电力公司质量记录清单btkv.docx

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1、公司记录录清单JJL-44.2.4- 01序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)1文件发放放/回收收记录JL-44.2.3- 01 办公室32文件借阅阅/复制制记录JL-44.2.3- 02办公室33文件更改改申请单单JL-44.2.3- 03办公室34文件销毁毁清单JL-44.2.3- 04 办公室35受控文件件清单JL-44.2.3- 05 各部门36外来文件件清单JL-44.2.3-006各部门37记录清单单JL-44.2.4- 01 各部门38目标完成成情况检检查表JL-55.4.1-001办公室39管理评审审计划JL-55.6- 011办公室310管理评审审会议通通知单JL-5

2、5.6- 022 办公室311管理评审审会议记记录 JL-55.6- 033办公室312管理评审审报告JL-55.6-04 办公室313年度培训训计划JL-66.2-01 人力资源源部214培训记录录JL-66.2- 022人力资源源部215员工培训训档案JL-66.2-03 人力资源源部长期16培训申请请表JL-66.2-04 各部门217设备购置置申请单单JL-66.3-01各部门218设备验收收单JL-66.3-02工程部219设备设施施一览表表JL-66.3-03工程部长期20设备保养养计划JL-66.3-04工程部221设备保养养记录JL-66.3-05工程部222设备检修修单JL-

3、66.3-06工程部223设备报废废申请单单JL-66.3-07各部门224合同评审审表JL-77.2-01 市场部325合同台账账JL-77.2-02 市场部长期26合同变更更通知单单JL-77.2-03 市场部227顾客来电电来函记记录JL-77.2-04 市场部228供方调查查表JL-77.4-01 工程部329供方评定定表JL-77.4-02工程部330合格供方方名录JL-77.4-03工程部331供方业绩绩评定表表JL-77.4-04 工程部332采购清单单JL-77.4-05 工程部333临时采购购申请单单JL-77.4-06 各部门3序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)3

4、4项目施工工方案JL-77.5-01 工程部335施工进度度计划JL-77.5-02 工程部336工程开工工报告JL-77.5-03工程部337施工技术术交底记记录JL-77.5-04工程部338施工日记记JL-77.5-05工程部339施工过程程控制记记录JL-77.5-06 工程部340隐蔽工程程施工记记录JL-77.5-07工程部341电缆敷设设记录JL-77.5-08工程部342电缆头制制作记录录JL-77.5-09工程部343安装记录录JL-77.5-10 工程部344工程竣工工报告JL-77.5-11 工程部345特殊过程程确认记记录JL-77.5-12 工程部346库房台账账JL

5、-77.5-13工程部347入库单JL-77.5-14工程部348出库单JL-77.5-15工程部349顾客提供供产品到到货记录录表JL-77.5-16工程部350特殊过程程确认记记录JL-77.5-17工程部351工程洽商商记录JL-77.5-18工程部352随工检验验签证记记录JL-77.5-19工程部353停（复）工工通知单单JL-77.5-20工程部354设备、主主材交接接单JL-77.5-21工程部355设备、主主材余料料交接单单JL-77.5-22工程部356计量器具具管理台台帐JL-77.6-01 工程部357计量器具具检定计计划JL-77.6-02 工程部358顾客满意意度调查

6、查表JL-88.2.1-001 市场部360工程回访访记录表表JL-88.2.1-002 市场部361工程保修修合同JL-88.2.1-003 市场部362年度审核核计划JL-88.2.2-001 办公室363内部审核核计划JL-88.2.2-002 办公室364内审检查查表JL-88.2.2-003 办公室365不合格报报告JL-88.2.2-004 办公室366不合格分分布表JL-88.2.2-005 办公室367会议签到到表（首首、末）JL-88.2.2-006 办公室368内审报告告JL-88.2.2-007 办公室369进货检验验和试验验记录JL-88.2.4-001工程部370产品

7、紧急急放行审审批记录录JL-88.2.4-002工程部371工程中间间检查记记录JL-88.2.4-003工程部3序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)72试验报告告JL-88.2.4-004工程部373过程例外外放行记记录JL-88.2.4-005工程部374竣工申请请报告JL-88.2.4-006工程部375工程质量量初验报报告JL-88.2.4-007工程部376工程质量量复验报报告JL-88.2.4-008工程部377工程质量量整改通通知JL-88.2.4-009工程部378电缆中间间头检验验记录JL-88.2.4-110工程部379电焊工艺艺检验记记录JL-88.2.4-111

8、工程部380电缆接头头检验记记录JL-88.2.4-112工程部381隐蔽工程程验收记记录JL-88.2.4-113工程部382不合格报报告单JL-88.3-01工程部383返工返修修通知单单JL-88.3-02工程部384重大工程程质量事事故处理理报告单单JL-88.3-03工程部385统计分析析报告JL-88.4-01办公室386纠正和预预防措施施处理单单JL-88.5.2-001 各部门387纠正和预预防措施施实施情情况一览览表JL-88.5.2-002 办公室3 办公公室记录录清单JJL-44.2.4- 01序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)1文件发放放/回收收记录JL-44

9、.2.3- 01 办公室32文件借阅阅/复制制记录JL-44.2.3- 02办公室33文件更改改申请单单JL-44.2.3- 03办公室34文件销毁毁清单JL-44.2.3- 04 办公室35受控文件件清单JL-44.2.3- 05 各部门36外来文件件清单JL-44.2.3-006各部门37记录清单单JL-44.2.4- 01 各部门38目标完成成情况检检查表JL-55.4.1-001办公室39管理评审审计划JL-55.6- 011办公室310管理评审审会议通通知单JL-55.6- 022 办公室311管理评审审会议记记录 JL-55.6- 033办公室312管理评审审报告JL-55.6-0

10、4 办公室316培训申请请表JL-66.2-04 各部门217设备购置置申请单单JL-66.3-01各部门223设备报废废申请单单JL-66.3-07各部门233临时采购购申请单单JL-77.4-06 各部门362年度审核核计划JL-88.2.2-001 办公室363内部审核核计划JL-88.2.2-002 办公室364内审检查查表JL-88.2.2-003 办公室365不合格报报告JL-88.2.2-004 办公室366不合格分分布表JL-88.2.2-005 办公室367会议签到到表（首首、末）JL-88.2.2-006 办公室368内审报告告JL-88.2.2-007 办公室385统计分

11、析析报告JL-88.4-01办公室386纠正和预预防措施施处理单单JL-88.5.2-001 各部门387纠正和预预防措施施实施情情况一览览表JL-88.5.2-002 办公室3 工程程部记录录清单JJL-44.2.4- 01序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)5受控文件件清单JL-44.2.3- 05 各部门36外来文件件清单JL-44.2.3-006各部门37记录清单单JL-44.2.4- 01 各部门316培训申请请表JL-66.2-04 各部门217设备购置置申请单单JL-66.3-01各部门218设备验收收单JL-66.3-02工程部219设备设施施一览表表JL-66.3-0

12、3工程部长期20设备保养养计划JL-66.3-04工程部221设备保养养记录JL-66.3-05工程部222设备检修修单JL-66.3-06工程部223设备报废废申请单单JL-66.3-07各部门228供方调查查表JL-77.4-01 工程部329供方评定定表JL-77.4-02工程部330合格供方方名录JL-77.4-03工程部331供方业绩绩评定表表JL-77.4-04 工程部332采购清单单JL-77.4-05 工程部333临时采购购申请单单JL-77.4-06 各部门334项目施工工方案JL-77.5-01 工程部335施工进度度计划JL-77.5-02 工程部336工程开工工报告JL

13、-77.5-03工程部337施工技术术交底记记录JL-77.5-04工程部338施工日记记JL-77.5-05工程部339施工过程程控制记记录JL-77.5-06 工程部340隐蔽工程程施工记记录JL-77.5-07工程部341电缆敷设设记录JL-77.5-08工程部342电缆头制制作记录录JL-77.5-09工程部343安装记录录JL-77.5-10 工程部344工程竣工工报告JL-77.5-11 工程部345特殊过程程确认记记录JL-77.5-12 工程部346库房台账账JL-77.5-13工程部347入库单JL-77.5-14工程部348出库单JL-77.5-15工程部349顾客提供供产

14、品到到货记录录表JL-77.5-16工程部350特殊过程程确认记记录JL-77.5-17工程部3序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)51工程洽商商记录JL-77.5-18工程部352随工检验验签证记记录JL-77.5-19工程部353停（复）工工通知单单JL-77.5-20工程部354设备、主主材交接接单JL-77.5-21工程部355设备、主主材余料料交接单单JL-77.5-22工程部356计量器具具管理台台帐JL-77.6-01 工程部357计量器具具检定计计划JL-77.6-02 工程部369进货检验验和试验验记录JL-88.2.4-001工程部370产品紧急急放行审审批记录录J

15、L-88.2.4-002工程部371工程中间间检查记记录JL-88.2.4-003工程部372试验报告告JL-88.2.4-004工程部373过程例外外放行记记录JL-88.2.4-005工程部374竣工申请请报告JL-88.2.4-006工程部375工程质量量初验报报告JL-88.2.4-007工程部376工程质量量复验报报告JL-88.2.4-008工程部377工程质量量整改通通知JL-88.2.4-009工程部378电缆中间间头检验验记录JL-88.2.4-110工程部379电焊工艺艺检验记记录JL-88.2.4-111工程部380电缆接头头检验记记录JL-88.2.4-112工程部38

16、1隐蔽工程程验收记记录JL-88.2.4-113工程部382不合格报报告单JL-88.3-01工程部383返工返修修通知单单JL-88.3-02工程部384重大工程程质量事事故处理理报告单单JL-88.3-03工程部386纠正和预预防措施施处理单单JL-88.5.2-001 各部门3 人力资资源部记记录清单单JL-44.2.4- 01序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)5受控文件件清单JL-44.2.3- 05 各部门36外来文件件清单JL-44.2.3-006各部门37记录清单单JL-44.2.4- 01 各部门313年度培训训计划JL-66.2-01 人力资源源部214培训记录录J

17、L-66.2- 022人力资源源部215员工培训训档案JL-66.2-03 人力资源源部长期16培训申请请表JL-66.2-04 各部门217设备购置置申请单单JL-66.3-01各部门223设备报废废申请单单JL-66.3-07各部门233临时采购购申请单单JL-77.4-06 各部门386纠正和预预防措施施处理单单JL-88.5.2-001 各部门3 市场部部记录清清单JLL-4.2.44- 001序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)5受控文件件清单JL-44.2.3- 05 各部门36外来文件件清单JL-44.2.3-006各部门37记录清单单JL-44.2.4- 01 各部门3

18、16培训申请请表JL-66.2-04 各部门217设备购置置申请单单JL-66.3-01各部门223设备报废废申请单单JL-66.3-07各部门224合同评审审表JL-77.2-01 市场部325合同台账账JL-77.2-02 市场部长期26合同变更更通知单单JL-77.2-03 市场部227顾客来电电来函记记录JL-77.2-04 市场部233临时采购购申请单单JL-77.4-06 各部门358顾客满意意度调查查表JL-88.2.1-001 市场部360工程回访访记录表表JL-88.2.1-002 市场部361工程保修修合同JL-88.2.1-003 市场部386纠正和预预防措施施处理单单J

19、L-88.5.2-001 各部门3 办事事处记录录清单JJL-44.2.4- 01序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)5受控文件件清单JL-44.2.3- 05 各部门36外来文件件清单JL-44.2.3-006各部门37记录清单单JL-44.2.4- 01 各部门316培训申请请表JL-66.2-04 各部门217设备购置置申请单单JL-66.3-01各部门223设备报废废申请单单JL-66.3-07各部门233临时采购购申请单单JL-77.4-06 各部门386纠正和预预防措施施处理单单JL-88.5.2-001 各部门3 继电保保护部记记录清单单JL-44.2.4- 01序号文件名称称编号使用部门门保存期限限(年)5受控文件件清单JL-44.2.3- 05 各部门36外来文件件清单JL-44.2.3-006各部门37记录清单单JL-44.2.4- 01 各部门316培训申请请表JL-66.2-04 各部门217设备购置置申请单单JL-66.3-01各部门223设备报废废申请单单JL-66.3-07各部门233临时采购购申请单单JL-77.4-06 各部门386纠正和预预防措施施处理单单JL-88.5.2-001 各部门3