煤业有限公司安全风险分级管控管理制度培训资料5231.docx

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1、山西吕梁中阳西合煤业有限公司安全风险分分级管控控管理制制度二一七年年发布令为全面辨识识、管控控矿井在在生产过过程中，针针对各系系统、各各环节可可能存在在的安全全风险、危危害因素素以及重重大危险险源，将将风险控控制在隐隐患形成成之前，把把可能导导致的后后果限制制在可防防、可控控范围之之内，提提升安全全保障能能力，现现将安安全风险险分级管管控管理理制度印印发给你你们，请请各单位位认真贯贯彻落实实。 矿长： 二一七年年七月一一日目 录第一章 安全风风险分级级管控工工作制度度1第二章 风险预预控管理理5第三章 保障管管理8第四章 人员不不安全行行为管理理10第五章 生产系系统安全全要素管管理13第六章

2、 综合管管理21第七章 检查、审审核与评评审28第一章 安全风风险分级级管控工工作制度度为全面辨识识、管控控矿井在在生产过过程中，针针对各系系统、各各环节可可能存在在的安全全风险、危危害因素素以及重重大危险险源，将将风险控控制在隐隐患形成成之前，把把可能导导致的后后果限制制在可防防、可控控范围之之内，提提升安全全保障能能力，根根据集团团公司要要求并结结合我矿矿实际，特特制定本本办法。一、总则安全风险分分级管控控是指在在安全生生产过程程中，针针对各系系统、各各环节可可能存在在的安全全风险、危危害因素素以及重重大危险险源，进进行超前前辨识、分分析评估估、分级级管控的的管理措措施。各单位主要要负责人

3、人是本单单位安全全风险分分级管控控工作实实施的责责任主体体,各业业务科室室是本专专业系统统的安全全风险分分级管控控工作实实施的责责任主体体。二、“安全全风险分分级管控控”组织机机构（一）成立立“风险分分级管控控”工作领领导组：组长：矿矿长副组长长：安全全副矿长长 总工程程师 生产产副矿长长 机电副副矿长 矿长长助理成 员：科队队长以上上管理人人员领导组下设设办公室室，办公公室设在在安全检检查科，负负责安全全风险分分级管控控日常工工作。（二）领导导组职责责1、矿长是是安全风风险分级级管控第第一责任任人，对对安全风风险管控控全面负负责。2、安全副副矿长负负责对安安全风险险分级管管控实施施的监督督、

4、管理理、考核核。3、各副矿矿长具体体负责实实施分管管系统范范围内的的安全风风险分级级管控工工作。4、专业副副总工程程师及业业务科室室负责具具体实施施专业系系统的安安全风险险辨识、评评估分级级、控制制管理、公公告警示示等工作作。5、区队负负责人负负责本作作业区域域和工艺艺工序的的安全风风险管控控工作。6、班组长长负责本本作业区区域的安安全风险险辨识管管控，岗岗位人员员负责本本岗位的的安全风风险辨识识管控。（三）办公公室职责责“安全风风险分级级管控”办公室室负责检检查、督督促“安全全风险分分级管控控”工作的的实施情情况，具具体职责责如下：1、制定“安全风风险分级级管控”工作制制度，制制定实施施方案

5、，明明确辨识识程序、评评估方法法、管控控措施以以及层级级责任、考考核奖惩惩等内容容；2、制定安安全风险险辨识的的程序和和方法（通通过对系系统的分分析、危危险源的的调查、危危险区域域的界定定、存在在条件及及触发因因素的分分析、潜潜在危险险性分析析）；3、指导、督督促各科科室、区区（队）开开展“安全风风险分级级管控”工作；4、组织相相关人员员对全矿矿“安全风风险分级级管控”实施情情况进行行检查、考考核；5、承办上上级部门门和矿“安全风风险分级级管控”工作作领导组组交办的的其他工工作。三、安全风风险分级级管控的的辨识程程序、评评估方法法（一）综合合辨识程程序1、年度辨辨识评估估每年由矿长长亲自组组织

6、，制制定年度度安全风风险辨识识评估工工作方案案，抽调调各系统统技术人人员和专专家，围围绕人的的不安全全行为、物物的不安安全状态态、环境境的不良良因素和和管理缺缺陷等要要素，结结合我矿矿生产系系统、设设备设施施、作业业场所等等部位和和环节，进进行一次次全面、系系统的安安全风险险辨识评评估，并并对辨识识出的各各类安全全风险进进行分类类梳理，综综合考虑虑作业场场所、受受威胁人人数、起起因物、引引起事故故的诱导导性原因因、致害害物、伤伤害方式式等，通通过对系系统的分分析、危危险源的的调查、危危险区域域的界定定、存在在条件及及触发因因素的分分析、潜潜在危险险性分析析，确定定安全风风险类别别。2、月度辨辨

7、识评估估每月由矿长长组织对对重大安安全风险险管控措措施落实实情况和和管控效效果进行行一次检检查分析析，针对对管控过过程中出出现的问问题调整整完善管管控措施施，布置置月度安安全风险险管控重重点，明明确责任任分工；每旬由由各分管管副矿长长牵头组组织相关关业务部部门进行行一次本本专业系系统的安安全风险险辨识及及隐患排排查，并并于当日日下午各各分管副副矿长组组织本系系统骨干干精英，召召开本系系统安全全风险分分级管控控工作会会，结合合本系统统重点区区域、重重点场所所、重点点环节以以及操作作行为、职职业健康康、环境境条件、安安全管理理等，进进行一次次专业系系统的安安全风险险辨识。（二）专项项辨识程程序1、

8、全国其其他煤矿矿发生重重特大事事故后或或矿发生生涉险事事故、出出现重大大非伤亡亡事故隐隐患，由由矿长组组织分管管副矿长长、副总总工程师师和业务务科室、区区队，从从汲取事事故教训训和消除除事故隐隐患的角角度，开开展一次次针对性性的专项项辨识，辨辨识评估估结果用用于识别别之前的的安全风风险辨识识结果及及管控措措施是否否存在漏漏洞、盲盲区，指指导修订订完善设设计方案案、作业业规程、操操作规程程、安全全技术措措施等。2、由矿长长亲自组组织实施施，针对对重大、较较大安全全风险，采采取设计计、替代代、转移移、隔离离等技术术、工程程、管理理手段，制制定管控控措施和和工作方方案，人人员、资资金要有有保障，并并

9、在划定定的重大大、较大大安全风风险区域域设定作作业人数数上限。3、由矿长长牵头组组织召开开专题会会，每月月对评估估出的重重大安全全风险管管控措施施落实情情况和管管控效果果进行检检查分析析，识别别安全风风险辨识识结果及及管控措措施是否否存在漏漏洞、盲盲区，针针对管控控过程中中出现的的问题调调整完善善管控措措施，并并结合季季度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果，布布置下一一月度安安全风险险管控重重点。4、由分管管副矿长长牵头组组织召开开专题会会，每旬旬各专业业系统针针对本系系统存在在的每一一项安全全风险，从从制度、管管理、措措施、装装备、应应急、责责任、考考核等方方面逐一一落实管管控措施施，组织织

10、对月度度安全风风险重点点管控区区域措施施实施情情况进行行一次检检查分析析，落实实管控措措施是否否符合现现场实际际，不断断完善改改进管控控措施。5、由安全全副矿长长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、矿领导导带班上上岗过程程中，严严格按照照集团公公司“三走到到、三必必到”原则，跟跟踪安全全风险管管控措施施落实情情况，发发现问题题及时督督促整改改。7、各业务务部门要要突出管管控重点点，对重重大危险险源和存存在重大大安全风风险的生生产系统统、生产产区域、岗岗位实行行重点管管控，有有针对性性地开展展监督检检查等日日常管控

11、控工作。8、实时动动态调整整，高度度关注生生产状况况和危险险源变化化后的风风险状况况，动态态评估、调调整风险险等级和和管控措措施，实实时分析析风险的的管控能能力变化化，准确确掌握实实际存在在的风险险状况等等级，并并随着风风险变化化而随时时升降等等级，防防止出现现评级“终身制制”，确保保安全风风险始终终处于受受控范围围内。五、安全风风险公告告警示及及培训1、完善安安全风险险公告制制度，全全矿要在在井口或或存在重重大安全全风险区区域的显显著位置置，公告告存在的的重大安安全风险险、管控控责任人人和主要要管控措措施。制制作岗位位安全风风险告知知卡，标标明主要要安全风风险、可可能引发发事故隐隐患类别别、

12、事故故后果、管管控措施施、应急急措施及及报告方方式等内内容。安安监站负负责做好好日常监监督检查查。2、加强风风险教育育和技能能培训，安全检查科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。3、各业务务部门要要探索采采用信息息化管理理手段，实实现对安安全风险险的记录录、跟踪踪、统计计、监测测和预警警等全过过程的信信息化管管理。加加强信息息共享和和协调联联动，由由安监站站及时将将安全风风险区域域的有关关信

13、息及及应急处处置措施施告知受受风险危危害的相相邻作业业区域区区队、班班组、岗岗位。六、考核办办法1、未按规规定进行行安全风风险辨识识活动的的单位，罚罚单位主主要负责责人各5500元元；风险险辨识不不认真，辨辨识内容容不清晰晰的，罚罚主要责责任人3300元元；2、各系统统针对安安全风险险和安全全隐患，未未按规定定建立安安全风险险数据库库、重大大安全风风险清单单的单位位，罚单单位主要要负责人人各5000元；编制内内容不全全，编制制不合格格的，罚罚单位主主要责任任人2000元。3、各系统统未按规规定编写写系统安安全风险险综合评评估书的的单位，罚罚单位主主要负责责人5000元；编制内内容不全全，编制制

14、不合格格的，罚罚单位主主要责任任人2000元。4、本单位位作业区区域安全全风险评评估报告告编制不不认真或或弄虚作作假的，罚罚单位主主要负责责人5000元，罚罚主要责责任人2200元元。5、上岗干干部、班班组长每每班交接接班前未未组织本本班组岗岗位员工工对重点点工序进进行安全全风险辨辨识评估估或未严严格按照照评估单单现场监监管的，罚罚跟班干干部、班班组长各各2000元。6、岗位员员工上岗岗前未严严格按照照评估单单对上岗岗区域进进行安全全风险辨辨识的，罚罚责任人人1000元；凡凡发现安安全风险险未及时时处理并并汇报的的，罚责责任人1100元元。7、岗位员员工汇报报的安全全风险值值班人员员未在岗岗位

15、工种种值班日日志中记记录的罚罚当班值值班干部部1000元。8、各业务务部门对对安全风风险辨识识评估的的结果未未按要求求进行跟跟踪落实实闭合管管理的，罚罚责任单单位正职职各5000元。9、各相关关未按规规定在井井口或存存在重大大安全风风险区域域的显著著位置，公公告存在在的重大大安全风风险、管管控责任任人和主主要管控控措施的的，罚责责任单位位正职各各2000元。第二章 风险预预控管理理矿井应建立立安全风风险预控控管理程程序，以以全面辨辨识矿井井生产系系统和作作业活动动中的各各种危险险源，明明确危险险源可能能产生的的风险及及其后果果，并对对危险源源进行分分级、分分类、监监测、预预警、控控制，预预防事

16、故故的发生生。一、危险源源辨识、风风险评估估矿井应组织织员工对对危险源源进行全全面、系系统的辨辨识和风风险评估估，并确确保：1、危险源源辨识前前要进行行相关知知识的培培训；2、辨识范范围覆盖盖本单位位的所有有活动及及区域；3、对所有有工作任任务建立立清册并并逐一进进行危险险源辨识识和风险险评估，并并对危险险源辨识识和风险险评估资资料进行行统计、分分析、整整理、归归档；（1）危险险源辨识识、风险险评估应应采用适适宜的方方法和程程序，且且与现场场实际相相符；（2）对辨辨识出的的危险源源进行分分级分类类；（3）危险险源辨识识时考虑虑正常、异异常和紧紧急三种种状态及及过去、现现在和将将来三种种时态；（

17、4）采用用事故树树分析法法对系统统（采掘掘系统、机机电运输输系统、“一通三防”系统）中存在的危险源进行辨识；4、工作程程序或标标准改变变、生产产工艺发发生变化化以及工工作区域域的设备备和设施施有重大大改变时时，能及及时进行行危险源源辨识和和风险评评估；5、发生事事故（包包括未遂遂)、出出现重大大不符合合项时能能及时进进行危险险源辨识识和风险险评估。二、风险管管理对象象提炼、管管理标准准和管理理措施制制定在对危险源源进行辨辨识、分分析的基基础上，应应提炼出出相应的的风险管管理对象象，并符符合下列列要求：（1）风险险管理对对象的提提炼要具具体、明明确，一一般应按按照人、机机、环、管管四种风风险类型

18、型来确定定；（2）针对对风险管管理对象象矿井应应制定相相应的管管理标准准和措施施并形成成程序；（3）管理理标准和和措施的的制定应应遵从全全面性原原则、可可操作性性原则和和全过程程原则；（4）管理理标准和和措施的的制定应应符合相相关法律律法规、技技术标准准和管理理制度的的要求；（5）矿井井应组织织相关专专业人员员定期或或不定期期对管理理标准和和措施进进行修订订和完善善。三、危险源源监测矿井应采取取措施对对危险源源进行监监测，以以确定其其是否处处于受控控状态。并并确保：（1）危险险源监测测方法适适宜，并并在风险险管理程程序中予予以明确确；（2）危险险源监测测设备灵灵敏、可可靠；（3）危险险源监测测

19、信息传传递畅通通、及时时，相关关信息能能及时录录入管理理系统。四、风险预预警矿井应采取取措施对对危险源源产生的的风险进进行预警警，使管管理层和和责任人人能够及及时获取取并采取取措施加加以控制制。风险预警应应：（1）针对对不同级级别、类类别的危危险源和和不同程程度的风风险，制制定相应应的预警警方法；（2）建立立完备的的信息流流通渠道道，使预预警信息息传递畅畅通、及及时。五、风险控控制矿井应建立立程序以以确保风风险管理理标准、风风险管理理措施及及相关法法律、法法规、制制度的贯贯彻与执执行，以以实现对对风险的的控制。并符合：（1）对危危险源及及其风险险的控制制遵循消消除、预预防、减减弱、隔隔离、联联

20、锁、警警示的原原则；（2）危险险源辨识识、风险险评估、风风险管理理标准与与措施制制定及隐隐患消除除、控制制效果评评价等环环节符合合PDCCA的运运行模式式；（3）制定定年度生生产作业业计划时时应以上上年度风风险评估估报告为为依据，充充分考虑虑本年度度计划实实施时潜潜在风险险；（3）根据据危险源源辨识、风风险评估估结果和和相关规规定，编编制作作业规程程、操操作规程程、安安全技术术措施计计划、应应急预案案及其其它专项项安全技技术措施施；（5）在进进行重大大以上风风险任务务时，必必须编制制专门的的安全措措施，并并明确安安全工作作程序。六、信息与与沟通矿井应建立立并保持持程序，以以确保员员工与相相关方

21、能能够及时时获取风风险预控控管理信信息，并并可相互互沟通、告告知，矿矿井应确确保：（1）员工工参与风风险预控控管理方方针和程程序的制制定、评评审；（2）员工工参与危危险源辨辨识、风风险评估估及管理理标准、管管理措施施的制定定；（3）员工工了解谁谁是现场场或当班班急救人人员；（4）组织织员工进进行班前前、作业业前风险险评估，并并留有记记录。七、风险财财政管理理矿井应实施施风险财财政管理理，以转转移风险险、降低低风险成成本、强强化员工工风险管管理意识识，并应应：（1）建立立事故故费用评评估报告告及年年度风风险财政政评估报报告，风险财政评估报告应包含保险理赔相关分析；（2）对单单位年度度事故损损失进

22、行行分类统统计、分分析，记记录齐全全；（3）按照照国家规规定，对对员工进进行投保保；（4）有矿矿井投保保险种的的记录和和理赔费费用的统统计和赔赔付资料料。第三章 保障管管理矿井从组织织保障、制制度保障障、文化化保障等等方面建建立并保保持程序序，以保保障矿井井安全风风险预控控管理体体系能够够得到有有效的实实施和运运行。一、组织保保障矿井建立健健全安全全风险预预控管理理组织机机构，以以组织、协协调、指指导、监监督风险险预控管管理工作作，组织织机构应应：（1）职责责明确、分分工合理理，负责责风险管管理全过过程；（2）由不不同层次次的有代代表性的的人员组组成。矿井安全风风险预控控管理的的最终责责任由矿

23、矿井最高高管理者者承担。矿井管理层层应为实实施、控控制和改改进安全全风险预预控管理理体系提提供必要要的资源源。注：资源包包括人力力资源、专专项技能能、技术术和财力力资源。 二、制度保保障1、矿井建建立健全全安全风风险预控控管理制制度，并并确保：（1）各项项规章制制度贯彻彻到全体体员工；（2）有相相应机构构、部门门负责上上述规章章制度的的制定、修修订、培培训、监监督检查查与考核核。2、矿井建建立并保保持程序序，以识识别适用用的法律律、法规规、标准准和相关关要求，并并确保：（1）相关关活动遵遵守适时时的法律律、法规规、标准准和相关关要求；（2）每年年至少评评价一次次本单位位对在用用的法律律、法规规

24、、标准准和相关关要求的的遵守情情况，并并形成评评价报告告；（3）及时时更新有有关法律律、法规规、标准准和相关关要求的的信息，并并将这些些信息传传达给员员工和其其他有关关的相关关方；（4）资料料齐全完完善，有有目录清清单。3、矿井建建立并保保持程序序，以规规范体系系文件、记记录的管管理，保保证在体体系运行行的各个个场所、岗岗位都能能得到相相关有效效的文件件、记录录，并确确保：（1）有专专门机构构或人员员负责文文件收发发、传达达、归档档；（2）文件件收发、归归档要有有记录，并并形成目目录清单单；（3）作废废文件有有标识，销销毁文件件有记录录，无在在用的无无效、失失效文件件；（4）与风风险预控控管理

25、体体系相关关的各种种记录应应字迹清清楚、标标识明确确，并可可追溯相相关的活活动；（5）记录录保存和和管理应应便于查查阅，避避免损坏坏、变质质或遗失失，并明明确记录录保存期期限。三、安全文文化保障障矿井建立并并保持企企业安全全文化建建设管理理程序，以以发挥安安全文化化的导向向、激励励、凝聚聚和规范范功能。安安全文化化建设应应：（1）明确确安全文文化内涵涵、目标标、内容容、模式式、建设设流程，并并最终形形成实施施方案；（2）以实实现员工工自我管管理为目目标；（3）全员员、全过过程、全全方位地地贯穿于于矿井的的各项管管理。第四章 人员不不安全行行为管理理矿井建立并并保持人人员不安安全行为为控制程程序

26、，对对人员不不安全行行为进行行识别和和梳理，并并应制订订员工岗岗位规范范和控制制措施，以以实现人人员准入入、培训训、监督督全过程程的流程程管理。一、人员准准入管理理矿井建立并并保持员员工准入入管理标标准，人人员准入入管理标标准应：（1）明确确岗位设设置要求求和岗位位需求计计划；（2）明确确员工准准入条件件（包括括员工身身体条件件、专业业技能、文文化水平平等）。二、人员不不安全行行为识别别与梳理理矿井在危险险源辨识识的基础础上，对对识别出出的人员员不安全全行为进进行梳理理，总结结分析不不安全行行为的发发生规律律，为不不安全行行为控制制提供依依据。人人员不安安全行为为梳理应应：（1）全面面、具体体

27、、准确确、有针针对性；（2）按照照风险等等级进行行分类。三、员工岗岗位规范范在人员不安安全行为为识别与与梳理的的基础上上，矿井井应制订订员工岗岗位规范范，岗位位规范应应：（1）种类类齐全；（2）明确确各岗位位工作任任务；（3）规定定各岗位位所需个个人防护护用品和和工器具具；（4）明确确各岗位位安全管管理职责责；（5）明确确各岗位位安全行行为标准准；（6）确保保在完成成预定任任务存在在多工种种交叉作作业时，必必须制定定书面安安全工作作程序。四、不安全全行为控控制措施施制定矿井应制定定员工不不安全行行为控制制措施，以以确保员员工岗位位规范的的有效执执行，措措施应：（1）结合合矿井自自身的特特点和员

28、员工不安安全行为为特征；（2）涵盖盖影响矿矿井人员员不安全全行为的的各类因因素；（3）针对对不同类类型的不不安全行行为分别别制定。五、员工培培训教育育矿井应建立立员工培培训教育育机制，以以提高员员工安全全知识、意意识和技技能，员员工培训训教育应应：（1）明确确员工培培训与绩绩效考核核的职能能部门及及人员，并并有绩效效考核制制度；（2）有足足够的培培训资源源（师资资、教材材、资金金、场所所、设施施等）；（3）每年年至少对对全员进进行一次次以危险险源辨识识、风险险评估为为主的体体系培训训。（4）每年年末进行行一次基基于风险险管理和和事故分分析统计计的培训训需求调调查，并并形成培培训需求求调查报报告

29、；（5）每年年末对上上年度培培训计划划的可行行性和培培训效果果进行评评估，并并形成年年度培培训绩效效评估报报告；（6）每年年末根据据上述两两个报告告，编制制下年度度培训计计划，并并以文件件形式下下发；（7）明确确员工分分层和分分类培训训内容与与周期；（8）对人人员不安安全行为为进行针针对性的的矫正培培训；（9）建立立员工培培训信息息档案；（10）每每次培训训结束，形形成单项项培训训绩效评评估报告告；（11）确确保培训训机构和和师资，有有相关资资质证书书；（12）对对参加培培训的人人员必须须进行考考核或考考试，并并有完整整的培训训台帐；（13）采采用新技技术、新新工艺、新新设备前前对员工工进行培

30、培训并有有记录；（14）新新入矿员员工要接接受不少少于722小时的的安全培培训和岗岗位技能能培训。六、员工行行为监督督矿井应建立立完善的的员工行行为监督督制度，及及时对人人员不安安全行为为进行监监督和控控制，并并应：（1）确定定监督机机构，配配备相应应的管理理、监督督、考核核人员；（2）明确确监督范范围、方方式、频频次；（3）对监监督结果果进行分分类统计计、分析析，并制制定改进进计划。七、员工档档案矿井应建立立健全员员工档案案，全面面掌握员员工信息息，以实实现分类类管理，并并确保：（1）所有有在岗员员工的档档案齐全全；（2）每个个员工档档案的信信息内容容完整（内内容应包包括：姓姓名、性性别、年

31、年龄、籍籍贯、文文化程度度、身体体状况、职职业技能能等级或或职称、参参加工作作时间、简简历、培培训情况况、违章章情况、受受奖情况况、受处处分情况况、职务务或工种种变动情情况记录录）；（3）对档档案内容容进行分分析、评评估，明明确需重重点监控控对象。第五章 生产系系统安全全要素管管理一、采掘管管理矿井建立并并实施采采煤、掘掘进管理理程序，消消除和控控制采掘掘系统和和作业中中的危险险源，且且符合下下列要求求：（1）采掘掘设计要要体现安安全高效效的原则则，并保保证采掘掘关系正正常；（2）采煤煤工作面面长度、推推进长度度、采掘掘工作面面巷道布布置、断断面和煤煤柱留设设尺寸的的设计应应考虑潜潜在的风风险

32、；（3）作业业规程的的编制应应考虑最最大限度度的降低低作业中中的风险险，且具具有针对对性和可可操作性性；（4）巷道道施工应应符合设设计要求求，各类类尺寸在在允许误误差范围围内；施施工及地地质条件件变化时时应有补补充措施施；采煤煤工作面面初次放放顶、收收尾、搬搬家倒面面、过构构造、过过冲刷带带、过富富水区、过过空巷等等要制定定专项措措施；（5）支护护设计应应合理选选择支护护方式、支支护参数数，各类类支护设设施可靠靠有效；（6）对采采掘工作作面顶板板实施监监测，并并阶段性性做出趋趋势分析析和判断断；（7）确保保生产矿矿井、水水平、采采区和采采煤工作作面安全全出口畅畅通。二、地测管管理矿井应建立立并

33、保持持地质测测量控制制程序，确确保采掘掘作业遇遇有地质质构造或或其他异异常情况况时，及及时采取取预控措措施，以以保障采采掘作业业的正常常进行，并并确保：（1）矿井井各类地地质报告告齐全、规规范；（2）在生生产过程程中各项项地质预预测预报报及时；（3）掘进进给向及及时、准准确，贯贯通测量量精度符符合规程程规定或或工程要要求；（4）基本本矿图齐齐全，内内容、精精度符合合相关要要求，更更新及时时；（5）对开开采沉陷陷区进行行有效治治理，防防水（沙沙）、建建（构）筑筑物保护护煤柱设设计合理理。三、防治水水管理 矿井准确掌掌握井田田及其周周边地表表水系、地地下水和和采空区区积水等等分布情情况，掌掌握当地

34、地历年降降水量和和最高洪洪水水位位情况，评评估地表表水和各各地下水水系的风风险，防防治水管管理应符符合下列列要求：（1）坚持持“预测预预报、有有掘必探探、先探探后掘、先先治后采采”的十六六字方针针，组织织编制中中长期防防治水规规划和年年度防治治水计划划，制定定“探、防防、堵、截截、排”的综合合防治措措施；（2）井下下防水、排排水系统统设计合合理，能能力满足足实际需需要；（3）水文文地质条条件复杂杂的矿井井，针对对主要含含水层建建立地下下水动态态观测系系统，进进行地下下水动态态观测、水水害预报报；（4）每年年雨季前前对防治治水工作作进行全全面检查查；（5）防治治水设施施完善、设设备齐全全；（6）

35、防治治水专项项应急预预案完善善。四、供用电电管理 矿井应建建立并实实施供用用电管理理程序，以以控制和和降低供供电、用用电风险险。供用用电管理理应符合合下列要要求： （1）供电电系统应应安全可可靠，矿矿井供电电必须为为双电源源、双回回路供电电，任一一回路都都能担负负矿井全全部负荷荷；严禁禁两个回回路取自自同一区区域变电电所、同同一母线线段；（2）井下下各水平平中央变变电所、井井下主排排水泵房房、主要要通风机机、地面面永久抽抽放泵站站、固定定式压风风机、矿矿井立井井提升人人员系统统全部实实现双回回路供电电； （3）矿井井设备、电电缆的选选型与安安装及机机房硐室室的设置置符合设设计及相相关规范范、规

36、程程的要求求，并应应充分考考虑其安安全性与与潜在的的风险；（4）供电电系统及及设备相相关保护护应齐全全、灵敏敏、可靠靠；注：上述保保护一般般指：欠欠压保护护、失压压保护、短短路保护护、过流流保护、过过电压保保护、过过负荷保保护、接接地保护护、单相相断线保保护、漏漏电保护护、急停停保护、闭闭锁保护护、无压压释放保保护等。（5）大型型设备检检修要制制定专项项措施；（6）停送送电严格格执行工工作票管管理制度度；（7）确保保供用电电主要场场所通讯讯畅通、并并有足够够的照明明；（8）设备备监测、检检修、维维护到位位，确保保设备完完好、运运行可靠靠，防爆爆性能符符合要求求；（9）设备备基础管管理规范范，各

37、种种图纸资资料齐全全，且应应分类存存档，便便于查阅阅。五、运输提提升管理理矿井建立并并保持运运输提升升管理程程序，以以控制和和降低运运输、提提升过程程中的风风险。并并确保：（1）各种种运输、提提升设备备运行正正常，安安全设施施、保护护齐全、灵灵敏、可可靠；注：上述保保护主要要指：打打滑、温温度、烟烟雾、堆堆煤、防防跑偏、急急停、拉拉线、速速度、断断带、防防纵撕、逆逆止、自自动洒水水、电气气闭锁、欠欠压、过过电流、过过卷、过过速、限限速、松松绳、防防坠、一一坡三挡挡、指示示器失效效、满仓仓及“信、集集、闭系系统”等保护护。（2）各种种运输、提提升装置置完好、连连接件紧紧固，并并定期检检验；（3）

38、运输输巷道、运运输胶带带（轨道道）、运运输设备备相对空空间应满满足安装装、检修修、维护护及人、车车通行的的要求；（4）运输输线路、路路面质量量符合相相关标准准要求，并并定期进进行检查查、维护护；（5）车库库、车场场、硐室室设置和和环境符符合相关关规程要要求；（6）运输输提升设设备技术术档案、资资料齐全全、符合合规范；（7）运输输提升设设备检修修记录齐齐全。六、压气、输输送和压压力容器器管理1、矿井压压气及输输送系统统设计应应科学合合理，并并确保：（1）压气气设备配配备齐全全，设备备数量、能能力满足足要求；（2）定期期对压气气设备进进行检修修，安全全阀和放放水阀动动作可靠靠；（3）新安安装和检检

39、修后进进行打压压试验；（4）输送送管路设设施布置置符合相相关规定定；（5）有空空气压缩缩机操作作规程和和使用管管理办法法。2、压力容容器管理理应符合合下列要要求：（1）建立立压力容容器管理理办法；（2）有压压力容器器完好和和存储标标准；（3）压力力容器有有出厂检检验合格格证；（4）建立立压力容容器管理理台帐；（5）定期期对压力力容器进进行打压压试验；（6）移动动式气罐罐有便于于区分类类别的颜颜色和代代码，并并与GGB71144-86 气瓶颜颜色标记记相一一致；（7）不同同气体的的气罐分分类存放放，有防防倒装置置；（8）气瓶瓶有防震震胶圈、安安全帽和和减压器器，乙炔炔发生器器有回火火防止器器。七

40、、通风管管理矿井应建立立并保持持通风管管理控制制程序，以以控制和和消除通通风系统统中潜在在的风险险。通风风管理应应符合下下列要求求：（1）矿井井和工作作面必须须具备独独立完善善的通风风系统，采采区应实实行分区区通风，高高瓦斯矿矿井、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井、自自然发火火严重矿矿井的采采区等，要要设专用用回风巷巷；（2）风机机、风门门、风桥桥、风筒筒、密闭闭等井上上下通风风设施保保持完好好无损，通通风巷道道保证有有足够的的断面并并保证不不失修；（3）矿井井总风量量、采掘掘工作面面和各种种供风场场所的配配风量，必必须满足足安全生生产的要要求；（4）风速速、有害害气体浓浓度等，必必须符合合规程程要求求

41、；（5）按规规定及时时测风、调调风，保保证采掘掘工作面面及其他他供风地地点风量量、风速速持续均均衡，并并按规定定的周期期进行矿矿井通风风阻力测测定；（6）局扇扇通风要要符合规规程的的要求，采采用双风风机、双双电源，能能自动切切换，保保持连续续均衡供供风；（7）生产产矿井主主要通风风机必须须装有反反风设施施，各种种参数符符合规定定，并定定期进行行反风演演习；（8）通风风基础测测试报告告、记录录齐全。八、监测监监控管理理 矿井应建立立健全安安全监测测监控系系统，对对矿井各各重要场场所“一通三三防”相关数数据进行行实时监监测，以以及时掌掌握各种种数据变变化情况况，并可可实现对对矿井相相关设备备的自动

42、动化控制制。监测测监控管管理应符符合下列列要求：（1）监测测监控系系统的中中心站、分分站、传传感器等等设备齐齐全，安安装设置置要符合合规定要要求，系系统运作作不间断断、不漏漏报；（2）瓦斯斯传感器器必须按按期调校校，其报报警值、断断电值、复复电值要要准确，监监控中心心能适时时反映监监控场所所瓦斯的的真实状状态；（3）当瓦瓦斯超限限时，能能够及时时切断工工作场所所的电源源，迫使使停止采采掘等生生产活动动，并及及时按程程序进行行汇报；（4）定期期对各种种监测数数据进行行分析，并并做出趋趋势判断断；（5）相关关记录、报报表内容容应与实实际相符符。九、瓦斯管管理矿井建立并并保持瓦瓦斯管理理程序，通通过

43、瓦斯斯检测，及及时掌握握瓦斯浓浓度变化化情况并并采取措措施，确确保瓦斯斯得到有有效控制制。瓦斯斯管理应应符合下下列要求求：1、矿井建建立完善善瓦斯管管理制度度，并应应：（1）明确确瓦斯防防治责任任，并细细化分解解落实到到各个岗岗位；（2）根据据井下条条件的变变化，不不断改进进和加强强瓦斯治治理的各各项措施施；（3）严格格制度的的贯彻与与落实，实实行群防防群治；2、矿井应应强化瓦瓦斯检测测，并应应确保：（1）有瓦瓦斯检测测专门机机构，且且人员配配备满足足要求；（2）每年年对矿井井瓦斯等等级和二二氧化碳碳涌出量量进行鉴鉴定；（3）相关关入井人人员按规规程规定定携带便便携式或或光学甲甲烷检测测仪；（

44、4）瓦斯斯检查员员严格执执行瓦斯斯巡回检检查制度度，瓦斯斯检查记记录做到到井下牌牌板、检检查记录录手册、瓦瓦斯台帐帐三对口口；（5）瓦斯斯检查人人员严格格按程序序进行交交接班；（6）瓦斯斯检查地地点的设设置及检检查次数数符合矿矿井安全全规程规规定；（7）每日日按程序序规范进进行瓦斯斯情况汇汇报。3、矿井应应制订瓦瓦斯隐患患处理措措施，并并应确保保：（1）有瓦瓦斯积聚聚排放安安全技术术措施，并并严格按按措施进进行排放放；（2）排放放瓦斯前前必须先先确认回回风系统统的人员员已撤退退完毕，电电源已全全部切断断，并已已设置警警戒栅栏栏、警标标和停电电牌；（3）每次次排放瓦瓦斯都应应做好记记录，建建册登

45、记记；（4）临时时停风地地点，要要立即断断电撤人人，设置置栅栏、警警示标志志；（5）长期期停风区区必须在在24小小时内进进行封闭闭。4、矿井应应采取瓦瓦斯隔爆爆措施，并并应：（1）在矿矿井两翼翼与井筒筒相连通通的主要要运输大大巷和回回风大巷巷、相邻邻采区之之间的集集中运输输巷道和和回风巷巷道、相相邻煤层层之间的的运输石石门和回回风石门门间设置置主要隔隔爆水棚棚；（2）在采采煤工作作面进风风巷和回回风巷、煤煤层掘进进巷道采采用独立立通风的的其他巷巷道设置置辅助隔隔爆水棚棚；（3）对隔隔爆设施施实行挂挂牌管理理，定期期检查隔隔爆设施施的安装装地点、数数量、水水量及安安装质量量。5、高瓦斯斯矿井应应

46、建立瓦瓦斯抽放放系统，瓦瓦斯抽放放管理应应符合下下列要求求：（1）瓦斯斯抽放系系统符合合相关规规定和规规范，并并按周期期对抽放放系统进进行测定定，确保保系统参参数合理理、运行行有效；（2）地面面抽采与与地下抽抽采相结结合，根根据实际际情况，应应综合采采取投产产前的预预抽采、采采动层抽抽采、边边开采边边抽采、老老空区抽抽采等措措施；（3）凡是是应当抽抽采的煤煤层，都都必须最最大限度度地抽采采；（4）矿井井生产计计划与瓦瓦斯抽采采达标煤煤量相匹匹配，采采掘生产产活动应应始终在在抽采达达标区域域内进行行；（5）掌握握瓦斯基基础参数数，吨煤煤瓦斯含含量、煤煤层的瓦瓦斯压力力、矿井井和工作作面瓦斯斯抽采率率、采煤煤工作面面回采前前的瓦斯斯含量，达达到相关关规定的的标准。十、防灭火火管理矿井应建立立并保持持防灭火火管理程程序，以以消除和和控制矿矿井火灾灾风险，并并确保：1、防灭火火设计符符合相关关规定；2、生产矿矿井延深深新水平平时，必必须对所所有煤层层的自燃燃倾向性性进行鉴鉴定；3、内外因因发火管管理和火火区管理理符合相相关规定定；4、防灭火火基础管管理符合合下列规规定：（1）有防防灭火管管理制度度、矿井井防灭火火系统图图；（2）及时时对地表表塌