9000认证表格(加顺序)大全olz.docx

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1、记录表格清单序号名称编 号保存期（年）1.文件发放、回收记录JL-4.1-0132.文件借阅、复制记录JL-4.1-0233.受控文件清单JL-4.1-03长期4.文件更改申请单JL-4.1-0435.文件销毁申请单JL-4.1-0536.质量记录清单JL-4.2-01长期7.管理评审计划Jl-5.6-0138.管理评审通知单Jl-5.6-0239.管理评审报告Jl-5.6-03510.管理评审纠正措施计划书JL-5.6-0411.培训记录表JL-6.1-01312.培训人员签到表JL-6.2-0113.员工培训记录表JL-6.2-0214.年度培训计划Jl-6.2-03315.计划外培训申请

2、表JL-6.2-0516.培训登记手册JL-6.2-0617.设备配置申请表JL-6.3-01318.设备验收单JL-6.3-02长期19.生产设备一览表JL-6.3-03长期20.设备检查记录表Jl-6.3-0421.设备检修计划JL-6.3-05322.设备检修验收单Jl-6.3-0623.设备日常保养项目表JL-6.3-07长期24.机械设备装箱验收Jl-6.3-0825.设备管理卡Jl-6.3-0926.设备报废申请单Jl-6.3-10327.产品要求评审表JL-7.2-01528.定单确认表JL-7.2-02529.合同评审记录表Jl-7.2-0330.合同评审意见汇总表Jl-7.2

3、-0431.合同修订评审记录Jl-7.2-0532.项目建议书JL-7.3-01长期记录表格清单序号名称编 号保存期（年）33.设计开发任务书JL-7.3-02长期34.设计开发方案JL-7.3-03长期35.设计开发计划书JL-7.3-04长期36.设计开发输入清单JL-7.3-0537.设计开发信息联络单JL-7.3-0638.设计开发评审报告JL-7.3-07长期39.设计开发验证报告JL-7.3-08长期40.设计开发输出清单JL-7.3-09长期41.试产报告JL-7.3-10长期42.试产总结报告JL-7.3-11长期43.客户试用报告JL-7.3-12长期44.新产品鉴定报告JL

4、-7.3-13长期45.供方评定记录表JL-7.4-01长期46.合格供方名录JL-7.4-02长期47.供方业绩评定表JL-7.4-03348.月采购计划JL-7.4-04349.临时采购要求单JL-7.4-05350.采购单JL-7.4-06351.月生产计划JL-7.5-01352.周生产计划JL-7.5-02353.生产日报表JL-7.5-03354.领料单JL-7.5-04355.物料标识卡JL-7.5-07356.物资收发卡JL-7.5-08长期57.测量监控设备履历卡JL-7.6-01长期58.测量监控设备一览表JL-7.6-02长期59.计量校准计划JL-7.6-03360.内

5、校记录表JL-7.6-04361.销售情况反馈表JL-8.1.1-01362.售出成品质量报告JL-8.1,1-02363.顾客满意程度调查表JL-8.1.1-03364.年度内审计划JL-8.1.2-01365.审核实施计划JL-8.1.2-023记录表格清单序号名称编 号保存期（年）66.进货验证记录JL-8.1.3-01367.半成品检验记录JL-8.1.3-02368.成品检验记录JL-8.1.3-03369.紧急（例外）放行产品申请单JL-8.1.3-04370.不合格品报告JL-8.2.2-01371.不符合报告JL-8.2.2-02372.不符合项目汇总表JL-8.2.2-037

6、3.首（末）次会议签到表JL-8.2.2-04374.内审检查表JL-8.2.2-05375.内审报告JL-8.2.2-0676.信息联络处理单JL-8.3-01377.质量环境安全事故报告JL-8.3-0278.不合格品返工、返修后的检验报告JL-8.3-0379.改进计划JL-8.4-01380.纠正和预防措施处理单JL-8.4-0281.改进、纠正和预防措施情况一览表JL-8.4-0382.质量改进计划书JL-8.5-0183.纠正预防措施反馈单JL-8.5-0284.质量策划实施情况检查表85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.文件发放、回收

7、记录编号：ZG4.101序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录部门： JL-4.2.3-06 页次： 时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间受控文件清单 JL-4.2.3-04 页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注 制表： 日期： 文件更改申请单 部门： JL-4.2.3-05 页次:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:管理者代表: 签名: 日期:文件销毁申请单 部门： JL-4.2.3-03 页次：序号文件名称编号版本份数销毁原

8、因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意见: 签名: 日期:管理者代表:签名: 日期:质量记录清单部门： JL-4.2.4-01 页次：序号记 录 名 称编 号保存期(年)备 注 填表人： 审核人：管理评审计划JL-5.6-01 页次：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审通知单JL-5.6-03 页次： 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审报告 JL-5.6-02 页次：评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正

9、和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审纠正措施计划书 JL-5.6-04 页次：受评审部门负责人评审中存在的问题整改意见及解决期限纠正预防措施计划管理者代表审批意见培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：年度培训计划JL-6.2-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期: 部门： 填表人/日期： 审核/日期：计划外培训申请表JL-6.2-05申请部门 申请人/日期培训时间培训地点培训内容培训形式培训机构培

10、训费用需培训人员 申请部门负责人意见：办公室意见：总经理审批：培训人员签到表JL-6.2-01日期： 地点： 授课人： 培训主题： 部门序号参加人员点名签名备注员工培训记录表JL-6.2-02培训内容时 间地点老师培训记录 JL-6.2-06培训登记手册 姓 名： 档案号： 员工培训档案（一） JL-6.2-06姓名：性别出生年月：所属部门：所在岗位：入厂日期：学历：专业：技术职称：有关培训证明复印件序号名称编号发放部门记录人/日期工种调换记录序号日期调换情况记录人/日期员工培训档案（二）JL-6.2-06何时何地接受过何种培训序号培训时间培训地点培训内容培训机构考试时间考试成绩上岗资格记录人

11、/日期设备配置申请表部门: JL-6.3-01 页次： 设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设备验收单部门: JL-6.3-02 页次： 设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:生产设备一览表部门： JL-6.3-03 页次： 序号设备编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设备检查记

12、录表部门： JL-6.3-04 页次: 统一编号设备名称型号单位操作者序号项目检查内容及要求考核分数标准实得1清洁1.设备外观无积灰、油垢2.各滑动面无锈迹3.各盖罩内无杂物、积灰4.各电器箱内无杂物积灰5.周围地面干净25分2调整1.各部件、附件齐全，无丢失2.各活动部件移动灵活无附加物3.各控制系统灵活可靠4.电器装置线路完好、整齐25分3润滑1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油3.按规定要求加油4.油路管路通畅20分4安全1.设备有专人管理2.防护装置齐全灵敏可靠3.各电器装置绝缘良好，安全可靠10分5管理1.运转记录及时准确齐全清洁2.按规定进行调和维护保养

13、3.了解设备安全操作20分 检验人：设备检修计划部门： JL-6.3-05 序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设备检修验收单JL-6.3-06部门： 验收日期： 年 月 日统一编号设施名称规格型号承修单位修理类别修理费用修后设施技术状况动力机械电气其它技术资料验收结果承修单位：接收单位：生产部：技术负责人： 编制人：设备日常保养项目表 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月： 编号：jl-6.3-07保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，

14、用“V”表示日保，“D”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。机械设备装箱验收部门： JL-6.3-08 统一编号设备名称规格型号功力型号功率(台/KW)生产厂外观检查随机文件附件附所属设备及动力设备状况名 称数 量验收结果验收人员签字:转交单位:接收单位:设备管理卡 JL-6.3-09设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人日期设备报废申请单 使用部门: JL-6.3-10 页号: 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准人: 时间:备注:产品要求评审表

15、编号：YX-7.2-01（ ）初次评审 （ ）修订（原评审表号： ） 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源（ ）电话记录 （ ）附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：供应部（评审物料供应能力） 填写人： 日期：开发部（评审设计能力） 填写人： 日期：生产部（评审生产能力） 填写人： 日期：质管部（评审检测能力） 填写人： 日期：营销部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：

16、1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评 审； 2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：0 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；1 对于有特殊产品要求的顾客，

17、必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；2 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。合同评审记录表JL-7.2-03时间项目名称主持人记录人地点项目条款合同文件要求对应条款满足性1234567优惠条件：项目成员其 他参评签字批准： 日期：备注：合同评审意见汇总表合同名称： JL-7.2-04时间地点记录人条目内容评审意见123456789结果：参评人员职务签名职务签名批准： 日期：合同修订评审记录 JL-7.2-05时间地点记录人合同名称合同单位合同修改内容修订前修订后修订说明：评审意见： 负责人：参评人员职务签名职务签名职务签名 项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：提