家具木制品行业ISO9001质量手册及整套程序文件(DOC73)30617.doc

《家具木制品行业ISO9001质量手册及整套程序文件(DOC73)30617.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家具木制品行业ISO9001质量手册及整套程序文件(DOC73)30617.doc（114页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.兴美家具有限公司程序文件文件名称:质量量手册编号: QMM版本:A版修订: 日期:审核: 日期:批准: 日期:0.1批准页0.1.1引言言为适应全球经济济一体化和当当前市场竞争争越演越烈的的形势，为不不断满足顾客客的要求和期期望，为提高高产品质量、降降低消耗、增增强社会信誉誉和市场竞争争力，公司领领导做出战略略决策，决定定贯彻国际质质量管理体系系。建立公司司质量管理体体系与国际接接轨，使公司司具有提供满满足产品质量量的能力，特特编制本手册册。012范围围本手

2、册是依据IISO90001：2000质量管理体体系-要求标准编编制的，规定定公司质量管管理体系的要要求。证实公公司具有稳定定地提供满足足顾客产品的的能力，其适适应范围是木木门、木制壁壁炉、其它木木制品的生产产和服务。013发布布质量手册已按规规定的程序编编制、审核、批批准，准予2008年12月1日正式发布布，望全公司司员工遵照执执行。总经理：XXXX日期：20088年12月1日02公司简介介公司名称：XXXXX木制品有限限公司，简价：成立于22005年5月。厂房面面积10000平方米米，员工150名，其中管管理人员20人。主要产产品为木门、家家具其它木制制品。业务以以出口外销为为主，市场覆覆盖

3、整个欧洲洲及亚洲，目目前月平均产产值为40万美金。企业目标：创办办一流企业，生生产一流产品品，培养一流流团队。企业核心价值：一、正直，诚诚实。 二、对客户户、伙伴及技技术满怀热情情。 三、尊敬他他人，以诚相相待。 四、勇敢面面对挑战并征征服挑战。 五、自我批批评，不断提提高，追求卓卓越。 六、忠于职职守。地址：XXXXXXX电话：XXXXX联系人：XXXXX03管理者代代表任命及职职责依据ISO90001：2000标准要求，由由总经理任命命XXX为本公公司管理者代代表，其职责责和权限为：a） 确保公司质量管管理体系的过过程得到建立立和保持；b） 向总经理报告质质量管理体系系的业绩，包包括改进的

4、需需求；c） 在整个公司内促促进顾客要求求意识的形成成；d） 就质量管理体系系的有关事宜宜与外部联系系。 总经理：XXX 22008年4月2日04质量手册册管理规定041手册册的发放a）手册发放至至公司各位领领导和相关职职能部门、项项目负责人；b）手册区分为为受控和非受受控两种，受受控版本应加加盖受控印章章，提供给内内部和认证使使用；c）手册按文件件控制程序要要求发放；d）受控手册的的持有者应妥妥善保管，不不得外借；e）非受控手册册向顾客和外外单位发放或或借用时，必必须经管理者者代表批准后后，由文控员员登记发放。042手册册的修改a）手册每年审审定一次，需需修改、换版版时，由总经经理决定；b）

5、手册修改由由管理者代表表主持，相关关部门配合，人人事主编，管管理者代表审审核，总经理理批准。1范围11总则本质量手册依据据ISO90001：2000标准，规定定了公司的质质量管理体系系的要求：a） 证实公公司具有能稳稳定地提供满满足顾客要求求和适应法规规的产品的能能力，其适用用范围是： 木门、家具具、其它木制制品的生产和和服务全过程程；b） 通过体系的实施施包括持续改改进和预防不不合格的过程程，达到顾客客满意；c） 本手册适用于公公司质量管理理体系的各部部门。12允许的剪剪裁本公司所有产品品都是按照顾顾客提供的样样品及图纸进进行生产，所所以标准条款款7.3设计开发不不适用，允许许剪裁。2引用标

6、准ISO90011:20000质量管理理体系-要求 ISO90000：2000质量管理理体系-基本原理和和术语3术语和定义义本质量手册采用用ISO90000：2000中的术语和和定义，以及ISO90001：2000标准描述供供应链和产品品的术语如下下：供方组织顾客4质量管理体体系41总要求 本公司严严格按照ISO90001：2000标准的要求求建立质量管管理体系，形形成文件，加加以实施和维维持，并作持持续改进。具具体措施如下下：a） 识别质量管理体体系所需的过过程及其在组组织中的应用用；b） 确定这些过程的的顺序和相互互作用；c） 确定为确保这些些过程的有效效运作和控制制所需的准则则和方法；d

7、） 确保可以获得必必要的资源和和信息，以支支持这些过程程的动作和监监视；e） 测量、监视和分分析这些过程程；f） 实施必要的措施施，以实现对对这些过程所所策划的结果果和对这些过过程的持续改改进。42文件控制制要求（详见见程序文件QP01）43质量记录录控制要求（详详见程序文件件QP02）5管理职责51质量方针针和目标511质量量方针：品质质第一，顾客客至上，持续续改进，永续续经营。512质量量目标51211公司总质量量目标：客户户投诉2次 客户验货合合格率99% 定义：凡客客户退货或以以传真、电子子邮件等方式式抱怨产品的的缺陷时即为为客户投诉。51222业务部质量量目标：资料料重大错误次次数为

8、0次 定义：凡“形式发票”“排产单”“反馈确认单”“生产单”发生错误即即为资料重大大错误。51233生管部质量量目标：交货货期达成率95%51244生产部质量量目标：终检检合格率98%51255品质部质量量目标：重大大返工次数2次定义：凡单次返返工所耗人工工及材料费用用超过500元即为重大大返工。51266采购部质量量目标：进料料合格批率97%51277人事部质量量目标：员工工流失率8% 说明：员工工进厂满一个个星期后提出出的离职才作作为员工流失失统计范畴。513由管管理者代表负负责组织本公公司员工学习习和理解质量量方针和目标标。514总经经理在管理评评审时应组织织对方针和目目标的评审。 总经

9、理：xxxx 2008年12月1日52质量职责责和权限总经理职责a负责执行国家家和上级有关关质量方针、政政策、法规，确确保产品质量量符合用户需需要和国家规规定的有关要要求。b组织制订和批批准发布企业业的质量方针针、质量目标标、质量手册册，对质量体体系的建立和和有效运行负负责。c任命管理者代代表，授权管管理者代表独独立开展质量量工作中的全全部活动。d负责确定从事事与质量有关关的管理、执执行和验证工工作人员的职职责、权限和和相互关系。e授权品管部对对产品质量进进行独立检查查，保证品管管部的质检工作职能不不受任何部门门和人员的干干扰和行政干干预。f为开展质量活活动提供充分分的资源。g主持管理评审审，

10、审评管理理评审计划与与管理评审报报告。管理者代表职责责a按照GB II190011 20000标准要求建建立，实施和和保证质量体体系。b向总经理报告告质量体系运运行情况，以以供评审和作作为质量体系系改进的基础础。c负责公司质量量体系有关事事宜与外部各各方的联络工工作。d根据总经理授授权，行使管管理者代表的的职责和权限限，确保质量量体系有效运运作。e审批内审报告告，批准内部部质量审核计计划，任命内内审组长，确确定内审员。f负责批准程序序文件和其他他质量文件。g负责对管理评评审中的纠正正和预防措施施组织跟踪验验证。h负责质量体系系文件的宣传传贯彻。i向总经理报告告质量管理体体系的业绩，包包括改进的

11、需需求。j在整个公司内内促进顾客要要求意识的形形成。副总经理职责a协调各部门工工作关系，以以满足客户产产品质量及准准时交货。b提升全员业务务技能及管理理水平，优化化组织队伍。c不断地组织员员工学习同行行业先进技术术及管理水平平。d强化质量意识识，落实过程程控制，实现现目标管理。e负责推进持续续改进工作。f 关注顾客，促促成组织不断断地满足客户户需求。生产经理职责a 认真贯彻国国家有关生产产、技术、设设备、质量方方面的政策、法法令、标准，全全面负责公司司生产、技术术、设备、质质检的管理工工作。b 贯彻设备管管理制度，督督促设备使用用和管理部门门做好设备的的使用和保养养工作。c 编制生产计计划。d

12、 牢固树立“质量第一”的观念，在在生产与质量量、交货期与与质量发生矛矛盾时，坚持持质量方针和和目标，确保保产品的质量量。e 定期向副总总经理及总经经理汇报工作作，提出提高高生产能力及及产品质量的的建议。F 参与合同评评审。生产厂长职责a 全面负责公公司生产的管管理工作，包包括木工组、油油漆组、包装装组。b 贯彻设备管管理制度，督督促设备使用用和管理部门门做好设备的的使用和保养养工作。c 负责生产计计划执行的监监督。d 定期向副总总经理及总经经理汇报工作作，提出提高高生产能力及及产品质量的的建议。e 参与合同评评审。品管部职责a 负责全公司司进货、过程程、最终产品品的检验。b 制定公司检检验规程

13、。c 负责检测设设备的校正与与管理。d 负责公司质质量工作及活活动的策划。e 负责统计技技术的制定与与运用。f 负责对产品品进行状态标标识。g 负责对不合合格品进行评评审。h 品质异常的的调查、原因因分析、改善善措施、效果果追踪及标准准化实验。i 负责客户投投诉与抱怨处理、改改进与承诺。j 对协力厂商商进行辅导。生产车间职责a 按生产计划划实施生产。b 负责产品标标识。c 负责生产设设备的维护与与保养。d 负责过程不不合格品的处处置。e 负责过程产产品的搬运和和防护。f 负责认真填填写质量记录录。行政部职责a 工作分析，盘盘点各个岗位位职能的合理理性、有效性性、经济性。b 人力资源管管理体系的

14、建建立与规划，人人力资源诊断断及开发。c 教育训练的的规划与执行行，提升员工工态度、知识识与技能。d 负责文件管管理。e 负责质量记记录管理。f 负责配合管管理者代表实实施内审。业务部职责a 负责签订合合同并组织合合同评审。b 负责接收顾顾客反馈意见见。c 负责顾客满满意度调查。采购部职责a 负责开发评评审供应商。b 编制合格供供应商名录。c 建立供应商商档案。技术部职责a 生产流程与与工艺设计。b 技术资料制制作。c 作业指导书书编写。d 打样跟进与与产品报价。e 客户样板管管理。f 新材料开发发及供应商评评估。生管部职责a 拟定物料需需求计划及生生产计划。b 掌握生产进进度。c 生产调度及

15、及异常调整。仓管职责a 物料进出管管理。b 成品出货c 库存品标识识与防护。d 不合格品处处置。53当产品质质量出现重大大波动时，由由总经理召集集各部门负责责人通过会议议方式沟通。54管理评审审541目的的对本公司质量体体系现状的适适应性和总体体有效性以及及确保质量体体系适合于实实现企业的质质量方针和目目标的要求，进进行正式而系系统的评价。542范围围适用于对本公司司质量体系评评价。543职责责54311总经理543111确定管理评评审时间、频频次。543112主持管理评评审，审批管管理评审报告告。54322管理者代表表543221负责向管理理评审会议报报告质量体系系运行情况。543222负责

16、管理评评审策划和组组织工作，提提供管理评审审所需资料。543223组织编写与与管理评审报报告。543224组织落实和和跟踪检查管管理评审决定定的有关质量量体系改进意意见及纠正和和预防措施。54333人事部负责责管理评审记记录和审核报报告的发放、收收集和保管。54344相关部门543441提供本部门门产品质量和和质量体系运运行情况总结结材料。543442实施管理评评审报告中决决定的相关质质量体系改进进意见以及纠纠正和预防措措施。544工作作程序54411管理评审程程序544111每年评审一一次，时间定定在4月。544112有下述情况况及时进行定定期管理评审审：a）多次发生重重大质量问题题及顾客投

17、诉诉。b）生产规模和和资源发生重重大变化。c）组织机构发发生重大变化化。54422管理评审准准备544221管理评审时时间由总经理理决定，管理理者代表作好好各项准备工工作。544222管理评审由由人事部通知知，总经理、管管理者代表、各各部门负责人人参加。544223管理评审的的输入是受益益者的期望和和各部门质量量体系运行局局面总结及管管理者代表提提出年度内审审工作总结报报告。544224管理评审输输入a 管理者代表表准备审核结结果。b 业务部准备备顾客反馈信信息。c 品质部准备备过程的业绩绩和产品的符符合性。d 品质部准备备纠正和预防防措施的状况况。e 管理者代表表准备可能影影响质量管理理体系

18、的变更更。f 管理者代表表提供改进的的建议。54433实施管理评评审544331管理评审由由总经理主持持544332管理评审内内容：a）内部与外部部质量审核结结果。b）质量体系运运行是否符合合GB/T119001：2000标准的质量量体系文件要要求，其实际际运行是否按按程序化文件件实施，实施施是否取得预预期效果，以以及产品质量量是否适合于于质量方针、目目标要求。c）组织机构设设置是否适当当，各职能是是否明确。d）产品质量是是否满足顾客客的期望和要要求。e）纠正和预防防措施的执行行情况。f）资源需求的的情况。54444管理评审报报告544441管理评审结结束后，由管管理者代表组组织编写管理理评审

19、报告。544442管理评审报报告的内容：a）评审时间b）参加人员c）评审内容d）评审结果e）评审报告发发放范围544443管理评审报报告由总经理理批准，人事事部按规定发发放。544444各部门负责责实施评审决决定纠正、预预防措施并由由管理者代表表组织跟踪验验证。545相关关文件54511纠正和预防防措施控制程程序。54522内部质量审审核控制程序序。546质量量记录54611管理评审通通知54622管理评审会会议记录54633管理评审报报告54644纠正和预防防措施报告54655各相关部门门质量体系运运行总结6资源的提供供61资源的提提供本公司应确定并并提供所需的的资源，以实实施、保持质质量管

20、理体系系并持续改进进其有效性，并并通过满足顾顾客要求，增增强顾客满意意。62人力资源源（详见程序序文件QP03）63基础设施施组织应确定、提提供并维护为为实现产品的的符合性所需需的基础设施施。基础设施施包括：a）建筑物、工工作场所和相相关的设施；b）过程设备，包包括硬件和软软件；c）支持性服务务，如运输或或通讯。64工作环境境 本公公司应确定和和管理为实现现产品符合性性所需的工作作环境。7产品实现71产品实现现的策划本公司策划产品品实现应与质质量管理体系系其他过程的的要求相一致致，主要过程程及策划项目目如下：a）产品的质量量目标和要求求；b）生产技术人人员需策划产产品确定过程程、文件和资资源的

21、需求，如如生产流程图图、作业指导导书及所需要要的生产加工工设备等。c）品质部需策策划检验指导导书、验收标标准、过程控控制手段等，以以满足产品生生产过程处于于监控状态。d）所有策划过过程必须留下下记录，为实实现过程及产产品满足要求求提供证据。72与顾客有有关的要求的的控制（详见见程序文件QP05）73设计开发发（本公司全全部按客户的的图纸及样板板进行生产，无无设计开发过过程，故本条条文不适用于于本公司）。74采购（详详见程序文件件QP13）75过程控制制751生产产和服务提供供的控制（详详见程序文件件QP07及QP11）752生产产和服务提供供过程的确认认 当生产和服服务提供过程程的输出不能能由

22、后续的监监视或测量加加以验证时，本本公司应对任任何这样的过过程实施确认认。这包括在产品适适用或服务已已交付之后缺缺陷才变得明明显的过程。本本公司的冷压压、热压、贴贴皮过程为需需确认的过程程，对于这些些过程应按规规定的评定准准则定期地进进行确认，确确认的内容包包括：设备的的认可；人员员资格的认定定；相关的工工艺规程；相相关记录的审审核等。当该该过程出现异异常或有重大大品质问题时时，应进行再再确认。753标识识和可追溯性性（详见程序序文件QP08）754顾客客财产 本公司应爱爱护在公司控控制下或公司司使用的顾客客财产。本公公司应识别、验验证、保护和和维护其使用用或构成产品品一部分的顾顾客财产。当当

23、顾客财产发发生丢失、损损坏或发现不不适用的情况况时，应报告告顾客，并保保持记录。（注注：本公司的的顾客财产主主要是顾客的的图纸及样板板，分别由业业务部及技术术部负责管理理）755产品品防护（详见见程序文件QP12）76监视和测测量装置的控控制761目的的通过对监视和测测量装置的控控制，确保产产品质量满足足规定要求。762范围围适用于本公司生生产制造过程程中使用的监监视和测量装装置的控制。本本公司的监视视和测量装置置主要是干湿湿度仪、卡尺尺、卷尺等。763职责责76311品质部负责责统一管理监监视和测量装装置，负责监监视和测量装装置的申购，建建立监视和测测量装置台帐帐及周期校正正管理。76322

24、使用部门和和操作者对所所用的监视和和测量装置维维护保养，确确保监视和测测量装置处于于可用状态。764工作作程序76411品质部根据据产品技术标标准、生产工工艺文件、检检验规范要求求和生产过程程的实际需要要，编制监视视和测量装置置采购计划交交采购部采购购。76422购进的监视视和测量装置置由品质部负负责验收。76433监视和测量量装置的领用用由使用部门门根据需要到到品质部办理理领用手续，品品质部登记入入帐，送法定定计量机构检检定。76444在用的监视视和测量装置置的周期检定定，由品质部部负责制定量量测设备校正正计划，并按期送法法定计量机构构检定。76455经检定不合合格又无法修修复的监视和和测量

25、装置，由由使用部门申申请，品质部部审核，副总总经理批准同同意报废。品品质部从监视视和测量装置置清单中销帐帐。76466监视和测量量装置的状态态由品质部统统一标识，全全体员工要保保护好标识。76477品质部负责责保存监视和和测量装置的的校正记录。76488当发现监视视和测量装置置偏离校准状状态时应立即即停止使用，由由品质部负责责送修并对该该设备已检的的结果重新测测量、评定。76499确保监视和和测量装置有有适宜的环境境条件，轻拿拿轻放，做好好维护保养。764110所有未经检检定或已报废废的监视和测测量装置一律律禁止使用。764111本公司要求求使用卷尺测测量的产品，其其精度较低，对对卷尺采用免免

26、校，卷尺每每半年更换一一次，如果使使用过程中发发现变形、生生锈等情形应应立即更换。765相关关文件（略）766质量量记录76611量测设备清清单8测量、分析析和改进81总则本公司应策划并并实施所需的的监视、测量量、分析和改改进过程，以以便a）证实产品的的符合性；b）确保质量管管理体系的符符合性；c）持续改进质质量管理体系系的有效性。82监视和测测量821顾客客满意（详见见程序文件QP14）822内部部审核（详见见程序文件QP04）823过程程的监视和测测量 本公公司应采用适适宜的方法对对质量管理体体系过程进行行监视，并在在适用时进行测量。这这些方法应证证实过程实现现所策划的结结果的能力。当当未

27、能达到所所策划的结果果时，应在适适当时采取纠纠正和预防措措施，以确保保产品的符合合性。824产品品的监视和测测量（详见程程序文件QP11）83不合格品品控制（详见见程序文件QP10）84数据分析析 本公司司应确定、收收集和分析适适当的数据，以以证实质量管管理体系的适适宜性和有效效性，并评价价在何处可进进行质量管理理体系的持续续改进。这应应包括来自监监视和测量的的结果以及其其他有关来源源的数据。数数据分析应提提供有关以下下方面信息：a）顾客满意；b）与产品要求求的符合性；c）过程和产品品的特性及趋趋势，包括采采取预防措施施的机会；d）供方85改进851持续续改进 本公公司应通过使使用质量方针针、

28、质量目标标、审核结果果、数据分析析、纠正和预预防措施以及及管理评审，持持续改进质量量管理体系的的有效性。852纠正正措施（详见见程序文件QP09）853预防防措施（详见见程序文件QP09）9附件91附件一：组织架构图图92附件二：程序文件清清单附件二：程序文文件清单序号文件名称文件编号附件记录1文件控制程序QP011张7张2质量记录控制程程序QP0201张3人力资源控制程程序QP0309张4内部质量审核控控制程序QP0405张5合同评审控制程程序QP0506张6生产计划控制程程序QP0605张7生产过程控制程程序QP07010张8识别与追溯控制制程序QP08009纠正与预防措施施控制程序QP0

29、901张10不合格品控制程程序QP1001张11检验与实验控制制程序QP113张4张12产品防护控制程程序QP120013采购控制程序QP1306张14客户满意度调查查程序QP1401张 XXXXX木制制品有限公司司程序文件文件名称:文件件控制程序编号:QP011版本:A版修订: 日期:审核: 日期:批准: 日期:文件控制程序编号：QP011 版本：A1 目的明确规定质量体体系文件的控控制方法和要要求，确保公公司各部门使使用受控文件件具有统一性性和有效性，从而而保证质量体体系的有效运运行。2 范围适用于本公司所所有与质量体体系有关的文文件及外来文文件的控制与与管理。3 职责31文件的制制/修订

30、、审批批311品质质手册：管理理者代表制/修订，总经经理批准。312程序序文件：相关关部门负责人人制/修订，部门门经理审核，管管理者批准。313作业业批准书：相相关部门负责责人制/修订，部门门主管审核，部部门经理批准准。32人事部：控制与管理理所有受控文文件的登录、分分发、回收及及新版发行与与旧版废止文文件的销毁等等。33各部门：负责与本部部门相关文件件的接收与管管理。4作业程序41质量体系系文件架构 质量手册一阶文件 程序文件 二阶文件件 作业标准准 三阶文件件 记录表单 四阶文件件42文件格式式421封面面格式：见附附件封面422正文文（适用于程程序文件）42211目的：执行行该程序文件件

31、后的预期结结果，且能符符合ISO90001（2000版）的条文文的规定。42222范围：该程程序所涵盖的的组织或工作作范围。42233职责：列举举本程序在执执行中相关部部门责任、权权力范围。42244工作程序：详细叙述本本程序的执行行、审核、核核准、判定方方法。42255附件：执行行本程序过程程中使用的流流程图及附属属说明资料。42266相关文件：与本程序执执行过程中相相关联的程序序文件、作业业标准书等。42277记录表单：执行过程中中用于质量记记录的各类表表单。第1页 共4页页文件控制程序编号：QP011 版本：A423三阶阶文件格式：根据实际内内容不同，可可以采取合适适的格式。424外来来

32、文件格式：采用外来文文件原格式。43文件编号号方法431质量量手册的编号号：代号（QM）432程序序文件的编号号：代号（QP）顺序号433作业业标准书的编编号：代号（WI）部门代码顺序号434质量量记录的编号号：文件编号号顺序号435各部部门资料编号号：部门代码码+顺序号（7位，即年份2位、月份2位、顺序号3位）部门代代码：油漆C 木工W 品质Q 技术E 仓库M 业务S 采购B 生管P 人事H。比如品质质部2005年3月第8份首件确认认记录的编号号应为：Q05033008。44文件的排排版与引用441排版版：文字性文文件的正文统统一用12号宋体字，行行距为22磅。左右距距边界分别为为26毫米、

33、24毫米。四阶阶文件编号统统一放置在右右下角。442引用用：正文中引引用程序文件件和作业标准准书一律加书书名号，引引用表单一律律加双引号“”。45文件的版版本与状态 为确保公公司质量体系系文件和资料料的有效性能能够得到控制制，对其采用用的版本号来来控制最新版版本，版本号号采用代码为为A、B、C，表示第一一版、第二版版、第三版。46文件制订订、修订、废废止与销毁。461文件件制订：因组组织任务或工工作需要而制制订文件时，制制订承办人参参照对应的文文件标准格式式拟定文件内内容，并填写写“文件制/修订申请表”，经该部门门经理审核后后，将“文件制/修订申请表”呈管理者代代表审批后交交人事部，按按本程序

34、5.6条发行。462文件件修订：文件件需要更改修修订时，由责责任部门承办办人参照文件件标准格式实施修订并并填写“文件制/修订申请表”。若是文字字错误，不影影响实质意义义，则直接由由修订部门负负责人在文件件上更改签字字即可。463文件件废止：由责责任部门填写写“文件废止申请表”，经相关权权责人员审批批后，各部门门文件管理员员负责从现场场收回并交至至人事部销毁毁，原版文件件每页正面加加盖“作废文件”章后另行存存档，并在“受控文件一一览表”或“外来文件一一览表”中的备注栏栏上注明废止止，同时登录录于“废止文件一一览表”中。废止文文件的编号不不得重复使用用。47文件发放放与回收471文件件受控：受控控

35、文件应在每每页正面加盖盖红色“受控文件”章，并注明明分发号。第2页 共4页页文件控制程序编号：QP011 版本：A分发号：总经理理01，管理者代代表02，生产经理03，人事04，技术05，木工06，油漆07，财务08，业务09，仓库10，品质11，采购12，生管13。472 文文件分发：人人事部填写“文件发放记记录表”，各单位文文件接收人员员在“文件发放记记录表”上签字。若若为更改后发发行，文控中中心管理员须须及时收回旧旧版并销毁。473 文文件补发：当当部门文件遗遗失或严重破破损时，不得得擅自复印，须须填写“文件补发申申请表”，经人事部部文件管理员员核准后，办办理补领手续续。公司内不不得使用

36、有“受控文件”章的受控文文件复印件。474 参参考文件发放放：因外部业业务需要而发发放参考文件件时，由该业业务活动的负负责人填写“文件补发申申请单”，按文件补补发手续办理理，发放时加加盖“非受控文件”章。475 外外来文件发放放：各部门收收到的外来文文件，如需受受控，则交人人事部登录于于“外来文件一一览表”，需要使用用的部门向人人事部申请发发行，原稿保保存于人事部部。不需受控控则由部门自自行保管。4 8 文件件管理：各部部门须指定一一名文件管理理员负责管理理全单位的文文件。481 现现场使用的文文件须置于作作业现场，非非现场使用的的文件要集中中保管，并易易于调阅。482 人人事部分发给给各单位

37、的文文件，各部门门文件管理员员要归类保管管。原版文件件由人事部管管理员妥善保保管，在每一一页背面加盖盖“受控文件”章。483 人人事部电子档档案存放在管管理员专用计计算机的硬盘盘，并须用磁磁盘或光盘备备份，备份文文件应标识清清楚。484 文文件保管期限限：所有原版版文件永久保保存。485 文文件传阅：一一、二、三阶阶文件发行后后，各使用部部门要以传阅阅的形式进行行教育训练。49 文件检检讨491 定定期检讨：于于管理评审会会议上，由管管理者代表报报告质量体系系的有效性、适适切性、充分分性，并决定定相关文件是是否需要修订订。492 不不定期检讨：管理者代表表或相关部门门负责人，如如发现质量管管理

38、体系的有有效性、适切切性、充分性性有缺失之处处时，可召集集相关人员进进行文件检讨讨。5附件51封面6相关文件（无无）7质量记录 第3页 共4页页文件控制程序编号：QP011 版本：A 71文件件制/修订申请表 （QP0101） 72文件件发放记录表表 （QP0102） 73文件件补发申请单单 （QP0103）74 受控控文件一览表表 （QP0104）75 外来文文件一览表 （QP0105）76 废止文文件一览表 （QP0106）77 文件废废止申请表 （QP0107）惠州市兴美家具具有限公司程序文件文件名称: 编号:版本:修订: 日期:审核: 日期:批准: 日期:文件发放记录表表文件类别:质质量手册 程序文件 作业标准书 外来文件文件名称:文件编号:发行日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日版本新版/状态( / )新版/状态( / )旧版新版/状态( / )旧版新版/状态( / )旧版分发部门份数签收人签收日期份数签收人签收日期回收份数签收人签收日期回收份数签收人签收日期回收