精华企业自查报告合集.doc
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1、精华企业自查报告合集企业自查报告 篇1 依据中华人民共和国消防法及机关、团体、企业、事业单位消防安全公里规定和消防法律、法规、规章等规定。为确保我院员工的生命财产和科研、生产的安全,进一步规范安全管理,结合我院的实际情况, 现将我院消防安全工作总结汇报如下; 我院消防工作以预防为主,防消结合的方针,贯彻严格管理,依法管理的原则,积极预防火灾和减少火灾危害,各科室应当严格遵守消防法律、法规、规章,履行消防安全职责,保障消防安全。各科室主要负责人为消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。落实逐级消防安全责任制。明确消防安全职责,确定各级岗位的消防安全责任人。办公室在我院消防安全责任人的领导
2、下负责全院的日常消防安全管理,各科室应结合本科室的实际负责自身的消防安全管理,任何单位和个人进入我院应当遵循我院规则。第一、消防安全管理 办公室负责院内的消防安全管理工作,督促指导各科室开展消防安全,对院内的消防设施、灭火器材,联系专门单位进行维护保养工作,确保其完好有效。拟订消防安全工作年度计划及消防设施和消防器材维护保养工作。我院消防管理部门定期召开消防工作会议,指导各科室落实消防安全工作,汇总各科室消防安全工作情况及重大消防安全问题书面报 告院消防安全责任人。办公室提出举行重大活动及房屋扩建、装潢、装修进行登记备案制度,督促双方应订立有关消防安全内容的合同和协议,确保人员聚集场所和施工现
3、场安全。各科室消防安全责任人及消防安全管理人,应当填写医院消防安全责任人和消防安全管理人登记表送办公室备案。消防安全重点部位应实行严格管理,如药品仓库、电房及其他认为重要的部位应当确定为消防安全重点部位。消防重点部位确定专职或兼职消防管理人员,重点消防部位的消防管理人员在消防安全责任人及消防安全管理人领导下开展消防安全工作,落实逐级责任制,填写医院消防安全责任人和消防安全管理人登记表送办公室备案。第二、消防安全检查内容和火灾隐患整改 1、全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况; 2、消防车通道、消防水情况; 3、灭火器材配置及有效情况; 4、用火、用水有无违章情况; 5、重点工种人员
4、以及其他医生员工消防知识掌握情况; 6、消防安全重点部位的管理情况; 7、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况及其他重要物资的防火安全情况; 8、消防控制值班情况和设备运行记录情况,防火巡查情况; 9、消防安全标志的设置情况和完好有效情况; 10、火灾隐患整改情况以及防范措施落实情况; 11、其他需要检查的内容。第三、消防安全宣传教育培训和灭火应急疏散预案 各科室应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育,医院安全部门、宣传部门等单位应当通过黑板报、张贴画宣传防火、灭火、疏散逃生等消防常识和有关消防法律、法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。各科室的消防安全管理人、消防控制室的
5、值班、操作人员等其他依照规定应当接受消防安全培训的人员,应当接受消防安全内培训。办公室负责制订全年的培训计划和培训人员的资料档案。各科室结合本科室的实际情况对消防重点部位制定灭火应急疏散预案,办公室负责对医院的重点消防部门落实制定灭火应急疏散预案,并组织实施演练,对各科室制定的灭火应急疏散预案进行指导和协助演练。总之,加强消防防范意识是自我防护工作,避免和减少火灾事故的发生,应当成为我院的重要课题。而事实上,一切悲剧在发生前,往往会由于各种原因而表现出种种迹象,只要我们平时把各项防护措施落到实处,火灾事故是可以做到有效遏制和避免的。企业自查报告 篇2 根据药品管理法、药品经营质星管理规范等相关
6、法律法规及规章制度的要求,保证我门店所经营药品的质量合格、使用安全,我门店药品经营的相关环节进行自查,其自查情况如下:一、企业基本情况 企业负责人:_,在 _ 系毕业,职称:职业药师。经营地址:_,经营范围:生化制品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。经济性质:连锁门店。“以质量求生存,以诚信求发展”的企业宗旨,遵循互惠互利,共同发展,诚信至上,依法经营的道德规范。二、人员配备情况:按照经营药品的相关法律法规及规章制度的要求,我们店建立以企业法人 _ 同志为主要责任人;质量负责人、质量机构负责人:_ 同志为主的质量领导小组,验收、养护人员:_;医
7、药导购:_。门店共有 _ 名员工。三、各岗位人员培训考核制度和定期体检制度管理情况 1、根据药品相关管理法律、法规对企业员工的培训要求,门店质量管理负责人每年制定年培训计划,并按计划对门店员工进行法律法规及专业知识的培训,同时建立培训档案。2、为了保证门店所经营药品的质量安全,每年对直接接触药品的营业人员及质量负责人进行至少一次健康体检,只有体检合格的员工方可继续从事其工作,体检不合格的员工必须立即停止工作,调离岗位。并建立其健康档案。四、质量管理体系文件概况 为了执行新版 GSP 认证的管理工作,我们制定以下质量管理体系文件:1、门店药品进货和验收质量管理制度2、门店药品陈列管理制度3、门店
8、药品销售及处方调配管理制度4、门店药品拆零药品管理制度5、门店药品养护检查管理制度6、卫生和人员健康管理制度7、门店服务质量管理规范 8、药品不良反应报告制度9、不合格药品管理制度10、质量管理工作检查考核制度11、门店中药饮片管理制度12、冷藏药品管理制度13、计算机管理制度五、设施设备情况:1、按照经营药品的相关规定及要求,门店经营面积 110 平方米,店内严格实行分区管理,标志明显。2、门店内干净整洁、干燥、通风良好,周边无污染,店内配置有适宜药品储存的设施设备:空调、货架、货柜、中药橱、拆零药柜、拆零工具、临方炮制工具、电脑、软件、鼠夹、灭火器、冷柜、直读式温湿度计、称支、避光窗帘。六
9、、计算机系统概况 随着 GSP 认证的推行,我们为了更好的管理与销售,对电脑软件进行升级换代,按照新版 GSP 认证软件编制了新的记录台帐、记录表格,按 GSP 要求规定,重新编制质量管理体系文件,建立了健全的质量管理制度,工作程序,并将各项工作纳入现代化微机管理,有效地保证了门店工作的规范运行。七、药品采购、验收、储存、养护、销售等方面的管理情况与运作程序 1、药品的购进严格按照本药店的质量管理制度执行,加强对供货企业质量保证体系的审核,要求供货方提供加盖公章的药品经营许可证及营业执照复印件,建立供货企业档案,加强对供货方药品销售人员的资格审核,并与供货方签订质量保证的协议;购进进口药品要求
10、供货方提供加盖供货单位质量管理机构原印章进口药品注册证或医药产品注册证、进口药品检验报告书的复印件:从头上把好质量关。2、药品的验收关 我们根据相应的法律法规、合同的质量条款以及质量标准,对药品的外观形状、包装及标识严格的验收,不符合要求的坚决予以拒收。3、规范药品陈列管理 药店根据 GSP 要求,规范药品陈列管理工作,做到按用途分类摆放,同时做好药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品分开存放,处方药与非处方药分柜以及拆零药品专柜存放,并标志明显、清晰。每月对陈列药品进行检查并如实记录。4、重视药品的养护工作 根据药店的质量管理制度,我根据药品储存条件对药品进行合理的储存及陈列,每日上午、
11、下午准时记录营业场所的温湿度情况,在温湿度不符合药品储存要求时,及时采取调控措施。同时按季对库存一般药品进行循检,对重点养护品种每月进行循检,重点养护品种还建立养护档案,养护记录做到真实、完善、规范。5、做好药品的销售工作 为规范药品经营业行为,给消费者提供放心的药品和优质的服务,处方药调配经处方审核复核,其它药品销售人员能坚持问病,做到“三问”,即:问病情、问性别、问年龄的“三交代”,即交代服法、交代用量、交代注意事项,根据顾客所购进药品的名称、规格、数量、价格核对无误后,将药品交与顾客,确保人民用药安全有效。并提供咨询服务,指导顾客安全合理用药。6、退货药品管理 1、退货药品专人保管,专区
12、存放,专帐记录。2、所有退换药品均应重新验收,明确结论,合格后方可再销售。3、凡不合格药品或有问题药品应及时与供方联系,妥善处理。4、有问题的退货药品应存放于退货区或待处理区。5、退货记录完整、准确、规范、手续、签名_齐全,并按规定保存。7、投诉处理 药店在营业店堂内明示服务公约,公布监督电话和设置顾客意见簿;认真对待处理客户意见,及时采取有效的改进措施。质量查询、投诉,药品退货和提供服务项目等记录真实、完整,并妥善保管。8、药品不良反应报告制度1、概念明确、职责清晰、程序规范。2、有效收集药品的不良反应信息。3、发现药品不良反应及时上报。4、记录齐全、准确、规范。八、票据管理制度1、加强票据
13、管理,杜绝单据遗失,谁领用谁负责,因票据遗失造成的经济损失由责任人赔偿。2、合规票据材料办理结算,财务有权拒绝持非正式票据的报销。3、票据的领用和注销必须按规定办理交接登记签收手续。4、票据控制有效,分类存档,妥善保管。九、主要问题及整改措施 为更好的实施 GSP,我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查,我们认为已基本符合药品经营质量管理规范及其实施细则的要求,但在某些方面仍然存在着一定的差距:(如:一是药店人员对业务缺少自觉性,二是服务质量还不够规范)。对上述存在的问题,我店做了认真的分析p 研究,制定了措施,要求各岗位人员加强业务学习自觉性,力争在较短的时间内
14、熟悉掌握各项业务知识,努力提高服务质量,同时我们将以这次 GSP 认证为契机进一步增强质量管理意识,加大质量管理的工作力度,对全店硬件建设和软件管理不断加强和完善,努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化,为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。企业自查报告 篇3 根据西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资情况专项检查的通知以及西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法和西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法文件精神,我校领导高度重视,立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查,现将自查报告汇总如下:一、建立组织机构,专项负责 组
15、长:_ 副组长:_ 成 员:_ 二、自查内容 1.国有资产日常管理情况:严格按照西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法及灞桥区学校固定资产管理制度要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。2、制度建立情况:我校建立了西安市第五十六中学固定资产管理制度及办公用品采购、保管、支领制度。3 资产处置情况:按照规定履行审批手续,并及时做好账务处理,残值收入按照“收支两条线”管理原则,无擅自处置国有资产现象。4、资产出租出借情况:我校与西安警察护卫学校的租赁合同已到期,不再
16、续约。我校与五鼎联合钢筋机械公司签订了一年合同,出租面积 平米,年租金 万元。我校的资产出租按规定向教育局提出申请经同意后签订出租合同;出租收入纳入预算统一管理。三、自查时间 20_ 年 5 月 27 日-29 日 四、自查汇总 我校在国有资产管理方面严格按照西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法规定执行,资产账账相符、账实相符、帐表相符、账证相符,未发现违规违纪行为。自查,我校无国有资产(土地、房屋)对外出租、出借、联营的情况。也没有违纪违规行为。20_ 年 5 月 29 日 企业自查报告 篇4一、企业的基本情况 山东 _ 食品有限公司是一家现代化的大型肉鸡加工企业,由原临沂市 _ 食品有限
17、公司搬迁扩建而成。公司总投资 _ 万元,占地面积 _ 平方米,环保投资 _ 万元,占地 _ 平方米,(一期工程年产 _ 吨,:如果分期的话)。公司位于临沂市河东区 _ 街,北距胶宜铁路临沂北站 2 公里,日东高速公路 30 公里,南距临沂飞机场 3 公里,西距京沪高速公路 15 公里,东距日照海港 120 公里,交通便利,资丰富。公司于20_年成功通过ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证,产品销往全国各地,深受广大客户的欢迎与好评。根据中华人民共和国环境影响评价法及国务院建设项目环境保护管理条例中的有关规定,临沂市环境保护科学研究所对该项目进行了环境影响评价,于
18、20_ 年 4 月编制了山东 _公司年产 _ 项目环境影响报告书(或表),临沂市环保局于20_ 年 4 月 18 日的临环发【20_】_ 号文对环境影响评价报告书进行了批复。工程于 _ 年 _ 月开工建设,_ 年 _ 月一期工程投入试生产,与主体工程配套的环境保护措施也同时建成并投入使用,环保设施运转正常,_ 项目具备了环境保护验收条件。环评批复落实情况 按照环境影响报告书的建议和临沂市环境保护局,河东环保局及临沂市环保局批复意见的相关要求,本项目在建设和设计施工过程中始终把环保问题放在首要位置对待,严格执行环境的有关法律法规,加强环境保护意识,强化环境管理,主要措施如下:二、生产用水 我公司
19、排放的废水主要是 _ 车间产生的有机废水,废水采用“气浮+厌氧+好氧”的物化+生化处理工艺处理后,经工业园排污管网排入河东区污水处理厂集中处理后排入李公河西支渠。处理后的水达到 GB1345792_ 水污染物排放标准中“_”的标准。处理后的中水一部分用于绿化,另一部分则用作设备和地面冲洗用水,达到循环利用,减少排放的目的。锅炉除尘废水经处理后循环使用,一般不排放,补充水为蒸发耗水。企业自查报告 篇5 _ 省食品药品监督管理局:根据广东省药品经营质量管理规范(GSP)认证管理办法(试行)以及药品经营质量管理规范现场检查指导原则的规定,我公司就 GSP 实施情况自查报告如下:一、公司基本情况 我司
20、成立于 _ 年 _ 月 _ 日,公司注册资金 _ 万元,经营范围有:_、_、_、_。我司现有员工 _ 人,其中执业药师 _ 人,药学技术人员 _ 人(含执业药师),药学技术人员占员工总数的 _,公司设立了质管部、业务部、储运部、财务部、行政部、信息管理部共六个部门,公司上年度销售额_万元,我司经营品种_,经营_ 品种_ 个。公司以“_”为质量方针,依法依规从事药品经营活动,严把质量关,杜绝假劣药品进入本公司,开业至今从未发生过经营假劣药品行为。二、质量体系运行情况 1、质量体系文件情况 公司编制了质量管理制度_ 项、质量管理操作规程_ 项、部门及各级岗位质量职责_ 项等文件,组成成了公司质量体
21、系的标准文件,是公司开展各项质量管理工作的文字依据,质管部对各项文件进行了必要的培训。2、人员的配备情况 (1)公司法定代表人、企业负责人 _ 总经理是 _ 学历,_职称,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识。(2)质量负责人 _ 为执业药师,资格证书编号:_,_本科毕业,从事药品质量管理工作 _ 年有余,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品知识,能独立解决经营过程中的质量问题,具有对质量管理工作进行正确判断和保障实施的能力。(3)质量管理机构负责人 _ 是职业中药师,资格证书编号:_。专业为 _,能坚持原则、有丰富的实践经验,能独立解决经营过程中的质量问题。
22、(4)仓库质管员 _,_ 毕业,质管员均经专业及岗位培训,能独立解决质量管理过程中发现的质量问题。(5)仓库验收员 _,_ 专业本科毕业,中药师;仓库验收员 _,_ 毕业,西药师。验收员均经专业岗位培训,能独立解决验收过程中发现的质量问题。(6)仓库养护员 _,_ 学历;仓库养护员 _,_ 学历。养护员均经过专业及岗位培训。(7)采购员 _,_ 学历,中药师;销售员 _,_ 学历,_,_ 学历。采购员、销售员均经过专业及岗位培训。(8)对从事质量管理、验收、养护、保管等直接接触药品的岗位人员,我司每年都有组织进行健康检查,并建立了员工健康档案。三、办公场所和仓库的情况 我司的营业办公场所面积
23、_ 平方米,配备了电脑、电话机、传真机、打印机、复印件等现代化的经营办公设备,工作环境宽敞明亮。仓库总面积 _ 平方米:阴凉库面积为 _ 平方米,常温库面积为 _ 平方米,冷库 _ 立方米。库房内墙、顶光洁,地面平整,门窗结构严密。仓库库房内铺上垫板,使药品与地面之间有效隔离;配备隔热板、排气扇、灭蚊灯、老鼠笼等避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备;配备空调 _ 台,能有效调控温湿度及室内外空气交换;安装自动温湿度监测终端 _ 个(包括冷藏运输车的 _ 个检测终端在内),能自动监测、记录库房温湿度及冷藏药品运输过程温湿度。配置 _ 立方米冷库一间,配备双制冷机组和备用发电机组;并购置冷藏车一部,
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