税务集成处理系统 纳税申报操作手册bmdw.docx

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1、税务集成处理系系统（纳税申报子系系统）用户手册（青岛岛版）航天信息股份有有限公司编写写 43税务集成处理系统（纳税申报子系统）目 录第一章 系统概概述31.1 系统简简介31.2 系统功功能结构31.3 系统特特点31.4 系统流流程4第二章 系统安安装与启动52.1系统运行行环境52.2系统的安安装与启动错误！未定定义书签。2.2系统登录录72.2系统注册册8第三章 业务流流程113.1初始设置置流程113.2日常操作作流程12第四章 设置144.1系统设置置144.2用户注册册144.3操作员管管理164.4版本信息息174.5在线升级级184.6最新公告告184.7 QQ在在线支持19第

2、五章 纳税申申报195.1 税务登登记信息195.2 纳税申申报215.3 纳税信信息查询29第一章 系统概概述1.1 系统简简介税务集成处理系系统应用于广广大纳税人，其其主要功能是是通过填写纳纳税申报表而而实现各种报报税数据的采采集，将申报报数据通过互互联网发送到到税务端申报报服务器；然然后将申报数数据写入税收收征管系统数数据库，同时时将申报结果果反馈给纳税税人。如果申申报成功，则则自动调用税税银库接口进进行税款划拨拨和入库。1.2 系统功功能结构税务集成处理系系统纳税申申报子系统（以下简称“纳税申报系系统”）由税务登记记信息、纳税税申报、申报报信息查询三三大功能模块块组成，其中中纳税申报属

3、属于核心模块块，可以进行行增值税、所所得税、消费费税及各个税税种年报的申申报。另外还还具有系统注注册功能。1.3 系统特特点1、 业务处理功能全全面而灵活：系统的业务务范围覆盖所所有类型的企企业和所有税税种的申报，具具体到每一个个企业时，系系统能够根据据该企业的基基本税务信息息提供所需的的业务功能。2、 智能化、实时性性：提供“一窗式”的申报、扣扣款服务。3、 可靠的信息安全全保障：充分分利用航天信信息股份有限限公司信息安安全这一核心心技术，确保保网络信息传传输和税务局局内网数据的的安全性。4、 系统可扩充、易易升级、易学学易用。1.4 系统流流程使用纳税申报系系统进行业务务处理的基本本流程如

4、图11-2所示：系统登录注册每个申报期的纳税申报业务流程申报查询电子申报纳税报表填写系统注册图1-1 纳税申报系统统基本流程税务集成处理系统（纳税申报子系统）第二章 系统安安装与启动2.1系统运行行环境硬件环境：普通通PC机，内内存建议2556M以上；硬盘要求5500M以上上剩余空间；软件运行环境：Windoows98第第二版、Wiin20000/XP（简简体中文版）及及以上操作系系统；网络环境：能以以任何方式（拨拨号、宽带等等）连接互联联网。2.2 系统安安装与启动操作步骤：【第一步】启动动计算机，双双击 “集成处理青青岛.exee”安装程序图图标，系统运运行安装向导导，如下图：图2-1 欢

5、迎迎界面点击“下一步”，会出现“安装类型”选择框，如如果企业是初初次安装，请请选择“完全安装”方式，如果果是升级使用用，请选择“版本升级”方式，如下下图：图2-2 安装装类型界面点击上图中的“下一步”，会出现选选择目的地位位置页面，系系统默认安装装到系统盘路路径下，用户户也可以自己己设定安装路路径，如下图图：图2-3 安装装路径界面点击上图中的“下一步”，会出现“选择扫描仪仪”页面，选择择本企业使用用的扫描仪类类型，点击“下一步”，直至完成成，点击“完成”按钮即可。图2-4 选择择扫描仪界面面系统安装完后，会会在桌面上出出现“航天信息税税务集成处理理系统”快捷图标。2.3系统登录录【第一步】：

6、双双击桌面上的的“航天信息税税务集成处理理系统”快捷图标，或或单击“开始/程序序/集成处理理/航天信息息集成处理系系统”菜单，系统统首先自动进进行在线升级级（详情参见见4.5 ）【第二步】：自自动升级后会会弹出系统登登陆窗口，初初始登录时，系系统会提供一一个默认用户户，初始密码码为“1234556”，输入此初初始密码，点点击“确认”按钮 图2-5 系统统登陆界面【第三步】：，初初始登陆时，以以默认用户登登陆后系统还还会弹出创建建用户窗口（下下次登陆则直直接以创建后后的用户登陆陆，无需再创创建），在该该窗口中输入入欲建立的用用户名，点击击确认按钮，即即可以创建一一个用户。 图2-6 创建建用户界

7、面2.4系统注册册【第一步】：创创建用户成功功后，出现用用户注册页面面，如下图：图2-7 用户户注册界面在此，输入企业业的税号和企企业名称，点点击下一步，【第二步】：在在弹出的用户户信息页面，可可进行软件系系统的注册（下下次登陆则不不需要在此创创建用户信息息，可根据使使用需要随时时维护用户信信息），具体体参见4.22用户注册。图2-8 用户户信息界面【第三步】：注注册后关闭用用户信息页面面，进入集成成处理系统主主页面：图2-9 主界界面【第四步】：点点击左上角的的“纳税申报”，会弹出企企业选择列表表，如下图，如如果只注册了了一户企业，则则会直接进入入纳税申报系系统。图2-10 用用户列表界面面

8、图2-11 纳纳税申报主界界面上图为纳税申报报子系统登陆陆后的首页面面，左侧为功功能菜单，右右侧显示显示示相对应的功功能。首次登登陆需下载企企业信息，参参见5.1.2。第三章 业务流流程3.1初始设置置流程如果用户在初次次安装后第一一次使用本系系统，则应按按下图所示流流程的步骤进进行各项操作作：图3-1 初始始设置流程3.2日常操作作流程在日常工作中，业业务操作流程程和初始安装装后首次进入入系统有所不不同，下面我我们对日常业业务的流程进进行具体描述述，具体流程程图见3-44。图3-2 日常常使用流程日常业务流程操操作说明：1、 重置企业信息：如果征期内内企业信息发发生变化，导导致报表初始始数据

9、不一致致，可以通过过该功能从税税局重新下载载企业信息，重重新下载企业业信息时需要要输入密码，该该密码从税局局获取。2、 报表填写：采集集到原始数据据后，企业根根据实际选择择填写各类报报表。3、 申报：将申报数数据通过网络络传送至征管管系统并取得得反馈结果。4、 申报结果查询：申报成功后后，用户可通通过申报结果果查询功能查查询税种申报报信息、报表表申报信息的的申报结果。第五章 纳税申报第四章 设置4.1系统设置置点击页面右上角角的“设置-系统统设置”菜单，进入入系统设置页页面，主要用用于设置系统统的各项参数数和背景图片片的更换。图4-1 系统统设置4.2用户注册册点击页面右上角角的“设置-用户户

10、注册”菜单，进入入用户信息页页面，如下图图：图4-2 用户户信息点击“添加”按按钮，会出现现添加新用户户页面，如下下图：图4-3 添加加新用户输入要增加的企企业信息后，点点击“添加”按钮，回到到用户信息页页面，在此可可以进行添加加企业的注册册。注册有两两种方式：1）将注册文件件拷贝到安装装路径下BIIN目录下RREGDATTA目录下，然然后在对应系系统名称下打打勾，系统会会出现如下提提示图4-4 注册册提示点击提示中的“是”，即完成注注册。2）直接在对应应系统名称下下打勾，系统统会提示输入入注册授权码码（此授权码码由服务单位位提供），输输入授权码确确定后，即完完成注册。图4-5 输入入授权码注

11、册后保存退出出即可。4.3操作员管管理点击页面右上角角的“设置-操作作员管理”菜单，进入入操作员管理理页面，如下下图：图4-6 操作作员管理在此可以新增、修修改和删除操操作员，同时时可以进行密密码重置操作作。4.4版本信息息点击页面右上角角的“设置-版本本信息-纳税税申报”菜单，进入入版本信息页页面，如下图图：图4-7 版本本信息页面列出了申报报文件的版本本信息，也可可以将该信息息导出。4.5在线升级级点击页面右上角角的“设置-在线线升级”菜单，系统自自动下载升级级包进行更新新，如下图： 图4-8 在线线升级4.6最新公告告点击页面右上角角的“设置-最新新公告”菜单，系统统显示最新公公告内容，

12、如如下图： 图4-9 公告告信息4.7 QQ在在线支持点击页面右上角角的“设置-QQQ在线支持”菜单，会自自动调出QQQ对话窗口，询询求需求的支支持。 第五章 纳税申申报本软件的核心功功能是处理企企业的纳税申申报业务，即即在每个征期期到来时，利利用本系统进进行纳税申报报。5.1 税务登登记信息5.1.1 企企业申报信息息点击左侧“税务务登记信息一一企业登记信信息”菜单项，系系统弹出“企业登记信信息”页面，如图图所示。图5-1 企业业申报信息上部分为企业核核定的申报信信息，下部分分为企业的基基本信息。5.1.2 重重置企业信息息点击左侧“税务务登记信息一一重置企业信信息”菜单项，重重新下载企业业

13、信息。重置置企业信息时时需要输入密密码，如下图图，该密码从从税局或服务务单位获取。图5-2 重置置企业信息确认后，会弹出出一个公告信信息，返回即即可，将进入入系统主界面面。图5-3 公告告信息5.2 纳税申申报本系统可进行多多税种的申报报，可以进行行增值税、所所得税、消费费税、财务报报表以及各税税种年报的申申报。企业可可根据核定信信息填写需要要申报的报表表，并进行申申报。5.2.1 增增值税纳税申申报增值税纳税人分分为：一般纳纳税人及小规规模纳税人。对对于一般纳税税人，在每月月进行增值税税月报的同时时还要申报财财务报表月报报，对于只远远程申报增值值税的小规模模纳税人，在在每年的1月月征期要进行

14、行财务报表月月报的报送。【第一步】填写写附表一：点击左侧“纳税税申报增值税申报报表一（表一一）本期销售售明细”菜单项，系系统弹出“增值税纳税税申报表附列列材料（表一一）页面，如如图所示。图5-4附表一一：销售情况况明细界面附表一的填写采采用直接手工工录入的方法法：用户直接在表一一相应栏中手手工输入数据据，输入后直直接切换到其其它报表填写写页面即可，系系统会自动进进行数据的保保存。2 说明：报表中红色色数字是系统统自动计算产产生，无需填写；绿绿色数字是从从系统自动获获取，无需填写；只需填写黄色数字框。 如需打印印报表，请直直接点击窗口口左上角的打打印按钮进行行格式设置并并打印。以下的报表填写写中

15、与上述增增值税报表有有完全相同的的地方将不再再详述。【第二步】填写写附表二：点击左侧“纳税税申报增值税申报报表一（表二二）本期进项项税额明细”菜单项，系系统弹出“增值税纳税税申报表附列列材料（表二二）页面，如如图所示。图5-5附表一一：进项税额额明细界面【第三步】填写写主表点击左侧“纳税税申报增值税申报报表一(主表表)增值税一一般纳税人纳纳税申报表”菜单项，系系统弹出“增值税纳税税申报表”页面，如图图所示。图5-6附表一一：增值税纳纳税申报表主主表系统自动将附表表一、附表二二的数据汇总总于主表对应应栏中。审核无误后后，可以进行行申报，对于于其它报表，企企业可根据实实际情况填写写相应的报表表一并

16、报送。申申报有两种方方式：1）网上申报：点击“网上申报”，系统弹出缴缴款书确认的的提示框，如如果确认无误误就点击“确认”按钮，系统统开始申报，最最后给出申报报成功提示。2）手工申报：点击“手工申报”，系统弹出缴缴款书确认的的提示框，如如果确认无误误就点击“确认”按钮，系统统会生成申报报文件，将安安装目录下的的binssbdataa_qdttempuuploadd路径下的Reequestt.zip压压缩包通过介介质方式带到到税局大厅进进行申报即可可。5.2.2 财财务报表财务报表包括资资产负债表、损损益表和现金金流量表。资资产负债表和和损益表要求求必须填，现现金流量表可可根据企业实实际情况进行行

17、报送。财务务报表月报、季季报、年报的的报表都一样样，只是申报报起止日期的的不同。【第一步】填写写资产负债表表：点击左侧“纳税申报财务报表一一资产负债表表”菜单项，便弹出出资产负债表表界面，如图图所示，然后后手工录入各各项数据保存存即可。图5-7资产负负债表2 说明资产负债表表主表中，“资产”栏目中的“资产总计”数值必须与与“负债及所有有者权益”栏目中的“负债及所有有者权益合计计”数值相等，即即达到负债表表的平衡，系系统才允许保保存数据。【第二步】填写写损益表：点点击左侧“纳税申报财务报表一一损益表”菜单项，便弹出出损益债表界界面，如图所所示，然后手手工录入各项项数据保存即即可。图5-8损益表表

18、界面【第三步】填写写现金流量表表：点击左侧“纳税申报财务报表一一现金流量表表”菜单项，便弹出出现金流量表表界面（此报报表可选），如如图所示，然然后手工录入入各项数据保保存即可。图5-9现金流流量表界面5.2.2 财财务报表年报报财务报表年报需需要和所得税税年报同时申申报，包括资资产负债表、损损益表和现金金流量表。点点击左侧“纳税申报财务报表年年报一资产负负债表”菜单项，便弹出出资产负债表表界面，如图图所示，依次次填写财务报报表、损益表表和现金流量量表（可选）即即可。图5-10资产产负债表年报报界面5.2.3 消消费税消费税分为烟类类、酒有酒精精类、成品油油、小汽车类类以及其它类类。企业根据据核

19、定信息填填写相应的报报表。以其它它类为例：【操作步骤】：点击左侧“纳税申报消费税一消消费税主表”菜单项，便弹出出消费税填写写界面，如图图所示， 图5-11消费费税界面依次填写各个附附表，最后填填写主表，填填写完成后点点击“网上申报”即可，申报报过程参见增增值税申报。5.2.3 所所得税所得税分为所得得税查帐征收收和所得税核核定，企业根根据核定信息息填写相应的的报表。所得得税季报（不不含一般纳税税人）在进行行所得税申报报的同时需要要申报财务报报表。以所得得税查帐征收收例：【操作步骤】：点击左侧“纳税申报所得税查帐帐征收一主表表”菜单项，便弹出出所得税填写写界面。依次次填写各个附附表，最后填填写主

20、表，填填写完成后点点击“网上申报”即可，申报报过程参见增增值税申报。5.2.4 所所得税年报所得税年报同样样分为所得税税查帐征收年年报和所得税税核定征收年年报，企业根根据核定信息息填写相应的的报表。所得得税年报在进进行所得税申申报的同时需需要申报财务务报表年报。以以所得税查帐帐征收为例：【操作步骤】：点击左侧“纳税申报所得税查帐帐征收年报一一主表”菜单项，便弹出出所得税填写写界面。依次次填写各个附附表，最后填填写主表，填填写完成后点点击“网上申报”即可，申报报过程参见增增值税申报。5.3 纳税信信息查询5.3.1 历历史期报表查查询主要功能：用于于查询或打印印以往各征期期的报表数据据。操作步骤：【第一步】点击击“纳税信息查查询历史报表查查询”菜单项，便便打开“历史报表查查询”窗口，如图图所示。图5-12历史史报表查询界界面【第二步】选择择所要查询的的报表类型和和所属时期，点点击“查询”按钮便打开开相应的历史史报表。