环境管理体系程序文件2490.docx

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1、环境关联联物质管管理程序序文件 目目 录章 别 内 容一 总总要求二 环环境方针针三 环环境关联联物质管管理范围围四 定定义五 管管理职责责与权限限六 环环境关联联物质培培训七 管管理程序序7.1环环境关联联物质相相关信息息的获取取、传达达和利用用7.2供供应商管管理7.3样样品的认认定7.4受受入检查查7.5出出荷检查查的管理理承认检认作成7.6工工程管理理7.7环环境关联联物质异异常处理理7.8环环境关联联物质的的内部审审核及管管理评审审八 向向客户保保证九 记记录管理理十 相相关文件件/表单单文件编号：一.总要要求1.1公公司根据据品质环环境本部部及相关关客户环环境关联联物质管管理要求求

2、，建立立环境关关联物质质管理体体系，形形成文件件予以实实施,对对公司采采购或客客户提供供的材料料、部品品及制品品中可能能含有客客户禁止止使用的的环境关关联物质质进行有有效控制制，以满满足客户户环境品品质的要要求；并并保持持持续改进进。1.2环环境关联联物质管管理体系系与公司司目前运运行的品品质及环环境管理理体系具具有兼容容性。二.环境境方针2.1公公司总经经理制订订环境方方针，并并在每年年度环境境管理评评审时组组织环境境方针的的评审，必必要时修修订，以以确保环环境方针针符合IISO1140001：220044之4.2要求求和客户户环境关关联物质质管理要要求，及及适应社社会不断断变化的的环境要要

3、求，并并保证环环境方针针得以贯贯彻、落落实。2.2环环境方针针具体内内容及管管理参见见环境健健康安全全管理手手册4.2章（包包含健康康安全管管理要求求，在此此不适用用）；三.环境境关联物物质管理理范围3.1采采购或客客户提供供的部品品(包括社社内加工工)、原原材料、副副资材及及包装材材料；3.2各各制造部部生产的的产品、半半成品等等。四.定义义4.1禁禁止使用用物质：在与环环境有关关联的化化学物质质中，相相关法律律法规要要求、客客户要求求以及行行业规范范等要求求，对部部品、材材料以及及完成品品等中不不能含有有或超过过相关标标准的物物质，公公司管理理分类为为AA类类的物质质；4.2全全废物质质：

4、在与与环境有有关联的的化学物物质中，相相关法律律法规要要求、客客户要求求以及行行业规范范等要求求，在相相应的时时间内实实施废除除使用的的物质，公公司管理理分类为为A类物物质；4.3削削减物质质：在与与环境有有关联的的化学物物质中，相相关法律律法规要要求、客客户要求求以及行行业规范范等要求求，实施施使用削削减以及及检讨替替代的物物质，公公司管理理分类为为B类物物质；4.4客客户：参参见品质质管理体体系服服务和客客户满意意度调查查管理程程序；4.5再再生料：经EDDX检测测合格的的材料，投投入生产产线使用用，产生生的不合合格品、边边角料等等，利用用粉碎机机加工后后再投入入的材料料。4.6 批次：包

5、括制制品、部部品、材材料等的的批次，关关于制品品批次的的定义由由部门自自行定义义，部品品、材料料的批次次由部门门与供应应商共同同协商确确定。五.管理理职责与与权限5.1总总经理：A.确定定环境关关联物质质管理者者代表，明明确其环环境关联联物质管管理的职职责与权权限；B.为公公司实施施环境关关联物质质管理提提供相应应的能源源、资源源；5.2环环境关联联物质管管理者代代表（品品证部经经理）：A.确定定环境关关联物质质管理委委员会，明明确其环环境关联联物质管管理的职职责与权权限；B.确认认环境关关联物质质管理体体系文件件，确保保公司各各职能部部门按环环境关联联物质管管理体系系要求实实施，以以满足客客

6、户环境境关联物物质管理理要求；C.对环环境关联联物质管管理体系系运行、改改善情况况、环境境关联物物质管理理异常、内内审、外外部审核核的结果果进行确确认，并并向总经经理报告告；D.获取取品质环环境本部部相关环环境关联联物质管管理信息息，并向向相关职职能部门门担当传传达，以以及向品品质环境境本部报报告环境境关联物物质管理理信息；5.3环环境关联联物质管管理担当当职责和和权限：参见环环境关联联物质管管理组织织图；A.ISSC责任任者:.汇总总客户、品品质环境境本部环环境关联联物质信信息及法法律法规规等针对对产品环环境关联联物质的的要求，确确定公司司管理方方法及相相关计划划，向公公司内相相关部门门传达

7、，并并监督实实施；有有关环境境关联物物质信息息向环境境关联物物质管理理者代表表报告；.组织织、协调调公司性性环境关关联物质质教育培培训，协协助部门门对应客客户环境境关联物物质监查查、调查查；.培训训公司环环境关联联物质监监查员，组组织环境境关联物物质管理理内部审审核；.协助助实施公公司相关关供应商商的环境境关联物物质监查查;.公司司环境关关联物质质异常情情况的报报告，处处理跟踪踪，水平平展开要要求的传传达并确确认；.部门门或供应应商有需需求时，提提供环境境关联物物质相关关的支援援和辅导导； B.相关关部门责责任：. 部门代表表（经理理）：a.确定定并提供供部门范范围内环环境关联联物质管管理需要

8、要的资源源（人、物物），确确认部门门环境关关联物质质管理运运行情况况；b.获取取相应事事业部及及客户环环境关联联物质管管理信息息，并向向环境关关联物质质管理者者代表及及部门内内相关人人员传达达，与相相应事业业部及客客户进行行沟通；. 部门委员员（科长长）：a.确认认部门环环境关联联物质管管理相关关计划制制定及实实施情况况，并向向部门代代表报告告；. 部门环境境关联物物质管理理担当：a.收集集、汇总总相关环环境关联联物质管管理信息息，向IISC、部部门经理理、科长长报告及及部门内内相关人人员（如如部品管管理、品品证、制制品技术术、制造造管理等等）传达达;b.参加加公司及及客户环环境关联联物质管管

9、理教育育及说明明会，组组织部门门相应的的环境关关联物质质管理教教育；c.制定定并实施施部门相相关环境境关联物物质计划划，并向向相关人人员、部部门报告告;d.组织织部门参参加环境境关联物物质内、外外监查，确确认、跟跟踪异常常纠正情情况并报报告;e.确认认部门供供应商提提供的环环境关联联物质相相关资料料，实施施供应商商环境关关联物质质管理第第一次认认定，参参与部门门相关供供应商环环境关联联物质监监查、管管理并报报告；.部品品管理（包包含资材材）： a.负责责将发注注范围内内的供应应商分类类，并联联络、分分发及回回收有关关环境关关联物质质管理资资料，汇汇总并提提交给部部门环境境关联物物质管理理担当;

10、.制品品技术（含含技术部部）：a.部品品、捆包包材及副副资材等等样品关关于环境境关联物物质的检检定和认认定，必必要时报报告事业业部及客客户认可可；b.负责责回答事事业部及及客户关关于制品品环境关关联物质质调查，由由事业部部向最终终客户申申请制品品样品环环境关联联物质的的认定.5.4品品证责任任： 品证主管管：环境境关联物物质异常常、对策策及跟进进状况的的确认及及相关信信息的报报告； IQC：对部品品、材料料、副资资材等中中的环境境关联物物质的含含有量进进行检测测和确认认，以及及异常发发生时的的报告； OQC：确认制制品是否否满足相相关环境境关联物物质管理理要求，以以及异常常发生时时的报告告；

11、信赖性实实验室：a.EDDX分析析仪管理理：点检检、校正正、维护护、异常常的联络络及处理理，标准准品的管管理；b.EDDX分析析仪操作作人员的的教育及及资格认认定；c.部品品、材料料、制品品环境关关联物质质分析检检验结果果的报告告。六.环境境关联物物质培训训6.1培培训计划划及实施施6.1.1公司司、部门门根据客客户、事事业部及及品质环环境本部部环境关关联物质质要求提提出环境境关联物物质培训训需求，作作成 “教育培培训计划划”，确定定培训内内容、对对象、培培训担当当、培训训时间等等，并按按计划实实施且保保留相关关记录；6.1.2培训训计划修修订时机机：A. 客户、事事业部及及品质环环境本部部环

12、境关关联物质质要求有有重大变变化或新新增内容容时；B. 发生环境境关联物物质抱怨怨时；C. 公司、部部门有新新的培训训需求时时；6.2环环境关联联物质管管理培训训要求以下人员员必须参参加环境境关联物物质相关关培训且且取得相相应资格格：A. EDX分分析仪操操作人员员；B. 环境关联联物质内内审员；C. 供应商环环境关联联物质现现场监查查人员；七.管理理程序公司本着着“不采购购、不受受入、不不使用、不不出货”的原则则对环境境关联物物质进行行管理。7.1环环境关联联物质相相关信息息的获取取、传达达和利用用（参见见环境境关联物物质管理理信息传传递流程程图；7.1.1环境境关联物物质管理理委员会会获取

13、及及分发的的环境关关联物质质管理信信息传达达及利用用A.环境境关联物物质管理理委员会会收集到到品质环环境本部部及客户户环境关关联物质质管理要要求及相相关信息息，经环环境关联联物质管管理者代代表确认认后，根根据制品品及客户户的相关关性，分分发给相相应部门门,必要要时向总总经理汇汇报。B.环境境关联物物质管理理委员会会根据相相关法律律法规、客客户及品品质环境境本部的的要求制制定并及及时更新新计划、管管理规定定、培训训资料等等，向各各相关部部门分发发及实施施环境关关联物质质管理担担当教育育；C.公司司环境关关联物质质管理过过程中的的信息（供供应商环环境关联联物质管管理认定定、环境境关联物物质异常常等

14、），不不定期的的向相关关部门传传达和了了解；必必要时经经部门或或ISCC经理确确认后，传传达给相相关事业业部及环环境品质质本部。7.1.2各部部门的环环境关联联物质管管理信息息传达及及利用A.各制制造部获获取客户户或事业业部环境境关联物物质管理理信息，经经部门代代表确认认后，传传达给环环境关联联物质管管理委员员会，并并在部门门实施相相应的管管理；并并回答客客户或事事业部关关于环境境关联物物质的调调查；B.部门门从国际际规格事事务局获获取的环环境关联联物质管管理信息息，经环环境关联联物质管管理部门门代表或或委员确确认后，在在部门内内传达和和实施；需要向向部门以以外的部部门传达达和收集集的，由由相

15、关人人员传达达和收集集；C.部门门环境关关联物质质管理担担当从相相关事业业部及时时获取对对海外供供应商的的环境关关联物质质管理的的认定结结果，并并进行必必要的传传达。D.部门门在环境境关联物物质管理理过程中中的信息息（供应应商一次次认定、环环境关联联物质异异常等），由由环境关关联物质质管理担担当与环环境关联联物质管管理委员员会沟通通；必要要时，由由部门代代表与事事业部或或客户进进行沟通通；7.1.3品质质环境本本部、客客户和事事业部环环境关联联物质管管理信息息的利用用A.环境境关联物物质管理理委员会会根据客客户环境境关联物物质管理理基准、品品质环境境本部提提供的“得意先先别化学学物质管管理基准

16、准”等信息息，作成成“禁止物物质一览览表”及分客客户向的的“环境关关联禁止止物质一一览表”、“全废物物质一览览表”，分发发给相应应的部门门；相应应部门进进行宣传传、教育育并遵守守实施。B.各制制造部从从相应的的事业部部获取“期间环环境关联联物质全全废削减减计划”并实施施。C.各部部门根据据以上信信息确定定环境关关联物质质相应的的管理、检检查内容容、基准准、方法法等，追追加到相相应的管管理文件件中，进进行教育育并实施施；必要要时联络络相关供供应商。7.1.4由供供应商处处得到的的环境信信息，经经部门环环境代表表或环境境管理委委员会委委员长确确认，必必要时，传传达给各各相关客客户、环环境本部部。7

17、.1.5各部部门获取取事业部部环境关关联物质质及ISSC获取取环境品品质本部部环境关关联物质质信息时时，经部部门及IISC经经理确认认，并将将有关项项目在公公司相关关部门及及供应商商处实施施确认，必必要时将将相关对对策进行行水平展展开，并并将确认认情况及及水平展展开情况况向相关关事业部部或环境境品质本本部报告告。7.2供供应商管管理7.2.1根据据供应商商的交货货类别，将将供应商商分类,进行管管理。7.2.2对供供应商有有关环境境关联物物质信息息的传达达和回收收确定需要要传达给给供应商商的环境境关联物物质管理理要求及及需要回回收的信信息由制制造部部部品管理理或资材材课以书书面或电电子形式式传达

18、，并并保留受受领记录录，作成成有关供供应商分分发及回回收资料料一览表表，联联络部门门环境关关联物质质管理担担当；对需要传传达给海海外供应应商的环环境关联联物质管管理要求求及需要要回收的的信息由由制造部部部品管管理或资资材课以以书面或或电子形形式传达达给相应应事业部部，委托托事业部部进行管管理，部部门获取取相应认认定及管管理信息息。A.提供供给供应应商资料料：序号资料名称称备注1环境本部部规定2联络书和和受领书书3化学物质质调查表表4环境关联联物质不不使用保保证书5环境关联联物质不不使用证证明书（零零部件批批准检定定用）6环境关联联物质不不使用证证明书（量量产用）7管理变更更确认书书84M变动动

19、许可申申请表推荐使用用9供应商定定期评价价表（环环境）向现有AA.B.C类供供应商提提供供应商选选定.定定期评价价表（环环境）向新供应应商提供供10材料清单单推荐使用用B.供应应商需要要提供资资料以及及资料提提供时机机、频率率：NO资料名称称供应商提提交频次次供应商提提交时机机备注1受领书提交1次次收到相关关表格时时2部品材料料清单提交1次次 新供应应商在提提交样品品时和现现有供应应商材料料变更时时3原材料的的MSDDS或成成份表+ICPP数据表表1年1次次（SONNY GP认认塑料、塑塑胶成型型品MSDSS（5年有效效）或成成份表（11年有效效）化学品3材料证明明书或成成份表（1年有效）证合

20、格原原材料供供应商提提供的IICP数数据表在在材料成成分、制制造方法法未发生生变化时时长期有有效，材材料变更更时需重重新提供供）新供应商商在提交交样品时时和现有有供应商商材料变变更时金属材料料原材料及及使用墨墨水的MMSDSS或成份份表+IICP数数据表（相相同型号号1年有有效）包装材料料、印刷刷品4环境关联联物质调调查表提交1次次现有供应应商目前前必须提提交1次次5环境关关联物质质不使用用保证书书提交1次次6纳入仕样样书（部部品认定定书）环境关关联物质质不使用用证明书书（批准准检定用用）提交1次次部品、原原材料和和包装材材料在提提交样品品时或部部品、材材料需要要得到承承认时7环境关关联物质质

21、不使用用证明书书（量产产用）每月提交交1次次月公司司第五个个工作日日前海外供应应商可由由相关事事业部提提供书面面收集信信息即可可。8管理变变更确认认书94M变变动许可可申请表表变动发生生时正式交货货以后实实施格式推荐荐使用10供应商定定期评价价表（环环境）AAQ-CCJM-06002-118现有供应应商提交交1次，两两年再提提交1次次自我检查查合格，且B等级以上现有A、B、C类供应应商提交交供应商选选定.定定期评价价表（环环境）AAQ-CCJM-06002-119新供应商商自我检查查合格后后且B等等级以上上新供应商商提交备注:以上资资料提交交给下订订单的部部门，资资料如有有变更时时需重新新提交

22、。对于可可以分解解为不同同材质（两两种及以以上）的的混合部部品(如如电镀品品、电阻阻、电容容等)，NNO.33中所需需的资料料，按照照分解后后的材质质对应上上表中“备注”栏中的的说明提提交。7.2.2.11供应商商列出材材料清单单，对应应提供材材料、辅辅料（溶溶剂等）的的MSDDS或成成份表及及由公信信机构（SSGS或或ITSS）提供供的环境境关联物物质含量量的检测测报告（IICP数数据表）给给交货部部门，一一年有效效；SOONY GPP认证合合格原材材料供应应商提供供的由公公信机构构检测IICP数数据表在在材料成成分、制制造方法法未发生生变化时时长期有有效，材材料变更更时需重重新提供供。7.

23、2.2.22有自检检能力的的供应商商，应提提供检测测仪器的的检测功功能及精精度等情情况给技技术部门门（制品品技术）及及相关事事业部认认可后，方方可提供供自己公公司的检检测报告告。7.2.2.33部门责责任者在在确认IICP数数据表是是否有效效时应确确认如下下项目：公司名名称、受受检材料料及型号号、检测测时间、项项目及其其对应的的检测值值、检测测机构等等项目。如果客客户有要要求预处处理方法法、检测测方法的的，则还还要确认认其预处处理方法法、检测测方法是是否满足足客户要要求。7.2.2.44如个别别客户特特殊环境境要求事事项严于于环境境关联物物质不使使用保证证书(部部品用)中列列出的项项目，各各制

24、造部部在要求求供应商商提交环环境关联联物质不不使用保保证书(部品用用)的的基础上上再提交交环境境关联物物质不使使用保证证书（特特殊客户户要求）。7.2.3供应应商环境境关联物物质管理理认定（GGP认证证）实施供应应商环境境关联物物质管理理的合格格认定，认认定过程程参见“供应商商环境关关联化学学物质管管理认定定”流程图图。7.2.3.11现有供供应商环环境关联联物质管管理认定定A. 供应商提提供7.2.22.B要要求提交交的资料料，由部部门接收收担当根根据客户户、管理理项目及及基准对对资料进进行确认认并保存存记录，确确认OKK判定供供应商环环境关联联物质管管理一次次认定合合格。B. A、B、CC

25、类的供供应商，通通过环境境关联化化学物质质管理一一次认定定后，购购买部门门实施二二次认定定（现场场监查），AA类供应应商利用用供应应商选定定.定期期评价表表（AQQ-CJJM-006022-199），BB、C类类的供应应商利用用供应应商定期期评价表表（AQQ-CJJM-006022-188），必必要时联联络ISSC和资资材人员员协助实实施；最最终结果果由部门门经理和和环境关关联物质质管理者者代表判判定。C. 对海外供供应商的的环境关关联物质质的认定定，部门门可委托托相关事事业部实实施，部部门获取取认定的的结果；D. 认定合格格的供应应商登记记环境境关联化化学物质质管理认认定合格格供应商商一览表

26、表，有有效期两两年，22 年11次实施施跟踪认认定，所所用监查查表同77.2.3.11.B。E. 各部门环环境关联联物质管管理担当当根据监监查结果果及时更更新环环境关联联化学物物质管理理认定合合格供应应商一览览表并并联络相相关单位位。7.2.3.22新供应应商环境境关联物物质管理理选定和和认定A. 在选定新新供应商商时优先先考虑经经客户认认可的“绿色伙伙伴供应应商”；B. 新供应商商按7.2.22.B的要求提提交相关关资料，由由各部门门或协同同事业部部一起对对资料进进行确认认，确认认OK判判定供应应商环境境关联物物质管理理一次认认定合格格。C. A、B、CC类新供供应商通通过环境境关联化化学物

27、质质管理一一次认定定后，由由购买部部门利用用供应应商选定定.定期期评价表表（AQQ-CJJM-006022199）实实施二次次认定（现现场监查查），必必要时联联络ISSC和资资材人员员一同实实施；最最终结果果由部门门经理和和ISCC责任者者判定；D. 对于海外外新供应应商的环环境关联联物质的的认定可可委托相相关事业业部实施施，部门门获取认认定的结结果；E. 认定合格格的新供供应商追追加登记记环境境管理化化学物质质管理认认定合格格供应商商一览表表，再再次联络络相关部部门。7.2.3.33部门有有以下情情况发生生时，将将利用供供应商选选定.定定期评价价表（）追追加实施施相应的的供应商商环境关关联物

28、质质的现场场监查：A.受入入检查、出出荷检查查发生不不合格时时；B.发生生客户环环境品质质抱怨,关联部部品的供供应商；7.2.3.44供应商商环境关关联物质质监查评评价等级级：A等级(评价分分95点点以上, 有项目时时，项目必必须全部部合格)：合格格；B等级（评评价分885994点，有有项目时时，项目全全部合格格）：条条件附合合格，对对策书要要求两周周内提交交，确认认OK后后判定合合格；C等级（评评价分770884点或或项目有有不合格格时）：条件附附合格，对对策书两两周内提提交，OOK后一一个月内内再次实实施现场场监查，确确认OKK后判定定合格；D等级（评评价分550669点）：不合格格，建议

29、议停止采采购或不不采用（新新供应商商），确确需采用用时，供供应商应应每批提提供ICCP报告告，改善善对策书书提供后后一个月月内再次次实施现现场监查查；再次次监查结结果在880以上上方可采采购或采采用.E等级（评评价分550点以以下）：不合格格，停止止采购或或不采用用（新供供应商）。注：1、在在对供应应商认定定过程中中，判定定供应商商使用了了禁止使使用的化化学物质质时，终终止与此此供应商商的交易易。 2、监监察表“”项目目为确定定的必须须合格项项目，“”项目目只要有有一项判判定NGG时，则则判定等等级最高高只能为为C。7.2.3.55实施环环境关联联物质管管理现场场监查人人员的资资格要求求：参加

30、ISSC组织织的“环境关关联物质质监查员员”培训且且考核合合格;7.2.4对供供应商实实施环境境管理体体系的教教育和开开发A、 在供应商商有要求求时，由由部门或或环境关关联物质质管理委委员会提提供有关关环境关关联物质质管理方方面的辅辅导和支支援。对对于提供供A、BB、C类类部品的的供应商商，要求求其建立立“环境关关联物质质管理”体系并并通过“绿色伙伙伴认定定(GPP)”，督导导其逐步步建立并并通过IISO1140001环境境管理体体系认证证。B、 要求供应应商应及及时获取取“绿色伙伙伴认定定原材料料供应商商一览表表”，在选选择和确确定新供供应商时时优先考考虑“绿色伙伙伴认定定原材料料供应商商一

31、览表表”中的和和客户推推荐的供供应商。7.3样样品的认认定7.3.1各制制造部门门使用新新的或变变更的部部品、包包装材料料、副资资材等由由各相关关技术部部（制品品技术）或或事业部部实施环环境关联联物质检检查、认认定。7.3.2供应应商提供供样品和和样品的的材料清清单，并并收集材材料的MMSDSS或成份份表，AA类部品品追加提提交部品品中环境境关联物物质含量量的检测测报告（IICP数数据表），BB、C类类供应商商须提交交使用的的墨水、溶溶剂等中中的环境境关联物物质含量量的检测测报告（IICP数数据表）；并填写写化学学物质调调查表、环环境关联联物质不不使用证证明书（批批准检定定用）给给相关部部门技

32、术术部或制制品技术术，由各各相关技技术部门门或事业业部实施施化学物物质检查查、认定定。并把把纳入仕仕样书、IICP数数据或成成份表、部部品认定定书等作作为认定定资料，通通过样样品承认认书联联络部品品管理（资资材）、IIQC及及供应商商等。7.3.3对于于制品样样品的认认定按客客户要求求实施。7.4受受入检查查7.4.1受入入检查时时针对部部品、原原材料、捆捆包材料料等中含含有环境境关联物物质的检检查IQQC确认认部品供供应商是是否登录录环境境关联化化学物质质管理认认定合格格供应商商一览表表（最最新版），新新部品是是否有样样品承认认书；塑塑料类及及金属部部品（电电镀品、黄黄铜、中中国制原原材料使

33、使用部品品）每LLOT实实施EDDX分析析，其他他部品根根据图面面或客户户要求实实施EDDX或IICP分分析，检检测频率率及检测测点根据据客户要要求部门门确定并并实施。7.4.2其他他检查项项目参照照来料料检验与与试验管管理程序序和部部门相关关检查规规范执行行。7.4.3未列列入环环境管理理化学物物质管理理认定合合格供应应商一览览表的的供应商商， IIQC不不进行受受入检查查。7.4.4环境境关联物物质合格格的供应应商未按按时（每每月第五五个工作作日前）提提交环环境关联联物质不不使用证证明书（量量产用）和和管理理变更确确认书的的，IQQC停止止该供应应商部品品受入检检查，到到供应商商提供相相关

34、资料料经部门门确认OOK方可可恢复。7.4.5IQQC对部部品、原原材料、捆捆包材料料等进行行环境相相关资料料的确认认及关联联物质分分析试验验，并将将检验结结果记录录受入检检查成绩绩表，在在外箱加加盖“环境合合格”印章。7.4.6各部部门要求求供应商商在最小小包装单单位上要要标识环环境关联联物质检检验合格格标记，具具体标识识方法和和要求各各部门和和供应商商协商，并并在图面面上确定定。7.5出出荷检查查的管理理出荷检查查时根据据仕样书书、相关关标准书书确认制制品是否否满足相相关环境境关联物物质管理理要求，确确认OKK时根据据仕样书书、相关关标准书书及客户户要求进进行标识识。7.6工工程管理理7.

35、6.1生产产线使用用部品时时确认环环境关联联物质检检查合格格标识及及登记相相关部品品的图番番、LOOT.NNO、发发票号码码、入库库时间等等，以便便能实现现制品、部部品等批批号的追追溯。7.6.1.11各部门门根据部部门实际际确定制制品LOOT.NNO管理理、标识识及追溯溯方法的的规定，并并实施，确确保能简简单明了了的实现现制品的的追溯。7.6.2变更更的管理理7.6.2.11供应商商变更的的管理供应商在在自己公公司内发发生的关关系到化化学物质质的变更更，必须须向公司司有关制制造部报报告（44M变动动要填写写4MM变动许许可申请请表），由由制造部部门代表表（经理理）承认认及相关关事业部部承认后

36、后实施；必要时时变更申申请应提提交品质质环境本本部、客客户认可可后实施施。7.6.2.22 CJJM发生生变更的的管理A. 由客户提提出的环环境关联联物质变变更，CCJM按按客户要要求实施施，并保保存相关关变更前前后的记记录；B. 由CJMM提出的的环境关关联物质质变更，填填写44M变动动许可申申请表向向事业部部、客户户提出申申请，批批准后实实施，保保存变更更前后及及申请的的相关资资料；7.6.3再生生料的管管理A. 再生材料料在粉碎碎前,对对粉碎机机用气枪枪、刷子子等进行行清扫，并并保留清清扫记录录；B. 粉碎后的的再生材材料,用用原型号号材料的的包装袋袋包装、密密封，并并注明原原材料的的L

37、OTT号码、制制造日期期、粉碎碎日期等等；C. 再生材料料投入使使用时,按规定定或客户户要求的的比率配配料,并并登记以以便追溯溯.7.6.4设备备、治工工具及辅辅材的管管理7.6.4.11部门要要获取所所使用的的设备、治治工具中中与制品品接触部部分不含含有禁止止使用环环境关联联物质的的书面证证明；如如不能获获取时，部部门要对对使用的的设备、治治工具中中与制品品接触部部分实施施EDXX分析检检测，以以确认其其不含有有禁止使使用环境境关联物物质；7.6.4.22部门要要获取所所使用的的辅材（如如胶指套套、静电电胶等）不不含有禁禁止使用用环境关关联物质质的书面面证明；如不能能获取时时，部门门要对使使

38、用的辅辅材实施施EDXX分析检检测，以以确认其其不含有有禁止使使用环境境关联物物质。7.6.4.33客户如如有对设设备、治治工具有有特殊要要求的，按按客户要要求实施施。7.7环环境关联联物质异异常处理理7.7.1发生生环境关关联物质质异常时时,在品品质异常常联络书书上“不良内内容”栏记录录不良内内容，并并加盖“环境”印章，报报告部门门代表、品品证部经经理及环环境关联联物质管管理者代代表，并并联络仓仓库管理理将不合合格品标标识并隔隔离，放放置场所所要上锁锁，钥匙匙由部门门主管或或经理保保管。(按不不合格品品管理程程序实实施)。7.7.2环境境关联物物质异常常发生、对对策制订订及实施施、效果果确认

39、等等信息应应由品证证班长分分阶段向向品证主主管报告告，由品品证主管管及时报报告部门门代表、品品证经理理及环境境关联物物质管理理者代表表等，必必要时向向总经理理报告。7.7.3经过过调查、确确认，如如环境关关联物质质不合格格品或可可疑品已已出货给给客户或或事业部部，则要要及时向向客户或或事业部部报告，获获取客户户或事业业部的处处理意见见并及时时实施。7.7.4环境境关联物物质异常常发生后后的再发发防止措措施参照照纠正正与预防防措施管管理程序序。7.8环环境关联联物质的的内部审审核及管管理评审审7.8.1环境境关联物物质内部部审核7.8.1.11环境关关联物质质管理委委员会根根据公司司实际情情况制

40、定定环境关关联物质质内部审审核计划划，经环环境管理理者代表表审核批批准后实实施；确确保各制制造部门门每年实实施1次次环境关关联物质质内部审审核；如如有客户户要求，对对应其制制品按客客户要求求审核频频次实施施。7.8.1.22环境关关联物质质内部审审核员资资格要求求：A.取得得ISOO140001或或OHSS180001或或TS1169449内审审员资格格且有审审核经历历;B.参加加ISCC组织的的“环境关关联物质质监查员员”培训且且考核合合格；C.审核核员不能能审核自自己工作作范围内内内容；D.在内内审计划划排定后后，监察察员要自自学所要要审核部部门的客客户要求求。7.8.1.33环境关关联物

41、质质内部审审核根据据公司编编制的环环境关联联物质内内部审核核监查表表事项项内容及及公司各各部门实实际情况况实施，审审核的结结果经环环境关联联物质管管理者代代表确认认并将审审核结果果报告总总经理。如有客户要求，对应其制品按客户要求审核内容实施。7.8.1.44对环境境关联物物质内部部审核实实施过程程中发现现不符合合项要进进行对策策并跟踪踪改善效效果，并并在公司司内进行行水平展展开。7.8.1.55环境关关联物质质内部审审核的结结果分发发给参加加审核的的部门及及总经理理。7.8.2环境境关联物物质管理理评审每年3月月实施环环境关联联物质管管理管理理评审，评审的主要内容包括：A. 环境关联联物质异异

42、常的处处理及改改善（IIQC、工工程、OOQC、社社外）；B. 客户/事事业部环环境关联联物质管管理要求求的更新新和变化化；C. 环境管理理物质内内、外部部审核的的总结及及改善；D. 环境关联联物质管管理教育育培训计计划及实实绩；E. 供应商GGP认证证推进状状况八.向客客户保证证 8.11按客户户要求提提供制品品关于环环境关联联物质的的保证资资料（保保证形式式和提交交频率按按客户要要求提供供），由由制造部部制品出出荷担当当主管根根据客户户要求确确认检查查结果，作作成提出出资料经经部门责责任者承承认，经经由环境境关联物物质管理理委员会会（调查查，确认认），通通过营业业回答给给客户。“关于产品中

43、不含有环境关联物质保证”的格式、提出期限和频率依据客户的要求实施。 8.2向向客户提提出制品品样品承承认时按按客户要要求实施施。针对对SONNY向制制品将环环境关联联物质不不使用证证明书（零零部件批批准检定定用）一一同添付付提出。但但是在提提出前应应对使用用的新部部品的环环境关联联物质不不使用证证明书（零零部件批批准检定定用）进进行确认认。8.3向向客户保保证资料料的保管管关于制品品向客户户提供的的环境关关联物质质保证资资料由提提交部门门保管附附件,其其他部门门有查阅阅需要时时能及时时提供.九.记录录管理环境关联联物质管管理过程程产生的的记录按按照记记录管理理程序实实施，特特殊要求求的保存存期

44、限如如下：A. IQC、OOQC检检查记录录、EDDX分析析记录保保存三年年；B. 供应商环环境关联联物质认认定、监监查的记记录在与与供应商商交易期期内保存存； C. 如有客户户要求，环环境关联联物质管管理过程程产生的的记录按按客户要要求保存存。十.相关关文件/表单10.11有关关环境关关联物质质信息传传递流程程图 附件件一 公司司内部沟沟通流程程图10.22供应应商“环境关关联化学学物质管管理认定定”流程图图 附附件二10.33 采购购管理程程序 AQQ-006011 10.44 来料料检验与与试验管管理程序序 AAQ-1000110.55纠正与与预防措措施管理理程序 AQQ-1140111

45、0.66 SOONY技技术标准准：部品品、材料料中环境境关联物物质管理理规定 SSS00225910.77 本社社规定环环境关联联化学物物质管理理规定 AEE-011-0000110.88 本社社规定SSONYY技术标标准(环环境关联联)配布布管理规规定 AAE-011-0000210.99 本社社规定环环境关联联情报管管理规定定 AEE-011-0000310.110 本本社规定定关于于塑料中中镉的测测定的管管理规定定 AEE-011-0000410.111向供供应商提提供并回回收资料料 10.111.11有关关购入品品含有与与环境相相关物质质的联络络书及及受领领书 10.111.22化学学物质调调查表 10.111.33环境境关联物物质不使使用保证证书