质量体系手册54252.docx

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1、xxx有限公司质量手册 A版 0次修改xxx有限公司 文件件编号 ：YYl/QM-20009质量手册 依据GB/T119001-2008 idtt ISOO9001：2008 版号号/修改状态:A/0 受受控状态： 发放号： 持持有人：2009年8月月5日发布 20009年8月115日实施地址：xxx 邮编编 电话： xxxxxx 传真： xxxx 质量手册编写人人员编写人员：行政政人事部组织织主 审： 批 准： 目录章节号质量体系条款ISO90011：20088条款1适用范围12引用标准23术语34质量4质量管理体体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求求4.2.1总则4.2

2、.1总则则4.2.2质量手册4.2.2质量量手册4.2.3文件控制程序4.2.3文件件控制4.2.4记录控制程序4.2.4记录录控制5.管理职责5.管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺诺5.2以顾客和员工为为关注焦点5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针针5.4策划5.4策划5.5职责、权限与沟沟通5.5职责、权权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1职责责和权限5.5.2管理者代表5.5.2管理理者代表5.5.3内部沟通5.5.3内部部沟通5.6管理评审控制程程序5.6管理评审审6.资源管理6.资源管理6.1资源提供6.1资源提供供6.2人力资源控制程程序6.2人力资源源6.3

3、基础设施和工作作环境控制程程序6.3基础设施施6.46.4工作环境境7.产品实现7.产品实现7.1产品实现的策划划7.1产品实现现的策划7.2与顾客有关的过过程控制程序序7.2与顾客有有关的过程7.3服务项目设计和和开发控制程程序7.3设计和开开发产品设计开发控控制程序7.4采购控制程序7.4采购7.5生产和服务提供供控制程序7.5生产和服服务提供7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.1生产产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务过程程的确认7.5.2生产产和服务过程程的确认章节号质量体系条款ISO90011：20088条款7.5.3标识和可追溯性性7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4顾客

4、财产7.5.4顾客客财产7.5.5产品防护7.5.5产品品防护7.6监视和测量设备备的控制程序序7.6监视和测测量设备的控控制8.测量、分析和改改进8.测量、分析析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测测量8.2.1顾客满意度的监监视和测量控控制程序8.2.1顾客客满意度的监监视和测量8.2.2内部审核控制程程序8.2.2内部部审核8.2.3过程和产品的监监视测量控制制程序8.2.3过程程的监视和测测量8.2.48.2.4产品品的监视和测测量8.3不合格品控制程程序8.3不合格品品控制8.4数据分析8.4数据分析析8.5改进控制程序8.5改进附录1行政组织机构图图附录2质量管

5、理体系结结构图附录3质量管理体系过过程职能分配配表附录4程序文件清单 附录5手册修订记录颁 布 令令为了进一步提高高公司质量管管理水平，确确保本公司提提供的产品和和服务都能够够满足顾客和和法律、法规规的要求，公公司依据GBB/T190001-20008 iddt ISOO9001：2008质质量管理体系系 要求标标准结合公司司质量管理运运作实际，经经过反复研究究和讨论，在在此基础上公公司编制了AA版质量手手册。本手册规定了公公司的质量方方针、质量目目标、公司质质量管理体系系范围，对形形成程序文件件的引用及公公司质量管理理体系过程之之间的相互作作用的描述，是是公司一切质质量活动必须须遵守的纲领领

6、性文件和规规范各项质量量活动的基本本准则。公司司全体员工必必须认真学习习、理解并严严格贯彻执行行，确保公司司质量方针和和目标的实现现。 总经理： 2009年年8月5日任 命 书为了贯彻执行IISO90001：20008，加强对对质量管理体体系实施的领领导，提高公公司产品质量量和员工质量量意识，特任任命 xxxx 为本公公司的管理者者代表，管理理者代表的职职责是：1 确保质量管理体体系的过程得得到建立、实实施和保持； 2 负责向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩和改进进的需求；3 本公司员工提高高满足顾客要要求的意识；4 负责对外联络和和协调质量管管理体系的相相关事宜。5 负责对质量管理理体

7、系的过程程进行控制。6 负责协议总经理理制定公司的的质量目标。总经理： 2009年8月月5日企业概况xxx有限公司司是xxx工贸企企业投资的外外企企业，成成立于20009年2月成成立，主要从从事服装、鞋鞋帽、箱包、手手套、配饰等等的设计、开开发、生产、加加工和进出口口业务，主要要产品有电脑脑包、毕业生生系列产品、各各类帽子等，产产品主要销往往欧美国家。公司的经营理念念是：质量手册说明第1章：手册内内容本手册系依据IISO90001：20008质量管管理体系要求求和本企业业的实际相结结合编制而成成的，包括：1.1企业质量量体系的范围围，它包括了了ISO90001：20008的全部部要求；1.2质

8、量标准准和企业质量量体系要求的的所有程序文文件；1.3对质量管管理体系所包包括的过程顺顺序和相互作作用的表达。第2章：适用范范围本手册用于需要要证实本公司司有能力稳定定地提供满足足顾客和适用用法律法规要要求，通过质质量体系的有有效运用，包包括体系持续续改进的过程程以及保证符符合顾客与适适用的法律法法规要求，并并提高顾客满满意度。对内内质量手册册是本公司司产品所涉及及的各职能部部门乃至每个个员工都必须须遵守的基本本准则，也是是评价质量管管理体系的基基本依据；对对外，本质质量手册宣宣布了本公司司对质量和环环境的承诺。可可提供合同签签订，第二方方认定和第三三方认证/注注册等三种情情况下，证明明本公司

9、质量量管理体系满满足ISO99001：22008标准准要求。公司质量体系覆覆盖范围：营营业执照经营营范围内的贸贸易服务及相相关产品的设设计开发。本公司无删减条条款。第3章：引用标标准 合同法ISO90000：20055质量管理理体系基本原理理和术语ISO90011：20088质量管理理体系要求4术语和定义本手册采取ISSO90000：20055质量管理理体系基本原理理和术语的的术语和定义义。5 本手册为企企业受控文件件，由公司总总经理批准颁颁布执行。手手册管理的所所有相关事宜宜均由行政人人事部统一负负责，未经管管理者代表批批准，任何人人不得将手册册提供给企业业以外人员。手手册持有者调调离工作岗

10、位位时，应将手手册交还给行行政人事部，办办理核收登记记。6手册持有者应应妥善保管，不不得损坏、丢丢失、随意涂涂抹。7在手册使用期期间，如有修修改建议，各各部门负责人人应汇总意见见，及时反馈馈到行政人事事部，行政人人事部应定期期对手册的适适用性、有效效性进行评审审，必要时对对手册予以修修改，执行文文件控制程序序的有关规规定。8手册的修改按按文件控制制程序执行行。第 4 章 管理体系4.1 总要要求4.1.1 质质量管理体系系所需过程的的识别 公司最最高管理者领领导组织职能能部门系统地地对质量管理理体系所需过过程予以识别别和管理，使使过程达到预预期的结果。必必须做到： a) 识识别建立质量量管理体

11、系所所需的全部过过程，这些过过程对系统集集成质量的影影响程度，识识别关键过程程、特殊过程程、一般过程程及相互关联联的过程。识识别这些过程程的输入输出出，应开展的的活动及所需需投入的资源源。识别过程程的顾客及顾顾客的要求； b) 为达达到过程的有有效运行，除除对过程识别别之外，应确确定过程之间间的相互作用用、过程顺序序及过程的接接口； c) 必须须对过程的输输入输出及开开展的活动和和投入的资源源做出明确的的规定，按过过程结果的特特性，确定对对过程进行监监视、测量和和分析的准则则与方法； d) 为确确保这些过程程的有效运行行，并对其加加以监视、识识别，必须获获得必要的用用于过程运行行的资源和对对过

12、程监视的的信息，明确确信息收集和和反馈，通过过信息的判定定实现对过程程的监视； e) 通过过对这些过程程业绩的监视视、测量所获获结果的分析析，对过程采采取必要的措措施，以实现现对过程策划划的结果及对对这些过程的的持续改进。4.1.2经识识别，海运过过程为外包过过程。4.2 文件要要求4.2.1文件件构成本公司根据ISSO90011：20088 标准编制的的质量管理体体系文件共包包括二个层次次的文件：4.2.1.11 第一层次次文件质量手册册（程序文件件）；4.2.1.22第二层次文文件作为程序序文件的补充充，是针对具具体质量活动动和操作进行行描述和规定定的详细作业业文件。包括括工艺规程、技技术

13、标准规范范、作业规范范、质量记录录、相关标准准和制度等。4.2.2质量量手册 质量手册册是本公司司质量管理体体系的纲领性性文件，旨在在实现本公司司的质量/环环境方针和质量目目标。其内容容主要包括：a) 管理体系的范围围；b) 本公司的质量方方针和质量目目标；c) 本公司的组织机机构；d) 与质量有关的管管理、执行和和验证人员及及部门的职责责和权限；e) 质量管理体系引引用的程序和和相互关系。4.2.3文件件规定应与实实际运作保持持一致，随着着质量管理体体系的变化及及质量方针、目目标的变化，应应及时修订质质量管理体系系文件，定期期评审，确保保有效性、充充分性和适宜宜性，执行文文件控制程序序有关规

14、定定。4.2.4文件件的详略程度度应取决于企企业规模、产产品类型、过过程复杂程度度、员工能力力素质等，应应切合实际，便便于理解应用用。4.2.5文件件可呈现任何何媒体形式，如如纸张、磁盘盘、光盘或照照片、样件等等，都应按照照文件控制制程序进行行管理。4.2.6为实实施上述要求求，本章编制制了下列程序序文件： 标 题题 ISSO90011：20088对照条款 Yl/QP-001文件控制制程序 44.2.3 Yl/QP-002记录控制制程序 44.2.4 Yl/QP-001 文件控制程程序1. 目的对与产品质量、质质量管理体系系有关的文件件进行控制，以以确保各有关关场合使用文文件的有效版版本。2.

15、 适用范围围 适用于产品质质量、质量管管理体系运行行中的全部文文件的控制。3. 职责3.1 管理理者代表负责责审核质量手手册，总经理理负责批准发发布质量手册册。3.2 行政政人事部负责责组织对公司司管理文件的的编制、收发发、更改的控控制和管理.3.3 业务务部负责技术术类文件的管管理。4. 工作程序序4.1文件的编编写和审批4.1.1管理理体系手册、程程序文件由行行政人事部组组织编写，由由管理者代表表审核，总经经理批准发布布。4.1.2业务务部负责组织织编写相关的的技术文件：包括产品标标准、工艺文文件、工艺操操作规程、检检验规程等，由由管理者代表表审核，总经经理批准。4.1.3行政政人事部负责

16、责编写公司管管理文件，由由管理者代表表审核，总经经理批准。4.2文件标识识4.2.1为保保证文件具有有标识的唯一一性，文件应应有唯一性的的编码。4.2.2根据据文件的分类类，编码表示示方式为： a) 质质量手册 Yll / QM 企业代代号 手册代代号 b) 程程序文件 Yll / QP ZZ 企业代代号 程序文文件代号顺顺序号 c) 第第三层次文件件 Yll / ZZ XXXX企业代号 部门门代号 文文件顺序号XZ行政人事事部 YW业务部 YFF研发部 PG品管部4.2.3文件件版本、修订订状态的规定定： 体系文件的的初始版本/修订状态为为A/0，第第一次换版为为B版，以后后换版依次类类推为

17、C版、DD版、，文件第第一次换页修修改修订状态态为1，以后后修改依次为为2、3、。4.3文件登记记公司行政人事部部负责公司文文件的登记，填填写受控文文件清单。4.4文件的发发放4.4.1行政政人事部室编编制文件发发放记录，管管理者代表批批准。4.4.2行政政人事部负责责文件的发放放和管理，对对体系运行起起关键作用的的岗位必须持持有现行有效效版本文件。4.4.3 公公司文件分受受控文件和非非受控文件两两种，文件是是否受控，取取决于发放时时对其控制要要求不同而不同。非非受控文件只只进行登记，不不再进行后续续修改的跟踪踪。受控文件件的受控方式式分为:发放号管理:指指在发放文件件文本时，对对每一文本进

18、进行独立的发发放编号，以以确保需要回回收时能收回回发放区域的的文本。文件件发放时，应应对发放范围围内的文件在在文件发放放记录及文文件文本上，进进行编号，当当文件需要回回收时，按发发放号回收文文件。4.4.4文件件发放时，文文件领用人在在文件发放放记录上签签名领取，并并注明相应分分发号、以便便于追溯。4.4.5当文文件使用人将将文件丢失后后，应办理领领用手续。并并必须在领用用申请中做出出说明，文件件补发时应给给予新的分发发号，并注明明行政人事部部件的分发号号作废。4.5文件的评评审和更改4.5.1行政政人事部每年年年底对文件件的适宜性进进行评审。文文件需要更改改时，由相关关提出人提出出申请，填写

19、写文件更改改/增添申请请单。对重重要性的更改改如技术参数数等，应附有有充分的依据据，必要时还还应对更改内内容进行评审审。4.5.2文件件更改应有审审核、批准应应由原审批人人进行。当原原审批人已不不在职时，可可由接替其岗岗位的人员审审批，但应获获得原审批所所依据的有关关背景资料。4.5.3文件件更改采取换换页方式进行行。4.6文件的换换版与作废4.6.1文件件经多次更改改或文行政人人事部幅度修修改时，应进进行换版。原原版本文件作作废，换发新新版本。行政政人事部负责责相应受控控文件清单内内容的更改。4.6.2作废废的文件由文文件发放人员员按文件发发放记录上上的名单收回回并记行政人人事部销毁和和需作

20、资料保保留的作废文文件，由管理理者代表批准准后行政人事事部统一销毁毁或加盖“失效保留”印章后保留留。填写文文件销毁记录录表4.6由行政人人事部负责外外来文件的识识别，并填写写受控文件件清单，按按4.3要求求进行发放.4.7外来文件件由行政人事事部负责识别别，并登记入入受控文件件清单，参参照4.4条条进行发放。5相关文件Yl/QP-002 记记录控制程序序6体系记录 Yl/QP-001-01受受控文件清单单 Yl/QP-001-02文文件发放记录录 Yl/QP-001-03文文件更改/增增添申请单 Yl/QP-001-04文文件销毁记录录表 Yl/QP-002 记记录控制程序序1 目的 对管理理

21、体系文件所所要求的记录录予以控制，以以提供符合要要求和质量管管理有效运行行的证据。2 范围 适用于于本公司与质质量管理有关关的记录的管管理。3 职责3.1 行政人人事部室负责责对记录表式式的统一管理理。3.2 各部部门负责对本本部门参与质质量体系运行行的记录的收收集、编目、组组卷、归档、保保管和处理。4 程序4.1 行政人人事部室是质质量记录的归归口管理部门门，负责记录录表式的登记记、编码等管管理工作。4.2 各使使用记录的部部门，负责相相关记录的编编制、填写、编编目、收集、保保存、归档。 4.3 记录录标准格式的的编制、修改改和备案4.3.1各部部门根据工作作需要，如需需增加或修改改记录表式

22、时时，可编制记记录表式，并并填写文件件更改申请单单，经管理理者代表审核核，行政人事事部室登记编编码并备案。4.3.2行政政人事部室对对公司的记录录进行管理，并并编制体系系记录清单。4.4 体系系记录的标识识4.4.1 为保证体系系记录具有唯唯一的标识，每每一体系记录录表式均应有有唯一的版本本号表明其有有效版本状态态。4.4.2 编码方式：公司自制体系记记录的编码方方式：采用Yl * * 企业代号 程序文件件号 流流水号4.5 体系系记录的使用用4.5.1 体体系记录填写写要及时、真真实、内容完完整、字迹清清晰，不得随随意途改；如如某种原因不不能填写的项项目，应能说说明理由，并并将该项用单单杠划

23、去；各各相关栏目负负责人签名不不允许空白。4.5.2 如如因计算错误误要修改原数数据，应采用用单杠划去原原数据，在其其上方写上修修改后的数据据。4.6 体系记录录的收集要求求各部门的体系记记录均应由专专人负责收集集整理，做到到及时、齐全全，便于查找找。4.7 体系系记录的归档档、贮存和保保管4.7.1 公司各部门门参与质量体体系运行的体体系记录，各各部门负责整整理保存归档档。公司各部部门自行保存存的体系记录录一般保存期期为3年，可可根据体系记记录的重要程程度适当延长长保存期限，并并在体系记记录清单上上明确。4.7.2 证明产品质质量体系过程程符合规定要要求的质量记记录和与企业业重大环境因因素相

24、关的环环境管理体系系运行记录，由由相关人员（检检验员、管理理者代表）验验证符合要求求后交与公行行政人事部室室办理。4.7.3 归归档的体系记记录应摆放有有序，贮存于于整洁、适宜宜的环境中，并并注意做好防防潮、防火等等工作。4.8 体系记记录的销毁4.8.1 超过保存期期限的体系记记录经部门负负责人同意后后应予以销毁毁。4.8.2 销毁体系记记录应不少于于两人进行。5 相关文件件Yl/QP-001 文文件控制程序序6 体系记录录Yl/QP-002-01体体系记录清单单Yl/QP-001-03文文件更改/增增添申清单第 5 章 管理职责责5.1 管理理承诺总经理通过以下下活动对本公公司建立、实实施

25、和持续改改进质量管理理体系的承诺诺提供证据：5.1.1利用用会议、培训训等各种形式式向全体员工工传达满足顾顾客及法律法法规要求的重重要性；a）牢固树立质质量意识，清清楚了解顾客客、相关方满满意度最基本本的要求。b）采取培训、内内部黑板报或或会议等各种种方式使全体体员工树立质质量意识；认认识到满足顾客及相关关方的要求和和法律、法规规的要求对公公司的重要性性；并能使他他们积极参加加与提高质量量、改善环境境有关的活动动。5.1.2制定定本公司的质质量方针5.1.3确保保质量目标得得到制定和实实施；5.1.4按计计划主持管理理评审，评审审管理体系的的适宜性、充充分性和有效效性。；5.1.5确保保质量管

26、理体体系所需的人人力、物力、财财力等资源的的配置。5.2 以顾顾客为关注焦焦点5.2.1总经经理应组织业业务部，通过过市场调研、预预测或通过与与顾客、相关关方的直接接接触，确定顾顾客和相关方方的需求和期期望。5.2.1.11公司以顾客客和相关方的的需要和期望望为基础制定定质量目标并并将其转化为为对各职能部门的要求求，包括产品品要求、过程程要求、管理理体系要求等等。5.2.1.22公司组织制制定的质量目目标要以质量量方针为依据据。5.2.1.33各职能部门门根据各自的的职责，对顾顾客的需求和和期望作出识识别和确定，并并予以满足。5.3质量方针针质量方针：质量第一，客户户至上，人尽尽其才, 创新发

27、展展。5.3.1总经经理负责组织织策划、制定定质量方针。质质量方针应与与本公司的宗宗旨相适应，包包括对满足顾顾客要求和持持续改进质量量管理体系的的承诺；5.3.2提供供制定和评审审质量目标的的框架；5.3.3对质质量目标进行行落实或分解解落实到各部部门，并及时时沟通，确保保全体员工理理解质量方针针并在工作中中得以实施；5.3.4通过过管理评审，评评审质量方针针的持续适宜宜性和质量目目标的实施情情况，促进质质量管理体系系的持续改进进。5.3.5质量量方针应形成成文件发布并并予以控制，也也可为公众所所获取。5.4 策划划5.4.1 质质量目标单证差错退改率率1%顾客满意率达990%以上 总经理负负

28、责对质量目目标在各部门门得到落实或或分解落实，质质量目标应是是可测量的，并并与质量方针针相一致5.4.2质量量管理体系策策划 a)管理理者代表负责责按照ISOO9001：2008标标准对本公司司质量管理体体系进行策划划，确定满足足质量目标及及质量管理体体系的总要求求； b)确保保对质量管理理体系的更改改进行策划和和实施时,保保持质量管理理体系的完整整性。 c)质量量管理体系策策划的结果详详见第4章“质量管理体体系”。5.5职责、权权限和沟通 为确保本公司质质量管理体系系的有效实施施，总经理对对本公司的组组织机构进行行策划，确定定本公司行政政组织机构图图、质量管理理体系结构图图，详见附录录1、附

29、录22。5.5.1 职责和权限限5.5.1.11总经理确定公司的的经营宗旨和和方向，全面面领导企业的的日常工作，向向企业职工传传达满足顾客客和法律、法法规要求的重重要性；制定质量方方针和质量目目标；确保质量管管理体系的运运行所必须的的资源配置；企业重大事事务作出决策策。主持管理评评审5.5.1.22行政人事部部主任在总经理的的领导下，负负责行政人事事部的质量方方针、目标为为主要内容纳纳入全企业质质量管理活动动，并对质量量方针和目标标进行宣传贯贯彻；负责各部门门规章制度、管管理标准的编编制、颁布，并并坚持执行情情况；负责组织编编写质量手手册，并协协调和检查各各职能部门工工作情况；负责了解有有关的

30、方针、政政策及外部联联系；负责质量体体系文件和资资料的管理；负责编写各各部门负责人人的岗位人人员任职要求求并对人力力资源的控制制；负责企业年年度培训计划划制订及监监督实施。负责基础设设施的管理。负责与省外外经贸厅和市市经贸委的联联络；负责电子商商务的维护、管管理和培训，并并利用电子商商务查询政策策、客户信息息，及时反馈馈给业务部门门；负责新服务务项目的开发发组织工作。5.5.1.33业务部、业业务员职责负责了解顾顾客的需求和和期望、组织织相关部门对对业务进行评评审；负责与顾客客沟通，有效效处理顾客的的意见和投诉诉；负责做好顾顾客满意度的的调查；及时了解业业务信息和原原材料、人工工费等的市场场信

31、息；负责编制业业务预决算计计划书；对合同的全全过程负责。对公司业务务运行情况进进行统计、分分析、综合；负责新服务务项目的开发发策划工作。5.5.1.44研发部、研研发小组职责责负责新产品品的开发；负责效果图图、模版制作作、样品制作作；负责设计相相关文件的编编制。5.5.1.55品管部、验验货员职责负责编制验验货计划负责产品样样本的确认；严格按客户户的要求及有有关标准对供供应商的货物物进行验证；做好数据分分析工作；负责不合格格品控制工作作；负责体系的的改进工作。5.5.1.66单证员负责船期的的制定负责做好理理单、报关、清清关及资料的的收集工作。5.5.1.77内审员服从审核组组长的安排，配配合

32、支持审核核组长的工作作，按时完成成内审；遵守相应的的审核要求，传传达和阐明审审核要求；有效的策划划和履行被赋赋予的职责，将将观察结果形形成文件，报报告审核结果果；验证所采取取的纠正措施施的有效性，保保存与审核有有关的文件。5.5.2管理理者代表 总经理理任命管理者者代表，管理理者代表的职职责见任命命书。5.5.3信息息交流5.5.3.11组织应确保保在不同层次次和职能之间间就质量管理理体系的过程程，包括质量量要求，质量量目标的完成成情况，以及及实施的有效效性进行沟通通，相互信任任，实现全员员参与的效果果。5.5.3.22质量管理体体系有关各种种信息沟通，可可通过各种会会议及各种媒媒体等。5.5

33、.3.33外部沟通 行政人人事部负责对对上级部门的的外部沟通，并并做好行政人人事部业务部部负责与业务务相关方的沟沟通，并做好好记录。5.6管理评审审5.6.1总经经理应按计划划的时间间隔隔（每年至少少一次，每两两次时间间隔隔不超过122个月）评审审质量管理体体系，以确保保体系的适宜宜性、充分性性和有效性；管理评审应应评价本公司司质量管理体体系，包括质质量方针和目目标、质量管管理体系改进进及变更的需需要；行政人人事部负责保保存管理评审审的相关记录录。5.6.2 评评审输入本公司管理评审审应就以下与与现行质量管管理体系的运运行情况和改改进的相关信信息进行评审审：a)内部和外外部审核结果果；b)客户

34、反馈馈，包括客户户的意见、建建议、投诉、抱抱怨等；c) 质量管理理体系运行情情况和产品符符合性情况d) 改进、预预防和纠正措措施的实施情情况；e) 以往管理理评审所确定定的措施和实实施情况；f)可能影响响质量管理体体系的计划和和变化，主要要包括外部环环境的变化，本本公司内部环环境的改变等等；对质量管理体系系不足及改进进的建议；文件和记录的管管理情况；人力资源管理情情况；5.6.3 评评审输出管理评审以管理理评审报告等等形式输出，应应包括以下方方面的内容： a)质量管管理体系及其其过程有效性性的改进措施施，包括质量量方针、目标标的调整、组组织机构的调调整、监视和和测量设备及及人员的增加加，文件的

35、增增删或修改等等； b)与客户户要求有关项项目的改进措措施，包括文文件、售后服服务等方面； c)资源需需求的措施，包包括硬件设施施、软件资源源、人员岗位位设置、人员员培训等。为实现上述要求求，编制了下下列四个程序序文件。标 题 IISO90001：20008对照条款款 Yl/QP-003 管理评评审控制程序序 5.6 Yl/EP-003管理评审审控制程序1 目的按计划的时间间间隔评审质量量，以确保其其持续的适宜宜性、充分性性和有效性。2 范围适用于公司质量量管理体系。3 职责3.1 总经理理负责确定管管理评审的时时机，主持管管理评审活动动。3.2 管理者者代表负责向向总经理报告告质量运行情情况

36、，提出改改进需求的建建议，编写相相应的管理评评审报告。3.3 管理者者代表负责评评审计划的制制订，收集并并组织提供管管理评审所需需的资料，负负责对评审后后的纠正、预预防措施进行行跟踪和验证证。3.4 各相关关部门负责准准备、提供与与本部门工作作有关的评审审所需的资料料，并负责实实施管理评审审中提出的各各种相关的纠纠正、预防措措施。4 程序4.1 管理评评审计划4.1.1 每每隔一年至少少进行一次管管理评审，时时间间隔不超超过12月，可可结合内审后后的结果进行行，也可根据据需要安排。4.1.2 通通常行政人事事部于每次管管理评审一周周前编制管管理评行政人人事部，报报总经理批准准，下发各相相关部门

37、。计计划主要内容容包括：评审审时间、评审审目的、评审审范围及评审审主题、参加加评审部门人人员、评审议议程。4.1.2当出出现下列情况况之一时，可可增加管理评评审的频次，管管理评审计划划可临时发发放。a)公司组织机机构、产品活活动服务范围围、资源配置置、外部环境境技术发生重重大变化时；b)发生重大质质量事故或发发生导致环境境污染失控的的事故时；c)发生用户关关于产品质量量有重大投诉诉或投诉连续续发生或相关关方关于环境境方面有重大大抱怨时；d)当法律、法法规、标准及及其他要求有有重大调整时时；e)市场需求发发生重大变化化时；f)即将进行第第二、第三方方审核或法律律、法规规定定的审核时；g)内部审核

38、中中发现严重不不合格和严重重不符合时。4.2 管理评评审输入及各各部门的评审审准备4.2.1质量量管理评审输输入可包括与与以下方面有有关的当前的的业绩和改进进的机会：a)管理者代表表负责审核结结果，包括第第一、第二方方、第三方质质量管理体系系审核、产品品质量审核等等的结果；b) 管理者代代表负责预防防和纠正措施施的状况，包包括对内部审审核和日常发发现的不合格格项采取的纠纠正和预防措措施的实施及及其有效性的的监控结果；c) 管理者代代表负责以往往管理评审跟跟踪措施的实实施及有效性性； d) 管理者代代表负责可能能影响质量管管理体系的各各种变化，包包括内外环境境的变化，如如法律法规的的变化，市场场

39、、竞争对手手、新技术、新新工艺、新设设备的开发等等。e) 管理者代代表负责质量量管理体系运运行状况，包包括质量方针针和质量目标标的适宜性和和有效性。f) 行政人事事部负责过程程的业绩和产产品的符合性性，包行政人人事部、产品品测量和监控控的结果；g) 业务部负负责顾客的反反馈，包括满满意程度的测测量结果及与与顾客沟通的的结果等；h）行政人事部部负责文件记记录、人力资资源的情况；行政人事部改进进的方面。j）上次管理评评审的输出。4.2.2环境境管理评审输输入a)管理者代表表负责受益者者的抱怨和满满意信息（用用户、公司、管管理者、员工工、社区）；b)管理者代表表负责公司金金融战略及营营销策略，公公司

40、资源、实实力和产品发发生的变化，公公司环境表现现发生的变化化；c)管理者代表表负责内部体体系审核的结结果；d) 各部门负负责资料分析析的报告；e) 行政人事事部负责法律律法规及其他他要求的改变变以及行政人人事部素的变变化；科学的的进步以及信信息交流的结结果；f) 责任部门门负责目标指指标及管理方方案的完成情情况；h)其他内容（如如重大合同、重重大环境事故故等）；4.3 管理评评审会议a)总经理主持持评审会议，各各部门负责人人和有关人员员对评审输入入作出评价，对对于存在或潜潜在的不合格格项和不符合合项提出纠正正和预防措施施，确定责任任人和整改时时间；b)总经理对所所涉及的评审审内容作出结结论（包

41、括进进一步调查、验验证等）。4.4 管理评评审输出4.4.1质量量管理评审的的输出可包括括以下方面有有关措施：a)质量管理体体系的适宜性性、充分性和和有效性的评评价及其过程程的改进，包包括质量方针针、质量目标标、组织结构构、过程控制制等方面的评评价；b)与顾客有关关的产品的改改进，对现有有产品符合要要求的评价，包包括是否需要要进行产品、过过程审核内容容相关的要求求；c)资源需求等等。4.4.2会议议结束后，由由管理者代表表根据管理评评审输出的要要求进行总结结，编写管管理评审报告告，经总经经理审批后，并并发至相应部部门监控执行行。本次管理理评审输出可可以作为下次次管理评审的的输入。4.5 改进、

42、纠纠正、预防措措施的实施和和验证 管理者者代表组织对对改进、纠正正和预防措施施的实施效果果进行跟踪验验证。对措施施跟踪的验证证情况应汇报报最高管理者者。4.7 如果评评审结果引起起文件更改，应应执行文件件控制程序。4.8 管理评评审产生的相相关体系记录录由行政人事事部按记录录控制程序保保管，包括管管理评审计划划，评审前各各部门准备的的评审资料、评评审会议记录录及管理评审审报告等。5.相关文件Yl/QP-113 内内部审核控制制程序 Yl/QP-001 文文件控制程序序Yl/QP-002 记记录控制程序序6 体系记录录Yl/QP-003-01管管理评审计划划 Yll/QP-003-02管管理评审报告告Yl/QP-003-03会会议记录 Yl/QPP-03-004签到表表第 6