4_安全管理制度_操作规程执行情况和适用情况ehn.docx

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1、安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制制度名称称安全目标管管理制度主要内内容要求明确相相应的制制定部门门、目标标实行分分解、实实施计划划、绩效效考核等等，具体体见安全全目标管管理制度度。执行情况制度符合公公司实际际。公司已制定定年度安安全生产产目标和和指标，已经将将安全目目标分解解到部门门。已经制定年年度安全全目标的的实施方方案，具具体见年年度安全全目标实实施方案案。每年进行一一次绩效效考核。检查人与评评估人员员签字安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称安全生产责责任制及及其他规规章制度度管理制制度制度主要内内容

2、规定安全生生产责任任制及其其他规章章制度制制定、沟沟通、培培训、评评审、修修订及考考核等内内容执行情况制度符合公公司实际际。公司主要负负责人已已组织相相关人员员结合公公司的实实际情况况制定安安全管理理制度、主主要负责责人、安安全管理理员、安安全生产产领导小小组等各各部门、人人员的安安全生产产责任制制。安全生产责责任制已已经发放放给相关关部门、人人员并对对其进行行培训教教育。年年末对安安全生产产责任制制的执行行情况进进行考核核，并根根据考核核效果进进行修订订。检查记录人人安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称识别和获取取适用的的法律、法法规、

3、标标准及政政府其他他要求的的制度制度主要内内容规定公司识识别和获获取适用用的法律律、法规规、标准准及政府府其他要要求的职职能部门门、途径径、收集集法律、法法规、标标准及政政府其他他要求的的周期执行情况制度符合公公司实际际。公司已经收收集安全全生产法法、工伤伤保险条条例、职职业病防防治法、特特种设备备安全监监察条例例、生产产经营单单位安全全培训管管理规定定、江苏苏省安全全管理条条例等相相关法律律法规规规范和标标准，并并对所有有部门、人人员进行行培训考考核，建建立法律律、法规规、标准准及政府府其他要要求的文文本、电电子数据据库。检查记录人人安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查

4、查、评估估报告记记录安全管理制制度名称称领导干部带带班管理理制度制度主要内内容规定带班人人员、带带班时间间、带班班要求等等内容执行情况制度符合公公司实际际。公司主要负负责人已已按制度度要求实实行领导导干部带带班。检查记录人人安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称班组岗位达达标管理理制度制度主要内内容根据安全生生产法、江江苏省安安全生产产条例、安安全标准准化要求求等相关关法律法法规规范范和要求求规定国国内公司司制定公公司的管管理部门门、安全全安全活活动频次次、内容容等要求求，具体体见管理理部门、班班组安全全活动管管理制度度。执行情况制度符合公

5、公司实际际。已按照制度度开展管管理部门门、班组组安全活活动。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称安全生产投投入管理理制度制度主要内内容根据安全生生产法等等国家相相关法律律法规规规范和标标准有关关要求、公公司的设设备设施施、生产产工艺制制定安全全生产费费用规定定。执行情况制度符合公公司实际际。已按照制度度内容制制定安全全生产费费用计划划、建立立安全生生产费用用台账，具具体见安安全生产产费用计计划、安安全生产产费用台台账表。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告记记录安全管理制

6、制度名称称文件和档案案管理制制度制度主要内内容规定了文件件档案的的保管要要求、借借阅、保保存期限限等相关关内容执行情况制度符合公公司实际际。公司已经按按制度要要求进行行文件档档案管理理。检查记录人人安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告记记录安全管理制制度名称称危险源风险险评估和和控制管管理制度度制度主要内内容规定了危险险源风险险评估方方法、时时机、人人员等相相关内容容执行情况制度符合公公司实际际。公司已经按按制度要要求进行行危险源源风险评评估和控控制。检查记录人人安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称安全

7、培训教教育管理理制度制度主要内内容根据安全生生产法、江江苏省安安全生产产条例、生生产经营营单位安安全培训训管理规规定等相相关法律律法规规规范和要要求规定定人员的的培训、复复审等要要求，具具体见安安全生产产管理制制度内容容。执行情况制度符合公公司实际际。公司首先对对安全培培训需要要进行识识别，根根据识别别的结果果制定安安全培训训计划，培培训的学学时严格格按照规规定要求求的学时时数，培培训内容容严格按按照安全全生产法法律、法法规、规规章和有有关国家家标准、行行业标准准。具体见三级级教育、从从业人员员培训记记录表。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报

8、告安全管理制制度名称称特种作业人人员管理理制度主要内内容根据安全生生产法、江江苏省安安全生产产条例、生生产经营营单位安安全培训训管理规规定等相相关法律律法规规规范和要要求规定定国内公公司特种种作业人人员的培培训、复复审等要要求，具具体见特特种作业业人员管管理制度度内容。执行情况制度符合公公司实际际。公司首先对对特种作作业人员员安全培培训需要要进行识识别，特特种作业业有电工工、行车车工等，根根据识别别的结果果制定安安全培训训计划，特特种作业业人员培培训委托托专业有有资质机机构培训训，取得得资格证证书，证证书定期期复审。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、

9、评估估报告安全管理制制度名称称设备设施安安全管理理制度制度主要内内容根据安全生生产法、江江苏省安安全生产产条例法法等相关关法律法法规规范范和标准准制定公公司生产产设施的的维护保保养、日日常检查查等内容容。执行情况制度符合公公司实际际。已建立设备备设施运运行台账账、有日日常运行行记录表表，具体体见检查查记录表表、特种种设备档档案资料料。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称建设项目安安全“三同时时”管理制度主要内内容根据国家相相关法律律法规规规范和标标准有关关的关于于新、改改、扩建建项目的的开展程程序、建建设要求求等，具具体见

10、制制度内容容。执行情况制度符合公公司实际际。公司近期未未进行新新、改、扩项目目建设。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称设备设施验验收管理理制度制度主要内内容根据国家相相关法律律法规规规范和标标准有关关要求制制定的关关于新增增、改造造设备设设施的开开展程序序、建设设要求、验验收要求求等，具具体见制制度内容容。执行情况制度符合公公司实际际。公司近期无无新增、改改造设备备设施项项目。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称生产设备、设设施报废废管理制制度制度主

11、要内内容根据国家相相关法律律法规规规范和标标准有关关要求制制定的关关于生产产设备、设设施报废废的相关关手续、人人员、拆拆除等相相关事项项等，具具体见制制度内容容。执行情况制度符合公公司实际际。公司近期无无报废设设备设施施。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称施工与检维维修安全全管理制制度制度主要内内容根据国家相相关法律律法规规规范和标标准有关关要求制制定的公司范范围内新新建、改改建、扩扩建、拆拆除、技技措等工工程施工工及所有有检维修修作业管管理。具具体见制制度内容容。执行情况制度符合公公司实际际。设备检维修修已按照照检维修

12、修制度操操作，首首先分析析检维修修作业的的危险有有害因素素，制定定安全设设施与安安全措施施、落实实检维修修负责人人、制定定检维修修方案，具具体见检检维修记记录表。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称危险物品重重大危险险源管理理制度主要内内容根据国家相相关法律律法规规规范和标标准有关关要求制制定的公司危险险化学品品重大危危险源安安全管理理要求，具体见制度内容。执行情况制度符合公公司实际际。公司未涉及及危险化化学品重重大危险险源。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制

13、制度名称称危险作业管管理制度主要内内容规定了危险险作业种种类、审审批、管管理要求求等内容容执行情况制度符合公公司实际际。公司已按制制度要求求进行危危险作业业管理。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称承包商管理理制度主要内内容制定公司区区域内进进行施工工作业的的承包商商相关要要求，具具体见承承包商管管理制度度。执行情况制度符合公公司实际际。按制度要求求对承包包商进行行管理。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称供应商管理理制度主要内内容规定为公司司生产提提

14、供原辅辅材料、设设备设施施及其服服务的相相关要求求。执行情况制度符合公公司实际际。公司在选择择原材料料供应商商、危险险化学品品供应商商等单位位时先对对供应商商的资质质、合法法经营、供供应产品品质量、服服务态度度、服务务效率等等方面进进行调查查询问并并建立供供应商档档案，具具体见供供应商档档案。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称职业健康管管理制度主要内内容按照职业病病卫生防防治法、安安全生产产法等相相关法律律法规规规范和标标准，根根据公司司的行业业特点定定职业病病防治工工作内容容、负责责人、采采取的防防范措施施等方面面，具

15、体体见职业业健康管管理制度度。执行情况制度符合公公司实际际。公司已经请请有资质质的检测测机构对对车间的的毒物等等危害程程度进行行检测，对对接职业业危害的的作业人人员进行行职业健健康体检检，并向向安全生生产监督督管理局局申报职职业危害害。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称劳动防护用用品（具具）和保保健品管管理制度主要内内容按照安全生生产法、职职业病卫卫生防治治法等相相关法律律法规规规范和标标准，根根据公司司的行业业特点制制定公司司的劳动动防护用用品配备备发放和和管理制制度，具具体见劳劳动防护护用品（具具）和保保健品管管理。

16、执行情况制度符合公公司实际际。公司已经为为职工发发放劳动动防护用用品，对对不合格格的劳动动防护用用品及时时更换，具具体见劳劳动防护护用品发发放台账账。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称安全检查及及隐患治治理制度度制度主要内内容根据安全生生产法、江江苏省安安全生产产条例、安安全标准准化要求求等相关关法律法法规要求求制定公公司的安安全检查查、隐含含排查治治理的频频次、内内容、人人员等，具具体见安安全检查查及隐患患治理制制度。执行情况制度符合公公司实际际。已按照制度度开进行行安全排排查，排排查方式式有综合合检查、专专业检查查、

17、季节节检查、日日常检查查等形式式，内容容包括设设备设施施、建构构筑物、配配电及电电线、特特种设备备等，具具体见安安全检查查记录表表及隐患患治理台台帐。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称应急救援管管理制度度制度主要内内容按照安全生生产法制制定公司司的应急急救援预预案，规规定发生生异常事事件或事事故时应应急处置置方案、救救护方案案、事故故报告等等相关要要求，具具体见应应急救援援管理制制度。执行情况制度符合公公司实际际。公司已制定定安全生生产事故故应急救救援预案案，预案案中明确确应急救救援小组组及人员员的职责责，发生生异常事事

18、件、事事故如火火灾、触触电、烫烫伤、机机械伤害害等情况况的应急急处理，应应急预案案定期演演练修订订。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称安全生产事事故管理理制度主要内内容根据安全生生产法、江江苏省安安全生产产条例、安安全生产产事故报报告要求求制定公公司安全全生产事事故管理理的上报报、调查查、处理理等事项项，具体体见安全全生产事事故管理理制度。执行情况制度符合公公司实际际。公司未发生生安全生生产事故故。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称安全生产标标准化

19、绩绩效评定定管理规规定制度度制度主要内内容按照安全生生产法、安安全标准准化的相相关要求求规定安安全生产产标准化化绩效评评定的内内容、频频次、考考核要求求等相关关要求，具具体见安安全生产产标准化化绩效评评定制度度。执行情况制度符合公公司实际际。公司将于年年底开展展安全标标准化绩绩效评定定。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告记记录安全管理制制度名称称消防管理制制度制度主要内内容规定了消防防设施管管理、维维护及发发生火灾灾事故处处理等内内容。执行情况制度符合公公司实际际。公司按制度度要求进进行消防防管理。检查记录人人安全管理制制度(操操作规程程)

20、执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称安全机构设设置与人人员任命命管理制度主要内内容要求制定安安全管理理机构与与安全管管理人员员执行情况制度符合公公司实际际。已设立安全全管理机机构与配配备安全全管理人人员，成成立安全全生产领领导小组组。安全生产领领导小组组定期召开开一次会会议。检查记录人人安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称员工工伤保保险管理理制度制度主要内内容有关员工工工伤保险险的缴纳纳、工伤伤保险的的赔偿等等相关内内容。执行情况制度符合公公司实际际。公司已经为为员工缴缴纳工伤伤保险费费，未发发生工伤伤事故，不不

21、涉及赔赔偿等事事项。检查记录人人安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称安全警示和和安全防防护管理理制度制度主要内内容规定了安全全警示的的种类及及设置、维维护等内内容。执行情况制度符合公公司实际际。已按照制度度要求设设置安全全警示标标志并进进行维护护。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称变更管理制制度制度主要内内容规定了变更更的种类类及相关关管理要要求。执行情况制度符合公公司实际际。公司近期无无变更。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检

22、查查、评估估报告安全管理制制度名称称“三违”管管理制度主要内内容规定了“三三违”种类及及处理方方式。执行情况制度符合公公司实际际。公司将严格格按制度度要求进进行“三违”管理。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称操作牌管理理制度主要内内容规定了操作作牌的制制作、使使用及考考核。执行情况制度符合公公司实际际。公司严格按按制度对对操作牌牌进行管管理。检查记录人人备注安全管理制制度(操操作规程程)执行行情况和和适用情情况检查查、评估估报告安全管理制制度名称称操作规程主要内容公司各岗位位操作规规程。执行情况操作规程符符合公司司实际，各各岗位操操作规程程均对相相关员工工进行了了培训、考考核，并并在生产产过程严严格监督督执行，目目前未发发现违反反操作规规程现象象。检查记录人人备注