2017质量环境职业健康安全管理手册(生产型)(DOC67页)oht.doc

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1、ADF-SC-2017山西晨轩生物科技有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册(依据： ISO9001：2015/ISO14001:2015/GB/T28001-2011标准编制) 文件编号： ADF-SC-2017 文件版本： A/0 受控标识：受控 2017年01月01发布 2017年01月01实施QEO管理手册0.0审批页修订版次：A/0一、版次说明版本发布日期备注A2017-01-01新建文件二、部门会签会签部门会签人会签部门会签人财务部晨轩生产部晨轩综合办晨轩销售部晨轩三、编审批编制审核批准签名：晨轩、晨轩日期：2017年01月01日签名：晨轩日期：2017年01月01日签名：晨轩日

2、期：2017年01月01日QEO管理手册0.1目录修订版次：A/0序号章节手册各章节标题页码10.0审批页220.1目录330.2公司简介440.3企业愿景、使命、核心价值观550.4质量环境职业健康安全方针6-860.5实施令970.6任命书1080.7质量环境职业健康安全目标1191.0范围12102.0规范性引用文件13113.0术语和定义14124.0组织所处的环境15-16135.0领导作用17-19146.0策划20-26157.0支持27-33168.0运行34-55179.0绩效评价56-611810.0改进62-641920212223QEO管理手册0.2公司简介修订版次：A

3、/0山西晨轩生物科技有限公司植物全营养环保肥料供应商、安全农产品生产技术服务商，专业从事超能、环保型肥料生产、销售型企业；为农作物优质丰产设计和提供“两省两优”（省工、省肥，优产、优质）技术解决方案。公司现有两大专利产品：一种是低光照情况下促进植物健壮生长的生物有机碳（专利号：201410202089X），使果树遇阴雨、雹灾等恶劣气候后能够快速恢复生长；一种是不需挖坑、随水冲施的果蔬基肥生物碳能水溶肥（2014102020870），使果树秋施基肥一举实现当年膨果增色和来年花芽饱满两大突破；且施肥过程不需挖坑，水肥一体，省工省力，每亩可节约人工挖坑成本200600元。公司本着生产“土壤疏松、作物

4、健壮、施用简便”的环保肥料的宗旨，汲取中医学“药食同源”精髓，遵循“能量守恒”定律和“物质不灭”原理，经反复实践，自主研发出海金刚、海之骄系列碳能水溶肥，增产幅度高达30%200%。不仅解决了有机农产品“品质高、产量低”的世界性难题，而且从追肥到底肥，全程免耕（水肥一体），滴、淋、撒后浇水或随水冲施均可，省工、省肥。海金刚、海之骄系列碳能水溶肥，不仅将农民朋友从繁重的农业生产中解放出来，还唤起了人们对三大营养元素（碳、氢、氧）的重新认识。每年为农业生产节省和创收高达100亿元之多，使越来越多的农户实现了增产增收的致富梦，掀起了“水肥一体化、配餐施肥、免耕施肥和施碳能肥”的一场革命。核心理念：人

5、才理念：唯德唯才、有用即才生产理念：安全、稳定、优质、低耗、环保质量理念：用户满意、热情、忠诚是衡量质量好坏的唯一标准营销理念：快乐多赢员工理念：无功即为过，业绩论英雄QEO管理手册0.3企业愿景、使命、核心价值观修订版次：A/0我们的愿景： 创新绿色科技，缔造世界品牌。我们的使命： 改善人类环境，提高生活品质。我们的核心价值观：客户满意度第一 诚信做人、用心做事 永不言败、永创一流QEO管理手册0.4质量环境职业健康安全方针修订版次：A/0质量方针把握市场靠质量客户满意靠真诚质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的

6、需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树明强品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。QEO管理手册0.4质量环境职业健康安全方针修订版次：A/0环境方针坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。公司在环境方面的承诺：1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。2、从材料、设备、物

7、资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。QEO管理手册0.4质量环境职业健康安全方针修订版次：A/0职业健康安全管理方针保障健康 安全生产以人为本 永续发展遵守法规 持续改进公司在职业健康安全方面的承诺：以人为本是企业持续发展的

8、核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。QEO管理手册0.5实施令修订版次：A/0实 施 令山西晨轩生物科技有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称：QEO管理手册）, 编号: ADF-SC-2017, 经本公司审定后予以批准颁布，自2017年01

9、月01日起实施。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。本QEO管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。QEO管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管

10、理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总经理：日 期： QEO管理手册0.6任命书修订版次：A/0任 命 书为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行和改进，任命 晨轩 为质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表，负责做好以下工作： a)确保按照质量/环境/职业健康安全管理体系标准、强制性认证实施规则的要求及强制性产品 认证实施规则工厂质量保证能力要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；b)向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管 理体系运行情况沟通；c)监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系

11、各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内 部审核工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期的输出；d)确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；e)负责公司有关质量/环境/职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络。任命 牛琳 同志为职业健康安全事务代表，维护和保障职工安全方面的合法权益，努力为劳动者创造良好的工作环境，负责做好以下工作：1、参与职业健康安全管理方针的制定。2、参与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。3、参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。4、建立信息交流机制，收集、处理和反馈员工及分公司（部门）员

12、工代表所关心的职业健康安全问题。5、对公司为员工提供的安全工作环境实施监督。 总经理：晨轩日 期：2017年01月01日QEO管理手册0.7质量环境职业健康安全目标修订版次：A/0质量、环境及职业健康安全目标和指标是:1) 产品一次检验合格率98%；2) 顾客满意率90%；3) 无环境污染事故（固废/废气/噪声/废水）发生；4) 职业病发生率为零；5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故；6) 杜绝火灾事故。-各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传-管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现-在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有

13、关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求特此公布！总经理：晨轩 日 期： 2017年01月01日QEO管理手册1.0范围修订版次：A/01.1 总则本手册依据ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全

14、球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。1.2 适用范围a) 本手册适用于公司资质范围内水溶肥和微生物肥的制造与销售；b) 本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；c) 本手册的解释权归公司总经理。1.3不适用说明无不适用要求。QEO管理手册2.0规范性应用文件修订版次：A/02.1 管理体系标准ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语ISO 9001:2015 质量管理体系 要求ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求2.2适用的法律法规中华人民共和国合

15、同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量/环境/职业健康安全的法律法规等2.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。QEO管理手册3.0术语和定义修订版次：A/0本QEO管理手册采用ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语、ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求管理体系标准中规定的术语和定义。3.1术语：1.质量：一组固有特性满足要求的程度2.过程

16、：将输入转化为输出的相互关联或互相作用的一组活动3.需确认过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地加以验证的过程4.要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望5.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的互相关系。6.环境因素：组织的活动、产品和服务中能与环境发生互相作用的要素7.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化8.环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果9.相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体3.2缩略语：QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系QMS：质量管理体系(Qua

17、lity Management System)EMS：环境管理体系(Environmental Management System)OHSMS：职业健康与安全管理体系(Occupational Health and Safety Management System)NCR：不符合项报告(Non Conformance Report)CAR：纠正措施要求(Corrective Action Request)KPI：关键业绩指标(Key Performance Indicator)MSA： 测量系统分析(Measurement System Analysis)FMEA：失效模式与影响分析(Fail

18、ure Mode and Effects Analysis)SPC：统计过程控制(Statistical Process Control)QEO管理手册4.0组织环境修订版次：A/04.1理解组织及其环境 公司环境概述 地理位置：公司地处山西省运城市，交通非常便利。公司西临闻合高速，东临呼北高速。附近有其它企业和小型餐饮业场所。 国内国际市场：公司隶属肥料生产行业，从事资质范围内水溶肥和微生物肥的制造与销售。竞争对手主要是国际和国内的一线生产企业。 法律法规：公司产品是农作物肥料产品，在国内销售的产品应符合国家法律法规要求，在国外销售的产品应符合所在国家的法律法规要求，在此环境下相继建立实施了

19、“ISO9001国际质量管理体系”、“ISO14001国际环境管理体系”等。公司地处山西省，在环境和职业健康安全方面符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年生产经验和完整的制造能力，能够满足用户的个性化需求。近年来，凭借雄厚的经济实力从行业内招募了大量专业化生产、营销和管理人才，丰富的管理经验及优秀的员工队伍，每年均以30%以上发展速度高速增长。文化和价值观：公司成立以来，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理

20、体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。4.2 理解相关方的需求和期望公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。 公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；QEO管理手册4.0组织环境修订版次：A/0持续改进管理体系过程，提升质量/环境/职业健康安

21、全绩效。 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围根据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：资质范围内水溶肥和微生物肥的制造与销售相关管理活动；4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程公司按 ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求的要求建立管理体系，将

22、其形成QEO管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到以下目的：a) 确定质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法；c) 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效；d) 确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e) 规定这些过程相关的职责和权限；f) 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；g) 通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果；h) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进

23、。公司按QEO管理手册的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。公司目前尚未涉及外包，若产生外包项目需对外包过程进行控制，建立外包供方清单并对外包供方进行有效管理；针对不同的过程，特别是所分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技术上、工艺环境、职业健康安全方面取得一致，由相关部门对外包供方提出要求，并以协议的方式确定过程监控的具体要求。QEO管理手册5.0领导作用修订版次：A/05.1 领导作用和承诺5.1.1 总则为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出下列承诺。公司管理层：在体系管理方面遵照“以顾客及

24、相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；确保质量/环境/职业健康安全目标的制定；进行管理评审；确保质量、环境和、职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。 在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念。在任何情况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价 换取经济利益。公司将健康、安全和环境作为整个生产经营活动的一部

25、分，在决策、部署生产经营 活动中的事项时：首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源；持续治理事故隐患，为生产经营活动提供合格的安全生产条件；全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接 受的程度；按照关键生产装置和要害部位管理规定，定期检查工作；创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动，奖励表现突出的员工， 并将其作为员工晋升的重要依据之一。全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。各部门领导：确保QEO管理手册的内容在本部门得以坚决贯彻执行。确保分管理职能工作正常运

26、转，以保证本公司质量/环境/职业健康安全管理管理体系有效运行， 并得到不断改进。每年的上半年至少一次组织本部门环境和安全培训；QEO管理手册5.0领导作用修订版次：A/0定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录；定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；制定个人环境安全行动计划，每年一次自评，并与下级就个人环境安全行动计划的完成情况进行沟通；按安全观察与信息沟通实施办法开展安全观察与沟通，统计分析并提出改进建议；通过常态化的安全经验分享活动，将事故事件案例作为一种资源，在员工中分享；确保员工的行为得到规范，防止和杜绝三违现象，监督和要求本部门员工严格遵守：严禁特种作业无有

27、效操作证人员上岗操作；严禁违反操作规程操作；严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；严禁违章指挥、强令他人违章作业。公司所有员工 按管理体系要求执行，在有下列情况时有权拒绝作业：布置的工作任务与国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时；实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时；对确认的风险未采取有效控制措施；发生违章指挥、强令冒险作业时。5.1.2 以顾客为关注焦点公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量/环境/职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同

28、我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、质量/环境/职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。5.2 质量/环境/职业健康安全方针质量/环境/职业健康安全方针：详见0.4章节公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：a) 与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；QEO管理手册5.0领导作用修订版次：A/0b) 包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺； c) 提供了制定和评审质量/环境/

29、职业健康安全目标的框架。5.2.2 方针的管理与沟通公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布； 通过制定和评审质量/环境/职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审。通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。公司的质量/环境/职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。5.3 岗位、职责和权限5.3.1 职责和权限公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。质量管理体系各过程职责分配

30、，见附表（一）；环境管理体系各过程职责分配，见附表（二）；职业健康安全管理体系各过程职责，见附表（三）；质量/环境/职业健康安全管理体系所需过程的职能分配见岗位职责规则 ；5.3.2 管理者代表及质量负责人为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行和改进，任命 晨轩 为质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表，负责做好以下工作：a) 确保按照质量/环境/职业健康安全管理体系标准、强制性认证实施规则的要求及强制性产品 认证实施规则工厂质量保证能力要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；b) 向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就

31、管 理体系运行情况沟通；c) 监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内 部审核工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期的输出；d) 确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；e) 负责公司有关质量/环境/职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络；QEO管理手册6.0策划修订版次：A/06.1 应对风险和机遇的策划6.1.1 总则公司管理层及相关部门随时关注 4.1 所述的因素和 4.2 中提及的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。6.1.2 措

32、施的策划6.1.2.1 风险和机遇的识别通过以下人员和部门的工作和过程，关注 4.1 和 4.2 的变化，识别风险和机遇：公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括：全球市场环境和发展趋势；财务风险；产品质量水平；法律法规风险。销售部关注与顾客有关的风险和机遇，包括：国内和国际市场环境及变化；顾客的需求和潜在需求；用户对公司产品的满意程度；合同执行过程中可能出现的风险。生产部关注生产过程和行业技术进步情况，包括：l 肥料新技术的应用及可能对公司产品的影响；l 与产品有关的原料领域的技术进步及可能对产品的影响；l 与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响；l 对可能出口产品关注所在国家

33、的法律法规要求；l 工艺技术的合理性对产品的影响。生产部关注与环境和职业健康安全有关的风险，包括：l 法律法规的变化及地方政府的要求；l 外部环境（包括空气、水质等）的变化；QEO管理手册6.0策划修订版次：A/0l 公司内重大环境因素和危险源；l 生产过程出现的可能导致合同延期的问题。生产部关注与产品质量有关的风险，包括：l 国家标准和法规的变化；l 原材料的符合性及对产品的影响；l 产品可溯源性和稳定性对管理体系的影响；l 原材料质量问题对产品的影响。销售部关注人员和法律法规方面的风险，包括：l 与企业有关的所有法律法规要求的变化；l 人员的意识和能力对管理体系的影响；l 合同的合规性。生

34、产部关注设备和采购方面的风险，包括：l 设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响；l 原材料的质量状况对产品的影响；l 供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务管理体系手册l 供应商资质对管理体系的影响；所有部门关注与本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险。6.1.2.2 风险和机遇的评估发现或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估。根据重要程度，评审的形式可以是口头的、会议的或现场评价。评审的结论可包括：采取直接的措施规避风险；采取间接措施改变风险的可能性和后果；为寻求机遇承担风险；消除风险源以便杜绝风险。 关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录。 法

35、律法规方面的风险不需要评估，由相关部门按法规要求执行，必要时由管理层推动执行。QEO管理手册6.0策划修订版次：A/06.1.2.3 风险和机遇的管理按部门职责划分，相关部门根据评价的结果采取必要的措施，定期检查和验证措施的有效性。6.1.3 环境因素6.1.3.1 总则公司制定并实施环境因素识别评价控制程序，以确保：a) 持续识别、确定环境因素，进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行控制策划，并为制定目标和指标、运行控制提供依据；b) 及时更新上述环境因素的信息。6.1.3.2 环境因素识别a) 生产部按环境因素识别评价控制程序的要求，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价，利用过程分析、

36、现场观察、查阅文件、交流等方式进行环境识别；识别出本公司的生产、管理活动中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素；b) 环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、生产过程和活动； 并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、 向土地的排放、原物料和自然资源使用、能源的使用、能量释放（如热、振动等）、废物管理等方面。6.1.3.3 环境因素评价根据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或 紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判

37、断法和打分法进行环境因素 评价，确定重要环境因素。对评价出的重大环境因素要制定目标、指标和方案，进行控制或制定运 行控制程序，以及应急和响应程序，加强控制管理与防范。6.1.3.4 控制策划从目标、指标和管理方案、运行控制等方面，对重要环境因素进行控制策划；对可能的事故或紧急情况，同时从应急准备与响应方面策划所需的控制。6.1.3.5 环境因素更新a) 根据监测结果，通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否需要更新；b) 当出现方针变更、产品、过程及相关活动变化、法律法规变化、审核与评审要求、相关方要求等情况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新；c) 实施更新后，应及时更改相关

38、文件、资料，并传递到使用的场所。QEO管理手册6.0策划修订版次：A/06.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定6.1.4.1 总则公司制定并实施危险源辨识、评价与风险控制程序，在公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，制定相应的管理方案， 以预防、降低或消除职业健康安全风险。6.1.4.2 危险源辨识的方法公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：a) 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b) 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 危险源辨识和风险评价的程序应考虑：a

39、) 常规和非常规活动；b) 所有进入公司管辖范围的工作场所的人员的活动；c) 公司管辖范围的人的行为、能力和其他人为因素；d) 已识别的源于公司管辖范围的工作场所外，能够对公司管辖范围的工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e) 在公司管辖范围的工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；f) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g) 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i) 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j) 对工作区域、过程、装置

40、、机器或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的 能力的适应性。公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。6.1.4.3 制定控制措施 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；QEO管理手册6.0策划修订版次：A/0d) 标志、警告和（或）管理控制措施；e) 个体防护装备。6.1.4.4 危险源的变更管理 对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更 相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。6.1.4.5 记录的要求公司应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成

41、文件并及时更新。6.1.5 合规义务为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：a) 综合办负责适用的产品方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性； 综合办负责对质量、环境和职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、 更新及适用性评价。b) 法律法规的收集和识别的范围包括：国际公约，以及所在国家的法律、法规、规章及标准；国家、地方的法律、法规、标准及规范；行业主管部门的通知、制度、管理办法；其它要求：如合同规定、相关方的要求。c) 法律、法规的收集途径及方法包括：获取渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等；各部门都应主动收集与其业务有关的法律、法规，并传递

42、相关信息；d) 法律法规适用性确认和管理：由综合办汇总适用的法律法规及其他要求清单并依据以下原则确认：与公司活动、产品和服务相关的；与公司的环境因素和危险源有关的；必须是法律、法规或其他要求的有效版本；符合公司实际情况。 确认的内容包括：确定适用于公司产品的法律法规；确定适用于公司环境因素和危险源的法律法规条款；QEO管理手册6.0策划修订版次：A/0综合办将确认后的法律法规内容填写法律法规和其他要求清单并分发。 综合办跟踪法律法规的变化，每年组织一次再确认。当出现以下情况时，应对组织目标与指标的临时评价，需要时调整目标和指标：法律法规和其他要求发生较大变化；组织机构发生变更；作业方法或生产工

43、艺发生较大变化；危害因素及主要风险发生重大变化。 法律法规及其他要求的获取应予记录并保持。6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1 质量/环境/职业健康安全目标总经理组织制定公司年度质量/环境/职业健康安全目标，管理者代表组织确定各部门在其相关职能和层次上的部门质量/环境/职业健康安全目标，并由总经理审批。生产部负责质量目标的管理，生产部负责环境和职业健康安全指标的管理。每年管理评审前，生产部应统计上一轮目标、指标执行情况，根据质量/环境/ 职业健康安全方针的要求、重要环境因素（环境目标和指标）和不可接受风险、法律法规及其他要求、可行技术方案与经济可行性、运行和经营要求、相关方意见等提出下一轮的目标和指标并策划统计方案，在管理评审过程中进行审核批准。综合办应对批准后的公司目标、指标分解到各部门，并