内部质量体系审核检查表 生产部20629.docx

《内部质量体系审核检查表 生产部20629.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部质量体系审核检查表 生产部20629.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR 8802-03审核员： NO：1受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录5.5.1职责责和权限限5.4质质量目标标6.3基基础设施施6.4 工作环环境1、生产产技术部部（生产产）在公公司的质质量管理理体系中中，主要要负责哪哪些过程程的控制制？2、生产产技术部部（生产产）建立立的质量量目标是是什么？如何在在质量方方针的指指引下从从事本部部门的工工作？3、为实实现产品品，组织织为本部部门提供供了哪些些设备和和设施？4、设施施和设备备是否符符合实现现产品的的需求？是否得得到了维维护？5、查看看设施、设设备台

2、帐帐，设备备维修记记录及设设备维护护规定，现现场审核核。6、组织织是否具具备合适适的工作作环境？是否得得到管理理？7、现场场检查工工作环境境的有效效性？部门提供供了质量量手册55.5.1章作作出了规规定,主主要负责责：7.5.11生产和和服务的的提供7.5.27.5.5产品防防护 部门经理理回答:，生产技术术部（生生产）质质量目标标1 生产产计划完完成率1100%；2生产过过程符合合工艺要要求,产产品一次次交检合合格率997%以以上；3 生产产线运行行设备完完好达标标。4 工艺艺文件编编写合格格率1000%；在公司的的质量目目标的指指引下完完善各方方面的工工作，力力争实现现公司总总目标。公司提

3、供供了设备备和设施施清单设备名称称抽查生产设备备:厂房房，设备焊机机等，详详见设备清清单编制了设设备保养养制度、提供了设备维修计划，提供了设备维修记录，生产设备都进行了维护和保养。查看相关记录抽查维护护和保养养记录。生产过程程要求，查查看现场场时，工工作环境境较适宜宜。环境保持持较适宜宜。内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR 8802-03 审核员： NNO：22受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录7.5.1生产产和服务务的提供供7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认。8、是否否确定了了业务工工作的全全过程？9、对业业务运行行的全

4、过过程是否否编制了了必要的的作业指指导书？这些作作业指导导书是否否最新版版本？是是否受控控？10、选选择的设设备、设设施的参参数和能能力是否否符合产产品实现现的过程程的要求求？11、设设备是否否进行有有效维护护和保养养？请出出示维护护保养记记录？设设备是否否建立了了台帐，并并有惟一一性标识识？现场场使用设设备是否否都有明明显标识识？报废废设备是是否清除除或封存存？12、有有哪些关关键过程程和特殊殊过程？人员是是否具备备条件和和资格？工作流程程图中明明确了业业务全过过程，并并编制了了相应的的作业指指导书，这这些作业业指导书书已报经经管理者者代表批批准后，颁颁布实施施。生产技术术部（生生产）已已根

5、据生生产所需需，编制制了“作业指指导书”，“工艺流程”、“设备操操作规程程”等指导导性作业业文件，并并经管理理者代表表批准，为为受控本本。选用用的生产产设备，查查设备台帐帐。基本本上能满满足生产产过程中中对质量量的要求求。查阅设备备维护保保养记录录，所用用的设备备均得到到完善的的维护。建建立了生生产设备备台帐，现现场对在在用设备备也进行行标识，未未发生报报废设备备。查生生产技术术部（生生产）记记录完整整。公司针对对生产工工艺流程程确定特特殊过程程热处理。无损检检测静水压试试验（关键过过程）对特殊过过程编制制了作业业指导书书，操作作人员符符合岗位位任职要要求进行了培培训。使用的的设备合合格。定期

6、进行行检查考考评并按规定定的时间间进行确确认。内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR8002-003 审核员： NOO：3受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录7.5.3标识识可追溯溯性7.5.4顾客财财产7.5.5产品品防护13、公公司采用用何种方方法在生生产和服服务运作作的全过过程中对对产品进进行标识识？14、对对监视和和测量状状态如何何标识？15、当当有可追追溯性要要求时，其其产品的的标识是是否具有有唯一性性？并加加以记录录？16.在在业务过程程中是否否建立了了顾客财财产管理理规范和和清单采采用什么么方法保保护顾客客财产16.在在工

7、作过程程中采用用什么方方法和手手段防止止产品损损坏？对生产过过程进行行标识，如如产品，材料料等。在在现场发发现，发发运贷物物对其进进行状态态标识。库房有产产品、材料料、地区等标标识。检查工作作记录,从下达达任务单起起，发贷贷,生产产,验收收、检查,均体现现了产品品批次的的唯一性性标识。公司建立立了顾客客财产管管理制度度建立了了顾客财财产登记记录表，按按要求进进行管理理在生产过过程中，采采用查用用装车,搬运运工具轻轻装轻放放按规格格品种分分类码放放。内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR8002-003 审核员： NOO：4受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内

8、容容及方法法审核记录录8.3不不合格品品控制8.5.1/8.55.2纠纠正措施施/预防防措施。14、对对不合格格品如何何进行识识别和控控制？对对不合格格品处置置有几种种途径？15、为为产品交交付或使使用后发发现不合合格品时时，公司司采取什什么措施施达到顾顾客满意意？16、采采取什么么纠正措措施来消消除不合合格？出现不合合格品时时，先进进行隔离离，并在在不合格格品登记记表中进进行记录录， 与顾客进进行协商商，采取取有力的的措施，满满足顾客客要求。开具不合合格品报报告和找找出原因因采取纠纠正措施施和预防防措施。内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR8002-003 审核员： NOO：5受

9、审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录7.5.2.11 生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.3.11标识和和可追溯溯性7.5.3.22标识和和可追溯溯性的保保持和更更换7.5.3.33产品状态态17补充充要求组织应确确认适用用的产品品规范中中明确的的特殊过过程。如如果这些些特殊过过程没有有被明确确或产品品规范不不包含，如如适用，需需要确认认的特殊殊过程应应至少包包括无损损探伤、焊焊接和热热处理。18补充充要求组织应按按自身、顾顾客和采采用规范范的要求求，制定定适合的的产品标标识和可可追溯性性的控制制特性。标标识和可可追溯性性的要求求适用于于接受、

10、生生产、交交付和安安装的所所有阶段段。19补充充要求控制特征征应包括括标识和和可追溯溯性标志志及纪录录的保持持和更换换要求20补充充要求组组织应建建立产品品状态标标识的控控制特征征。公司对生生产过程程中确定定：成型内外外焊。无损检测测静水压试试验（关键过过程）需要确认认的特殊殊过程应应至少包包括无损损探伤、焊焊接和热热处理。用对生产产进行标标识，如如产品，材料料等。在在现场发发现，发发运贷物对其进进行状态态标识。按照5L产品标识要求，编制产品标识规定，对产品进行标识针对标识识和可追追溯性的的保持和和更换要要求，公公司编制制了产产品标识识和可追追溯性控控制程序序，对对可追溯溯性标志志及纪录录的保

11、持持和更换换要求作作出了规规定对产品状状态标识识的控制制要求，公公司编制制了产产品标识识和可追追溯性控控制要求求，对产品品状态标标识的是是定了相相关标准准规定。内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR8002-003 审核员： NOO：6受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录7.5.1顾客财产产7.5.5.11产品防护护7.5.5.22库存的周周期性评评估21补充充要求组组织应建建立顾客客财产的的验证、贮贮存、维维护和控控制特征征。22补充充要求组组织应建建立描述述7.55.5活活动产品品防护符符合性所所用方法法的控制制特征。23补充充要求

12、应应在规定定的周期期内，对对库存的的产品或或部件的的保存条条件进行行检查评评估，以以防止变变质。公司编制制了顾客客财产管管理制度度，对顾顾客财产产管理的验验证、贮贮存、维维护定了了相关的的规定。提供了了顾客财财产登记记表和相相关记录录在缧旋焊焊缝钢管管生产过过程中，提供了采用涂层保护，装车,搬运时应轻装轻放按规格品种分类码放和搬运。经查生产技术部（生产）提供了产品防护管理文件作业指导书和程序在缧旋焊焊缝钢管管生产过过程中，提供了了采用涂层沥青保护，装车,叉车,搬运时应轻装轻放按规格品种分类码放和搬运。经查仓库库提供了了库房管管理制度度，定期期对产品品或部件件的保存存条件进进行检查查，检查查合格

13、提提供了检检查记录录内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR 8802-03 审核员： NO：1受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录5.5.1职责责和权限限5.4质质量目标标6.3基基础设施施6.4 工作环环境1、生产产技术部部（生产产）在公公司的质质量管理理体系中中，主要要负责哪哪些过程程的控制制？2、生产产技术部部（生产产）建立立的质量量目标是是什么？如何在在质量方方针的指指引下从从事本部部门的工工作？3、为实实现产品品，组织织为本部部门提供供了哪些些设备和和设施？4、设施施和设备备是否符符合实现现产品的的需求？是否得得到了维维护？5

14、、查看看设施、设设备台帐帐，设备备维修记记录及设设备维护护规定，现现场审核核。6、组织织是否具具备合适适的工作作环境？是否得得到管理理？7、现场场检查工工作环境境的有效效性？内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR 8802-03 审核员： NNO：22受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录7.5.1生产产和服务务的提供供7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认。8、是否否确定了了业务工工作的全全过程？9、对业业务运行行的全过过程是否否编制了了必要的的作业指指导书？这些作作业指导导书是否否最新版版本？是是否受控控？10、选选择的设设备、设

15、设施的参参数和能能力是否否符合产产品实现现的过程程的要求求？11、设设备是否否进行有有效维护护和保养养？请出出示维护护保养记记录？设设备是否否建立了了台帐，并并有惟一一性标识识？现场场使用设设备是否否都有明明显标识识？报废废设备是是否清除除或封存存？12、有有哪些关关键过程程和特殊殊过程？人员是是否具备备条件和和资格？内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR8002-003 审核员： NOO：3受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录7.5.3标识识可追溯溯性7.5.4顾客财财产7.5.5产品品防护13、公公司采用用何种方方法在生生产和服服务

16、运作作的全过过程中对对产品进进行标识识？14、对对监视和和测量状状态如何何标识？15、当当有可追追溯性要要求时，其其产品的的标识是是否具有有唯一性性？并加加以记录录？16.在在业务过程程中是否否建立了了顾客财财产管理理规范和和清单采采用什么么方法保保护顾客客财产17.在在工作过程程中采用用什么方方法和手手段防止止产品损损坏？内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR8002-003 审核员： NOO：4受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录8.3不不合格品品控制8.5.1/8.55.2纠纠正措施施/预防防措施。18、对对不合格格品如何何进行识

17、识别和控控制？对对不合格格品处置置有几种种途径？19、为为产品交交付或使使用后发发现不合合格品时时，公司司采取什什么措施施达到顾顾客满意意？20、采采取什么么纠正措措施来消消除不合合格？内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR8002-003 审核员： NOO：5受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录7.5.2.11 生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.3.11标识和和可追溯溯性7.5.3.22标识和和可追溯溯性的保保持和更更换7.5.3.33产品状态态17补充充要求组织应确确认适用用的产品品规范中中明确的的特殊过过程。如如果这些些特殊

18、过过程没有有被明确确或产品品规范不不包含，如如适用，需需要确认认的特殊殊过程应应至少包包括无损损探伤、焊焊接和热热处理。18补充充要求组织应按按自身、顾顾客和采采用规范范的要求求，制定定适合的的产品标标识和可可追溯性性的控制制特性。标标识和可可追溯性性的要求求适用于于接受、生生产、交交付和安安装的所所有阶段段。19补充充要求控制特征征应包括括标识和和可追溯溯性标志志及纪录录的保持持和更换换要求20补充充要求组组织应建建立产品品状态标标识的控控制特征征。内部质量量体系审审核检查查表编号：ZZH/QQR8002-003 审核员： NOO：6受审部门门生产技术术部（生生产）审核时间间质量标准准条款审核内容容及方法法审核记录录7.5.1顾客财产产7.5.5.11产品防护护7.5.5.22库存的周周期性评评估21补充充要求组组织应建建立顾客客财产的的验证、贮贮存、维维护和控控制特征征。22补充充要求组组织应建建立描述述7.55.5活活动产品品防护符符合性所所用方法法的控制制特征。23补充充要求应应在规定定的周期期内，对对库存的的产品或或部件的的保存条条件进行行检查评评估，以以防止变变质。