阀门行业质量手册0119223.docx

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1、中国3000万经理人首选培训网站目 录0审批令 - 21.简介 - 22组织图 - 33质量管理体系系过程职责分分配表- 44.质量管理体体系- 44.1文件控制制程序 - 64.2质量记录录管理程序 - 95.0管理职责责 - 1105.1质量方针针 - 1105.2管理策划划控制程序- 115.3职责和权权限- 1225.4管理评审审控制程序- 1156.0资源管理理- 1166.1人力资源源 - 1176.2设施和工工作环境控制制程序- 187.0产品实现现 - 2237.1实现过程程的策划程序序 - 2337.2 顾客相相关过程控制制程序- 2447.3设计和/或开发- 247.4采购

2、控制制程序- 257.5生产和服服务的运作控控制程序-267.6测量和监监控装置的控控制程序-298.0测量、分分析和改进 -3308.1 顾客满满意度测量程程序-3318.2 内部审审核程序-328.3过程和产产品测量和监监控程序- 33 8.4不合格控控制程序- 348.5数据分析析控制程序- 358.6改进控制制程序- 36附一：质量目标标- 37附二：生产工艺艺流程图- 38审批令ISO90011：20000质量手册由由管理者代表表组织编写、审审核，总经理理批准。 本手册依依据ISO99001：2000与本本公司生产经经营的实际情情况编写，总总经理批准后后实施. 本手册册是本公司质质量

3、体系纲领领性文件和最最低限度的质质量管理体系系要求。本手册自发行日日开始实施，全全体员工必须须贯彻执行。正式授权任命 李国良为管理理者代表,执行质量手手册内容各项项要求。 总经理： 日期：1. 0简介 企业创立日日期： 19990年111月企业注册资本：270万 企业介绍：本企业是一家专专业和生产不不锈钢阀门等等的民营企业业。本公司实实力雄厚，生生产技术先进进，产品为专专利产品。本公司生产设备备齐全、先进进。为产品质质量的稳定提提供了有力的的保障。本公司有专业技技术人员多人人。保障了产产品生产技术术的进步要求求。 企业地址：台州市路桥桥区 电话：057624702223 传真：05762470

4、2223 邮政编编码：3188050 企业本公司司房面积：一一千五百平方方米 主要产品：不锈钢阀门门等 主要客户： 国内内及国际市场场2组织图本公司 长 管理者代表财 务 科生产科综合办技质科检验组仓储人事文档采购技术室生产车间销售3质量管理体系系过程职责分分配表体系要求总经理管代生产科综合办技质科4质量管理体系系4.2.3文件件控制4.2.4质量量记录控制5.1管理承诺诺5.2顾客为中中心5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限与沟通5.6管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3设施6.4工作环境境7.1实现过程程的策划7.2与顾客有有关的过程7.3设计与开开发7.4采购7.5生

5、产与服服务的运作7.51生产产和服务提供供的控制7.52生产产和服务过程程的确认不适用7.53标识识和可追溯性性7.54顾客客财产（不适适用）7.55产品品防护7.6测量和监监控的控制8.1测量、分分析和改进总总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监控和测测量8.2.4产品品的监控和测测量8.3不合格控控制8.4数据分析析8.5改进: 主要职能能 ：相关职能4.质量管理体体系1 目的：本公公司依据ISSO90011:20000标准，建立立质量管理体体系，主要目目的在于通过过建立和实施施质量管理体体系确保本公公司能持续提提供符合顾客客要求和法规规要求的产品品，同时通过过有

6、效的应用用和执行本体体系，持续改改进和防止不不合格发生，以以使顾客满意意。2范围：本公司司的质量管理理体系适用于于本公司生产产、销售不锈锈钢阀门。3职责3.1总经理负负责领导建立立、实施和保保持质量管理理体系。3.2管代负责责确保质量管管理体系建立立、实施和保保持。3.3管代负责责向总经理报报告质量管理理体系的业绩绩,包括改进进需求。4.概述4.1质量管理理体系总要求求本公司建立、执执行、维持和和持续改善质质量管理体系系，以符合IISO90001:20000标准条款款。本公司产品生产产过程主要为为产品的硫化化过程。本公司执行标准准:不锈钢阀阀门相关标准准，如GBB/T122243-19989

7、弹簧簧直接载荷式式安全阀 为了执行行质量管理体体系，本公司司落实以下事事项：1 定、规范并管理理质量体系所所需的全部过过程。A、 确定各过程的顺顺序及其相互互关系。B、 确定所需的准则则和方法以确确保有效的运运作和管理各各过程。C、 确保必须的可用用资讯以支援援和监督各过过程。D、 测量、监督和分分析各过程，执执行必要的措措施，以达到到策划的结果果和持续不断断的改进。E、 我公司无顾客财财产，所以删删减7.5.4。F、 本公司生产过程程中无特殊过过程所以删减减7.5.22.G、 部分配件实施外外委加工。对对于外委厂按按我采购对待待。4.2文件化要要求4.2.1 总总则1、 本公司以文件的的形式

8、建立质质量管理体系系，质量体系系文件结构如如下：A一级文件：质量手册(包括程序文文件)策划本公公司质量方针针及质量体系系的总体要求求。策划本公公司系统化作作业流程，各各科室协作关关系，信息传传递的方式和和途径。B二级文件：岗位职责、作作业文件等规定具体体作业方式和和作业方法。C级文件：作业业表单、标签签等确定信息息交流和记录录的项目格式式。2、质量管理体体系文件化的的程度，依据据本公司的规规模、组织机机构、各过程程的复杂度和和相互关系、人人员的认知程程度等因素决决定。 3、文件的的存在形式包包括各种形态态或形式的媒媒体，如书面面、实物样品品等、除口头头和人脑之外外的任何可长长期稳定存在在的形式

9、。4.2.2质量量手册 本公司根据据本公司质量量方针和ISSO90011：20000标准建立和和维持质量手手册 及相关关程序、作业业标准，质量量手册包括：A、 质量管理体系范范围。B、 主要的程序文件件及各章节尾尾列出相关程程序文件名称称。C、 描述质量管理体体系各流程及及相互关系。4.2.3文件件控制 各级文文件均由责任任最密切的人人撰写，完成成后组成质量量管理体系的的各级 文件件（包括质量量手册、作业业标准、表单单及外来文件件、法规等）并并依据文 件控控制程序进进行管理。 A、文件在发发放前应由相相关主管批准准。 B、文件确需需修改时，经经原评审核准准人评审核准准后修订并用用阿拉伯数字字表

10、示修订号号，如以0表表示没有修订订，以1表示示修订一次。 C、所有文件件均以版本号号标识其版本本状况，每次次修改版本号号递增以使区区别，区别方方法以A、BB、C、D表示。版版本最高者最最新。D、文件应发放放至各相关使使用场所，并并予以建立收收发管理记录录，文件修改改时，依记录录将旧版本收收回，新版本本重新发放，若若文件破损缺缺页时，应向向文控中心提提出，申请补补发。E、使用人应妥妥善保存文件件，确保文件件易读、容易易识别和回收收。F、综合办保存存内部文件及及外来文件的的原稿，将复复制品盖发放放章后分发。G、为避免作废废文件被误用用，作废文件件因某种特定定需求而留存存时应加盖作作废章以使识识别。

11、H、当质量记录录具有规范性性成为指导工工作的文件时时，同样需参参照文件控控制程序管管理。4.2.4质量量记录的控制制质量管理体系所所要求的记录录依质量记记录管理程序序进行管理理，这些记录录予以保存以以证明符合质质量管理体系系规定的要求求及有效运作作，并作为数数据处理的资资料。各相关关科室依据质质量记录管理理程序的规规定收集标识识、保护并按按规定的保存存期限保存和和处理质量记记录。5.支持文件：文件控制制程序、质质量记录管理理程序4.1文件控制制程序1 目的：对与质量体系形形成和运行的的有关文件以以及与产品质质量形成过程程中的有关文文件和资料进进行控制，确确保各相关场场所使用有效效的文件。2 适

12、用范围：适用于本公司质质量体系文件件与产品质量量形成过程的的文件和资料料的控制和适适当的外来文文件。3 职责：3.1、综合办办是文件和资资料归口管理理科室，负责责文件和资料料的管理办法法的制订，监监督各科室文文件和资料的的管理执行情情况；负责一一、二级文件件的发放、控控制和管理工工作。3.2、外来的的重要文件，由由综合办登记记之后发放。4 工作程程序：4.1、本公司司质量体系文文件包括质量量手册、程序序文件和作业业文件二个层层次。4.1.1、质质量手册是证证明和书面描描述质量体系系要素的纲领领性文件。4.1.2、程程序文件是质质量手册的支支持性文件，它它对质量活动动的目标，按按照相互关系系和实

13、施方法法做出规定，对对所有影响质质量活动的因因素进行适当当和连续的控控制。4.1.3、作作业文件是详详细的工作文文件，包括技技术标准、工工艺文件、检检验规范、各各科室的规定定以及质量记记录，是指导导操作、证实实质量体系符符合规定要求求，并有效运运行的重要依依据。外来文文件如标准和和顾客提供的的图样，也是是作业文件中中的一个重要要组成部分。4.2、文件资资料的编写、审审核、批准、发发放:4.2.1、文文件的分类：质量方针，目标标一级文件： 质量手册册（包括程序序文件）。二级文件： 作业文件件。4.2.2、质质量手册由管管理者代表组组织编写、审审核，总经理理批准，综合合办发放。4.2.3、程程序文

14、件由管管理者代表组组织编写、审审核，总经理理批准，综合合办发放。4.2.4、作作业文件由科科室担当编写写，总经理审审批，综合办办负责控制和和发放。4.2.5、内内部编写的文文件（除质量量记录外）应应表明编写、审审核、批准者者；质量记 录应表明记记录、审核者者。4.2.6、文文件发放、收收回时在文文件发放签收收表上登记记，发放时盖盖“受控”章后发放。4.2.7、文文件必须经有有关授权人员员审批其内容容适用后方可可发放。4.2.8、外外来文件采用用前须经本公公司相关人员员确认。具体体为，技术性性外来文件由由本公司技质质部负责确认认。其它外形形式形式来文文件由本公司司综合办确认认。然后按本公司一一级

15、、二级文文件发放规定定执行。4.3、文件标标识：4.3.1一级级、二级文件件的表纸上方方有如下的标标记： 受控控状态： 文件号： 发放编编号：4.3.2A、 受控状态分受控控和非受控两两种，文件发发放时都须登登记，受控文文件需更改、 销毁以及及使用之后要要收回；非受受控文件使用用完后，可不不收回。 B、文文件号：以阿阿拉伯数字、汉汉语拼音字母母及汉字表示示，具体规定定如下： （ ） 科室室代号 流水号 分流水号号 科室代号： 综综合办(ZH),技质科 (JZ), 生产科科(SC)， 总经理理（CZ），外外来文件（WWL） 注注：质量方针针、质量目标标、质量手册册归口于总经经理办公室流水号： 用

16、数字表示示分流水号： 用用数字表示修订号： 用数字表示示发放编号：用三三位阿拉伯数数字表示复印印的份数以及及相应的发往往科室。编号前用GY做做为本公司代代号 . 4.3.3 综合办负责责统一标识文文件,并编制受受控文件清单单。 4.4、 文文件的修改及及作废：4.4.1、文文件的修改由由原起草科室室提出修改、修修订，并作好好修改记录。4.4.2、文文件修改时，当当原被审批人人不在现场的的情况下，可可以授权给他他人审批。当当被授权人对对背景资料不不清楚时，可可以通过电话话记录、传真真等通讯方式式取得背景资资料，并将所所取得的资料料保存，作为为文件修改的的依据。4.4.3、一一、二级文件件的修改时

17、：A、 各科室将修改内内容填写在文文件更改单上上，履行审批批手续后，交交资 料室进行行修改，修改改后，履行会会签、批准手手续。B、 修改过的页面更更换，在文文件更改单注注明 修改号号、修改的页页、修 改章节等等内容（超过过九次修订需需换版）。版版本状态：用用A、B、CC、 表示。 CC、由综合办办负责用新文文件换回旧文文件，旧文件件只保留一份份在综合办，其其余由综合办办进行销毁，为为积累知识和和法律的规定定而保留的作作废文件应加加盖“作废”章，进行标标识。 DD、文件最新新状态用附页页的修改次数数来显示，各各文件的修改改状态由在文文件发放签收收表上进行行登记，记录录各文件的最最新状态。4.5、

18、文件的的日常管理要要求：4.5.1各科科室保管的文文件材料必须须完整、准确确反映与质量量有关的各项项活动的真实实内容和形成成规律，保持持历史的有机机联系。4.5.2各科科室在生产、技技术、经营等等各项工作中中形成的所有有文件材料都都有人负责收收集、整理后后归档。4.5.3归档档文件要求图图文清楚，字字迹工整，图图章、审批手手续齐全，标标题、目录齐齐全，装订整整齐。4.6、各科室室文件材料归归档的主要范范围：4.6.1综合合办：与本公公司外界的来来访、访问等等往来资料，科科技档案、情情报资料；会会议记录、议议事录、通知知等本公司行行政性文件。辅辅料采购、库库存、保管等等管理中形成成的各种文件件资

19、料。员工工岗位教育培培训、人事变变动资料。从从客户处拿到到的报价用的的样品以及报报价单、合同同或者协议等等文件材料，市市场经济信息息、广告和用用户评价等的的资料。销售售完成情况形形成的文件资资料。4.6.2生产产科：、产品品生产记录、各各种机器、设设备的操作规规程。产品生生产过程中与与工艺技术、设设备相关的所所有文件。包包括：设备保保养记录、设设备事故处理理报告、设备备维修记录、设设备的图纸和和技术文件，设设备安装、调调试和验收过过程中的技术术性凭证文件件。4.6.3 技技质科：产品品质量标准、工工艺文件、技技术文件等。与与产品质量形形成过程中的的所有文件和和资料。包括括：检验规范范、检查和检

20、检验记录等。4.7、档案保保管期限规定定：4.7.1 本本公司根据国国家和有关规规定档案保管管期限分永久久、长期、短短期三种。4.7.2 对对本公司有长长远利用价值值的档案，55年以上应定定为永久保存存。4.7.3 本本公司在一定定时期内有利利用价值的档档案，分长期期或者短期；长期为1年，短期为1年年。4.7.4 凡凡是介于两种种保管期限之之间的档案其其保管期限一一律从长。4.7.5 各各种资料的保保管期限请参参考受控文文件目录。4.7.6 对对已到期的档档案，由各科科室自行确定定之后负责销销毁或者延保保管期限长。4.8、档案信信息利用：4.8.1档案案信息开发与与提供利用是是档案管理的的一项

21、重要内内容。档案保保管、利用必必须严格执行行保密的原则则，作好签收收、发放、按按期归还工作作。4.8.2借阅阅档案必须办办理借阅手续续文件借阅阅复印登记记记录，利用用者要妥善保保管，负责安安全保密，不不得遗失、污污损、抽页，复复印时申请登登记，用后及及时归还。5相关文件 质量记录录管理程序6质量记录 质量记记录清单文件发发放签收表受受控文件清单单文件借借阅复印登记记记录文文件更改单4.2质量记录录管理程序1目的： 为质量体体系运行的符符合性提供客客观证据，满满足可追溯性性要求，为纠纠正和预防 措施提供供依据。2适用范围： 产品质质量形成过程程和质量体系系运行过程中中的质量记录录的控制。 3职责

22、： 3.1、本公司司质量记录由由综合办负责责归口管理，并并编制质量量记录清单。3.2、各科室室负责质量记记录的标识、收收集、编写、保保存。3.3、综合办办负责质量记记录、登记、编编码、更改、处处理的控制。4、 工作作程序：4.1、 按按文件和记录录标识要求，由由有关科室共共同确定质量量记录规定。4.1.1、与与产品质量有有关的记录：如辅料、在在制品、成品品的检验和试试验报告，不不 合格品及处处理记录，用用户投诉记录录等。4.1.2、质质量体系运行行有关记录：如质量审核核报告、管理理评审报告、过过程控制、纠纠正和预防措措施记录、检检验、测试和和试验设备的的校准记录、人人员资格、培培训记录等。4.

23、1.3、来来自分承包方方的有关质量量记录。4.1.4、以以上记录详见见质量记录录清单。4.2、 质质量记录的填填写：4.2.1、质质量记录填应应及时真实、完完整、清晰，不不得随意涂改改，不能填写写的栏目用单单杠划去。4.2.2、如如因笔误或计计算错误要修修改，应用单单杠划去错误误内容，在其其上方写出更更 正后的内容容，并签上姓姓名及日期。4.3、 质质量记录的控控制：4.3.1、质质量记录的要要求：A、 质量体系及过程程中形成的各各类记录，由由质量记录形形成科室指定定人员负责收收集、整理。B、质量记录编编目按标识分分类，并按记记录形成时间间先后编目、装装订。C、质量记录应应做到完整、齐齐全、准

24、确、字字迹清楚、符符合规定、能能准确识别。4.3.2、质质量记录的归归档、保存： A、质质量记录保存存在通风良好好、温度和湿湿度适当的场场所，并按分分类设柜存放放， 确保存取取方便，防止止损坏和丢失失。B、 质量记录保管期期与该记录对对产品质量和和质量体系运运行的影响时时效相适应。保保管期详见质质量记录清单单C、 合同要求时，有有关的质量记记录经该科室室负责人同意意方可提供给给顾客或其代代表。4.3.3、质质量记录的处处置： 质量记录超超过保管期时时，由保存科科室自行销毁毁。4.3.4、质质量记录的借借阅：因工作作的需要去其其他科室借阅阅质量记录者者，应按照文文件控制序的的要求，办理理借阅手续

25、，在在文件借阅阅复印登记记记录上签名名之后，方可可借阅。4.3.5质质是量记录的的编号： 质质量记录应进进行编号，以以便于其检索索和查找。编编号方法为： 本本公司代号（GGY）标准准中该记录最最相关的条款款号年号（如如用04表示示为04年）序号。5 相关关文件文件件控制程序6 质量记录质量量记录清单文件借阅复印登记记录5.0管理职责责1目的：规订本公司质量量方针和质量量承诺，进行行有效的质量量策划，以促促进以顾客为为中心意识的的形成。 2范围：适用于本公司质质量方针、质质量承诺、质质量策划及管管理评审等活活动。 3职责：参见质量管理理体系过程职职责分配表。4工作程序：4.1管理承诺诺 总经理承

26、承诺应由以下下的做法显示示本公司切实实发展和改善善质量管理体体系：A、 在本公司内通过过会议、文件件/记录传递递、墙报等各各种形式传达达符合 顾客要要求和法令规规章要求的重重要性。B、 建立质量方针和和质量目标。C、 执行管理评审。D、 确保提供必要的的可利用资源源。4.2 以顾顾客为关注焦焦点 A.本公司通过过合同评审活活动，确保顾顾客的需要及及期望已被确确定，并转 化成为以实实现顾客满意意为目的要求求。 B.本公司根据据顾客要求提提供产品时，亦亦会考虑有关关的法令和规规章要求，本本 本公司通过过合法的手续续和途径满足足顾客的合法法要求。5相关文件 质量量方针管管理策划控制制程序资资源管理与

27、与顾客有关的的过程控制程程序质量量管理体系过过程职责分配配表文件件控制程序管管理评审控制制程序51质量方针针 总经理理负责组织制制定质量方针针，并以文件件的形式发布布实施。质量量方针根据本本公司的经营营目标制定，包包含满足要求求和持续改善善的承诺，体体现制定和评评审质量目标标的框架。质质量方针制定定后，本公司司通过下发文文件、会议、标标语等方式在在全本公司范范围内传达，确确保每一位员员工了解并贯贯彻执行。每每次管理评审审会议应讨论论质量方针的的适切性和有有效性，并评评估执行情况况。做优质产品 树广易名名牌顾客满意-我们的不不懈追求内涵：严格按国国家相应法律律法规的要求求去生产优质质的产品. 不

28、断地扩大大产品的市场场占有率，从从而树立一个个日升名牌。.顾客满意是我们们的动力,是是市场的先决决,以此为动动力不断的改改进我们的质质量体系.总经理： 日日期：相关文件 文件控制程序序管理评评审控制程序序5.2管理策划划控制程序1.目的： 对实现现组织的质量量目标及ISSO90011：20000标准4.11的要求进行行管理策划2.适用范围： 适用于对对确保实现质质量目标和质质理管理体系系的资源加以以识别和策划划。3.职责：3.1、由综合合办负责制定定质量目标，编编制质量策划划相关文件并并负责考核。3.2、总经理理负责审批质质量目标及质质量策划相关关文件，提供供资源。3.3、各科室室负责实施本本

29、科室的质量量管理策划工工作。 4工作程序：4.1、总经理理办公室负责责制定质量目目标及质量策策划（见附一一质量目标标），总经经理负责审批后实施。最最终结果应在在管理评审中中体现。4.2、各科室室根据相关的的质量目标，进进行相应质量量管理策划，确确保质量目标标的完成。4.3、质量策策划的时机 本公司在下列列情况下需进进行质量策划划 ：A 按质量管理标准准建立、改进进质量管理体体系。B 本公司的质量方方针、目标、组组织机构发生生重大变化。C 资源配置、市场场情况发生变变化。D 现有体系文件未未能涵盖的特特殊事项。 E 具体产品、项目目的质量策划划（见实现现过程的策划划程序）4.4 质量量策划的主要

30、要输入包括：a.顾客和其他他相关方的需需求和期望；b.产品的性能能；c质量管理体系系过程的表现现；d.过去的经验验教训；e.改进的机会会；f.风险的评估估和减少。质量策划的输出出可确定：a 质量手册b 技术文件c 管理资源d 检验。以上工作结束后后应形成质质量管理体系系策划书等等5相关文件 文文件控制程序序、管理理评审控制程程序、实实现过程的策策划程序6质量记录 质量量目标展开表表质量管管理体系策划划书5.3职责和权权限1目的：规定各阶层质量量管理职责，规规定内部沟通通，为质量管管理体系建立立和维持奠定定管理基础。2范围： 适用用于本公司质质量管理体系系实施和保持持所需的各项项管理活动。3职责

31、：3.1、由总经经理负责确定定各级职责。3.2、由总经经理负责确保保内部沟通的的畅通。4工作程序：4.1职责和权权限: 对本本公司内各层层次职能及其其相互关系(包括职责和和权限)予以以规定和沟通通,以促进有有效的质量管管理。具体如下：总经理主要职责责： 1.负责贯彻执执行国家和政政府有关的方方针、政策和和法规，执行行有关的方针针、政策和规规定，对本公公司的质量负负全责。 2.对本公司的的管理执行统统一指挥，对对质量方针做做出决策。 3.全面负责对对质量方针、目目标与质量体体系的建立完完善和组织实实施，并保证证质量方针与与其他方针的的协调性，同同时采取必要要的措施。 4.明确本公司司各职能部门门

32、的职责，批批准和颁布本本公司管理文文件的发布，并并督促实施。 5.亲自组织或或授权有关人人员组织开展展质量体系审审核和复审工工作。亲自组组织管理评审审。 6.授权组织规规划、协调、指指导、督促、检检查全本公司司的管理工作作。 7.授权质量检检验员独立行行使安装质量量监督、检验验的职权，保保证其不受任任何部门和个个人的干预，正正确行使鉴别别、把关、报报告的职能。 8.负负责对管理、生生产工作范围围内有关人员员的技术业务务水平、产品品质量考核，有有权对上述人人员提出任免免。9负责对本公公司的生产经经营方针政策策进行制定和和控制。10负责对本本公司确立本本公司各部门门的工行方针针和目标。并并对其执行

33、情情况进行监督督。11负责本公公司各部门经经理的任免决决策。12提供符合合生产许可证证审核细则要要求的资源。13负责设计计开发资源的的提供。 二、管管理者代表1. 由总经理直接授授权处理有关关质量管理方方面的工作。2. 确保质量体系满满足标准要求求，并形成文文件，并贯彻彻实施。 3.向总经理汇汇报质量体系系运行情况，并并以次为基础础进行管理评评审和对质量量体系进行改改进。 4.对质量体系系进行评价及及持续改进。5.就质量体系系有关事宜与与外部各方进进行联系。6确保本公司员员工具有满足足顾客要求的的意识。7负责质量体体系内部审核核的管理工作作。8负责改进的的管理工作。9负责各种统统计分析工作作。

34、 三、财财务经理职责责1.负责保证提提供因质量工工作需要而投投入的资金。2.负责组织提提供质量成本本的有关资料料。3 协助总经理理从资金运作作的角度，对对企业的销售售、售后服务务等全过程进进行全面的资资金管理，按按照国家的有有关规定用好好企业资金，促促进企业的发发展。4 组织编制财财务部门各类类报表，严格格按国家法律律办。5 严格把好财财务开支标准准的关，坚持持按财务制度度办。6负责对本公公司各种必需需的资金的供供给保障。7负责对本公公司的各种开开支进行审定定，并报经总总经理批准。8负责做好本本公司各运作作过程中成本本的核算的控控制。四、综合办公室室主任1.负责贯彻本本公司质量方方针及有关质质量工作的各各项规定，具具体组织和协协调本公司管管理工作。2根据本公司质质量方针，负负责组织制订订本公司年度度质量方针及及质量工作计计划，并督促促检查各部门门对计划落实实情况。3根据本公司各各部门的管理理职能，组织织编制本公司司管理标准。 4.做做好设备的采采购、管理工工作。5.做好后勤服服务工作。6.做好人事管管理工作。（包包括人事