市国土资源局廉政风险防范管理工作流程17790.docx

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1、市国土资源局廉政风险防范管理工作流程阶段工 作 内内 容工 作 要要 求宣传发动阶阶段 33月100日-44月5日日1、召开会会议，学学习传达达市纪委委、监察察局关于于开展廉廉政风范范防范管管理工作作的意见见做好会议记记录、影影响资料料等的收收集存档档，并及及时上报报实施方方案和活活动信息息。 2、成立领领导小组组及办公公室，明明确工作作职责、工工作制度度。3、按照市市纪委、监监察局关关于开展展廉政风风范防范范管理工工作的意意见的要要求，结结合本单单位实际际，研究究制定本本单位的的廉政风风范防范范管理工工作方案案，明确确工作目目标、实实施范围围、主要要内容、方方法步骤骤和工作作要求。4、进行动

2、动员和学学习培训训。通过过召开干干部职工工动员培培训大会会，统一一思想，提提高认识识，教育育引导领领导干部部和全体体干部积积极参与与到廉政政风范防防范管理理工作当当中。5、开展查查找廉政政风险教教育。通通过学习习违法违违纪案例例、开展展反腐倡倡廉主题题教育、举举办专题题讲座、参参观教育育基地等等方式，帮帮助干部部充分认认识到廉廉政风险险随时在在身边存存在，引引导大家家牢固树树立风险险意识，自自觉做好好廉政风风险的查查找工作作。6、总结第第一阶段段的工作作，做好好第二阶阶段查找找风险点点的准备备。排查廉政风风险阶段段 44月5日日100日1、梳理职职权。各各单位、科科室要对对照各自自的岗位位职责

3、和和承担的的业务工工作，明明细行政政权力运运行程序序，完成成岗位任任务的工工作流程程。对工工作流程程中涉及及到的干干部和人人员，要要进一步步明晰职职责职权权，重点点围绕管管人、管管钱、管管物、管管事和管管工程、管管项目等等相关环环节，明明确具体体权力责责任。编制职权目目录、按按照业务务类别制制定权力力运行流流程图，并并及时上上报。2、查找廉廉政风险险点。分分普通岗岗位、中中层岗位位、领导导岗位三三个层面面，通过过个人自自查、相相互评查查、集体体排查的的方式，围围绕思想想道德、岗岗位职责责、业务务流程、制制度机制制、外部部环境等等方面存存在的问问题、漏漏洞查找找风险点点。对照照主要职职责，围围绕

4、权力力运行关关键环节节，深入入排查影影响权力力正确行行使的廉廉政风险险事项，重重点围绕绕工作态态度认真真查找思思想道德德风险，围围绕单位位管理认认真查找找制度机机制风险险，围绕绕工作岗岗位认真真查找岗岗位职责责风险。在在本单位位公示廉廉政风险险，接受受群众监监督。要认真仔细细的排查查廉政风风险并建建立台账账，各单单位、各各岗位人人员在自自市国土资源源局廉政政风险防防范管理理工作流流程阶段工 作 内内 容工 作 要要 求3、制定廉廉政风险险等级标标准。结结合实际际，制定定本单位位的廉政政风险等等级标准准，作为为评定风风险岗位位和风险险等级的的依据。评风险等级级的基础础上，填填写岗岗位廉政政风险点

5、点我防范范承诺表表，各各单位审审核确认认后，在在公示栏栏进行公公示，并并及时上上报。4、确定风风险等级级。对查查找出的的风险点点进行梳梳理、分分类、汇汇总，依依照制定定的风险险等级标标准进行行风险等等级评定定。各单单位、各各岗位人人员先自自评风险险等级，填填写岗岗位廉政政风险排排查和自自我防范范承诺表表，报报所在党党支部研研究确定定，并报报局廉政政风险防防范管理理领导小小组办公公室备案案。5、总结第第二阶段段工作，做做好第三三阶段制制定防范范措施的的准备。制定防范措措施阶段段4月110日25日日1、在深入入查找风风险点的的基础上上，按照照前期预预防、中中期监控控、后期期处置三三道防线线的要求求

6、制定防防控措施施，制定定有针对对性的防防范措施施，做到到廉政风风险清楚楚、岗位位职责明明确、防防范措施施得力。要设立廉政政风险举举报信箱箱，公开开举报电电话，开开展述职职述廉、民民主测评评等活动动。并将将制定的的岗位风风险防范范措施，梳梳理的岗岗位职责责进行归归纳总结结上报。2、普通岗岗位风险险的防范范措施，报报所在科科室或党党支部备备案；中中层岗位位风险的的防范措措施报所所在党支支部备案案；领导导岗位风风险的防防范措施施要报局局廉政风风险防范范管理工工作领导导小组备备案。3、总结第第三阶段段的工作作，做好好第四阶阶段运行行监督机机制建设设的准备备。市国土资源源局廉政政风险防防范管理理工作流流

7、程阶段工 作 内内 容工 作 要要 求运行监督阶阶段 44月255日55月311日1、逐级开开展廉政政谈话。党党支部书书记与班班子成员员、班子子成员与与科室负负责人、科科室负责责人与职职工分别别进行廉廉政谈话话。针对对谈话对对象职责责和岗位位风险提提出明确确要求，并并做好谈谈话记录录。按照要求开开展逐级级廉政谈谈话，做做好谈话话记录。加加强廉政政风险的的管理，建建立分级级管理、动动态管理理、和公公示公开开等相关关的制度度建设。并并将完善善的相关关制度进进行上报报。2、分级管管理。根根据权力力运行的的风险内内容和不不同等级级，实行行分级管管理、分分级负责责。对廉廉政风险险等级较较高的权权力，在在

8、分管领领导直接接管理的的基础上上，由局局主要领领导负责责；对廉廉政风险险等级一一般的权权力，在在单位（科科室）负负责人直直接管理理的基础础上，由由分管领领导负责责；对廉廉政风险险较低的的权力，由由单位（科科室）负负责人直直接管理理和负责责。针对对不同岗岗位、不不同时期期工作重重点以及及群众信信访投诉诉情况，加加强教育育管理，开开展廉政政谈话，及及时采取取防范措措施，发发现问题题，及时时纠正，化化解风险险。3、动态管管理。建建立和完完善廉政政风险档档案库，根根据职能能变化、人人事变动动和预警警处置等等情况，适适时修订订和完善善风险档档案库，适适时对风风险点等等级进行行调整。结结合管理理中发现现的

9、新的的廉政风风险点，及及时调整整修正廉廉政风险险内容和和防控措措施。严严格落实实“诫勉谈谈话”、“函询”、“行政问问责”等制度度。做到到凡事有有人负责责、有章章可循、有有据可查查、有人人监督，不不让苗头头性倾向向性问题题演变为为违纪问问题，实实现“没有问问题早防防范，有有了问题题早发现现，一般般问题早早纠正，严严重问题题早查处处”，有效效防控廉廉政风险险。4、建立风风险点公公示制度度，对单单位、科科室的主主要职能能、查找找的廉政政风险点点及其制制定的防防范措施施，以文文字形式式，通过过公告栏栏、内外外网等多多种形式式向全社社会进行行公示，接接受内外外监督；自查考核修修正阶段段 6月月1日15日

10、日1、按照廉廉政风险险防范管管理的工工作要求求，通过过自查、上上级检查查和社会会评议等等方法，对对廉政风风险防范范管理工工作情况况进行评评估，并并将评估估结果纳纳入局系系统党风风廉政建建设责任任制检查查考评体体系。撰写自查报报告，归归类档案案资料，迎迎接市领领导小组组检查。2、对廉政政风险防防范管理理工作进进行自查查，形成成专题报报告，并并报局廉廉政风险险防范管管理领导导小组办办公室备备案。附3岗位廉政风风险点自我防防范承诺诺表单位（盖章章）： 年 月 日岗位名称风险等级风险负责人人级别政治面貌年龄岗位职责岗位廉政风险点自我防范承诺承诺人签名名：注：此表正正反面打打印，一一式四份份，一份份公示

11、，一一份本单单位存档档，两份份盖章后后于3月月25日日前报局局廉政风风险防范范管理工工作领导导小组办办公室。附4岗位廉政风风险防范范管理工工作统计计表单位（盖章章）： 年 月 日日廉政风险排排查情况况等级风险点个数数（个）一级科级岗位中层岗位其他岗位合 计二级科级岗位中层岗位其他岗位合 计三级科级岗位中层岗位其他岗位合 计健全制度情情况新建制度数数完善制度数数注：此表和和各个风风险岗位位的具体体防范措措施于44月255日前报报局廉政政风险防防范管理理工作领领导小组组办公室室。附件5:市国土资源源局廉政政谈话记记录表单位（盖章章）： 年年 月月 日日谈话人 被谈话人谈话时间谈话地点谈话纪要谈话人签字字：完善整改措措施被谈话人签签字：注：此表在在廉政谈谈话阶段段使用，各各单位要要认真做做好记录录备查。