理的的记录表表格、清清单是否否配套齐齐全，相相关记录录是否符符合要求求A15.23质质量记录录是否真真实、准准确、规规范并具具有卫生生质量的的可追溯溯性，保保存期不不少于22年抽查情况况： A16传传统工艺产品A16.1必须须使用传传统工艺艺生产加加工的产产品，对对其传统统工艺进进行描述述A16.2是否否具有相相关食品品安全卫卫生保障障措施，具具体描述述