安全生产执法检查项目表doc-安全生产执法检查项目内容3223.docx

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1、安全生产产执法检检查项目目表被检查单单位：序号检查项目目检查内容容和标准准检查方法法查出问题题处理意见见一依法取得得有关安安全生产产行政许许可的情情况非煤矿山山、危险险化学品品和烟花花爆竹安安全生产产许可证证，危险险化学品品经营许许可证，烟烟花爆竹竹经营（批批发）许许可证，烟烟花爆竹竹经营（零零售）许许可证等等安全生生产许可可证件查看证件件二作业场所所职业危危害防治治的情况况职业健康康管理机机构设置置、人员员配备情情况查看文件件职业危害害防治制制度和规规程的建建立、落落实及公公布情况况查看资料料主要负责责人、职职业健康康管理人人员、从从业人员员的职业业健康教教育培训训情况查看文件件作业场所所职

2、业危危害因素素申报情情况查看资料料作业场所所职业危危害因素素监测、检检测及结结果公布布情况职业危害害防护设设施的设设置、维维护、保保养情况况，以及及个体防防护用品品的发放放、管理理及从业业人员佩佩戴使用用情况职业危害害因素及及危害后后果告知知情况查合同、培培训档案案，现场场询问职业危害害事故报报告情况况查看事故故档案三建立和落落实安全全生产责责任制、安安全生产产规章制制度和操操作规程程、作业业规程的的情况安全生产产责任制制建立健全全主要负负责人、分分管负责责人、安安全生产产管理人人员、职职能部门门、岗位位责任制制查看文件件安全生产产规章制制度和操操作规程程非煤矿山山制定安全全检查制制度、职职业

3、危害害预防制制度、安安全教育育培训制制度、生生产安全全事故管管理制度度、重大大危险源源监控和和重大隐隐患整改改制度、设设备安全全管理制制度、安安全生产产档案管管理制度度、安全全生产奖奖惩制度度等规章章制度，制制定作业业安全规规程和各各工种操操作规程程查看资料料危 化 品制定从业业人员的的安全教教育、培培训、劳劳动防护护用品（具具）、保保健品，安安全设施施、设备备，作业业场所防防火、防防毒、防防爆和职职业卫生生，安全全检查、隐隐患整改改、事故故调查处处理，安安全生产产奖惩等等规章制制度；编编制岗位位操作安安全过程程和符合合有关标标准规定定的作业业规程查看资料料烟花爆竹竹生产企业业安全目标标管理制

4、制度、安安全奖惩惩制度、安安全检查查制度、安安全技术术措施审审批制度度；事故故隐患整整改制度度、安全全设施设设备管理理制度、从从业人员员安全教教育培训训制度、动动火作业业管理制制度、安安全投入入保障制制度、重重大危险险源检测测监控和和安全评评估制度度、防护护用品（具具）管理理制度，以以及原材材料、辅辅助材料料购买、检检验、使使用和保保管制度度，职业业卫生管管理制度度；符合合GB1116552要求求的操作作规程查看资料料安全生产产规章制制度和操操作规程程烟花爆竹竹批发企业业安全目标标管理制制度、安安全奖惩惩制度、安安全投入入保障制制度、安安全检查查制度、从从业人员员安全教教育培训训制度、仓仓库安

5、全全管理制制度、仓仓库安全全保卫制制度、动动火作业业管理制制度、安安全设备备设施管管理制度度、重大大危险源源监控措措施和事事故隐患患整改制制度、产产品流向向登记制制度和产产品出入入库检查查验收制制度，装装卸、搬搬运、消消防等作作业安全全规程查看资料料工 商 贸安全生产产会议制制度，安安全生产产检查制制度，安安全生产产教育培培训制度度，安全全生产奖奖惩和责责任追究究制度，岗岗位标准准化操作作制度，生生产安全全事故隐隐患排查查治理制制度，重重大危险险源检测测、监控控、管理理制度，劳劳动防护护用品配配备和管管理制度度，安全全设施、设设备管理理和检修修、维护护制度，特特种作业业人员管管理制度度，生产产

6、安全事事故报告告、应急急救援和和调查处处理制度度，安全全生产投投入及安安全费用用提取和和使用制制度，其其他。根根据企业业不同岗岗位、工工种建立立健全操操作规程程查看资料料四按照国家家规定提提取和使使用安全全生产费费用、安安全生产产风险抵抵押金，以以及其他他安全生生产投入入的情况况安全生产产费用非煤矿山山依据开采采的原矿矿产量按按月提取取。石油油每吨原原油177元，天天然气每每千立方方米原气气5元，金金属露天天矿山每每吨4元元、井下下矿山每每吨8元元，核工工业矿山山每吨222元，非非金属露露天矿山山每吨（立立方米）11元、井井下矿山山每吨（立立方米）22元，小小型露天天采石场场每吨00.5元元查

7、看财务务账本和和凭证危 化 品以本年度度实际销销售收入入为计提提依据，采采取超额额累退方方式逐月月提取。全全年实际际销售收收入在110000万元及及以下的的按照44提取取；在110000查看财务务账本和和凭证安全生产产费用生产企业业万元至11亿元（含含）的按按照2提取；在1亿亿元至110亿元元（含）的的按照00.5提取；在100亿元以以上的按按照0.2提提取烟花爆竹竹生产企企业按照年度度销售收收入按年年计算，分分月提取取。当年年销售收收入在2200万万元（含含）以下下的按33.5提取；超过2200万万元至5500万万元（含含）的部部分按33提取取；超过过5000万元至至10000万元元（含）的

8、的部分按按2.55提取取；超过过10000万元元以上的的部分按按2提提取查看财务务账本和和凭证安全生产产风险抵押金原则上不不超过5500万万元。其其中，小小型企业业不低于于30万万元（不不含300万元）；中型企企业不低低于1000万元元（不含含1000万元）；大型企企业不低低于1550万元元（不含含1500万元）；特大型型企业不不低于2200万万元（不不含2000万元元）查看企业业安全生生产风险险抵押金金核定通通知书五依法设置置安全生生产管理理机构和和配备安安全生产产管理人人员的情情况矿山、建建筑施工工单位以以及危险险物品的的生产、经经营、储储存单位位和使用用数量构构成重大大危险源源的单位位从

9、业人员员3000人以上上的，应应当设置置安全生生产管理理机构，并并按不低低于5但最低低不少于于3人的的比例配配备专职职安全生生产管理理人员查看文件件查看证书书从业人员员不足3300人人的，应应当设置置安全生生产管理理机构或或者配备备专职安安全生产产管理人人员其他生产产经营单位位从业人员员在10000人人以上的的，应当当设置安安全生产产管理机机构，并并按不低低于3的比例例配备专专职安全全生产管管理人员员查看文件件查看证书书从业人员员在3000人以以上不足足10000人的的，应当当设置安安全生产产管理机机构或者者配备不不低于22人的专专职安全全生产管管理人员员从业人员员不足3300人人的，应应当配

10、备备专职安安全生产产管理人人员，也也可以聘聘用或者者委托注注册安全全工程师师或者安安全助理理六从业人员员受到安安全生产产教育、培培训，取取得有关关安全资资格证书书的情况况将安全培培训工作作纳入本本单位工工作计划划并保证证安全培培训工作作所需资资金；建建立健全全从业人人员安全全培训档档案；安安排从业业人员进进行安全全培训期期间，应应当支付付工资和和安全培培训费用用查看计划划查看档案案查看账本本非煤矿山山、危险险化学品品、烟花花爆竹等等生产经经营单位位主要负负责人和和安全生生产管理理人员经经考核合合格取得得安全资资格证书书查看证书书非煤矿山山、危险险化学品品、烟花花爆竹等等生产经经营单位位新上岗岗

11、的临时时工、合合同工、劳劳务工、轮轮换工、协协议工必必须进行行强制安安全培训训；加工工、制造造业等单单位的其其他从业业人员，上上岗前必必须经过过厂（矿矿）、车车间（工工段、区区、队）、班班组三级级安全培培训教育育查看档案案查看试卷卷新上岗人人员的学学时要求求：非煤煤矿山、危危险化学学品和烟烟花爆竹竹等生产产经营单单位初次次培训不不得少于于72学学时，每每年再培培训不得得少于220学时时；其他他单位岗岗前培训训时间不不得少于于24学学时查看安全全培训教教育卡从业人员员在本生生产经营营单位内内调整工工作岗位位或离岗岗一年以以上重新新上岗时时，应当当重新接接受车间间和班组组级的安安全培训训；生产产经

12、营单单位实施施新工艺艺、新技技术或者者使用新新设备、新新材料时时，应当当对有关关从业人人员重新新进行有有针对性性的安全全培训查看资料料特种作业业人员取取得特种种作业操操作资格格证书后后，方可可上岗作作业查看证书书七新建、改改建、扩扩建工程程项目的的安全设设施与主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用，以以及按规规定办理理设计审审查和竣竣工验收收的情况况立项审批批文件、安安全预评评价报告告、安全全生产条条件论证证报告、安安全验收收评价报报告、安安全设施施设计专专篇、建建设项目目试生产产（使用用）方案案等资料料（具体体可参照照安全全生产法法、非非煤矿山山建设项项目安全全设施设

13、设计审查查与竣工工验收办办法、危危险化学学品建设设项目安安全许可可实施办办法、山山东省工工业生产产建设项项目安全全设施监监督管理理办法等等规定要要求）查看资料料八在有较大大危险因因素的生生产经营营场所和和有关设设施、设设备上，设设置安全全警示标标志的情情况针对能够够引起企企业职工工伤亡事事故分类类标准（GGB6444186）中中规定的的20类类伤害事事故的生生产经营营场所和和有关设设备、设设施来检检查生产产经营单单位需设设置的安安全警示示标志。安安全标志志使用导导则（GGB166179919996）则则规定了了在容易易发生事事故或危危险性较较大的场场所中安安全标志志牌的设设置原则则、位置置、型

14、号号、固定定方式等等事项查看现场场九对安全设设备设施施的维护护、保养养、定期期检测情情况安全设备备的设计计、制造造、安装装、使用用、检测测、维修修、改造造和报废废，应当当符合国国家标准准或者行行业标准准。生产产经营单单位必须须对安全全设备进进行经常常性维护护、保养养，并定定期检测测，保证证正常运运转。维维护、保保养、检检测应当当作好记记录，并并由有关关人员签签字查看记录录查看现场场不得使用用国家明明令淘汰汰、禁止止使用的的危及生生命安全全的工艺艺设备查资料、现现场十重大危险险源登记记建档、定定期检测测、评估估、监控控和制定定应急预预案的情情况（重重大危险险源辨识识GBB18221820000）

15、建立运行行管理档档案，对对运行情情况进行行全程监监控查看档案案定期对设设施、设设备进行行检测、检检验，并并定期检检查重大大危险源源的安全全状态（有有检测评评估监控控报告，加加强对现现场的监监测监控控）查看报告告查看现场场制定专门门的应急急救援预预案，定定期组织织应急救救援演练练查预案及及记录至少每半半年向安安监部门门和其他他有关部部门报告告重大危危险源监监控措施施的实施施情况查看资料料十一教育和督督促从业业人员严严格执行行本单位位的安全全生产规规章制度度和安全全操作规规程，并并向从业业人员如如实告知知作业场场所和工工作岗位位存在的的危险因因素、防防治措施施以及事事故应急急措施的的情况查看培训训

16、档案、现现场询问问十二为从业人人员提供供符合国国家标准准或者行行业标准准的劳动动防护用用品，并并监督、教教育从业业人员按按照使用用规则正正确佩戴戴和使用用的情况况按照劳劳动防护护用品选选用规则则和国国家颁发发的劳动动防护用用品配备备标志以以及有关关规定，为为从业人人员配备备劳动防防护用品品查看清单单查看实物物安排用于于配备劳劳动防护护用品的的专项经经费，并并不得以以货币或或者其他他物品替替代应当当按规定定配备的的劳动防防护用品品查看财务务账本为从业人人员提供供符合国国家、行行业标准准的有效效劳动防防护用品品查看产品品合格证证建立健全全劳动防防护用品品的采购购、验收收、保管管、发放放、使用用、报

17、废废等管理理制度查看制度度不得采购购和使用用无安全全标志的的特种劳劳动防护护用品，购购买防护护用品须须经过本本单位的的安全生生产技术术部门或或管理人人员检查查验收查看特种种劳动防防护用品品安全标标志从业人员员在作业业过程中中必须正正确佩戴戴和使用用劳动防防护用品品；未按按规定佩佩戴和使使用劳动动防护用用品的，不不得上岗岗作业查看现场场现场询问问十三在同一作作业区域域内进行行生产经经营活动动，可能能危及对对方生产产安全的的，与对对方签订订安全生生产管理理协议，明明确各自自的安全全生产管管理职责责和应当当采取的的安全措措施，并并指定专专职安全全管理人人员进行行安全检检查与协协调的情情况查看协议议现

18、场询问问十四对承包单单位、承承租单位位的安全全生产工工作实行行统一协协调、管管理的情情况生产经营营单位不不得将生生产经营营项目、场场所、设设备发包包或者出出租给不不具备安安全生产产条件或或者相应应资质的的单位或或者个人人查看承包包、承租租单位资质质生产经营营项目、场场所有多多个承包包、承租租单位的的，应当当与承包包、承租租单位签签订专门门的安全全生产管管理协议议，或者者在承包包、租赁赁合同中中约定各各自的安安全管理理职责查看签订订协议或或承包、租租赁合同同十五组织安全全生产检检查，及及时排查查治理生生产安全全事故隐隐患的情情况建立健全全事故隐隐患排查查治理和和建档监监控等制制度，逐逐级建立立并

19、落实实从主要要负责人人到每个个从业人人员的隐隐患排查查治理和和监控责责任制查看资料料保证事故故隐患排排查治理理所需的的资金，建建立资金金使用专专项制度度查看账本本等资料料定期组织织安全管管理人员员、工程程技术人人员和其其他人员员排查事事故隐患患。对排排查出的的隐患按按照等级级进行登登记，建建立信息息档案，并并按照职职责分工工实施监监控治理理。安全全管理人人员应当当根据本本单位的的生产经经营特点点进行经经常性检检查，并并将检查查及处理理情况记记录在案案查看文件件查看资料料建立事故故隐患报报告和举举报奖励励制度，鼓鼓励、发发动职工工发现和和排除事事故隐患患，鼓励励社会公公众举报报查看资料料每季、每

20、每年对本本单位事事故隐患患排查治治理情况况进行统统计分析析，并分分别于下下季度115日前前和下年年1月331日前前向安监监部门和和有关部部门报送送书面统统计分析析表，并并由主要要负责人人签字查看报送送记录对重大事事故隐患患随时报报告，并并由主要要负责人人组织制制定并实实施事故故隐患治治理方案案；对一一般事故故隐患，由由生产经经营单位位（车间间、分厂厂、区队队等）负负责人或或者有关关人员立立即组织织整改查看方案案查看整改改记录十六制定、实实施生产产安全事事故应急急预案，以以及有关关应急预预案备案案的情况况根据法律律法规和和生产产经营单单位安全全生产事事故应急急预案编编制导则则，结结合本单单位的危

21、危险源状状况、危危险性分分析情况况和可能能发生的的事故特特点，制制定相应应的应急急预案查看制定定的应急预案案矿山、建建筑施工工单位和和易燃易易爆物品品、危险险化学品品、放射射性物品品等危险险物品的的生产、经经营、储储存、使使用单位位和中型型规模以以上的其其他生产产经营单单位，组组织专家家对预案案进行评评审，形形成书面面纪要并并附专家家名单。其其他单位位应当对对预案进进行论证证查看评审审或论证证纪要中央管理理的总公公司的所所属单位位的应急急预案应应当抄送送省或设设区的市市级安监监部门和和有关主主管部门门备案，其其他生产产经营单单位中涉涉及实行行安全生生产许可可的，其其综合应应急预案案和专项项应急

22、预预案，按按照隶属属关系报报所在地地县级安安监部门门和有关关主管部部门备案案查看应急急预案备案登记记表制定本单单位的应应急预案案演练计计划，每每年至少少组织一一次综合合应急预预案或专专项应急急预案演演练，每每半年至至少组织织一次现现场处置置方案演演练。演演练结束束后对演演练效果果进行评评估，撰撰写演练练评估报报告查看演练练计划和和演练评评估报告告应急预案案应当至至少每三三年修订订一次，修修订情况况应有记记录并归归档查看修订订记录十七危险物品品的生产产、经营营、储存存单位以以及矿山山企业建建立应急急救援组组织或者者兼职救救援队伍伍、签订订应急救救援协议议，以及及应急救救援器材材、设备备的配备备、

23、维护护、保养养的情况况危险物品品的生产产、经营营、储存存单位以以及矿山山企业应应当建立立事故救救援组织织，配备备必要的的器材、设设备；生生产规模模较小可可以不建建立的，指指定兼职职救援人人员，并并与邻近近的事故故救援组组织签订订协议查看成立立文件或或签订的的救护协协议按照应急急预案的的要求配配备相应应的应急急物资及及装备，建建立使用用状况档档案，定定期检测测和维护护，使其其处于良良好状态态查配备台台帐和使使用档案案十八按照规定定报告生生产安全全事故的的情况生产经营营单位发发生生产产安全事事故或者者较大涉涉险事故故，其单单位负责责人接到到事故信信息报告告后应当当于1小小时内报报告事故故发生地地县级安安监部门门；发生生较大以以上生产产安全事事故的，事事故发生生单位还还应当在在1小时时内报告告省级安安监部门门；发生生重大、特特别重大大生产安安全事故故的，事事故发生生单位可可以立即即报告国国家安全全监管总总局；不不得迟报报、漏报报、谎报报或者瞒瞒报查看事故故档案资料料十九依法应当当监督检检查的其其他情况况检查人员员（签字）： 年 月 日日 被检查查人员（签字）： 年 月 日