检验和试验管理控制程序.docx

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1、JDF/HFP 17-2013检验和试验管理控制程序编修部门：质量管理部第1页共7页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序检验和试验管理控制程序实施日期：发放编号：持 有 人：持有部门：受控 口非受控浙江XX风机股份浙江XX风机股份原材料入厂检验记录材料名称牌号规格供货单位资质炉号批号数*质保单检验工程几何尺寸外观钢板、铝板、不锈板：平整口裂纹口凹坑口折叠分层口夹渣口锈蚀口变形口彩钢板、镀锌板：包装口色泽平整口变形彩钢板涂层 口镀锌板涂层 口（以上检验工程合格打不合格打X）材料复验力学性能试验报告化学成分分析报告检验结论依据标准和JDF/HFP 09-2013

2、物项和服务采购控制程序的规定，该批材料经检验质检员年 月 日审核年 月 日报告编号:JDF/HFR 17 03-2013浙江XX风机股份入厂检验记录报告编号:日 期型号规格数量检验工程合格 证明供货单位备注产地产地证明标记长度整齐完好检验依据：JDF/HFR 17 04-2013审核:检验员:年 月曰浙江XX风机股份零、部件质量检验记录（冷作）产品型号零/部件名称抽检数/总数顾客单位零/部件代号车间/工序序号检验工程技术要求检 验 结 果No：No：No：结论操作者1234567报告编号:JDF/HFR 17 05-2013共 页第 页质检员:年 月 日浙江XX风机股份零、部件质量检验记录（金

3、工）产品型号零/部件名称抽检数/总数顾客单位零/部件代号车间/工序序号检验工程技术要求检 验 结 果No：No：No：结论操作者1234567报告编号:JDF/HFR 17 06-2013共 页第 页质检员:年 月 日JDF/HFR 17 07-2013浙江XX风机股份涂装质量检验记录产品型号零/部件名称抽检数/总数顾客单位零/部件代号车间/工序序号检验工程技术要求检验结论操作者日期1除油无任何油污2前处理（喷丸）要求显露出基本金属光泽，无任何氧化皮、毛刺、焊接药 皮、飞溅等附着物3查验底漆、面漆牌 号（防辐照）底漆牌号：锌黄环氧底漆NC-3-3；面漆牌号：耐辐照环氧面漆PB06 NC-2-T

4、T4第一遍底漆喷丸后12h内喷涂第一遍底漆，漆膜厚度30-35即】，目视检 验涂层均匀，不得有漏涂、露底、凝结、流淌现象5第二遍底漆间隔12h,要求同上6面漆面漆2遍，间隔时间12h,每遍厚度均为35-45阿1。要求漆 面清洁，防尘、污物、水滴粘落，防止漆面磕碰划伤，目 视检查平整、均匀、光滑、手感细腻，不应有凝结、流淌、 划痕等缺陷7涂层总厚度120-140内 n报告编号:质检员:共 页第 页JDF/HFR 17 09-2013JDF/HFR 17 09-2013浙江XX风机股份离心风机装配质量检验记录产品型号顾客单位数量序号检验工程标准/技术要求检验结果No：No：No：No：1风机主要外

5、形尺寸2风机安装尺寸3叶轮与集流器间隙JB/T10214-20004叶轮旋向、出口方向5轴承安装安装正确，紧固符合要求6焊接外观质量焊接牢固，间距均匀一致，无 焊渣、飞溅7整机外观质涂装整齐、清洁，无明显磕碰 划伤8振动速度JB/T8689-1998W4.6mm/s9额定电流10标牌字迹清晰、准确质检员年 月日检验结论报告编号:浙江XX风机股份轴流风机装配质量检验记录产品型号顾客单位数量序号检验工程_至品编号 技术要No：No：No：No：No：1风机中心高2叶轮与风筒间隙3叶轮旋向4法兰孔数、直径5地脚孔数量、直径6地脚安装尺寸7.叶轮焊接质量焊角尺寸符合图样要 求，无气孔、夹渣、 裂纹等缺

6、陷8风筒焊接质量9涂装质量色泽明亮、均匀，无 气泡、流挂等缺陷10振动速度JB/T8689-19984.6mm/s11额定电流12标牌、标记清晰、正确质检员年 月日检验结论报告编号:JDF/HFR 17 10-2013浙江XX风机股份焊接质量监控记录报告编号：JDF/HFR 17 11-2013质检员产品名称零部件名称/代号焊件母材焊材牌号焊材规格焊接方法工艺代号焊接设备预热温度层间温度设备编号坡口形式焊工资格焊 工时 间工艺参数记录焊缝质量检查检验 结论电流(A)电压(V)焊速 (mm/m)环境温 度 ()尺寸咬边外观年 月日浙江XX风机股份成品出厂检验报告报告编号:JDF/HFR 17 1

7、2-2013产品名称出厂日期规格型号依据标准编号 检验晶技术要求No:No:No:No:外观质量涂装色泽均匀、无漏 涂、无流挂焊接尺寸符合要求、无夹渣、无裂纹清洁度内外清洁、无杂 物、无磕碰划伤安装尺寸机械 运转 试验振动速度XYZ电流电机 温升叶轮平衡叶轮间隙产品成套性（包括技术文件）检验结论备 注质检员:年 月日浙江XX风机股份JDF/HFP 17-2013检验和试验管理控制程序编修部门：质量管理部第2页共7页版 本：D核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序批准页期：/“期：a。/，/ ”期： 2。/，/ ”浙江XX风机股份JDF/HFP 17-2013检验和试验管理控制程序编修部

8、门：质量管理部第3页共7页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序目 录序号章节名称页次目的41 范围4定义42 引用文件4管理部门43 职责4工作程序44 相关文件8记录8JDF/HFP 17-2013检验和试验管理控制程序编修部门：质量管理部第4页共7页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序1目的为了确保本公司加工制造的核电HVAC系统设备的质量，除了对人员技 能、设备条件、工艺文件进行控制外，还须按质量标准对从原材料开始到最终成 品交付使用全过程中必须验证的质量控制点进行检查。只有经过检查确定质量合 格后，原辅材料、半成品

9、、成品才能转序，进一步作业或交付使用。2适用范围适用于核电HVAC系统设备的检验和试验的管理控制。3定义4引用文件1.1 1核电厂质量保证平安规定HAF003核电厂质量保证大纲的制定HAD003/011.2 核电厂质量保证组织HAD003/024核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲 JDF/HF-QB-20135职责技术部负责检验规程的制定。4. 2质量管理部负责最终检验和试验工作。6管理部门质量管理部5. 作程序7.1检查的方法包括：检验、观察、检测和监督。检查工作由质管部按照检查大 纲进行，检查大纲应包括以下内容：1）被检查产品的名称和检查内容。2）明确实施检查工作的部门、人员和被检

10、查的单位以及检查人员的资质。3）检查的先决条件（包括新使用的检查工具）。4）验收准那么。5）检查应形成的记录。除了作业者自检外，最终合格或不合格由公司独立的质量管理部的检验人员浙江XX风机股份浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 17-2013编修部门：质量管理部 检验和试验管理控制程序 第5页共7页版 本：D确定。这些检验人员都必须是经过专业培训，并经考核合格后授权上岗的。7. 2材料、辅料、外协件、标准件、配套件等进货检查对原辅材料和其他进货进行收货检查时，质量管理部检验人员须对炉批号、型号、规格、数量、几何尺寸、清洁度、外观及包装、运输质量等进行验

11、证。必要时，还可以使用标准的方法对到货进行理化性能或功能检查，以判明其质量合 格与否。检验员须开具“检验报告单”等证明质量合格的文件或记录，只有经检 验合格的物项才能入库贮存。经检验不合格者，按不符合项控制程序处理。8. 3加工过程中的检查本公司加工过程中的检查、检验包括：下料质量检验、半成品检验。生产加工过程中的产品质量检验由质量管理部的检验人员负责执行。检验合 格的产品转序或进入半成品库，不合格的产品按不符合项控制程序处理。需要强调的是在加工制造核级产品时，对于在质量计划中设置的停工待检点 （H点），未经检验员检验，物项不得转入下一工序，检验不合格者也不得转序。9. 4产品检查产品最终检验

12、也由质量管理部检验人员负责执行，检验时将按产品检验规程 作全面的检查，合格后须办理正规手续方能入成品库。最后一项检查是包装检查, 只能在包装也合格之后产品方能出公司。本公司制定检验和试验管理控制程序，对检验工作的组织、责任、检验 工作的计划、检验文件和检验记录的编制、检验方法、检验人员的资格要求、检 验结果的处理等都做了规定，检验工作必须遵循这些规定和要求。10. 5试验和试验大纲7. 5.1试验是将物项置于一组物理、化学环境或运行条件下考验，目的是确定或 验证物项的性能是否符合规定的要求。本公司涉及的物项试验包括：1）材料理化性能试验；2）动平衡试验；3）气动性能试验；4）超速试验；JDF/

13、HFP 17-2013检验和试验管理控制程序编修部门：质量管理部第6页共7页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序5）振动试验;6）噪声试验；7）机械运转试验；8）泄漏试验；9）抗震试验。7. 5. 2试验必须按预先制定的试验大纲和规定的程序实施。试验大纲是有关试验的管理文件，它对某一阶段（时期）某一生产样品、某 一物项需要进行的全部试验工程，试验进度经周密考虑后以清单形式列出加以文 字说明，试验大纲的内容应包括：1）试验内容和工程2）试验工作的组织、责任、接口。3）指导试验的文件、图纸和技术资料。4）进行试验应具备的先决条件，被试验工程完整性和辅助工作的完成

14、情况。5）环境条件。6）明确所需的试验记录表格，以及应控制的见证点和确认点的执行要求。7）需要的测试仪器。8）明确合同文件中规定的要求和试验验收准那么。9）试验人员的资格、岗位、职责。实施具体试验前须制定试验规程（程序），试验规程须经审批后才能公布执 行。试验规程要明确试验的前提条件、评价结果的验收准那么、需试验验证的性能 特征、试验装置的设备、详细的试验作业步骤、试验记录事项及试验报告等。试 验时要严格遵守试验大纲、试验规程的要求进行作业，其结果都要形成文件（如 试验报告）以供评价。7. 5. 3执行试验工作的人员必须经过适当的培训、具备相应的资格，经考核认可 后方能上岗。试验所用的测试设备

15、、计量器具必须保证其准确度，量程范围适于试验要JDF/HFP 17-2013检验和试验管理控制程序编修部门：质量管理部第7页共7页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序求。7. 5.5技术部负责试验大纲、试验规程的编制和实施。试验工作的管理方法可参见产品（功能性）试验控制程序。8相关文件8.1产品（功能性）试验控制程序8.1产品（功能性）试验控制程序JDF/HFP 22-20138. 2记录控制程序JDF/HFP 24-20138.3文件控制程序JDF/HFP 02-20139记录1.1 1电机入厂检验记录1.2 协作件入厂检验记录1.3 原材料入厂检验记录1

16、.4 入厂检验记录9记录1.5 1电机入厂检验记录1.6 协作件入厂检验记录1.7 原材料入厂检验记录1.8 入厂检验记录JDF/HFR 17 01-2013JDF/HFR 17 02-2013JDF/HFR 17 03-2013JDF/HFR 17 04-20139.5零、部件质量检验记录（冷作）9.5零、部件质量检验记录（冷作）JDF/HFR 17 05-20131.1 6零、部件质量检验记录（金工）JDF/HFR 17 06-20139.7 涂装质量检验记录JDF/HFR 17 07-20139.8 离心风机装配质量检验记录JDF/HFR 17 09-2013JDF/HFR 17 11-

17、2013JDF/HFR 17 12-20139.9轴流风机装配质量检验记录JDF/HFR 17 10-20139. 10焊接质量监控记录9.11成品出厂检验报告浙江XX风机股份电机入厂检验记录报告编号：JDF/HFR 17 01 -2013电机型号抽样数事/供货单位资质合格证说明书最终顾客检验工程外观 质量铸件外表 口外表涂装 铭 牌口附件完整 口引线完好 口引线标识口连 接键口轴防锈保护口接地端子完好口紧 固件口接线图清晰口接线盒端子完好口（以上检验工程合格打不合格打X）机械 运转1 .手动盘车检查轻松、灵活 2 .通电检查运转平稳口3 .声音均匀无异常口4 .振动速度有效值合格口电器性能1 .绝缘电阻检测2 .空载电流检测 附：检测记录检验结论依据标准和JDF/HFP 09-2013物项和服务采购控制程序的规定，该批电机经检验质检员年 月 日审核年 月 日浙江XX风机股份协作件入厂检验记录报告编号：JDF/HFR 17 02-2013产品/零部 件名称产品图号协作单位资质合格证或检验报告数量协作内容技术要求1.实测结果1.2.2.3.3.4.4.5.5.检验结论依据标准和JDF/HFP 09-2013物项和服务采购控制程序的规定，该批零部件经检验质检员年 月 日审核年 月 日