大中小型房地产公司管理系列材料设备管理10842.docx

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1、大中小型型房地产产公司管管理系列列之六材 料 设 备备 管 理目录第7章材材料设备备管理2271 材料料设备管管理制度度设计22711 材料设设备采购购管理制制度2712 重要设设备招标标采购办办法7713 材料设设备运输输管理制制度111714 材料设设备领用用回收办办法133715 企业工工程材料料管理制制度155716 仪器设设备档案案管理制制度17772 材料料设备管管理操作作工具119721 年度设设备采购购计划表表19722 月度材材料采购购计划表表19723 材料设设备考察察信息表表20724 材料设设备采购购询价表表20725 供应商商评价记记录211726 合同谈谈判记录录表

2、222727 合同信信息统计计表233728 材料检检验报告告表233729 设备验验收记录录单2447210 材料料采购费费用结算算单2557211 材料料采购货货款结算算单2667212 材料料采购付付款汇总总表27773 材料料设备管管理工作作流程228731 采购计计划编制制工作流流程288732 材料设设备采购购工作流流程299733材料料设备检检验工作作流程33074 材料料设备管管理方案案设计331741 采购谈谈判方案案31742 材料采采购合同同35743 供应商商管理方方案388744 机械设设备保管管方案442745 合同违违约处理理方案444746 供应商商质量保保证协

3、议议47747 材料设设备采购购成本控控制方案案49第7章 材料料设备管管理71 材料料设备管管理制度度设计711 材料设设备采购购管理制制度制度名称称材料设备备采购管管理制度度受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第一章 总则则第1条 目的的（1）确确保采购购材料（设设备）完完全符合合相关国国家规范范及标准准。（2）确确保采购购材料（设设备）严严格按合合同要求求进场，保保证工程程按质按按期完成成。（3）保保证企业业采购管管理工作作的规范范化、制制度化，降降低采购购成本，规规范采购购行为。第2条 适用用范围本制度适适用于企企业总部部、各分分企业以以及企业业驻各地地办事处处的采购购行为

4、。第3条 管理理职责（1）企企业成立立材料设设备采购购领导小小组，是是材料设设备采购购的最高高管理机机构，直直接对总总经理负负责。材材料设备备采购领领导小组组组长由由工程总总监兼任任，成员员包括材材料设备备部、项项目经理理部以及及财务部部等相关关部门人人员。（2）采采购领导导小组主主要职责责审定企企业总部部以及非非法人分分支机构构的材料料设备采采购管理理办法及及业务流流程。审定企企业总部部材料设设备采购购年度计计划。决定重重大材料料设备采采购项目目的采购购方式。决定材材料设备备采购招招标方案案和供应应商选择择。审定重重大材料料设备采采购项目目验收方方案。组织协协调企业业大宗材材料设备备采购活活

5、动，实实现信息息共享，降降低采购购成本。决定采采购工作作中的重重大事项项。（3）材材料设备备部负责责采购领领导小组组决策的的执行、组组织和日日常协调调等工作作。第二章 采购购范围和和采购方方式第4条 采购购范围本制度所所采购的的材料设设备，主主要包括括如表77-1所所示的范范围。表7-11 材材料设备备采购种种类表材料设备种类具体内容主材水泥、钢筋、木材、预拌混凝土装饰材料饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料水电安装材料消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、6立方米以上空压机、物料提

6、升机、厂内运输车辆、挖掘机一般施工设备混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组第5条 采购购方式企业材料料设备的的采购实实行如下下三种采采购方式式。（1）招招标采购购方式招标采采购方式式适用于于以下两两种情况况：A. 依依据国家家相关法法律、法法规、政政策和企企业管理理规章制制度，必必须采取取招标方方式进行行采购的的；B. 根根据企业业采购委委员会的的决定，需需要采取取招标方方式进行行采购的的。实施采采购招标标项目需需按照国国家有关关规定和和企业业采购国国产设备备招标规规程、企企业采购购进口设设备招标标规程、设设备及建建设工程程项目招招标监督督规定等等相关文文件执行行

7、。（2）比比质议价价方式。对对资质相相近的供供应商的的投标进进行比质质议价，确确保选择择物资适适用、价价格经济济的供应应商。（3）独独家采购购方式。只只能从某某一特定定供应商商处采购购，并且且无其他他合适的的替代物物资，采采取单一一来源的的采购方方式。第三章 采购购计划的的编制和和审批第6条 大宗宗建筑材材料、装装饰材料料和大型型特种机机电设备备采购流流程（1）项项目经理理部根据据工程需需要，经经初步核核算所需需材料设设备后，编编制使用用计划，填填写材材料设备备使用计计划表报报材料设设备部，材材料设备备部初步步审核后后提出初初步意见见交采购购领导小小组审批批，审批批后材料料设备部部编制采采购计

8、划划单，一一式三份份，一份份交项目目经理部部，一份份留材料料设备部部做市场场调查和和评审供供方用，一一份交财财务部做做财务预预算。（2）根根据企业业规定需需要进行行招标采采购的材材料和设设备，其其操作流流程详见见企业业招标采采购工作作管理办办法。（3）项项目经理理部根据据工程进进度要求求，提前前五天填填写材材料设备备采购计计划表，交交材料设设备部组组织审核核，并将将初步审审核意见见在两天天内交工工程总监监审批。材材料设备备采购计计划表一一式三份份，项目目经理部部、材料料设备部部、财务务部各留留一份。（4）材材料设备备部将经经审核批批准后的的材料料设备采采购计划划表中中需采购购的材料料设备在在做

9、好市市场调查查，进行行货比三三家和对对供方评评审合格格后，与与供方初初步拟订订购销合合同，交交工程总总监审核核后提交交总经理理审批，材材料设备备部派出出材料员员根据已已批准合合同填写写支票票使用申申请表到到财务部部办理相相关领用用手续，严严格按合合同条约约完成采采购过程程。第7条 小宗宗和一般般性建材材，价值值在1 0000元以下下的工具具、设备备和低值值易耗零零部件采采购流程程（1）项项目经理理部提前前5110天，填填写材材料设备备采购计计划表交交材料设设备部审审核，经经工程副副总审核核、总经经理审批批许可。（2）审审批通过过后，材材料设备备部采购购专员办办理请款款手续，在在货比三三家后购购

10、进。第8条 产品品和机电电设备抢抢修的材材料或零零部件采采购流程程（1）由由项目经经理部主主管人员员提出购购物申请请清单，经经项目经经理部经经理签字字，由材材料设备备部采购购主管审审核后，经经材料设设备部经经理和工工程总监监审核后后由材料料设备部部采购专专员采购购。（2）价价值在元元以下的的采购可可以不经经工程副副总审批批，由材材料设备备部经理理签字即即可。贵贵重、关关键或涉涉及重要要安全部部件材料料、零部部件的选选购必须须通过工工程部经经理或材材料设备备部经理理审核。第9条 所有有购进材材料设备备的报销销手续必必须凭进进料单、发发票和采采购专员员、仓库库管理员员、验收收员签字字并报总总经理审

11、审批确认认后才能能报销。第四章 采购购合同管管理第10条条 签签订合同同材料设备备部代表表企业同同供应商商签订采采购合同同，并负负责采购购合同的的落实。第11条条 采采购材料料和设备备根据采采购方式式的不同同应在签签订合同同之前预预留适当当的合同同审批时时间和招招投标时时间。第12条条 采采购主管管负责所所购材料料设备的的招投标标管理，按按企业业招标采采购工作作管理办办法及及投标结结果，与与供货厂厂商签订订采购合合同并报报请审批批。第五章 材料料设备的的验收第13条条 材材料（设设备）在在合同签签订之前前，采购购主管以以及材料料员必须须检查供供货厂商商的法人人委托书书、地址址、营业业执照、资资

12、质证书书、准用用证、合合格证、检检测报告告及其技技术指标标等资料料是否符符合合同同和入围围资格要要求。第14条条 采采购专员员、项目目经理部部材料员员检查进进场材料料（设备备）与“产品封封样”是否相相符，并并将“产品封封样”保留到到工程竣竣工乃至至保修期期结束。第15条条 验验收项目目（1）材材料（设设备）的的品牌是是否符合合合同要要求。（2）材材料（设设备）的的色泽、材材质（指指材料）、外外观等是是否符合合设计及及合同要要求。（3）材材料（设设备）的的尺寸、规规格、型型号等是是否符合合设计及及合同要要求。（4）材材料（设设备）是是否符合合出厂标标准或有有关国家家行业标标准以及及合同要要求达到

13、到的标准准。（5）材材料（设设备）合合同要求求的配件件及辅材材等是否否齐全、正正确。（6）材材料（设设备）的的产品保保护措施施是否到到位。（7）材材料（设设备）的的供货时时间是否否按合同同及供货货时间计计划要求求执行。如如供货时时间延误误造成工工期、经经济损失失，则由由采购主主管书面面通知供供货厂商商主办人人员及其其上级领领导并按按采购合合同规定定处理。（8）对对关键材材料（设设备）的的关键生生产加工工过程，采采购主管管须会同同质检工工程师委委派专门门人员对对其过程程进行现现场跟踪踪监督。（9）材材料（设设备）的的数量是是否符合合合同要要求及供供货计划划要求。（10）材材料（设设备）的的存贮及

14、及堆放是是否符合合有关规规定要求求。第16条条 材材料（设设备）的的检查、验验收工作作必须做做到1000%的的验收率率，由材材料设备备部采购购主管验验收合格格后方可可支付材材料（设设备）款款。第17条条 材材料设备备部对每每次采购购合同的的执行和和验收情情况需填填写材材料（设设备）进进货质量量、进度度统计表表，并并进行汇汇总保存存，以备备参考。第六章 罚则则第18条条 采采购人员员有下列列情形之之一，给给企业造造成经济济或名誉誉损失的的，根据据情节轻轻重，企企业将分分别给予予相关责责任人记记过、免免职、辞辞退等行行政处罚罚及相应应的经济济处罚；给企业业造成重重大损失失的，企企业将依依法追究究法

15、律责责任。（1）采采购人员员私自接接收或向向供应商商索取财财物的。（2）采采购人员员接收财财物后未未主动上上缴公司司的。（3）采采购人员员应严格格遵守保保密制度度，杜绝绝任何有有意或无无意的泄泄密行为为，以下下行为均均视为泄泄密。泄露其其他供应应商对同同类产品品的报价价。招投标标中泄露露其他参参与的供供应商名名称。泄露标标底的。泄露其其他企业业的秘密密或企业业认为是是泄密行行为的。故意规规避本制制度或未未按本制制度规定定及房房地产建建筑材料料（设备备）采购购实施细细则执执行的。（4）隐隐瞒供应应商及供供应材料料（设备备）问题题，给企企业造成成经济损损失或工工程质量量问题的的。（5）因因工作疏疏

16、忽或知知情不报报甚至与与投标人人串通在在投标过过程中作作弊的。（6）在在供应商商年度考考评中徇徇私舞弊弊的。（7）其其他有损损企业形形象或不不利于企企业行为为的。第七章 附则则第19条条 本本制度由由材料设设备部制制定并报报主管副副总和总总经理审审批后执执行。第20条条 本本制度的的解释权权和修改改权归材材料设备备部。第21条条 相相关文件件附录（1）企企业招投投标管理理工作细细则。（2）企企业材料料（设备备）招标标文件采采购合同同。（3）有有关材料料（设备备）国家家行业标标准及国国际标准准。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期712 重要设设备招标标采购办办法制度名称

17、称重要设备备招标采采购办法法受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第一章 总则则第1条 为了了规范企企业公开开招标的的采购行行为，确确保合格格供应商商中标，特特制定本本办法。第2条 根据据企业相相关规定定，本办办法所指指设备特特指价值值在万元以以上的设设备以及及其他依依照国家家和行业业规定，需需要进行行招标采采购的设设备。第3条 权责责主体（1）企企业成立立招标采采购领导导小组，全全面负责责招标采采购过程程的管理理工作。（2）材材料设备备部在采采购领导导小组的的领导下下开展工工作，包包括进行行招标的的准备工工作、组组织工作作以及合合同管理理等工作作。第二章 招标标准备第4条 确定定招

18、标期期限采购领导导小组根根据企业业采购管管理制度度，确定定公开招招标的期期限和具具体要求求。第5条 材料料设备部部根据采采购设备备的特征征和类型型，拟订订招标文文件，并并将文件件报招标标领导小小组审核核后公布布。第6条 招标标文件的的内容（1）招招标公告告。（2）招招标书及及其附件件。招标标邀请书书、投投标人须须知。采购合合同的通通用条款款、专用用条款。采购设设备的型型号等要要求一览览表（格格式）、技技术规格格（规范范）、图图纸。投标书书格式；资格审审查需要要的报表表、工程程量清单单、报价价一览表表；投标标保证金金格式及及其他补补充资料料表。双方签签署的协协议书格格式、履履约保证证金格式式、预

19、付付款保函函格式等等。第三章 发布布招标公公告和进进行资格格预审第7条 发布布招标公公告采购设备备招标公公告发布布媒体要要选择行行业内熟熟知的报报刊、信信息网络络或者其其他媒介介，必须须是国家家正规媒媒体。第8条 招标标公告应应当载明明招标人人的名称称和地址址，招标标项目的的性质、数数量、实实施地点点和时间间以及获获取招标标文件的的办法等等事项。第9条 材料料设备部部负责投投标文件件的接收收和登记记工作，并并接受相相关投标标事宜的的咨询。第10条条 采采购领导导小组对对投标人人在招招标邀请请书中中提供有有关资质质证明文文件和业业绩等信信息进行行资格审审核。资资格预审审主要内内容及条条件包括括以

20、下几几方面。（1）投投标申请请人企业业资质等等级满足足招标项项目的资资质要求求，组成成联合体体投标的的，联合合体各成成员单位位资质等等级均需需满足要要求，并并明确规规定联合合投标协协议书的的责任。（2）投投标申请请人是独独立法人人单位，具具有独立立签订和和履行合合同的能能力。（3）投投标申请请人企业业法定代代表人或或授权委委托代理理人要身身份合法法、证件件齐全有有效。（4）投投标申请请人没有有处于被被责令停停业，被被取消投投标资格格，财产产被接管管、冻结结，破产产的状态态。（5）没没有因骗骗取中标标或严重重违约或或发生重重大质量量、安全全事故而而正处于于被调查查处理或或停业整整顿的阶阶段。（6

21、）投投标申请请人提交交的资格格预审材材料符合合资格预预审文件件要求，并并且齐全全、真实实、有效效。第11条条 设设备选型型在确定定355家供应应商之后后进行，采采购领导导小组负负责设备备的选型型工作，并并填写如如表7-2所示示的选选型建议议表。表7-22 选选型建议议表厂家型号I厂家型号厂家型号厂家型号备注主要技术参数设备相关标准证明设备售后服务能力零配件供应及时性报价情况付款方式市场调查材料设备部意见项目管理部意见总经理批示签名： 年月日第12条条 招招标人要要求投标标人提交交投标担担保的，应应当在招招标文件件中明确确投标担担保的方方式和金金额。投投标担保保可以采采用投标标保函或或者投标标保

22、证金金的方式式。投标标保证金金可以使使用支票票、银行行汇票、现现金等。投投标担保保金额控控制在投投标总价价的1%，最高高金额不不高于万元元。 第四章 开标标、评标标和中标标第13条条 开开标应当当在招标标文件确确定的提提交投标标文件截截止时间间的同一一时间公公开进行行，开标标地点应应当是招招标文件件中预先先确定的的地点。第14条条 开开标由招招标人主主持，邀邀请所有有投标人人参加。第15条条 开开标时，由由投标人人或者其其推选的的代表检检查投标标文件的的密封情情况，也也可以由由招标人人委托的的公证机机构检查查并公证证；经确确认无误误后，由由工作人人员当众众拆封，宣宣读投标标人名称称、投标标价格

23、和和投标文文件的其其他主要要内容。第16条条 招招标人在在招标文文件要求求提交投投标文件件的截止止时间前前收到的的所有投投标文件件，开标标时都应应当当众众予以拆拆封、宣宣读。第17条条 开开标过程程应当记记录，并并存档备备查。第18条条 评评标由采采购领导导小组组组建的评评标委员员会负责责，委员员会成员员由外请请专家和和本企业业招标代代表组成成。第19条条 采采购领导导小组必必须确保保评标过过程的保保密性。第20条条 评评标委员员会可以以要求投投标人对对投标文文件中含含义不明明确的内内容做必必要的澄澄清或者者说明，但但是澄清清或者说说明不得得超出投投标文件件的范围围或者改改变投标标文件的的实质

24、性性内容。第21条条 评评标委员员会应当当按照招招标文件件确定的的评标标标准和方方法，对对投标文文件进行行评审和和比较。设设有标底底的，应应当参考考标底。评评标委员员会完成成评标后后，应当当向招标标人提出出书面评评标报告告，并推推荐合格格的中标标候选人人。第22条条 采采购领导导小组应应根据评评标委员员会提出出的书面面评标报报告和推推荐的中中标候选选人确定定中标人人。第23条条 采采购领导导小组向向中标人人发出中中标通知知书，并并同时将将中标结结果通知知所有未未中标的的投标人人。第五章 签订订采购合合同第24条条 企企业按照照招标文文件和中中标人的的投标文文件订立立书面合合同，不不可再另另行订

25、立立背离合合同实质质性内容容的其他他协议。第25条条 在在不违背背合同根根本条款款的前提提下，企企业可以以就合同同的具体体条款同同中标人人进行合合同洽商商和谈判判。第六章 附则则第26条条 企企业严禁禁员工个个人串通通投标人人骗取标标的。严严禁在招招标过程程中，员员工向相相关投标标人泄露露有关标标书的任任何信息息。违者者将处以以扣除奖奖金、降降职以至至开除的的处罚。第27条条 本本办法由由材料设设备部拟拟订，经经工程总总监审核核，总经经理审批批签字后后生效。第28条条 本本办法未未尽事宜宜，由材材料设备备部另行行规定。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期713 材料设设

26、备运输输管理制制度制度名称称材料设备备运输管管理制度度受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第一章 总则则第1条 为了了确保材材料设备备在运输输过程中中不受折折损和损损坏，特特制定本本制度。第2条 本制制度适用用于对项项目施工工所用材材料设备备的运输输管理，其其范围既既包括企企业总部部仓库向向分公司司仓库的的运输，也也包括由由仓库向向施工现现场的运运输。第二章 运输输管理第3条 材料料设备部部负责材材料设备备的运输输管理工工作，项项目经理理部参与与管理。第4条 材料料设备部部根据材材料设备备的特征征和运输输要求，可可以选择择自行组组织车辆辆运输，也也可以选选择专业业运输公公司进行行运

27、输。第5条 企业业不同仓仓库之间间的材料料设备运运输（1）由由接收材材料设备备的仓库库提出运运输申请请，经仓仓库主管管领导审审核，材材料设备备部签字字备案。（2）材材料设备备部根据据运输输申请单单所列列的材料料设备数数量、型型号以及及运输时时间等，安安排运输输事宜。（3）材材料设备备运输前前需要根根据材料料设备的的特征和和运输要要求对材材料设备备进行合合理的包包装及加加固，防防止材料料设备在在运输过过程中出出现意外外。第6条 仓库库到施工工现场的的运输（1）项项目经理理部负责责接收、审审核施工工单位编编写的材材料设备备清单，并并将清单单交至材材料设备备部。（2）材材料设备备部负责责根据清清单所

28、列列的名称称、数量量、型号号等组织织备货。（3）材材料设备备部运输输主管根根据所需需运输的的材料设设备联系系运输车车辆和运运输时间间。（4）所所运材料料设备到到达施工工现场后后，施工工单位材材料负责责人同材材料设备备部人员员根据材材料设备备清单的的要求，共共同进行行材料设设备的清清点和材材料设备备质量的的检验，并并进行记记录和签签字。（5）材材料设备备的运输输也可以以由施工工单位负负责，材材料设备备部运输输主管在在仓库清清点材料料和设备备后，同同施工单单位的运运输负责责人交接接材料设设备，并并在交接接记录上上签名确确认。第三章 材料料设备搬搬运第7条 水泥泥搬运搬运袋装装水泥时时，必须须轻拿轻

29、轻放，不不得与尖尖锐物体体接触，以以防水泥泥袋破损损。雨天天搬运时时必须在在室内装装卸，如如在露天天必须做做好防雨雨措施，车车辆必须须盖好雨雨布，以以防受潮潮。散装装车的筒筒仓必须须清理干干净，不不得与不不同标号号及不同同生产厂厂家的水水泥混装装。易碎碎物品搬搬运时，不不得碰撞撞挤压，不不准超高高堆放，必必须轻放放以防破破损。第8条 搬运运大型及及重要的的电器、设设备时，必必须根据据该产品品的技术术要求，由由材料设设备部会会同运输输、生产产厂家、技技术部门门另行制制定搬搬运要求求书，并并严格按按规定执执行。第9条 材料料设备的的搬运质质量直接接关系到到工程的的产品质质量，除除上述条条例在材材料

30、设备备搬运时时应严格格遵守外外，对其其他材料料设备的的搬运须须严格注注意人员员、设备备及被搬搬运物资资的安全全，尽量量避免材材料设备备在搬运运过程中中发生划划伤磕碰碰。有包包装的材材料设备备应严格格按照包包装上标标注的标标志作业业，保证证材料设设备的包包装完好好无损，以以确保材材料设备备在搬运运过程中中不受损损坏。第四章 运输输费用支支付第10条条 若若是企业业总部仓仓库与分分公司仓仓库间的的材料设设备运输输，其运运输费用用统一由由提出运运输需求求的一方方给予报报销，材材料设备备部人员员持经总总部仓库库和分公公司仓库库共同签签字确认认的运输输记录以以及仓库库出示的的材料料设备入入库单到到财务部

31、部核销，财财务部审审核相关关单据后后给予报报销。第11条条 仓仓库向施施工现场场运输材材料设备备的费用用报销程程序同本本制度第第10条条的规定定。第12条条 若若材料设设备部根根据材料料设备的的运输要要求，选选择专业业运输公公司进行行运输，则则由专业业运输公公司出示示运输单单据，运运输主管管凭借经经专业运运输公司司签字的的运输输单到到财务部部报销。第13条条 若若材料设设备由施施工单位位负责运运输，其其运输费费用应纳纳入追加加的工程程费用中中，经由由项目经经理部进进行核算算和备案案，待工工程完成成时汇总总其他费费用一起起核算。第五章 附则则第14条条 本本制度由由材料设设备部制制定，项项目经理

32、理部给予予协助，经经工程总总监审核核通过后后，总经经理签字字生效。第15条条 本本制度的的解释权权和修改改权归材材料设备备部。第16条条 本本制度自自年月日起起实施。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期714 材料设设备领用用回收办办法制度名称称材料设备备领用回回收办法法受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第一章 总则则第1条 为了了规范材材料设备备的领用用、回收收和借用用管理，特特制定本本办法。第2条 本办办法适用用于项目目施工所所用材料料设备的的领用、回回收和借借用。其其他非工工程使用用的材料料、设备备等不在在此范围围内。第二章 材料料设备的的领用第3条

33、 建筑筑与装饰饰材料、设设备维修修使用的的材料和和零部件件的领用用办法（1）由由施工班班组长或或维修人人员到仓仓库填写写领料料单，经经材料员员仔细核核算签字字后交仓仓库管理理员发出出使用。（2）因因施工急急需来不不及办理理入库手手续而急急于领用用的材料料经材料料员、采采购主管管确认，在在仓管员员进行登登记后，由由施工班班组长到到仓库办办理借用用手续后后直接将将材料设设备运至至现场使使用，仓仓库管理理员在三三天之内内补办进进出仓手手续。第4条 劳动动保护用用品的发发放办法法由施工班班组长提提出，项项目经理理批准并并经材料料员核实实后，由由仓库管管理员办办理领料料发放手手续。第三章 材料料设备的的

34、回收第5条 因故故未使用用完毕的的材料，由由施工班班组长填填写退退料单，材材料员进进行审核核后，报报施工主主管签字字，交仓仓库管理理员清点点入库。第6条 材料料设备的的借用回回收（1）配配备专职职操作员员的大型型机电设设备、特特种设备备和机电电班专用用设备的的出仓由由机电班班长从仓仓库借出出，仓库库管理员员办理借借出手续续，机电电班长负负责开展展保管、操操作、保保养和维维修工作作，使用用完毕后后的设备备由机电电班长办办理退还还入仓手手续。（2）施施工班组组使用的的中小型型设备工工具包括括搅拌机机、砂浆浆机、圆圆盘锯、振振动器、焊焊机、砂砂轮切割割机、斗斗车、铁铁锹、铁铁锤以及及安全帽帽等，由由

35、施工班班组长申申请，经经施工主主管审批批、签字字后由施施工班组组长向仓仓库管理理员办理理借出手手续，并并由施工工班组长长负责组组织保管管、使用用、日常常保养。该该类工具具的日常常保养由由项目部部施工员员督促，机机电设备备员协助助管理、安安装、拆拆除及维维修，使使用完毕毕后必须须清洁完完整，仓仓库管理理员验收收把关办办理退还还手续。（3）公公用工具具，如冲冲击钻、手手电钻、角角磨机、大大锤、公公用测量量工具、大大扳手、大大管子钳钳、300500米卷尺尺、1米米或以上上直钢尺尺、坍落落度筒、振振动器等等的借用用由施工工班长、机机电设备备员、施施工员按按需借用用，经材材料员审审核后，由由仓库管管理员

36、负负责办理理手续，原原则上当当天归还还并办理理归还手手续。（4）机机电设备备员、施施工员常常用的电电工工具具、钳工工工具、精精确测量量器由使使用者申申请，经经施工项项目部经经理签字字后，仓仓库管理理员负责责办理借借用手续续，并在在工具手手册登记记。该手手册一式式两份，借借用人员员和仓库库人员各各持一份份。该类类工具损损坏时要要尽可能能维修，报报废时以以旧换新新，遗失失时必须须写明遗遗失原因因并有两两人证明明为非保保管不善善，经项项目经理理批准后后销账重重新借用用。低值值易耗工工具（如如麻花钻钻头等）除除外。工工作调动动时其工工具按工工具手册册退还，随随机专用用工具由由操作员员保管，同同样在工工

37、具手册册中登记记。无合合理理由由遗失的的要照价价赔偿。（5）涉涉外维修修的设备备、零部部件的借借用由机机电班长长审核，仓仓管员办办理借出出手续后后方可离离开项目目部工地地。第7条 仓管管员负责责组织有有关人员员将回收收物资按按需做好好相关防防腐、防防水、防防火、防防潮措施施后，分分类按规规格堆叠叠整齐入入仓，并并做好标标志。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期715 企业工工程材料料管理制制度制度名称称企业工程程材料管管理制度度受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第一章 总则则第1条 本制制度适用用于对施施工材料料的管理理。第2条 本制制度的制制定旨在在规范

38、材材料的使使用、保保管，防防止材料料变质和和损耗，以以节约成成本。第二章 材料料验收入入库第3条 对入入库材料料的品种种、规格格、型号号、质量量、数量量、包装装等要认认真验收收核对。按按照有关关标准严严格验收收，做到到准确无无误。第4条 入库库材料验验收应及及时、准准确，不不能拖拉拉，尽快快验收完完毕。如如有问题题要及时时提出验验收记录录，向主主管采购购人员反反映，以以便得到到解决。第5条 材料料验收合合格后，应应及时填填写入入库验收收单，同同时核对对发票、运运单、明明细表、装装箱单及及产品合合格证，核核对无误误后入库库签字，并并及时登登账。第三章 材料料出库第6条 材料料出库应应本着先先进先

39、出出的原则则，及时时审核发发料单上上的内容容是否符符合要求求，核对对库存材材料是否否准确，做做好材料料储备工工作。第7条 按发发料单上上的品种种、规格格、数量量准确备备料、复复查，以以免发生生差错，做做到账实实相符。第8条 按照照材料保保存期限限，对于于快要过过期失效效或变质质的材料料应在规规定期限限内发放放，对能能回收利利用的材材料尽可可能利用用，及时时回收利利用剩余余材料，非非正常手手续不得得出库。第四章 材料料保管保保养第9条 根据据库存材材料的性性能和特特点进行行合理储储存和保保管，做做到保质质、保量量、保安安全。第10条条 合合理码放放。对不不同的品品种、规规格、质质量、等等级的材材

40、料都要要分开，按按先后顺顺序码放放，以便便先进先先出。第11条条 材材料码放放要整齐齐，怕潮潮湿物品品要上盖盖下垫，注注意防火火、防潮潮，易燃燃材料要要单独存存放，所所有材料料要明码码标识，搞搞好库区区环境卫卫生，经经常保持持清洁。第12条条 对对于温、湿湿度要求求高的材材料，做做好温、湿湿度的调调节控制制工作，高高温季节节要防暑暑、降温温；梅雨雨季节要要防潮、防防霉；寒寒冷季节节要防冻冻、保温温。第13条条 要要经常检检查、随随时掌握握和发现现材料的的变质情情况，并并积极采采取补救救措施。第14条条 对对机械设设备、配配件定期期进行涂涂油或密密封处理理，避免免因油脂脂干脱使使性能受受到影响响

41、。第15条条 定定期盘库库清点，做做到数量量清、质质量清、账账表清。第五章 其他他规定第16条条 本本制度由由材料设设备部负负责制定定、解释释及修改改。第17条条 本本制度自自年月日起起执行。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期716 仪器设设备档案案管理制制度制度名称称仪器设备备档案管管理制度度受控状态态编 号号执行部门门监督部门门考证部门门第一章 总则则第1条 凡是是价值在在万元元以上的的各种进进口和国国产的精精密、贵贵重、稀稀缺仪器器及设备备，都必必须建立立档案。第2条 材料料设备部部负责档档案的建建立、更更新、维维护以及及保管等等工作。第二章 具体体规定第3条

42、凡属属归档范范围内的的仪器设设备的购购置申请请报告及及批复文文件，都都要存入入该仪器器设备档档案内。第4条 凡属属归档范范围内的的仪器设设备，到到货后材材料设备备部检验验人员要要开箱验验收，详详细填写写验收报报告，一一式两份份，其中中一份存存档。第5条 凡属属归档范范围内的的仪器设设备的全全套随机机技术文文件，如如仪器设设备说明明书、样样本、图图纸、技技术操作作规程、合合格证及及安装调调试等材材料若一一式两份份，应留留一份存存档；只只有一份份的，将将原件存存档，复复印件随随机使用用。第6条 已建建档的仪仪器设备备在管理理、使用用、维修修和改进进工作中中形成的的文件材材料应归归档，不不得随意意乱

43、放，以以免丢失失。第7条 材料料设备部部负责仪仪器设备备档案的的收集、整整理、保保管、利利用和统统计工作作。仪器器设备档档案内的的文件材材料，要要按时间间顺序排排列好，用用铅笔编编写页号号，凡有有文字的的页面都都要编号号，正面面编在右右上角，背背面写在在左上角角，然后后填写好好卷内目目录，一一式三份份，其中中一份存存档，一一份交综综合档案案室，一一份存设设备科。第8条 综合合档案室室负责督督促、检检查和业业务指导导工作。第9条 仪器器设备档档案由材材料设备备部负责责保管，应应有专用用的柜橱橱，做到到完整安安全、存存放有序序、查找找方便，不不得随意意堆放，严严防毁坏坏和散失失。第10条条 仪仪器

44、设备备档案的的原件一一般不外外借，如如因特殊殊需要必必须借用用时，应应经材料料设备部部经理同同意，办办理借阅阅手续，借借出的档档案材料料，借用用人要妥妥善保管管，不得得毁坏和和遗失，按按期归还还，如有有损坏、遗遗失，由由借用人人负责。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期72 材料料设备管管理操作作工具721 年度设设备采购购计划表表序号设备名称称型号、规规格采购数量量单价总价备注注：设备备采购主主要采取取招投标标采购的的方式进进行，对对于特殊殊设备可可对原产产地进行行限制，以以确保设设备采购购质量编制： 日日期： 审核核： 日期期： 批准： 日期：722 月度材材料采购购计划表表材料名称型号规格库存量预计材料料消耗量量订购量单价总价备注上旬中旬下旬