2022年新版HACCPV1内审检查表.doc

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1、2022年稼贾福粮油供应有限公司HACCP体系VI. 0各部门内部审核检查记录表被审核部门：办公室 内审检查员：序号审查内容审査方法现场审査记录审核评定备注合格般不合格严重不合格审核条款:1.1总要求1HACCP覆盖的产品范围是否明确？提问查手册管理手册明确HACCP覆盖的产品范围2对食品安全管理体系的总要求是否明确？提问查手册管理手册明确食品安全管理体系的总要求审核条款:2.1管理承诺3经营目标是否支持食品安全的耍求查手册管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要求4是否向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性査阅文件、记录制定法律法规和其他要求控制程序，有法律法规清 单及培训记录和会议记

2、录5是否制定和颁发了食品安全质量方针和食品安全质量目标查手册管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年度的食品安全质量目标,2022年度的质量目标有测量记录审核条款:2.2合规义务（新増）审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注6公司是否制定合规义务的程序及对食品安全管理进行合规义务的评价查阅文件有程序文件7公司是否对食品安全管理进行合规义务的评价查阅文件、记录有合规义务的评价表审核条款:食品安全文化（新増）8公司是否制定食品安全质量文化的政策查阅文件有程序文件9公司是否对食品安全文化进行评价分析查阅文件、记录未有食品安全质量文化计划及分析表X审核条款：2.4食品安全质量方针10公司

3、是否制定了明确的合理的食品安全方针和目标，并积极落实査手册座谈了解管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有测量记录审核条款：2.1职责和权限11公司是否制定了食品安全管理制度，规定各 有关部门、人员的食品安全职责、权限和相 互关系。查阅手册己制定公司的食品安全管理职责和权限12是否规了某领导负责公司的食品安全工作，该领导是否履行了其职责查阅手册座谈了解明确管理者代表负责视频安全工作第 二 页 共 二十六 页审核条款:4.2食品安全小组组长审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注13是否有任命食品安全小组组长，以负责组织食品安全质量小组工

4、作查阅文件有任命食品安全小组组长负责组织食品安全质量小组工作14是否明确了食品安全小组组长的职责和权限査阅文件明确食品安全小组组长的职责和权限审核条款:2. 5.2沟通15公司是否建立、实施和保持有效的内部沟通安排。査看记录建立了内部沟通控制程序，有相关的会议记录审核条款：2. 5.2内部报告16公司是否建立、实施和保持有效的内部报告 制度。查看记录建立了内部报告控制程序，有相关的会议记录审核条款：3.1资源提供17是否有满足各自要求的原料库，生产车间，和成品库现场査看公司生产车间建筑面积2133平方米，满足实施生产要求18现有的生产设备是否符合规定查阅台账有生产设备台账，现有的设备符合实际要

5、求及相关规定19企业的领导是否了解产品质量安全生产的责任和义务座谈了解公司的高层了解产品质量安全生产的责任和义务20质量卫生管理人员是否了解一定的质量卫生管理知识及食品安全生产知识座谈了解质量卫生管理人员了解一定的质量卫生管理知识及食品安全生产知识21企业的技术人员是否具有食品生产的专业技术知识座谈了解查看证明公司的技术人员具有食品生产的专业技术知识22要选择地势干燥，交通方便、有充足的水源 的地区，厂区不应设于受污染河流的下游现场查看现场符合要求23生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要现场查看现场符合要求，有相关的检查记录及保养记录审核条款：3.2人力资源审査

6、方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注24是否制定了人力资源管理控制程序对公 司的人员配置、任职要求、要职培训等作出了适当的规定査阅文件制定了人力资源管理控制程序对公司的人员配置、任职要求、要职培训等作出了适当的规定25公司是否按人力资源管理控制程序对员 工进行了适当的教育、技能及经验的培训。査阅文件查看记录制定年度培训计划，査看5分培训记录，发现有一次培训未对受训人员的培训效果进行验证确认。X26特殊岗位的人员是否取得了国家授权部门相应资格证书查看证书査看电梯管理人员证书，又车操作证，吊机操作证均符合要求27是否制定了培训计划查看记录有制定2022年度的培训计划V28HACCP工作组成员

7、及其相关成员是否接受HACCP培训，特别是监测CCP的人员和管理HACCP的人员的培训工作查看记录2021年有外部的haccp培训,也有公司内部的haccp培训29从业人员上岗前，是否经过卫生教育培训， 并取得卫生培训合格证査看记录查看证书均取得合格证V30是否对加工人员进行了食品加工技术及食品加工卫生操作知识的培训查看记录有食品加工技术及食品加工卫生操作知识的培训审核条款：3.5采购管理31公司是否建立、实施和保持有效的供应商管 理制度。查看记录建立了供应商控制程序32公司是否建立、实施和保持有效的釆购控制 制度。查看记录建立了采购控制程序被审核部门：食品安全小组序号审查内容审查方法审查记录

8、审核评定备注合格般不合格严重不合格审核条款:1.2.3文件控制1公司是否有部门或人员管理技术文件，技术文件管理是否良好査阅文件有部门或人员管理技术文件，技术文件管理良好2是否制定了文件控制程序对本单位或外来的文件进行管理査阅文件制定了文件控制程序3是否能清楚的识别文件及文件的修订状态查阅文件清楚的识别文件及文件的修订状态4对作废文件是否按要求进行了标识査阅文件对作废文件按要求进行了标识5文件发布前是否得到批准，以确保文件是充分与适宜的査阅文件文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的审核条款：1.2.4记录控制6有无质量记录控制程序查阅文件有质量记录控制程序7对质量记录的标识、贮存、保护、检

9、索、保 存期限和处置有无明确的规定查阅文件对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置有明确的规定8对文件发放、回收，内审、管理评审、培训 等是否做了详细的记录查阅记录文件发放、回收，内审、管理评审、培训等做了详细的记录审核条款：3. 4产品设计和开发（新增）9有无产品设计和开发控制程序査阅文件有产品设计和开发控制程序q10是否明确规定产品设计和开发的权限，设计开发保留完整的记录查阅文件对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置有明确的规定审核条款：3. 6监视和测量（新增）11有无监视和测量控制程序查阅文件有监视和测量控制程序12是否对haccp体系进行监视测量，有无监测 和测

10、量的相关记录査阅文件有监视和测量的记录审核条款：3.10致敏物质的管理13有无对致敏物质进行管理査阅文件有对致敏物质进行管理14有无建立致敏物质清单查阅文件有建立致敏物质清单审核条款：3.12食品欺诈预防审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注15有无建立食品欺诈预防控制程序査阅文件有建立食品欺诈预防控制程序16有无建立原材料食品欺诈预防分析表査阅文件有建立原材料食品欺诈预防分析表审核条款：3.13应急准备和响应17有无建立应急准备和响应控制程序查阅文件有建立应急准备和响应控制程序18有无建立应急响应计划查阅文件有建立应急响应计划审核条款：4.2前提方案19是否具备生产所需的产品标准及相

11、关标准。查阅文件具备生产所需的产品标准及相关标准。20公司的产品标准是否符合强制性国家、行业 标准要求，并经过备案。査阅证书公司的产品标准符合强制性国家、行业标准要求， 并经过备案。21是否具有科学合理的工艺文件。査阅文件具有科学合理的工艺文件。22公司是否制定了技术文件管理制度查阅文件公司制定了技术文件管理制度23加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准查看报告加工用水能满足生产需要，符合相关水质标准，有水质监测报告24公司是否根据批准的采购文件进行主要原辅材料釆购查看记录公司根据批准的采购文件进行主要原辅材料采购25釆购人员应具有简易鉴别原材料质量、卫生的知识和技能提问采购人员具有

12、简易鉴别原材料质量、卫生的知识和技能26重复使用的包装物或容器，其结构应便于清洗、消毒现场査看重复使用的包装物或容器，其结构便于清洗、消毒27盛装原材料的包装物或容器，其材质应无毒无害不受污染，符合卫生要求查看记录查看报告盛装原材料的包装物或容器，其材质应无毒无害不受污染，符合卫生要求审核条款：4.3危害分析28是否对食品安全体系范围内可能出现的潜在危害进行识别查阅文件对食品安全体系范围内可能出现的潜在危害进行识别29是否对已识别的食品安全质量危害进行危害评价，以确定消除危害或将危害降至可接受水平査阅文件对己识别的食品安全质量危害进行危害评价，以确定消除危害或将危害降至可接受水平30是否对控制

13、措施的有效性进行评审査阅记录对控制措施的有效性进行评审审核条款：4. 3.4操作性前提方案的建立审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注31是否按产品品种分别建立生产工艺、卫生管理制度以及作业指导书，明确各车间、工序、个人的岗位职责，并定期检查、考核査阅文件查阅记录按产品品种分别建立生产工艺、卫生管理制度以及作业指导书，明确各车间、工序、个人的岗位职责， 并定期检查、考核32是否建立相应的卫生管理机构对本单位的卫生工作进行全面管理查阅文件建立相应的卫生管理机构对本单位的卫生工作进行全面管理33建立健全维修保养制度，定期检査、维修，杜绝隐患，防止污染食品查看记录健全维修保养制度，定期检査、

14、维修，杜绝隐患，防止污染食品34是否制定了有效的清洗、消毒方法相应制度，以确保所有场所清洁卫生，防止污染食品查阅文件制定了有效的清洗、消毒方法相应制度，以确保所有场所清洁卫生，防止污染食品35是否制定并公布有毒化合物使用、贮存规章制度，对操作人员进行培训査阅文件查看记录制定并公布有毒化合物使用、贮存规章制度，对操作人员进行培训36是否制定并公布明确的个人卫生制度，并定期进行检查,有无检查记录査阅文件查看记录制定并公布明确的个人卫生制度，并定期进行检查，有检查记录37是否定期对员工进行体检，对体检不合格的 人员是否及时调离生产岗位座谈了解现场查验定期对员工进行体检，对体检不合格的人员是否及时调离

15、生产岗位审核条款：4. 3.4 HACCP计划的建立审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注38是否确定了关键控制点、关键限值、监控措施以及当关键限值出现偏差时所釆取的纠偏措施査阅文件确定了关键控制点、关键限值、监控措施以及当关键限值出现偏差时所采取的纠偏措施39对关键控制点是否制定了相关的监控、控制措施或方法査阅文件对关键控制点制定了相关的监控、控制措施或方法40是否制定了 HACCP计划表査阅文件制定了 HACCP计划表审核条款:4.4验证策划41是否制定了验证程序，对验证过程、验证方法、验证人员进行了规定查文件制定了 haccp计划验证程序，对验证过程、验证方法、验证人员进行了规定

16、42采购检验或验证的手续是否齐全查看记录查看报告采购检验或验证的手续齐全43是否对CCP点的记录进行了审核确认查看记录对CCP点的记录进行了审核确认44对各个CCP点是否严格地按照HACCP计划进行了验证查阅文件查看记录对各个CCP点严格地按照HACCP计划进行了验证45对监控仪器的校准或检定是否进行了审査验证，包括校准（检定）日期及其结果查看证明对监控仪器的校准或检定进行了审査验证，包括校 准（检定）日期及其结果审核条款:5.1不合格和纠正措施（新增）审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注46是否制定不合格和纠正措施控制程序査阅文件制定不合格和纠正措施控制程序47是否对不合格进行纠正

17、预防查阅文件对不合格进行纠正预防48是否对不合格进行处置查阅文件对不合格进行处置审核条款：5.2投诉处理（新增）49是否制定投诉处理控制程序査阅文件制定投诉处理控制程序50是否对投诉进行处理及制定纠正预防措施査阅文件对投诉进行处理及制定纠正预防措施51是否保持投诉的记录查阅文件保持投诉的记录审核条款：5.3内部审核审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注52是否制定内部审核控制程序査阅文件制定内部审核控制程序53是否按规定进行内部审核查阅文件按规定进行内部审核54是否保持记录查阅文件保持记录审核条款：5. 4管理评审55是否制定管理评审控制程序查阅文件制定管理评审控制程序56是否按规定进

18、行管理评审査阅文件按规定进行管理评审57是否保持记录査阅文件保持记录审核条款：5.5持续改进（新增）58是否制定持续改进控制程序査阅文件制定持续改进控制程序59是否对持续改进制定计划査阅文件对持续改进制定计划60是否保持持续改进的记录査阅文件保持持续改进的记录被审核部门：生产车间序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格般不合格严重不合格审核条款:3.3基础设施1建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。现场查看建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。2水幕、风幕或空调设备运行是否有效现场査看水幕、风幕

19、或空调设备运行有效3位于工作台、原料上方的照明设备是否加有 防护罩，工作场所及检验台的照度是否符合 生产、检验的要求。现场査看位于工作台、原料上方的照明设备加有防护罩，工作场所及检验台的照度符合生产、检验的要求。4在车间入口处或车间内适当地点是否设立了 足够量的洗手设施、干手设备、指甲刀、洗 涤剂和消毒液现场査看在车间入口处或车间内适当地点设立了足够量的洗手设施、干手设备、指甲刀、洗涤剂和消毒液5洗手龙头是否采用非手动式开关现场査看洗手龙头采用非手动式开关6生产车间进口应设有工作靴鞋消毒池现场查看不涉及-7鞋靴消毒池规格尺寸应根据情况务使工作人员必须通过消毒池才能进入目的地现场査看不涉及8是否

20、设置了符合要求的淋浴室现场査看不涉及9更衣室内是否设有足够数量的衣架及个人物 品存放柜，室内是否整洁，物品摆放是否整 齐现场査看更衣室内设有足够数量的衣架及个人物品存放柜， 室内整洁，物品摆放整齐审核条款：3. 3工作环境审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注10设备安装应符合工艺卫生要求，与屋顶（天 花板）、墙壁等应有足够的距离，设备一般应用脚架固定，与地面应有一定的距离，传 动部分应有防水、防尘罩以便于清洗和消毒现场査看设备安装符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、 墙壁等有足够的距离，设备用脚架固定，与地面有一定的距离，传动部分有防水、防尘罩以便于清洗和消毒11建筑物和各种机械设备

21、装置；设置、给排水 系统等均应保持良好状态，确保正常运行和 整齐洁净，不污染食品现场查看建筑物和各种机械设备装置；设置、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品-12生产车间地面应使用不渗水，不吸水、无毒、 防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土）等 铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地 漏，以保证不积水，其他厂房也要根据卫生 要求进行现场査看生产车间地面使用不渗水，不吸水、无毒、防滑材料耐酸砖铺砌，有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水，其他厂房也根据卫生要求进行13屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐 腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要有适 当的坡度，在结构上

22、减少凝结水滴落，防止 虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒现场查看屋顶或天花板不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、 浅色材料覆涂或装修，要有适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒14生产区有无苍蝇、蚊子、老鼠、蟬螂等虫害现场查看生产区无苍蝇、蚊子、老鼠、蝉螂等虫害-审核条款：4. 3.4操作性前提方案的建立审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注15是否设置了有效的，防鼠、防蚊蝇、防尘、 防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和孳生的设施， 防止受其危害和污染现场查看设置了有效的，防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和孳生的设施，防止受其危害和污染16员工是否穿戴

23、适合作业的清洁的外套、鞋，戴帽子、口罩，穿戴是否规范现场查看员工穿戴适合作业的清洁的外套、鞋，戴帽子、口罩，穿戴规范17生产前及生产后，或被污染时，加工人员的 手、手套、设备、器具接触产品前必须进行 清洗，必要时进行消毒现场査看生产前及生产后，或被污染时，加工人员的手、手 套、设备、器具接触产品前必须进行清洗，必要时 进行消毒18生产设备、工具、容器、场地等在使用前后 均应彻底清洗、消毒维修、检查设备时，不 得污染食品现场査看生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均彻底清洗、消毒维修、检查设备时，不得污染食品19是否存在穿着工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所的行为现场査看不存在穿着工作服、鞋进

24、厕所或离开生产加工场所的行为20灌装间是否密封，是否有效防止外来杂质污染现场査看灌装间密封，有效防止外来杂质污染21在食品生产加工过程中是否有效的防止了污染或损坏。现场查看在食品生产加工过程中有效的防止了污染或损坏。22操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原 料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参 加不直接接触食品的工作现场查看操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经 过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触 食品的工作23上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动现场査看上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物 及做其他有碍食品卫生的活动24直接与原料

25、、半成品和成品接触的人员不准 戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓 艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间现场査看直接与原料、半成品和成品接触的人员不准戴耳 环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆、染 指甲、喷洒香水进入车间25生产车间内是否存放有个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等现场査看生产车间内无存放有个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。26在岗人员有无健康检查合格证明现场查验在岗人员有健康检查合格证明27除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂现场査看除卫生和工艺需要，生产车间无使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂28职工是否严

26、格按工艺文件进行生产操作现场查看职工严格按工艺文件进行生产操作29在原料、半成品转运及成品运输中是否有效的防止了污染或损坏。现场査看查看记录在原料、半成品转运及成品运输中有效的防止了污染或损坏。30生产车间是否有有效的洗手，消毒，更衣设施现场查看生产车间有有效的洗手，消毒，更衣设施31桶盖清洗、消毒是否符合规范要求，记录是否及时查看记录桶盖清洗、消毒符合规范要求，记录及时32是否定期对机器设备进行了维护保养和清理工作，记录是否完整查阅文件查看记录定期对机器设备进行了维护保养和清理工作，记录完整33对关键控制点是否进行了标识现场査看对关键控制点进行了标识34是否确定了关键控制点、关键限值、监控措

27、 施以及当关键限值出现偏差时是否及时进行 了纠偏或采取纠偏措施査阅文件査看记录确定了关键控制点、关键限值、监控措施以及当关键限值出现偏差时及时进行了纠偏或采取纠偏措施35关键控制点的监控是否按规定进行并记录， 关键限值偏离时，是否有纠偏及验证记录查阅文件查看记录关键控制点的监控按规定进行并记录，关键限值偏离时，有纠偏及验证记录审核条款：3.7可追溯性系统36是否建立和实施标识和可追溯性控制程 序，确保能够识别产品批次及其与原材料 批次、加工，并保持可追溯性记录现场査看建立和实施标识和可追溯性控制程序，确保能够识别产品批次及其与原材料批次、加工，并保持可追溯性记录37标识的方法有哪些形式（标记/

28、条形码/印章/标签/标牌/流程卡/记录表或划分区域存放）提问现场查看标记/印章/标签/标牌/流程卡/记录表或划分区域存放）第 十八 页 共 二十六 页审核条款:5.1潜在不安全产品的处置审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注38是否按规定要求对潜在不安全产品进行了相关处置査看记录按规定要求对潜在不安全产品进行了相关处置39是否有潜在不安全产品的相关记录查看记录有潜在不安全产品的相关记录40对具有潜在危害的产品是否按规定要求进行了隔离，并做岀了标识现场查看对具有潜在危害的产品按规定要求进行了隔离，并做出了标识被审核部门：品控部序号审査内容审查方法审查记录审核评定备注合格般不合格严重不合格

29、审核条款：3.6监视和测量1检验用的仪器、设备，应定期检定，及时维 修，确保检验设备的准确度符合要求，使其 经常处于良好状态，以保证检验数据的准确查看证明检验用的仪器、设备，定期检定，及时维修，确保检验设备的准确度符合要求，使其经常处于良好状态，以保证检验数据的准确2有无计量设备台账查阅台账有计量设备台账3是否制定了相应的监测程序，确定监测方法，频率与时间查阅文件制定了相应的监测程序，确定监测方法，频率与时间4是否对检验用仪器、设备进行了标识以明确其使用状态现场查看对检验用仪器、设备进行了标识以明确其使用状态5监控记录是否完整查看记录监控记录完整审核条款：3. 7可追溯性系统审査方法现场审査记

30、录合格般不合格严重不合格备注6是否建立和实施标识和可追溯性控制程 序，确保能够识别产品批次及原材料批次、 加工，并保持可追溯性记录查阅文件查看记录建立和实施标识和可追溯性控制程序，确保能够识别产品批次及原材料批次、加工，并保持可追溯性记录审核条款：3. 8产品放行（新增）7有无产品放行的控制程序査阅文件有产品放行的控制程序8有无产品放行的标准要求查阅文件有产品放行的标准耍求9有无产品放行的记录査阅文件査看记录有产品放行的记录审核条款：3.11产品防护（新增）10有无产品防护的控制程序査阅文件有无产品防护的控制程序11有无产品防护的要求査阅文件有无产品防护的要求12有无产品防护的检查记录査阅文件

31、査看记录有无产品防护的检查记录审核条款：4.3. 4操作性前提方案的建立审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注13是否制定了纠偏行动计划査阅文件制定了纠偏行动计划14是否制定了关键控制点的操作控制程序，并 严格实施査阅文件査看记录制定了关键控制点的操作控制程序，并严格实施15应设置与生产能力相适应的检验室，并配备 经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作现场査看査看记录设置与生产能力相适应的检验室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作16检验人员是否具有相应的资格査看证明检验人员具有相应的资格17检验室应具备所需的仪器、设备，并有健全的检验制度

32、和检验方法，原始记录应齐全， 并应妥善保存，以备查核査阅文件查看记录检验室具备所需的仪器、设备，并有健全的检验制度和检验方法，原始记录齐全，并妥善保存，以备查核18是否制定了质量检验管理制度査阅文件制定了质量检验管理制度19应按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，并签发检验报告单查阅标准查看报告按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐 批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，并签发检验报告单20是否定期对净化间操作人员手部微生物进行了检验并做好了相关记录查看记录不涉及21对生产卫生工艺操作规范是否定期进行 了检查，检查记

33、录是否齐全查看记录对生产卫生工艺操作规范定期进行了检查，检查记录齐全22是否制定并公布有毒化合物的使用、贮存规章制度查阅文件制定并公布有毒化合物的使用、贮存规章制度23有毒化合物的使用、标识、贮存是否设有专人管理查阅文件有毒化合物的使用、标识、贮存设有专人管理24是否有消毒洗涤用品验收、入库、出仓、领 用记录。查看记录有消毒洗涤用品验收、入库、出仓、领用记录。审核条款：4.3.4 HACCP计划的建立25是否确定了关键控制点、关键限值、监控措 施以及当关键限值出现偏差时是否及时进行 了纠偏或采取纠偏措施查阅文件查看记录确定了关键控制点、关键限值、监控措施以及当关键限值出现偏差时及时进行了纠偏或

34、采取纠偏措施26对关键控制点是否制定了相关的监控、控制措施或方法查阅文件对关键控制点制定了相关的监控、控制措施或方法27是否按规定要求对关键控制点进行了检测、监控，是否做好了相关记录查看记录按规定要求对关键控制点进行了检测、监控，是否做好了相关记录28是否制定了HACCP计划表查阅文件制定了 HACCP计划表审核条款：5.1不符合控制29是否制定了相应的措施对出现的各类不符合项进行了纠正查阅文件查看记录制定了相应的措施对出现的各类不符合项进行了纠正30对出现的不合格品是否按不合格品控制程序对不合格品进行处理工作查看记录对出现的不合格品按不合格品控制程序对不合格品进行处理工作31对确定为不安全批

35、次的终产品是否按规定程序对其进行撤回或召回工作查看记录对确定为不安全批次的终产品按规定程序对其进行撤回或召回工作，但未进行召回演练审核条款：5.2投诉处理（新增）32是否制定投诉处理控制程序査阅文件制定投诉处理控制程序33是否对投诉进行处理及制定纠正预防措施査阅文件对投诉进行处理及制定纠正预防措施34是否保持投诉的记录査阅文件保持投诉的记录被审核部门：仓库序号审查内容审査方法审査记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审核条款：3.7可追溯性系统1是否建立和实施标识和可追溯性控制程 序，确保能够识别产品批次及其与原材料 批次、加工，并保持可追溯性记录查阅文件查看记录建立和实施标识和可追溯性控制

36、程序，确保能够识别产品批次及其与原材料批次、加工，并保持 可追溯性记录2产品出仓记录是否包括了 ：批次产品名称 发往何处发出数量等可追溯性内容查看记录产品出仓记录包括了 ：批次产品名称发往何处 发出数量等可追溯性内容审核条款：3.9撤回3是否制定了产品召回计划对不合格产品进行召回査阅文件制定了产品召回计划，但无召回演练4对确定为不安全批次的终产品是否按规定程序对其进行撤回或召回工作查看记录对确定为不安全批次的终产品按规定程序对其进行撤回或召回工作审核条款：4. 3.4操作性前提方案的建立审査方法现场审査记录合格般不合格严重不合格备注5公司是否制定了仓库管理控制制度对产 品、原料进行管理查阅文件

37、制定了仓库管理控制制度对产品、原料进行管理6原材料场地和仓库是否有防鼠、防虫设施。现场査看原材料场地和仓库有防鼠、防虫设施7原料场地和仓库应设专人管理，建立管理制 度定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消 毒、通风换气查阅文件查看记录原料场地和仓库设专人管理，建立管理制度定期检 查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气8各种原料应按品种分类分批贮存，每批原材 料标有明显标志，同一库内不得贮存相互影 响的原材料现场查看各种原料按品种分类分批贮存，每批原材料标有明 显标志，同一库内不得贮存相互影响的原材料9原材料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间还应有适当间隔现场查看原材料离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间还有适当间隔10先进先出，及时剔出不合格质量和卫生标准 的原料，防止污染查看记录先进先出，及时剔出不合格质量和卫生标准的原料，防止污染第 二十七 页 共 三十 页11材料必须经过检、化验，合格者方可使用； 不符合质量卫生标准和要求的，不得投产使 用，要与合格品严格区分开，防止混淆和污染食品。查看记录现场査看材料经过检、化验，合格者方可使用；不符合质量卫生标准和要求的，不得投产使用，要与合格品严格区分开，防止混淆和污染食品12包装上的标签应按GB7718的有关规定执行现场査看包装上的标签按GB7718的有关规定执行