某某公司硬件制造业质量手册10993.docx

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1、硬件制造造业质量量手册年月日发发布年年月日实实施37目录前 言发布令质量手手册编编审人员员1 范围1.1 总则1.2 应用用2 引引用标准准3 术语和定定义4 质量管理理体系4.1 总要要求4.2 文件件要求5 管理职责责5.1 管理承诺诺5.2 以顾客为为关注焦焦点5.3 质量方针针5.4 策划5.5 职责、权权限与沟沟通5.6 管理评审审6 资源管理理6.1 资源提供供6.2 人力资源源6.3 基础设施施6.4 工作环境境7 产品实现现7.1 产品实现现的策划划7.2 与顾客有有关的过过程7.3 设计和开开发7.4 采购7.5 生产和服服务提供供7.6 监视和测测量装置置的控制制8 测量、

2、分分析和改改进8.1 总则则8.2 监视视和测量量8.3 不合合格品控控制8.4 资料料分析8.5 改进前言质量是公公司的生生命和发发展的基基础。公公司依存存于顾客客，是公公司的宗宗旨，是是公司的的目标。本质量手手册是依依据ISSO 990011：20000标准准，结合合的特点点及本公公司实际际，遵循循的原则则编写的的。现予予批准发发布，望望全体员员工认真真学习、理解并并遵照执执行。发布令本手册是是公司质质量管理理的法规规性文件件，也是是行动准准则。全全体员工工必须理理解并贯贯彻执行行。总经理：年月日质量手手册编编审人员员编写人员员： 主审： 审定： 批准：1 范范围1.1 总则则本质量手手册

3、按照照GB/T 119000120000(iidt ISOO 90001：20000)质质量管理理体系要要求的的要求，规规定了本本公司的的质量管管理体系系，描述述了质量量管理体体系的每每一过程程及相互互的作用用。本质质量手册册适用于于本公司司的系列列产品实实现全过过程的控控制与管管理，又又适用于于内部和和外部（包包括认证证机构）评评定并证证实其有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品。通过过体系的的有效运运行和持持续改进进，以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，增增进顾客客的满意意。1.2 应用本公公司的产产品及产产品实现现过程中中不使用用顾客财财产，故

4、故将标准准第7章中的的“7.44.5顾顾客财产产”予以删删减。22 引引用标准准 GBB/T 19000020000 质量管管理体系系基础和和术语(idtt ISSO 990000：20000) GB/T 119000120000 质量管管理体系系要求(iidt ISOO 90001：20000)33 术术语和定定义本质质量手册册采用GGB/TT 1990000ISOO 90000中中的术语语和定义义。4 质量量管理体体系本章章描述了了公司质质量管理理体系所所需过程程的管理理，提出出了建立立、实施施、保持持和持续续改进质质量管理理体系有有效性的的总的要要求，明明确了质质量管理理体系文文件的范范

5、围、质质量手册册内容及及对文件件和记录录控制的的要求。4.11 总总要求本本条明确确了建立立质量管管理体系系并形成成文件，实实施、保保持和持持续改进进质量管管理体系系有效性性总的要要求。4.1.1质量量管理体体系所需需过程的的识别质质量副总总经理组组织职能能部门系系统地对对质量管管理体系系所需过过程予以以识别和和管理，使使过程达达到预期的的结果。必须做做到：aa) 识识别建立立质量管管理体系系所需的的全部过过程，这这些过程程对产品品质量的的影响程程度，识识别其中中的简单过过程、复复杂过程程、关键键过程、一般过过程及相相互关联联的过程程。识别别这些过过程的输输入输出出，应开展的的活动，投投入的资

6、资源。识识别过程程的顾客客及顾客客的要求求；b) 为达达到过程程的有效效运行，除除对过程程识别之之外，应应确定过过程之间间的相互互作用、过程顺顺序及过程的的接口；c) 必须对对过程的的输入输输出及开开展的活活动和投投入的资资源做出出明确的的规定，按按过程结结果的特特性，确定定对过程程进行监监视、测测量和分分析的准准则和方方法；dd) 为为确保这这些过程程的有效效运行，并并对其加加以监视视、识别别，必须须获得必必要的用用于过程程运行的资源和和对过程程监视的的信息，明明确信息息的收集集和反馈馈，通过过对信息息的判定定实现对对过程的的监视；e) 通通过对这这些过程程业绩的的监视、测量以以及监视视、测

7、量量所获结结果的分分析，对对过程采采取必要要的措施施，以实实现对过过程策划划的结果果及对这这些过程程的持续续改进。4.11.2外外包过程程的识别别职能主主管部门门对涉及及本公司司产品实实现过程程中的外外包过程程，包括括涉及的的其它过过程予以以识别，明明确其控控制的内内容和方方法，控控制的实实施可在在相关条条款中实实现。44.2 文件要要求编制的质质量管理理体系文文件，应应能成为为本公司司质量管管理体系系运行的的依据，起起到沟通通意图、统一行行动的作作用。44.2.1 总总则本条条阐述了了本公司司制定质质量管理理体系文文件的范范围。44.2.1.11本公司司质量管管理体系系文件分分为通用用性和专

8、专用性两两类。通通用性文文件包括括质量方方针和质质量目标标、质量量手册、形成文文件的程程序等，专专用性文文件是为为特定产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划或或质量保保证大纲纲。4.2.11.2 本公司司质量管管理体系系文件的的构成及及其关系系示于图图1。图1 质量管管理体系系文件构构成及其其关系4.2.1.33质量管管理体系系文件，可可以呈现现为任何何媒体形形式，如如纸张、计算机机磁盘、光盘、照片、标准样样件等。4.2.2质量量手册质量手册册是本公公司最高高的质量量管理体体系文件件，具有有唯一性性、适用用性和可可检查性性，质量量手册用用于内部部质量管管理体系系的过程程控制与与管理，对对外用

9、于于证实能能稳定地地提供满满足顾客客和适用用的法律律法规要要求的产产品，通通过有效效的实施施和持续续改进，保保证符合合顾客和和适用的的法律法法规要求求，增进进顾客满满意。4.2.2.11质量手手册的内内容包括括：本公公司概况况的介绍绍、发布布令、质质量管理理体系的的范围、应用标标准删减减的说明明、质量量管理体体系形成成文件的的引用和和质量管管理体系系所需过过程及过过程之间间相互作作用的描描述。4.2.2.22质量手手册由质质量副总总经理组组织编制制并审定定，总经经理批准准发布实实施。44.2.2.33质量手手册由质质量管理理部实施施动态管管理，对对实施情情况进行行经常性性的检查查，每年年12月

10、由由质量管管理部组组织有关关部门对对其适用用性、有有效性进进行评价价，评价价的结果果报质量量副总经经理或提提供管理理评审，若若需更改改由质量量管理部部提出，以以更改单单的形式式，按原原审批程程序办理理。4.2.2.44质量手手册每三三年进行行全面修修订，修修订后的的质量手手册，按按原审批批程序发发布实施施。4.2.3文件件控制本条规定定了文件件控制的的范围，批批准发布布、分发发、更改改和归档档的要求求。本过程的的主管公公司领导导是质量量副总经经理，归归口管理理部门为为质量管管理部。4.2.3.11文件控控制的范范围质量管理理体系运运行有关关的所有有文件，包包括适当当的外来来文件，如如标准。4.

11、2.3.22文件的的批准与与发布文文件发布布前必须须经过审审定与批批准，确确保其适适用性，文文件发布布前必须须标明实实施日期期，并明明确发放范范围。a) 质质量手册册执行44.2.2的规规定；b) 形形成文件件的程序序、规定定、标准准和管理理办法等等由编制制部门领领导审定定，公司司主管副副总经理理批准；c) 产产品开发发和设计计文件由由技术部部领导审审定与批批准，必必要时经经总工程程师批准准；d) 采采购文件件由采购购供应部部领导审审定与批批准，必必要时经经供应副副总经理理批准；e) 产品销销售文件件由销售售部领导导审定与与批准，必必要时经经销售副副总经理理批准；f) 作业指指导书、工艺规规程

12、、检检验规范范等由各各主管职职能部门门领导审审定与批批准，必必要时经经总工程师批批准。4.2.3.33文件分分发文件件分发按按文件的的分类，分分别由公公司档案案室及各各主管职职能部门门分发。文件分分发应做做到：aa) 文文件分发发必须进进行登记记，记录录文件编编号、文文件受控控号，外外来文件件应控制制分发范范围，并并以适当方方式予以以识别；b) 标标识文件件的受控控状态。在文件件的指定定位置盖盖“受控文文件”或“非受控控文件”红色印印章；cc) 在在分发新新版文件件的同时时收回作作废的文文件，作作为资料料保留的的作废文文件盖“保留作作废文件件”红色印章章。4.2.3.44文件更更改与换换版文件

13、件更改必必须按原原审批程程序进行行，实行行更改单单的形式式。更改改由文件件使用单单位指定定人员在在文件相应应位置划划改，并并做好标标识，在在文件更更改记录录页上予予以记录录(见表2)。文件件应重新新评审与审批批。表2文件更改改记录更改单编编号更改标记记更改页码码更改人/日期审校人/日期生效日期期4.2.3.55 文文件归档档文件应分分类归档档，执行行公司的的档案管管理办法法。4.2.3.66本条详详见QP 044.011文件件控制程程序。4.2.4记录录控制本本条规定定了记录录控制的的范围、记录填填写、标标识、收收集、编编目、查查阅、归归档、贮贮存和处处理的要求。本过程程主管公公司的领领导是质

14、质量副总总经理，归归口管理理部门为为质量管管理部。4.2.4.11记录控控制的范范围能证明产产品符合合要求、质量管管理体系系有效运运行的记记录均属属于控制制的范围围。4.2.4.22记录的的标识记录应尽尽量采用用表格形形式，采采用相关关程序的的编码，依依顺序编编号的方方式标识识，表格格名称应应明确表表达其用用途。4.2.4.33记录的的填写必须及时时、真实实、完整整、清晰晰和明了了，不准准涂改，记记录必须须有记录录人签名名或盖章章。4.2.4.44记录收收集、编编目、归归档和保保管a) 各各职能部部门负责责本部门门开展的的质量活活动的记记录收集集、编目目、归档档或保管管；b) 记记录保存存环境

15、必必须符合合要求，防防止损坏坏，存放放应便于于检索，按按实际需需要分别别规定保保存期限。4.2.4.55记录的的查阅当某项活活动、产产品质量量需要追追溯时，顾顾客在合合同期内内或商定定的期限限内可以以查阅记记录，但但需经记记录保管管部门领领导批准准并登记记。4.2.44.6记记录的处处理保存存期满的的记录可可以销毁毁，由管管理部门门办理“资料销销毁申请请”，交质质量管理理部核定定后统一一销毁。4.2.4.77 本本条详见见QP 044.022记录录控制程程序。5 管管理职责责本章明确确了公司司总经理理的各项项职责要要求，包包括：管管理承诺诺、以顾顾客为关关注焦点点的落实实、质量量方针和和质量目

16、目标的制制定、质质量管理理体系策策划、管管理评审审、职责责和权限限及内部部沟通等等，确保保顾客的的要求得得到满足足，增强强顾客的的满意。5.1管管理承诺诺公司最最高管理理层应通通过以下下活动的的开展来来证实“建立、实施、持续改改进质量量管理体体系有效性”的的承诺。a) 采采用多种种形式向向公司的的员工及及时传达达满足顾顾客和法法律法规规要求对对公司的的成功至至关重要要，通过过产品实实现的各各过程加加以落实实；b) 制制定适合合公司自自身的质质量方针针和质量量目标，并并确保质质量目标标在公司司的相关关部门和和层次上上得以分分解并实实施；c) 通通过对质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效

17、性进进行评审审，可评评估公司司是否达达到了质质量管理理体系所所规定的的宗旨的的要求；d) 确确保获得得与建立立、实施施和持续续改进质质量管理理体系有有效性有有关的资资源。55.2以以顾客为为关注焦焦点公司司的生存存和发展展依存于于其顾客客，为此此公司最最高管理理层必须须以增强强顾客满满意为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。 aa) 应应确保识识别顾客客规定的的或顾客客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必须须的要求求。b) 承承担与产产品有关关的责任任或义务务及满足足法律法法规方面面的要求求，确保保这些要要求得到到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产

18、品要求得到规定”等并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。5.3质质量方针针质量方方针是由由公司总总经理正正式发布布的本公公司总的的质量宗宗旨和质质量方向向，是实实施和改改进质量管理体体系的推推动力。质量方方针提供供了质量量目标制制定和评评审的框框架，是是评价质质量管理理体系有有效性的的基础。5.3.1 质量方方针的制制定总经经理依据据公司的的宗旨、管理承承诺主持持制定和和批准发发布公司司的质量量方针。5.3.2公司司的质量量方针以以质量抢抢市场，以以品种争争顾客，以以改进求求发展。5.3.3质量量方针的的实现为使质量量方针最最终实现现，总经经理应主主持公司司级和中中层干部部会议，亲亲自宣讲讲

19、质量方方针，各各单位行行政正职职负责向向本单位位员工宣宣讲质量量方针，通通过分层层宣讲使使全体员员工理解解，并认认识到所所从事的的质量活活动的相相关性和和重要性性，为确确保公司司的质量量方针的的实现做做贡献。5.33.4质质量方针针的评审审与修订订 a) 质量量管理部部应经常常收集质质量方针针实现（执执行）情情况的信信息并予予以记录录，每季季进行一一次综合合分析，以以当面形形式报质质量副总总经理，必必要时应应制定纠纠正措施施并实施施。质量量方针持持续适宜宜性方面面的评审审可列入入管理评评审的内内容。 b) 为适应应不断变变化的内内外部条条件和环环境的变变化，应应对质量量方针进进行改进进或修订订

20、，改进进和修订订应予以以全面的的控制。5.3.5本条条详见质质量方针针评审和和修订程程序。5.44策划质量量目标是是在质量量方面所所追求的的目的，是是在质量量方针给给定的框框架内制制定并展展开，也也是公司司内各职职能和层层次上所所追求加加以实现现的主要要工作任任务，是是公司实实现“满足顾顾客要求求”、“增强顾顾客满意意”的落实实，也是是评价质质量管理理体系有有效性的的重要判判定指针针。质量量目标的的策划由由质量副副总经理理主持，质质量管理理部组织织。策划划的结果果作为制制定质量量目标的的依据。5.4.1质量量目标aa) 质质量目标标由公司司总经理理组织制制定并批批准发布布实施。b) 本公司司的

21、质量量目标是是：公司司交付产产品1000%合合格，保保证使用用安全可可靠；每每年推出出一个新产品，满满足顾客客潜在要要求；持持续改进进，降低低成本，在在20000年的的基础上上，经济济效盖每每年递增增3%。5.4.1.11质量目目标的分分解为确确保质量量目标的的实现，公公司最高高管理层层应将质质量目标标分解落落实到有有关不同同的层次次，如管理层、执行层层，应做做到：a) 各各相关的的管理层层和执行行层应根根据承担担的质量量职责和和从事的的质量活活动制定定本部门门或本单单位的质质量目标标，所制制定的质质量目标标必须和和公司的的质量目目标保持持一致，经经主管副副总经理理或总经经理批准准，报质质量管

22、理理部备案案；b) 各各部门或或单位的的质量目目标逐年年分阶段段实现，每每年年初初提出当当年实现现的指针针，经质质量管理理部审定定。5.4.1.22 质质量目标标实现的的考核aa) 质质量管理理部制定定年度质质量工作作计划，将将当年应应实现的的质量目目标作为为质量工工作计划划的主要内容容，质量量工作计计划经质质量副总总经理，必必要时经经总经理理批准后后发布实实施。b) 质质量管理理部按月月或季度度组织有有关职能能部门对对年度质质量工作作计划执执行情况况进行考考核，将将考核的的情况汇汇总分析析，分析析的结果果以书面面形式报报质量副副总经理理，必要要时应采采取相应应措施。5.44.1.3 本条详详

23、见质质量目标标管理办办法。5.44.2 质量量管理体体系策划划质量管管理体系系的策划划是建立立或完善善质量管管理体系系必不可可少的第第一步，通通过这种种策划对对质量目目标的实实现及达达到对质质量管理理体系所所需过程程的识别别结果提提供了保保证。质量管理理体系策策划由总总经理主主持，质质量副总总经理组组织公司司各相关关部门参参与进行行。5.5职责责、权限限与沟通通职责和和权限加加以规定定与沟通通，才能能对公司司内开展展的质量量活动实实施有效效的指挥挥、控制制与协调调，从而而促进公公司的质质量管理理体系的的有效性性，确保保质量目目标的实实现。55.5.1职责责和权限限本公司司实行两两级管理理，组织

24、织机构列列于图22。图2 公司司组织结结构公司的最最高管理理层、管管理层的的职责和和权限分分别如下下：a) 总经经理1) 负责责贯彻国国家的质质量方针针、法律律法规及及相关的的政策，主主持制定定和宣贯贯本公司司的质量量方 针、目标标和规划划，组织织建立并并保持符符合要求求的质量量管理体体系，批批准发布布质量手手册，建建立健全全质量责责任制，明明确各职职能部门门的质量量职责；2) 确确保获得得必要的的资源，激激励员工工，协调调活动，营营造一个个良好的的内部环环境；33) 主主持管理理评审，决决定有关关质量方方针和目目标的实实施或改改进措施施，决定定改进质质量管理理体系和产品改改进的措措施；44)

25、 对对本公司司提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品以及生生产质量量管理负负责。bb) 质质量副总总经理11) 履履行管理理者代表表的职责责和权限限（见55.5.2）；2) 组织贯贯彻国家家的法律律法规及及相关的的政策，协协助总经经理制定定本公司司的质量量方针、目标和和规划；3) 负负责处理理重大质质量事故故和重大大的质量量问题；4）批准准实施质质量管理理体系形形成文件件的程序序，协调调和落实实各职能能部门的的质量职职责；55）组织织领导内内部质量量审核和和质量奖奖惩工作作；6）协助助总经理理组织实实施管理理评审，对对有关质质量管理理体系、质量方方针、目目标实施施或改进进措 施的贯彻

26、彻实施组组织监督督检查。7）审批批质量计计划（质质量保证证大纲）和和年度质质量工作作计划，并并对实施施情况组组织进行行监督检检查。c) 总总工程师师1）组织织领导产产品的设设计和开开发，确确保产品品满足顾顾客和适适用的法法律法规规的要求求；2）组织织领导技技术攻关关，解决决产品试试制或产产品生产产中的重重大技术术问题；3）负责责审批产产品设计计和开发发的技术术文件和和技术标标准；4）组织织领导标标准化工工作。dd) 生生产副总总经理11) 组组织领导导公司的的产品生生产，确确保产品品符合规规定的质质量要求求；2) 组织织领导生生产过程程的有效效运行并并达到预预期的效效果；33) 组组织领导导生

27、产设设备维护护、更新新和补充充，确保保安全生生产和环环境满足足产品质质量的要要求。ee) 供供应副总总经理11) 组组织领导导原材料料、配套套件的采采购，确确保采购购产品的的质量并并供应及及时；22) 组组织领导导合格供供方的选选择和评评定，通通过有效效的管理理建立互互利的供供方关系系；3) 审批批采购资资料和有有关的管管理制度度及程序序。f) 销售售副总经经理1) 组织织领导公公司的产产品销售售，有效效的开展展市场调调查，开开发市场场，不断断扩大市市场占有有率；22) 组组织领导导产品售售后服务务，及时时处理顾顾客的投投诉，增增进顾客客满意；3) 组织领领导开展展多项活活动，广广泛征求求顾客

28、意意见和对对产品的的要求，为为公司的的产品开开发提供供信息。g) 质质量管理理部1）宣传传、贯彻彻上级的的质量方方针、法法律法规规和公司司的质量量方针和和目标，组组织实施施有关质质量管理程序序；2）组织织贯彻质质量责任任制，对对各职能能部门和和生产车车间质量量职责的的落实情情况进行行监督检检查；33）负责责制定并并组织实实施年度度质量工工作计划划，组织织编制、修订质质量管理理文件；4）负责责组织编编制产品品的检验验规程和和试验规规范，购购进产品品及生产产过程、最终产产品的检检验和试验；55）负责责组织不不合格品品的评审审，检查查督促有有关纠正正措施的的实施；6）管理理质量印印章，签签发产品品合

29、格证证和质量量证明文文件；77）归口口管理公公司监视视和测量量装置，并并负责组组织周期期检定、校验和和现场使使用的监监督检查查；8）负责责组织接接受对本本公司的的产品、质量管管理体系系的检查查、审核核和认证证；9）参与与合格供供方评定定，各种种质量评评审和质质量培训训。h) 技技术管理理部1) 负负责组织织新产品品开发的的调研、论证，提提出立项项报告；2) 负责产产品的设设计，确确保设计计的产品品满足顾顾客和适适用的法法律法规规的要求求；3) 负责责组织新新产品的的试制，新新技术、新材料料的采用用和技术术攻关；4) 负责归归口管理理标准化化工作，组组织技术术标准的的宣贯，制制定公司司的技术术标

30、准；5) 负责技技术档案案的管理理和技术术文件的的修改；6) 参与合合格供方方的评定定、不合合格品评评审、产产品确认认及技术术培训。i) 生产制制造部11) 负负责生产产计划的的编制，任任务的安安排和协协调，严严格生产产过程控控制，确确保产品品符合质质量要求；2) 负负责提出出采购产产品（含含外包产产品）的的需求计计划，对对外包过过程进行行有效的的控制；3) 负责组组织生产产过程中中交付前前的产品品贮存、防护和和搬运；4) 负责组组织编制制所需的的工艺规规程、作作业指导导书，并并对实施施进行检检查；55) 负负责组织织对特殊殊过程进进行确认认，保存存确认的的记录；6) 负责组组织对生生产中使使

31、用的工工艺装备备的管理理，确保保生产环环境符合合产品的的要求；7) 合理利利用资源源，采取取措施降降低产品品的生产产成本。j) 物资供供应部11) 负负责产品品生产所所需外购购产品的的采购供供应，确确保采购购产品的的质量符符合要求求；2) 负责责组织对对合格供供方的评评定，建建立合格格供方名名录和档档案，对对合格供供方实施施动态管管理，建立互利利的供方方关系。3) 负责组组织采购购产品的的验证、贮存、保管及及向生产产车间配配套提供供。k) 销售售部（销销售公司司）1) 负责责产品的的销售，准准确掌握握市场信信息，不不断开发发市场，扩扩大市场场占有率率；2) 负责责组织售售后服务务，及时时处理顾

32、顾客投诉诉，负责责服务站站的建立立、考核核和管理理；3) 负责责收集顾顾客对产产品的意意见和需需求，为为产品的的设计和和开发提提供信息息，增进进顾客满满意。l) 机机械动力力部1) 负责责在用设设备的管管理，建建立健全全安全操操作规程程，对重重大精尖尖设备的的操作和和维护人人员组织培训考考核发证证，保证证设备正正常使用用；2) 组织织实施“三级”保养制制度，使使设备保保持完好好状态，定定期检查查各设备备使用情情况，并并按制度对设设备状态态（完好好、待修修、闲置置）进行行标识；3) 负责设设备更新新、补充充计划的的提出选选型、定定购合同同的签订订，确保保购置设设备的质质量；44) 负负责购置置设

33、备的的验收、安装、调试以以及设备备档案的的建立，确确保符合合合同的的规定和和使用要求；55) 负负责动力力供应，环环境保护护、安全全文明生生产的管管理，确确保生产产的正常常运行，环环境符合合法 规的要求求。m) 劳动动人事部部1) 负责对对从事影影响产品品质量人人员的管管理和合合理的配配备；22) 负负责对从从事影响响产品质质量人员员制定必必要的能能力准则则；3) 负责责组织对对从事影影响产品品质量人人员技能能和意识识的培训训，对需需持证上上岗人员员进行考考核并颁发上岗岗证；44) 定定期组织织对从事事影响产产品质量量人员的的技能和和意识进进行考核核。n) 企业业管理部部1) 负责组组织制定定

34、公司中中、长期期的发展展规划；2) 负责组组织短期期的技术术改造，设设施的改改建、扩扩建和设设备更新新，人员员结构调调整，组组织结构构 设置，提提出调整整计划；3) 负责组组织对各各职能部部门的职职责和权权限的确确定，对对其履行行情况进进行考核核，组织织制定各各类人员的岗岗位职责责；4) 参与与公司的的质量方方针和质质量目标标的制定定和修订订；5) 参与与质量管管理体系系的建立立和持续续改进；6) 设置信信息中心心，收集集分析各各种信息息，及时时向总经经理提供供，作为为决策的的依据。o) 财务部部1) 负责生生产经费费的配备备和运筹筹，满足足生产的的需要；2) 负责质质量成本本的核算算。p)

35、职责责和权限限详见表11。质量职责责和权 限限职能部门门财务部企业管理理部机械动力力部(销售公公司)销售部劳动人事事部生产制造造部物资供应应部技术部质量管理理部公司领导导销售副总总经理供应副总总经理生产副总总经理总工程师师质量副总总经理总经理本公司质质量管理理体系所所需的过过程程序文件件编号QP 004.001-220011QP 004.001-220011QP 005.001-220011程序文件件名称文件控制制程序记录控制制程序质量管理理体系策划程序序名称质量管理理体系总要求文件要求求总则质量手册册文件控制制记录控制制管理职责责管理承诺诺以顾客为为关注焦点点质量方针针策划质量目标标质量管理

36、理体系策划划过程编号号44.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.2GB/TT 1990011-ISOO 90001款4.2.14.2.24.2.34.2.45.4.15.4.2条4.14.25.15.25.35.4章45职能部门门财务部企业管理理部机械动力力部(销售公公司)销售部劳动人事事部生产制造造部物资供应应部技术部质量管理理部公司领导导销售副总总经理供应副总总经理生产副总总经理总工程师师质量副总总经理总经理本公司质质量管理理体系所所需的过过程程序文件件编号QP 005.002-220011QP 006.001-220011QP 00

37、6.002-220011程序文件件名称管理评审审程序人力资源源管理程程人人力力资源管管理程序序基础设施施和工作作环境管管理程序序名称职责、权权限与沟通职责和权权限管理者代代表内部沟通通管理评审审总则评审输入入评审输出出资源管理理资源提供供人力资源源总则能力、意意识和培训基础设施施工作环境境过程编号号5.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4GB/TT 1990011-ISOO 90001款5.5.15.5.25.5.35.6.15.6.25.6.36.2.16.2.2条5.55.66.16.26.36.4章6职能部门门

38、财务部企业管理理部机械动力力部(销售公公司)销售部劳动人事事部生产制造造部物资供应应部技术部质量管理理部公司领导导销售副总总经理供应副总总经理生产副总总经理总工程师师质量副总总经理总经理本公司质质量管理理体系所所需的过过程程序文件件编号QP 007.001-220011QP 007.002-220011QP 007.003-220011程序文件件名称产品实现现策划程程序与顾客有有关的过过程的控控制程序序设计和开开发控制制程序名称产品实现现产品实现现的策划与顾客有有关的过程程与产品有有关要求的确确定与产品有有关要求的评评审顾客沟通通设计和开开发设计和开开发策划设计和开开发输入设计和开开发输出设计和开开发评审设计和开开发验证过程编号号77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.5GB/TT 1990011-ISOO 90001款7.2.17.2.27.2.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.5条