公司员工出差管理办法17918.docx

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1、 目 录 一、目的的1二、适用用范围1三、出差差定义1四、国内内出差1五、国外外出差3 六六、附件3 一、目的的 为使本本公司员工工因公出差差有章可循循，特制定定本办法。 二、适用用对象 本办法法适用于好好易通科技技(中国)有限公司司全体员工工。 三、出差差定义3.1 因因处理公务务或参加培培训须离开开工作所在在地一日以以上，视为为出差。出出差可分为为国内出差差和国外出出差两种。3.2 当当日往返的的公出，另另以【公出出管理办法法】规范。 四、国内内出差4.1出差差申请4.1.11 员工出出差应于出出差两日前前填写【出出差申请单单】，TOO：部门主主管，C.C.:PPO、出差差地PO、相关关人

2、员，以以便于工作作及食宿安安排。如因因时间紧迫迫或人在外外地来不及及办理申请请，可委托托他人代为为办理。未未经核准的的出差，其其费用不得得报支，出出勤考核依依人事规章章办理。4.1.22 一般员员工国内出出差由部门门主管核准准，出差时时间超过一一星期以上上，或因特特殊任务派派遣出差，需需由总裁室室核准。4.1.33 参加培培训依人人员培训办办法申请请，所有后后勤工作由由行政部统统筹办理。4.2 交交通4.2.11 至出差差地点乘火火车或汽车车五小时以以内车程可可抵达者，不不得搭乘飞飞机；五职职等(含)以上员工工超过五小小时可搭乘乘飞机，四四职等（含含）以下员员工以搭乘乘火车或汽汽车为原则则，特

3、殊情情形需报请请签呈核准准。4.2.22 一般情情况下，机机票及火车车票由行政政部负责代代购。4.2.33 使用公公司交通工工具，依公公出派车办办法申请，经经行政部核核准，不得得另报支交交通费。4.2.44 业务职职人员由派派驻地点出出差到外地地拓展业务务者，其市市内交通费费用不可报报销，但城城市之间的的交通费可可以检附票票据报销。4.2.55 业务职职人员出差差期间另行行补贴通讯讯费RMBB15元/日，交通通费RMBB25元/日。4.3 住住宿 4.3.1 住宿原则则由公司代代为安排，如如无住宿安安排，以下下列标准检检附正式发发票报支：单位:人民民币日/元职等一级城市二级城市三级城市七职等以

4、上上实报实销实报实销实报实销五/六职等等上限3500元实报实销上限3000元实报实销上限2500元实报实销四职等上限2600元实报实销上限2300元实报实销上限2000元实报实销一至三职等等上限2000元实报实销上限1800元实报实销上限1500元实报实销 一级城市：北京、上上海、广州州、重庆、天天津、深圳圳。 二级城市：特区城市市（深圳除除外）、计计划单列市市、苏州、宁宁波、温州州、各省(自治区)省会城市市及有国家家经济开发发区之城市市。 三级城市：除以上地地区城市以以外的城市市。 4.3.2 当地公司司有宿舍或或租屋者，除除非客满，否否则出差人人员不得住住宿酒店，应应以住宿公公司宿舍 为优

5、优先，出差差住宿原则则出差地公公司安排。4.3.33 出差人人员在火车车、轮船、客客运车中歇歇夜或由出出差处所免免费招待住住宿者，不不得再报支支。4.4 膳膳杂费4.4.11 在出差差地如无提提供餐食，从从出发至返返回之餐费费以下列标标准报支：单位：人民民币元/日职等一级城市二级城市三级城市七职等以上上实报实销实报实销实报实销四至六职等等早：15午：25 合计70晚：30早：15午：25 合计计：65晚：25早：10午：20 合计55晚：25一至三职等等早：10午：20 合计50晚：20早：10午：15 合计计：45晚：20早：10午：15 合计40晚：154.4.22以定额方方式报支餐餐费，

6、不需需检附凭证证，但如接接受招待用用餐及宴请请客人，不不得再报支支餐费。4.4.33核实报支支之费用，如如与出差同同行人共餐餐，应予帐帐单上加注注共餐人姓姓名。4.4.44出差人员员于用餐时时间起程或或销差者，方方得报支膳膳食费： 4.4.44.1上午午七时前起起程或上午午八时以后后销差者，得得报支早餐餐费。 4.4.44.2上午午十一时前前起程或下下午一时以以后销差者者，得报支支午餐费。 4.4.44.3下午午五时起程程或下午七七时以后销销差者，得得报支晚餐餐费。4.5 差旅费预预支4.5.11 出差前前得预于申申请出差时时同时申请请差旅费预预支款，其其预支费用用额度需经经权责主管管及会计审

7、审核后，方方可至出纳纳处领取。4.5.22 预支款款应予返回回一周内结结清，未予予限期内结结清者，公公司有权自自薪资中扣扣回。4.5.33 出差至至各分公司司处，其食食宿可由分分公司代为为处理。4.6 差差旅费报销销4.6.11 差旅费费报销凭【出出差旅费申申报表】申申请，检附附相关凭证证及已核准准之【出差差申请单】，经经部门主管管及财务主主管核准后后，向出纳纳结清预支支或支领垫垫付款。4.6.22 出差期期间因业务务需要而花花费的业务务公关费用用，另以费费用申请单单分别报销销，不能并并入差旅费费申请。4.6.33 出差返返回后一周周内冲销所所有款项。4.6.44 为便于于审核，实实报实销费费

8、用尽量自自已结帐，避避免代他人人付款。五、国外出出差 5.1 奉奉派出国人人员应填具具【出差申申请单】，呈呈请总裁核核准，经核核准后，申申请单第一一联由人事事单位存查查，第二联联由财务单单位存查。 5.2 出出国人员得得依实际需需要凭核准准后之出出差申请单单向财务务单位预支支旅费，销销差后应于于一周内填填具【出差差旅费申报报表】，呈呈总裁室核核准后，向向财务单位位报销预支支费用或请请领费用。 5.3 出出国期间有有关膳宿、交交通、杂费费等费用依依公司之规规定办理。 5.4 受受国内外机机构补助之之出国人员员，其旅费费已由其它它机构支给给者，不得得再支领任任何有关差差旅费，但但所受补助助费不足支

9、支付时，得得支领其差差额。5.5 出出国人员在在国外之长长途旅行，应应以规定路路程为限，如如有规定以以外路程之之交通等费费用须由总总裁核准始始得申报。5.6 公公司长期派派驻国外之之人员，在在派驻地期期间之待遇遇，由总裁裁视其派驻驻地区之生生活水准及及公司提供供之其它设设施等拟订订标准后实实施。 5.7 出出国人员公公司应给予予投保旅行行平安保险险，其投保保金额标准准与有关事事项另订之之。 六、附表表 6.11 出差申申请单 6.22 出差旅旅费申报表表 6.33 出差报报告单 出差申请单单日期： 年 月 日 NO.：申 请 人员 工 编编 号部 门目的： 公务 培训 休假 其它 时间： 自

10、年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时地点：申请人填 写机票交通费住宿费餐费合计票 务确 认会 计填 写费用归属预支旅费公司帐号RMBUSD 部部门主管 会计 财财务主管 总经经理预支款签收收：今收到上项项预支款无无误，本人人承诺将于于出差返回回三个工作作日内结清清此预支款款。 申请人人： 日期期： 出差旅费申申报表日 期申请人员工编号所属部门出差申请单单编号 年 月 日时间： 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时地点：月日机票交通费住宿膳食机场税合计RMBUSD合 计*应付款一一律以人民民币支付。*应退款应应以原币退退回。预支款应付（退）款款应付人民币币总额*公关费用用另以“公关费用用申请单”请款。申请人： 核准准： / / 行政管理部部： 出差报告单单出差地点出差事由会办单位报告人 年年 月 日报 告事项日期地点洽访对象内 容主管意见会办意见批 示注：本报告告单须于出出差完毕二二日内随同同出差申请请单一并提提出。