某局服务管理中心工程跟踪审计实施方案8985.docx

《某局服务管理中心工程跟踪审计实施方案8985.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某局服务管理中心工程跟踪审计实施方案8985.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、n更多企业业学院：中小企企业管理理全能版版183套套讲座+897700份份资料总经理理、高层层管理49套讲讲座+1163888份资料中层管管理学院院46套讲讲座+660200份资料国学智智慧、易易经46套讲讲座人力资资源学院院56套讲讲座+2271223份资料各阶段段员工培培训学院院77套讲讲座+ 3244份资料员工管管理企业业学院67套讲讲座+ 87220份资料工厂生生产管理理学院52套讲讲座+ 139920份份资料财务管管理学院院53套讲讲座+ 179945份份资料销售经经理学院院56套讲讲座+ 143350份份资料销售人人员培训训学院72套讲讲座+ 48779份资料xxxxxxxxxx局

2、服服务管理理中心工工程跟踪踪审计实实施方案案工程造价价咨询有有限公司司20111年122月8日日目 录前言 第一部分分 项项目实施施方案第二部分分 跟跟踪审计计项目实实施保证证措施第三部分分 项项目管理理机构配配备情况况第四部分分 我我公司对对本工程程的服务务承诺结束语 附件前 言xxxxx局服务务管理中中心：首先感谢谢贵单位位给我公公司提供供一个参参加xxxxx局局服务管管理中心心工程跟跟踪审计计的机会会，并敬敬请贵单单位领导导对我公公司进行行全面考考察和评评审。我公司经经过近几几年的快快速发展展，在全全省各地地承接了了大量的的民用基基建、工工业工程程项目及及道路桥桥梁的跟跟踪审计计和竣工工

3、结算审审计等工工作，积积累了丰丰富的审审核经验验，逐步步形成了了一套具具有自身身特色的的造价咨咨询管理理体系，尤尤其是在在工程造造价跟踪踪审计和和结算审审计中，逐逐步摸索索出了一一套行之之有效的的质量管管理体系系和成熟熟的审计计规范，取取得了显显著成效效，受到到了委托托单位的的一致好好评。在xxxx，xxxx，xxxx，xxxx，xxxx、xxxx等等工程的的跟踪审审计，都都充分显显示了我我公司在在跟踪审审计方面面的优势势。我们将恪恪守职业业道德、严严守执业业纪律，发发挥我公公司技术术力量的的优势，建建立完善善的工程程造价控控制体系系，实施施技术与与经济相相结合最最有效的的控制手手段，把把控制

4、工工程造价价渗透到到工程建建设的每每一个环环节，切切实体现现跟踪、结结算审计计的重大大意义，为为贵单位位的工程程建设贡贡献全部部力量。一、项目目实施方方案（一）、审审计方案案1、成立立跟踪审审计小组组，配备备土建、通通风与水水暖、电电气等专专业人员员，都具具有中级级职称，均均为注册册造价工工程师；2、编制制详细的的切实可可行的审审计方案案实施计计划，特特别是可可能引起起造价上上升的会会审、变变更、材材料选配配、隐蔽蔽验收等等重点部部位都亲亲自参加加，做好好相应的的记录，并并做好审审计日志志；3、及时时收集和和整理图图纸、会会审、变变更、试试验、隐隐蔽验收收、材料料价格等等各类工工程资料料，并仔

5、仔细复核核确保其其真实可可靠，为为最终的的竣工审审计打下下坚实的的基础；4、采用用先进完完善的方方法进行行跟踪审审计，每每位工程程师配备备一台笔笔记本电电脑，同同时现场场配备一一台高保保真数码码智能照照相机，对对工程的的相关工工序，特特别是隐隐蔽部分分都进行行拍照，并并把图像像储存在在电脑中中，为工工程留下下图象资资料，也也为以后后的审计计奠定了了良好的的基础。5、最终终审计：对于工工程的竣竣工结算算，我们们将对所所有的资资料都与与建设单单位、工工程实物物进行核核对，首首先保证证了其第第一手资资料的有有效性，然然后仔细细计算，实实事求是是，客观观公正，极极力维护护好建设设单位的的利益，使使我们

6、的的报告能能反映出出该工程程的真实实造价。（二）审审计工作作步骤：1、资料料收集阶阶段：合同签订订后，立立即收集集工程设设计图纸纸、会审审记录、设设计变更更、施工工合同及及有关分分包合同同、审批批的施工工组织设设计（施施工方案案）及前前期工程程经济签签证、洽洽商、补补充协议议等资料料，并查查验核对对其它有有关技术术资料、会会议纪要要。随着着工程的的进展随随时备齐齐后续相相关资料料，做好好实况记记录，掌掌握现场场第一手手资料。2、跟踪踪审计和和初算阶阶段：（1）、跟跟踪审计计：签订合同同后，派派一名工工程师代代表经常常深入工工地，随随时收集集有关资资料，解解决现场场遇到的的有关问问题，并并做好现

7、现场跟踪踪记录，熟熟悉设计计图纸，及及时核实实设计变变更、隐隐蔽验收收及其他他相关资资料。（2）、初初算：跟踪审计计期间，一一直到竣竣工验收收之前，进进行工程程量初步步计算工工作，对对变更、签签证做到到随时发发生即时时审核，结结合现场场施工进进度情况况，按合合同约定定审核进进度款，确确保进度度款支付付的准确确性和时时效性。3、竣工工结算初初审：工程竣工工验收合合格、施施工单位位提交竣竣工结算算报告并并转交我我方后，对对整个工工程进行行初审，其其间将随随时向业业主、监监理单位位落实有有异议的的问题。初初审完毕毕，向业业主提交交初审结结果。4、竣工工结算会会审：初审完毕毕后进入入会审阶阶段。由由业

8、主（监监理）、施施工单位位、造价价咨询各各方进行行会审，核核对工程程量及造造价，形形成完整整的结算算文件。对对有争议议的问题题，将协协调有关关各方共共同确认认后定案案。5、出具具最终审审核报告告：在工程结结算定案案并由各各方签字字盖章确确认后，出出具最终终结算审审核报告告。此间间将协助助业主做做好甲供供材转帐帐工作，并并列出应应扣除的的费用，以以及竣工工决算时时应注意意的工程程结算方方面的问问题，出出具准确确无误、真真实可靠靠的工程程结算审审核报告告。（三）、审审计工作作内容1、 对整个项项目进行行施工阶阶段的现现场跟踪踪勘察；2、 审查勘察察设计合合同、施施工合同同、监理理合同、设设备材料料

9、购货合合同、分分包合同同；3、 复核施工工组织设设计（施施工方案案）中涉涉及造价价方面的的经济技技术方案案；4、 复核监理理单位投投资控制制计划；5、 提供有关关工程投投资方面面的咨询询；6、 复核工程程经济签签证；7、 复核经建建设监理理单位确确认的月月结算、年年度结算算，为建建设单位位调整投投资计划划、动态态控制工工程款拨拨付提供供参考意意见；8、 为保证工工程节约约投资提提供合理理化建议议；9、 审核核工程最最终结算算。(四)审审计方法法：在本工程程的跟踪踪审计中中，我们们将采用用目前国国内最先先进的审审计手段段和方法法完成该该项审计计工作，做做到计算算准确、表表达清晰晰、页面面美观大大

10、方、一一目了然然。（1）、工工程量计计算采用用广联达达工程图图形算量量软件；（2）、钢钢筋分析析采用广广联达钢钢筋抽样样软件；（3）、定定额、工工程量清清单采用用河北省省通用的的预算软软件；（4）、资资料全部部采用电电子表格格打印。（五） 审计计所需资资料本工程审审计需要要下列资资料:1、 施工图（包包括建施施图、结结施图、水水施图、电电施图、暖暖通设施施图等）；2、 招投标文文件；3、 图纸会审审记录；4、 设计变更更记录；5、 工程洽商商签证；6、 材料签价价单；7、 月结算（月月报量）；8、 已审批的的施工组组织设计计（施工工方案）；9、 施工合同同、分包包合同及及材料设设备供货货合同；

11、10、 洽商商、补充充协议；11、 中标标通知书书、投标标书等。另外，在在审计过过程中尚尚需查阅阅其它有有关技术术资料（如如隐蔽工工程验收收记录）、会会议纪要要等。（六）、合合理化建建议1、每月月的工程程量月报报和进度度报量经经监理审审核完毕毕后再经经我方审审计人员员再次核核准签字字后才能能作为工工程款支支付的依依据，以以确保工工程款不不会超付付。2、我方方审计人人员均具具有较丰丰富的现现场施工工经验，故故工程施施工过程程中如有有设备、材材料选用用、施工工技术方方案等方方面的问问题也可可邀请我我方审计计人员参参与提供供意见。3、我方方审计人人员可同同时作为为业主的的顾问，在在一些重重大问题题的

12、决策策等方面面提供自自己的专专业咨询询服务。给给业主当当好参谋谋，维护护好业主主的合法法利益。4、我方方审计人人员可参参加所跟跟踪审计计工程的的图纸会会审并独独立提出出自己的的意见。二、跟踪踪审计项项目实施施保证措措施（一）、工工程结算算评审工工作的指指导思想想、目标标（1）以以“服务性性、公正正性、独独立性和和科学性性”为宗旨旨，在工工程造价价控制后后期依法法维护建建设单位位利益，确确保投资资效果的的真实体体现；（2）认认真审查查，确保保该工程程造价的的真实，并并通过造造价工程程师的努努力工作作，力争争使工程程总造价价降低；（3）严严格按照照国家和和地方的的有关规规范、标标准、法法律、法法规

13、，以以及公司司的有关关规章制制度和工工程造价价咨询合合同，对对项目造造价进行行最终控控制。（二）、质质量保证证措施：1、我公公司将组组建强有有力的项项目审核核小组。在在项目审审核期间间将集中中力量，抽抽调思想想作风正正派、业业务素质质高、审审核工作作经验丰丰富的强强有力的的专业技技术人员员投入项项目审核核工作。初初步确定定由下列列人员具具体负责责项目审审核工作作。由工工程师、注注册造价价工程师师、xxx担任项项目负责责人，xxx（土土建）、xxx（电电气通风风水暖）等等专业审审计人员员进行跟跟踪审计计；2、跟踪踪审计人人员全程程参加图图纸会审审、技术术交底、隐隐蔽验收收、材料料核价、投投资控制

14、制工作，做做好各类类资料的的搜集整整理，维维护业主主的合法法权利，执执行项目目分管所所长、部部门主任任、项目目负责人人三级复复核制，对对审计质质量高、效效益好受受到客户户好评的的审计人人员按我我所规定定给予奖奖励，对对出现问问题的审审计人员员追究责责任；3、对竣竣工结算算，严格格履行审审计程序序，一是是首先熟熟悉甲、乙乙方提供供的结算算书、图图纸及变变更签证证、合同同等有关关资料，做做到心中中有数；二是在在甲乙双双方配合合下勘察察现场，全全面了解解现场情情况，对对下一步步计算工工作打下下坚实的的基础；三是认认真进行行工程量量计算，做做好工作作底稿；四是计计算工作作完成后后、将工工作底稿稿交质量

15、量监管部部进行复复核，发发现问题题及时解解决；五五是认真真和甲乙乙双方核核对；六六是经核核对无误误甲乙双双方均签签字（盖盖章）确确认的情情况下出出具审核核报告；4、严格格遵守职职业道德德，坚持持实事求求是、客客观公正正、依法法执业的的原则，依依据“中华人人民共和和国建筑筑法”等法律律法规及及有关定定额进行行审计，认认真做好好工作底底稿，做做到事事事有理，件件件有据据，所做做结论经经得起事事实和时时间的检检验；5、在项项目审核核工作中中要坚持持廉洁奉奉公，遵遵纪守法法，不吃吃请、不不受礼、不不请吃、不不送礼，并并对审计计人员进进行监督督，一旦旦发现违违犯纪律律者，立立即撤回回，严肃肃处理。（三）

16、、造造价控制制措施：为了将工工程造价价控制在在合理的的范围之之内，针针对该工工程，确确定如下下造价控控制措施施：A、经济济技术措措施：1、认真真熟悉设设计图纸纸，结合合预算定定额，在在不改变变原设计计功能和和标准的的情况下下，提出出适当改改变设计计同时降降低工程程造价的的方法和和措施；2、认真真审核施施工图预预算，做做到工程程量计算算书、定定额套用用、取费费程序底底稿清楚楚、明细细齐全，确确保审核核后的预预算造价价控制在在1.55%误差范范围内；3、分析析汇总工工程所需需材料，选选择用量量大、单单价高以以及其他他需找补补差价的的材料作作为控制制材料费费用的主主要对象象，建议议建设单单位自行行供

17、应或或要求施施工单位位报价审审批；4、认真真审核施施工单位位申报的的施工组组织经济济技术方方案，对对可行的的方案进进行经济济技术分分析，对对可能的的多种方方案进行行优化，选选择最经经济、合合理、可可行的方方案作为为最终方方案；5、对应应用于工工程的新新技术、新新工艺、新新材料、新新设备进进行事前前测算，比比较其性性价比，分分析由何何方承担担该费用用，尽可可能减少少建设单单位的额额外支出出；6、对于于随时出出现的设设计变更更，计算算出其对对总造价价的影响响，分析析其经济济合理性性和费用用的承担担方，自自主向建建设单位位提供参参考意见见，同时时及时调调整预算算造价；7、对施施工单位位申报的的工程经

18、经济签证证，分析析其费用用是否应应由建设设单位承承担，避避免定额额内已含含的项目目进行重重复计算算，并及及时进行行现场复复核、调调整预算算造价；8、认真真复核经经建设监监理单位位确认的的工程进进度结算算，对于于超出实实际造价价的部分分，及时时通知建建设单位位进行调调整，并并对其进进度款支支付提出出合理化化建议；9、认真真复核材材料、设设备计划划，查对对产地、规规格和型型号，核核实价格格，确定定材料用用量，避避免高估估冒领的的材料化化转为施施工单位位的流动动资金；10、施施工过程程中发生生的合约约外报价价，审核核其依据据，分析析其适用用的定额额、套项项、工程程类别，确确定合理理的审批批价；11、

19、考考察材料料设备市市场价格格，搜集集材料设设备价格格信息，为为建设单单位进行行材料选选择决策策提供参参考；12、认认真审核核施工单单位报审审的竣工工结算，对对与施工工单位产产生分歧歧的问题题，咨询询市定额额站、省省定额站站，并报报建设单单位最终终确定。B、合同同措施：1、认真真阅读施施工合同同、材料料设备供供应合同同、分包包合同等等合同草草拟文本本，结合合定额，对对影响造造价的条条款提出出修改参参考意见见；2、对合合同中约约定不明明确的事事项，及及时向建建设单位位提出合合理解决决建议，促促使其做做到事前前控制，避避免被动动局面，从从而造成成不应有有的损失失；3、参与与合同修修改、补补充工作作，

20、分析析其对工工程造价价的影响响；4、分析析合同条条款，对对施工单单位的违违约事项项，及时时向建设设单位提提出索赔赔建议；对建设设单位的的违约事事项及可可能的违违约事项项，及时时向建设设单位提提出反索索赔建议议或尽可可能避免免索赔；5、根据据合同条条款，计计算施工工单位因因工期、质质量等造造成的违违约款项项，在竣竣工结算算价款中中扣除。C、组织织措施：1、配备备精兵强强将，派派足各专专业人员员（包括括建筑装装饰、水水暖通风风、电气气等专业业），落落实好任任务分工工和职能能分工；2、建立立健全审审计责任任制，责责任落实实到每个个人，并并进行量量化，实实行奖罚罚制度；3、配备备数码相相机，对对所有隐

21、隐蔽部位位进行拍拍录，并并输入微微机保存存。三、项目目管理机机构配备备情况（一）、人人员配备备：1、负责责人：xxx2、其他他主要工工作人员员：A、建建筑装饰饰工程审审计人员员：xxx，xxx，B、电气气、通风风与水暖暖专业审审计人员员：xxx，xxx拟投入本本项目的的审计人人员一览览表：序号姓名职业资格格注册证书书编号从业年限限职称拟在本工工程项目目任职1xx造价工程程师建造14工程师项目负责责人2xx造价工程程师建造17工程师安装负责责人3xx造价工程程师建造13工程师土建负责责人4xx造价工程程师建造20工程师安装助审审5xx造价工程程师建造8工程师土建助审审（二）、项项目办公公设备配配

22、备：拟投入本本工程的的主要技技术装备备表序号名称单位数量制造国及及产地制造年份份备注1xxx辆1韩国200663xxx辆1中国200554笔记本电电脑台5日本、北北京200445复印机台1日本、北北京200556打印机台2日本、北北京200667数码照相相机台1日本、北北京20088四、我公公司对本本工程的的服务承承诺结合以往往跟踪审审计的服服务，根根据我公公司多年年控制造造价的经经验，提提出如下下服务承承诺：1、跟踪踪审计的的运行要要严格按按程序进进行，做做到责权权清晰、审审计专业业人员任任务明确确，审查查成果性性文件结结果误差差率确保保控制在在1.55%以内内。2、结合合本工程程特点，所所

23、有审计计人员都都具有工工程跟踪踪审计经经验及土土建、装装饰、安安装专业业相应能能力。3、我公公司保证证在造价价咨询的的过程中中定期征征求业主主对我方方跟踪现现场人员员的意见见，随时时根据业业主要求求进行更更换项目目负责人人或造价价专业人人员。4、我公公司保证证对不在在现场的的人员随随叫随到到。5、我公公司保证证项目部部所有执执业人员员能够严严格遵守守工程程造价专专业人员员执业行行为准则则，工工作严肃肃、认真真、一丝丝不苟、热热情服务务。6、公开开公正的的基础上上最大程程度的维维护业主主的利益益。7、做好好业主的的投资顾顾问、提提供一流流的咨询询服务。结 束 语我们相信信完全有有能力承承担该工工

24、程全过过程跟踪踪审计任任务，并并以本工工程全过过程审计计大纲中中各项条条款作为为造价控控制实施施工程中中的承诺诺予以实实施。针针对本工工程所确确定的服服务项目目，组织织工程所所需主业业人员迅迅速进入入施工现现场展开开工作，并并认真按按照公司司质量体体系标准准，有效效控制工工程造价价。我公司本本着“依法维维护业主主利益，公公正处理理各方面面关系，确确保投资资者取得得最佳效效益”的宗旨旨，积极极热情为为业主服服务，卓卓有成效效的搞好好工程项项目建设设的投资资目标控控制及合合同管理理，协调调好工程程建设有有关各方方的关系系。我公司将将依照业业主对该该工程项项目所提提出的各各项要求求，按照照造价咨咨询合同同，选派派精干、高高效、经经验丰富富具有高高、中级级职称的的年龄专专业结构构配套合合理的专专业造价价人员组组织、实实施造价价控制，向向业主交交一份满满意的答答卷，为为贵单位位的建设设做出贡贡献。附表1 营业业执照复复印件附表2 资质质证明复复印件附表3 造价价工程师师注册证证复印件件附表4 审计计业绩定定案单复复印件