公司办公制度大全tbw.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.办公制度目录：1. 督查制度2. 计算机网络络安全管管理制度度3. 公文处理制制度4. 保密工作制制度5. 信访工作制制度6. 基金财务管管理制度度7. 经费财务管管理制度度8. 固定资产管管理制度度9. 印章管理制制度10. 考勤管理制制度11. 公务接待制制度12. 差旅费管理理暂行办办法13. 车辆管理制制度14. 环境卫生管管理制度度15. 传真机使用用管理规规定16. 办公用品和和大宗印印刷管理理规定一、督查制制度为切实转变变工作作作风，克克服官僚

2、僚主义，提提高办事事效率，使使医疗保保险制度度改革方方针、政政策以及及会议的的重要性性决定得得以更好好的贯彻彻落实，强强化督促促与检查查，做到到件件有有回音，事事事有结结果。特特制定本本制度，本本制度由由医保处处副主任任负责，综综合科具具体落实实。一、督查的的范围：包括主主任办公公会、处处务会研研究决定定的事项项；上级级部门交交办及本本处领导导指示办办理的事事项；上上级部门门或市政政府及有有关部门门来函或或打电话话需督查查的事项项；人大大代表、政政协委员员建议、提提案的督督查事项项；上级级部门及及本处部部署工作作落实情情况的督督查。二、督查事事项的登登记、送送批。对对上级部部门转来来批办、交交

3、办或本本处重要要会议的的决定及及处领导导指示的的事项等等。“催办查查办表”，提出出由哪个个科室办办理、办办理事项项、要求求和时限限等，报报请处领领导阅批批后，送送有关科科室办理理。对需需要办理理的文件件，处领领导已有有明确指指示的，可可直接送送交有关关科室办办理。三、科室收收到“催办查查办表”，按照照要求，认认真组织织办理和和答复，并并在规定定的时间间内完成成。对需需由几个个科室共共同办理理后答复复的，由由综合科科负责协协调后汇汇总。四、督查人人员要对对承办事事项的科科室，及及时督促促检查，以以确保落落实的质质量和效效果。五、各科室室办理答答复完毕毕后，由由督查人人员及时时将办理理结果向向领导

4、反反馈，以以口头或或书面形形式向领领导汇报报。办结结后将材材料整理理立卷归归档。六、对相互互推诿、拖拖拉、敷敷衍塞责责，不按按期完成成者，对对科室负负责人给给予批评评。二、计算机机网络安安全管理理制度为了维护网网络的正正常运行行，医保保信息系系统数据据的安全全，特制制定本制制度一、计算机机是医疗疗保险工工作的核核心基础础，要严严格管理理，科学学使用。二、医保网网络内的的计算机机、服务务器必须须安装三三种以上上杀毒软软件和防防火墙软软件，防防止各种种病毒和和恶意攻攻击。三、避免频频繁开关关计算机机，关机机以后，应应至少等等待30秒再开开机。严严禁在计计算机通通电状态态下拔插插各种设设备插件件。禁

5、止止随意搬搬动机器器、打开开机盖以以及接插插各种电电缆。四、医保处处只保留留一台有有软驱和和光驱的的计算机机，禁止止使用来来路不明明的软盘盘和光盘盘，以免免感染病病毒。使使用软盘盘、光盘盘时要做做病毒检检查，发发现病毒毒必须彻彻底清除除后才可可运行。五、未经领领导许可可，任何何人不得得向计算算机网络络拷入软软件或文文档，外外来人员员不得操操作医保保处的计计算机；医保处处工作人人员的网网络操作作权限应应明确清清晰，不不得越权权操作使使用。（后后附医保保处工作作人员网网络操作作查询权权限）六、不得随随意删改改计算机机内的文文件、文文档和应应用程序序，以免免造成计计算机运运行异常常甚至瘫瘫痪。重重要

6、文件件、资料料，要做做好备份份存档工工作。进进行终端端操作时时，所有有重要信信息都要要及时存存盘，以以免数据据丢失。七、严格遵遵守保密密制度。未未经领导导批准，任任何人不不得将带带有保密密资料的的电子设设备、软软盘、光光盘等带带出微机机室；终终端工作作人员不不得随意意打印和和复制计计算机内内秘密信信息，确确因工作作需要须须经领导导批准并并做好登登记、造造册。八、系统管管理人员员要建立立工作日日记，记记录当天天微机工工作内容容及出现现的问题题，以便便日后查查询。九、机房必必须保持持清洁，干干燥无尘尘，适时时通风换换气，保保持适宜宜温度。在在机房内内不得吸吸烟、吃吃零食、乱乱扔纸屑屑。十、机房工工

7、作人员员在进入入机房前前必须换换拖鞋，外外来人员员不经允允许，不不得进入入机房。十一、机房房内严禁禁携入易易燃、易易爆、易易碎、易易污染和和强磁物物品；不不得在机机器上摆摆放物品品，切忌忌让细小小物件落落入机器器缝隙内内。十二、机房房内的设设备要做做到定期期检修和和保养。要要注意防防尘、防防潮、防防火、防防盗，严严禁存放放易燃、易易爆物品品；不得得将可燃燃物品堆堆放在计计算机附附近，同同时应配配备足量量的干粉粉或二氧氧化碳灭灭火器。附： 医保处处工作人人员网络络操作查查询权限限工号姓 名权 限0001超级管理具有所有权权限0002张荣华IC卡的管管理0003许爱国支付社保政政策、定定点医疗疗机

8、构、结结算项目目、疾病病目录、药药品目录录、诊疗疗项目、统统筹比例例、医院院起付线线维护0004薛 红查询0005付志红所有单据确确认0006贾 昕查询0007刘玉广在职和退休休人员的的报销单单据、与与医院的的结算单单据，家家庭病床床、异地地安置0008姚和奎查询、收缴缴系统工工伤管理理0009丁国强制定收缴计计划0010沈灿鲁制定收缴计计划0011张彦敏离休人员的的报销单单据、与与医院结结算单据据0012许德全离休人员的的信息录录入、审审核0013吕昌震在职和退休休人员的的增减变变化、制制定收缴缴计划、出出收缴单单据0016张 雪特殊疾病人人员的信信息录入入、审核核、维护护，家庭庭病床、异异

9、地安置置三、公文处处理制度度为使临清市市医疗保保险事业业处公文文处理规规范化、制制度化、科科学化，制制定本制制度。一、公文处处理原则则（1）公文文，是在在行政管管理过程程中形成成的具有有法定效效力和规规范体式式的文书书。公文文处理指指公文的的办理、管管理、整整理、归归档等一一系列相相互关联联、衔接接有序的的工作。公公文处理理工作，应应当按照照国务务院关于于发布（国国家行政政机关公公文处理理办法）的的通知（国国发2000023号）执执行。（二）公文文处理应应当坚持持实事求求是、精精简、高高效的原原则，做做到及时时、准确确、安全全。（三）公文文处理人人员应忠忠于职守守，廉洁洁奉公，具具备相关关专业

10、知知识。认认真负责责，克服服官僚主主义、形形式主义义和文牍牍主义，努努力提高高公文处处理工作作的效率率和质量量，为领领导提供供高效、优优质的服服务。（四）公文文处理必必须严格格执行国国家保密密法律、法法规和其其他有关关规定，确确保国家家秘密安安全。（五）综合合科是医医保处的的公文管管理机构构。进出出医保处处的正式式公文，一一律通过过综合科科。由综综合科统统一收发发、审核核、用印印、归档档和销毁毁。（六）公文文处理工工作应当当通过计计算机进进行。二、公文处处理程序序公文处理是是指公文文的办理理、管理理、整理理（立卷卷）、归归档等一一系列相相互关联联、衔接接有序的的工作。（一）公文文办理。公公文办

11、理理分为发发文办理理和收文文办理。1.发文办办理。发发文办理理是指以以医保处处名义或或局机关关名义制制发公文文的过程程，包括括草拟、审审核、签签发、复复核、缮缮印、用用印、登登记、分分发等程程序。（1）草拟拟草拟公文应应当做到到：符合国家家的法律律、法规规及其他他有关规规定，如如提出新新的政策策、规定定等，要要切实可可行并加加以简明明。情况确实实，观点点明确，表表述准确确，结构构严谨，条条理清楚楚，直达达不曲，字字词规范范，标点点正确，篇篇幅力求求简短。公文的文文种应当当根据行行文目的的、发文文机关的的职权和和与主送送机关的的行文关关系确定定。拟制紧急急公文，应应当体现现紧急的的原因，并并根据

12、实实际需要要确定紧紧急程度度。人名、地地名、数数字、引引文准确确。引用用公文应应当先引引标题，后后引发文文字号。日日期应当当写明具具体的年年、月、日日。结构层次序序数，第第一层为为“一”，第二二层为“（一）”，第三三层为“1.”，第四四层为“（1）”。应当使用用国家法法定计量量单位。文内使用用非规范范化简称称，应当当先用全全称并注注明简称称。公文中的的数字，除除成文日日期、部部分结构构层次序序数和在在词、词词组、惯惯用语、缩缩略语、具具有修辞辞语句中中作为词词素的数数字必须须使用汉汉字外，应应当用阿阿拉伯数数字。草拟公文应应把住三三关：行文关。主主办科确确定是否否需要行行文、以以何名义义行文。

13、内容关。主主办科审审查文稿稿是否观观点正确确、符合合实际、有有的放矢矢、切实实可行；有无界界限不清清、宽严严失度、难难以执行行等。政策法规规关。主主办科负负责审查查文稿有有关内容容，是否否符合党党和国家家、省委委、省政政府、劳劳动和社社会保障障厅，以以及国家家劳动和和社会保保障部及及其社会会保险事事业管理理医保处处的现行行方针、政政策、法法律、法法规；与与已发布布并在执执行的政政策、规规定有无无矛盾；如实提提出新的的政策、规规定、建建议，是是否经有有关部门门研究，按按照职责责权限，应应该由哪哪一级批批准，是是否需要要废止现现行有关关政策、规规定等。草拟的文稿稿须经主主办科科科长或科科长授权权的

14、专人人代行签签署意见见。拟制公文，对对涉及其其他部门门职权范范围内的的事项，主主办部门门应当主主动与有有关部门门协商，取取得一致致意见后后方可行行文；如如有分歧歧，主办办部门的的主要负负责人应应当出面面协调，仍仍不能取取得一致致时，主主办部门门可以列列明各方方理据，提提出建设设性意见见，并与与有关部部门会签签后报请请上级机机关协调调或裁定定。（2）审核核公文送负责责人签发发前，应应当由综综合科进进行审核核。审核核的重点点是：是是否确需需行文，行行文方式式是否妥妥当，是是否符合合行文规规则和拟拟制公文文的有关关要求，公公文格式式是否符符合规定定等。综综合科主主要把好好文字关关和格式式关。文字关。

15、核核查文稿稿结构是是否条理理清晰、简简明扼要要、合乎乎逻辑；遣词造造句是否否符合语语法、准准确凝练练；标点点符号、数数字计量量、人名名地名、专专用术语语等是否否正确、规规范。格式关。核核查拟定定的公文文文种、标标题、主主抄送单单位、密密级、急急缓程序序、主题题词等是是否符合合规定。（3）签发发以医保处名名义颁发发的通知知等，经经综合科科科长和和专职人人员审核核签署意意见后，送送分管领领导审核核；分管管领导审审核后，由由综合科科取回并并送主任任审定、签签发。以市劳动和和社会保保障局名名义颁发发的文件件，草拟拟时应当当使用“临清市市劳动和和社会保保障局公公文处理理单”，医保保处所有有审核人人员都在

16、在核稿栏栏签署意意见，会会稿栏由由局有关关处室签签署意见见，办公公室核稿稿栏由局局办公室室签署意意见，签签发栏由由局长和和分管副副局长审审批。公文草拟一一律使用用计算机机处理。修修改、签签批使用用钢笔或或毛笔，不不得用色色笔、铅铅笔或圆圆珠笔。公公文底稿稿修改多多的，拟拟文科要要负责打打印出清清样，并并认真校校对后连连同原稿稿一起送送审、签签发。审审核人、签签发人应应在文稿稿上签署署自己的的意见、姓姓名和时时间。（4）复核核公文正式印印制前，综综合科应应当进行行复核，重重点是：审批、签签发手续续是否完完备、附附件材料料是否齐齐全，格格式是否否统一、规规范等。经经复核需需要对文文稿进行行实质性性

17、修改的的，应按按程序复复审。（5）缮印印经签发的正正式文稿稿统一交交综合科科核查审审批手续续是否完完备、发发送单位位是否齐齐全后，办办理发文文登记、编编号、确确定份数数后即送送印。公公文送印印前应注注明送交交时间。缮缮印一般般文件在在文件送送交的24小时内内完成，急急件在标标明的要要求时间间内印出出。印发发文件必必须加注注封尾。（6）用印印公文印成后后，以医医保处名名义发文文的，送送综合科科科长加加盖公章章；以市市劳动和和社会保保障局名名义发文文的，送送局办公公室加盖盖公章。（7）登记记、分发发加盖公章后后，综合合科留下下公文底底稿和2份正式式文件存存档。其余文件返返回拟文文科，拟拟文科负负责

18、公文文装订，装装入信封封，写明明发送单单位的全全称、详详细地址址、邮政政编码、收收信人，并并封口后后，送综综合科。并并登记公公文发送送情况（注注明发送送单位）。综合科收发发人员张张贴邮票票后分发发公文。发发送、传传递秘密密公文时时，必须须采取相相应的保保密措施施，确保保文件安安全。公公文发送送后，综综合科要要登记文文件发送送情况，注注明发送送时间，登登录计算算机，提提供查询询、统计计和借档档，并建建立公文文登记制制度。特特殊情况况，需拟拟文科发发送的，须须经综合合科有关关人员同同意。2.收文办办理。收收文办理理指对收收到公文文的办理理过程，包包括签收收、登记记、审核核、拟办办、批办办、承办办、

19、催办办等程序序。（1）签收收凡外单位送送医保处处的公文文（包括括书写领领导个人人姓名和和各科名名称的公公文），一一律由综综合科收收发人员员办理收收进手续续（含密密码、明明码电报报）。（2）公文文的登记记。综合合科收到到来文先先行清点点，清点点无误，进进行拆封封、登记记。拆封。公公文随到到随拆，分分清办件件与阅件件。办件件中凡不不符合行行文规定定的，经经综合科科领导把把关后，追追来文单单位，并并说明原原因；来来文内容容属各职职能部门门主办的的，工作作分工与与来文内内容相关关的科领领导把关关后，将将原件附附公文转转办单，自自收文当当日转职职能科办办理。登记、编编号。由由医保处处处理的的办件和和重要

20、阅阅件，应应在计算算机终端端上逐件件录人登登记、编编号。每每天打印印出收文文目录，送送主任及及有关医医保处领领导。医医保处领领导、各各科如直直接收到到办件，应应交综合合科统一一登记后后再办理理。综合合科在来来文上加加盖收文文专用章章，标明明收文日日期和收收文编号号，并张张贴、填填写文件件阅示单单。（3）审核核收到医院、药药店上报报需要办办理的公公文，综综合科应应当进行行审核。审审核的重重点是：是否应应由医保保处办理理；是否否符合行行文规则则；内容容是否符符合国家家法律、法法规及其其他有关关规定；涉及其其他部门门或地区区职权的的事项是是否已协协商、会会签；文文种使用用、公文文格式是是否规范范。（

21、4）拟办办经审核，对对符合规规定的公公文，综综合科应应当及时时提出拟拟办意见见送主任任批示。需需要两个个以上科科办理的的，拟建建议明确确主办科科。紧急急公文，应应当明确确办理时时限。对对不符合合规定的的公文，经经综合科科科长批批准后，可可退回呈呈报单位位并说明明理由。（5）批办办来文送主任任批办后后，由综综合科根根据主任任批示送送分管副副主任或或主办科科办理。审批公文时时，对有有具体请请示事项项的，主主批人应应当明确确签署意意见、姓姓名和审审批日期期，其他他审批人人圈阅视视为同意意；没有有请示事事项的，圈圈阅表示示已阅知知。（6）承办办承办科收到到交办的的公文后后应当及及时办理理，不得得延误、

22、推推诿。紧紧急公文文应当按按时限要要求办理理，确有有困难的的，应当当及时予予以说明明。对不不属于单单位职权权范围或或不宜由由本单位位办理的的，应当当及时返返回交办办的综合合科并说说明理由由。主办科应建建立公文文办理登登记制度度，承办办科要力力求做到到准确、及及时、安安全、规规范。公公文办理理中遇有有涉及其其他科职职权的事事项，主主办科应应当主动动与有关关科协商商、会稿稿；如有有分歧，主主办科主主要负责责人要出出面协调调，如仍仍不能取取得一致致，可以以报请上上级协调调或裁定定。主任签复公公文，应应以书面面形式为为主。口口头答复复的，应应有文字字记录。对对不宜扩扩大阅知知范围的的领导批批示，有有关

23、科应应按领导导的批示示精神，用用电话答答复来文文单位。需需要行文文的，根根据领导导批示，由由有关科科草拟文文件，再再按办文文程序运运转。不不得把内内部使用用的文件件阅办单单及分管管领导、有有关人员员签署的的意见及及其复印印件转给给来文单单位。应应当十分分注意对对外发文文的一致致性，避避免出现现相互矛矛盾的文文件。（7）催办办送主任、副副主任批批示或者者交有关关科办理理的公文文，综合合科要负负责催办办，做到到紧急公公文跟踪踪催办，重重要公文文重点催催办，一一般公文文定期催催办。特急件送领领导阅批批时要附附上“特急件”字样。3.公文归归档（1）公文文办理完完毕后，应应当根据据中华华人民共共和国档档

24、案法和和其他有有关规定定，及时时整理（立立卷）、归归档。个人不得保保存应当当归档的的公文。（2）归档档范围内内的公文文，应当当根据其其相互联联系，先先后秩序序和保存存价值等等整理（立立卷），要要保证归归档公文文的齐全全、完整整，能正正确反映映本单位位的主要要工作情情况，便便于保管管和利用用。（3）拟制制、修改改和签批批公文，收收写及所所有纸张张和字迹迹材料必必须符合合存档要要求。4.公文管管理（1）公文文由综合合科统一一收发、审审核、用用印、归归档和销销毁。（2）公文文复印件件作为正正式公文文使用时时，应当当加盖复复件机关关证明章章。（3）不具具备归档档和存档档价值的的公文，经经过鉴别别并经综

25、综合科负负责人批批准，可可以销毁毁。（4）销毁毁秘密公公文应当当到指定定所由二二人以上上监销，保保证不丢丢失、不不漏销。其其中，销销毁绝密密公文（含含密码电电报）应应当进行行登记。三、落实与与反馈（一）上级级来文的的贯彻执执行情况况，按内内容由对对口科负负责落实实；综合合科负责责督促、汇汇总，并并经主任任签发或或报告后后反馈。（二）局或或医保处处制发的的重要文文件贯彻彻执行情情况，由由主办科科落实；综合科科负责督督促、汇汇总，并并经主任任签发或或报告后后反馈。（三）人大大代表建建议、政政协委员员提案、上上级会议议决定事事项和领领导批示示件的办办理落实实情况，由由综合科科负责汇汇总报结结。四、保

26、密工工作制度度根据中华华人民共共和国保保守国家家秘密法法为切切实做好好保密工工作，维维护市医医保处（以以下简称称处）的的安全和和利益，保保障我市市城镇职职工基本本医疗保保险改革革事业的的顺利进进行，结结合工作作实际，制制定本工工作制度度。第一条 医医保处的的保密工工作，必必须贯彻彻“积极防防范、突突出重点点、既确确保国家家秘密不不懈漏又又便利各各项工作作”的方针针。第二条 要要对全处处干部职职工进行行保密宣宣传教育育，帮助助各科正正确执行行国家“保密范范围规定定”，督促促检查保保密规章章制度的的落实，对对存在的的问题提提出整改改意见和和防范措措施。第三条 凡凡关系到到国家的的安全和和利益，在在

27、一定时时间内只只限一定定范围人人员知悉悉、不公公开向社社会发布布的政务务及其他他有关事事项，均均属保密密范围。秘秘密等级级分为“绝密”、“机密”“秘密”三等。第四条 “绝密”是最重重要的国国家秘密密，一旦旦泄露会会使国家家的安全全和利益益遭受特特别严重重的损害害，包括括：1、研究、拟拟制、承承办涉及及党和国国家方针针、政策策、重大大决策和和重要敏敏感问题题过程中中尚未公公开的事事项和重重要决策策方案。2、医疗保保险社会会保障卡卡其密钥钥、印鉴鉴暗记。第五条 “机密”是重要要的国家家秘密，一一旦泄露露会使国国家的安安全和利利益受到到严重损损害，包包括：1、主任会会议讨论论研究的的重要的的尚未对对

28、外公开开的事项项。2、在拟制制对全市市有重大大影响的的医疗保保险改革革措施和和操作办办法等。3、向市劳劳动和社社会保障障局报告告涉及重重大事项项的报告告、专题题汇报、信信息、动动态及建建议等。4、医疗保保险数据据异地备备份。第六条 “秘密”是一般般的国家家秘密，一一旦泄露露会使国国家的安安全和利利益遭受受损害，包包括：1、市医保保处召开开的一般般性会议议的尚未未公开或或者不宜宜公开的的事项；2、一旦公公开将造造成不良良影响的的参保人人员来信信来访材材料。第七条 市市医保处处各项具具体业务务工作方方面的保保密范围围或密术术，应该该按照各各项保密密范围或或规定执执行。第八条 各各科主要要负责人人应

29、该了了解各科科的工作作方面的的“保密范范围”，各科科人员应应熟悉本本职工作作方面的的“保密范范围及其其密级的的具体规规定”。第九条 对对于上级级领导机机关和各各部门发发来的依依法制定定的属于于国家秘秘密的文文件、资资料和其其他载体体，应按按其密级级进行管管理。第十条 依依照本保保密范围围确定密密级文件件时，由由主办科科提出拟拟定密级级的意见见，经领领导审核核签发后后即生效效。其他他密级载载体生效效程序与与此相同同。第十一条 凡本保保密范围围未包括括的，但但关系到到国家安安全和利利益的事事项，在在产生时时就应先先拟定秘秘级管理理，并报报省保密密局认定定。第十二条 市医保保处工作作中下列列事项不不

30、属于国国家秘密密应作为为内部事事项管理理，不得得擅自扩扩散：1、各科工工作方面面的非密密文件、文文稿、各各类报表表、工作作计划、业业务资料料等。2、医保处处人员编编制、组组织机构构设置、业业务分工工、干部部职工名名册、简简历情况况。3、医保处处领导的的办公室室、地址址、电话话号码、汽汽车牌号号、健康康状况。4、医保处处职工私私人住宅宅电话、手手机、传传呼、非非涉密的的值班日日记、电电话记录录等。第十三条 各科的的文件由由各科指指定专人人保管。所所有密级级文件、电电报应逐逐件登记记，分类类保管，定定期清理理，按期期清退。第十四条 保密文文件人员员必须按按照密级级文件规规定的阅阅读范围围采取直直传

31、方式式呈阅文文件，不不横传。特特殊情况况需要扩扩大阅读读范围的的，必须须由分管管领导批批准。第十五条 密级文文件要在在办公室室办理，不不积压。阅阅办过的的文件，不不得堆放放在办公公桌上，应应及时交交还专管管人员统统一保管管。不将将密件带带回家中中办理，不不携带密密件出入入公共场场所或参参加社交交活动。不不向家属属、子女女、亲友友、和其其他无关关人员谈谈论秘密密。未经经批准，不不得携带带文电出出国出境境。确因因工作需需要携带带密件出出国出境境的，应应按国家家有关规规定，经经保密局局同意和和办理手手续，并并采取严严密防范范措施后后，方能能携带。第十六条 各科的的密级文文件一般般保存一一件。各各科每

32、年年应依照照综合科科清单，认认真清理理文件，按按限定时时间送交交综合科科，办理理清销手手续。需需要销毁毁的文件件统一由由综合科科组织专专人监销销，严禁禁个人私私自处理理，严禁禁在非指指定地点点销毁或或送废品品公司收收购。各各科每季季度应对对文件进进行一次次自查，年年终全面面清理检检查一次次。第十七条 密级文文件、密密码电报报不得复复印、摘摘抄、传传播、私私存。第十八条 干部、职职工工作作调动（包包括处内内岗位变变动）或或离退休休时，必必须将承承办或使使用的秘秘密文件件、资料料及保密密记录本本清退移移交。第十九条 召开涉涉密会议议的场所所应具备备保密条条件，会会前会议议的组织织者要对对扩音、通通

33、信设备备进行安安全保密密检查。不不准使用用无线话话筒作为为扩音设设备，未未经许可可不准录录音。密密级会议议材料分分发时要要办理签签收登记记手续。第二十条 会议的的密级文文件资料料限会内内使用。因因工作需需要由与与会人员员带回的的，携带带方式必必须符合合安全保保密要求求，带回回本单位位后须向向综合科科登记。会会议组织织者须向向与会人人员授发发密件发发文单，以以便有关关单位核核收管理理。第二十一条条 会议的的文件和和会议讨讨论研究究的问题题中凡是是没有决决定公开开的事项项，与会会人员不不得擅自自向无关关人员传传播透露露。第二十二条条 国内出出差、开开会确因因工作需需要携带带有关密密件的，须须经分管

34、管领导批批准，带带出的密密件应严严格保管管，用毕毕带回应应及时办办理交销销手续。第二十三条条 办公自自动化系系统应严严格按照照有关规规定，做做好保密密工作。传传真机、复复印机、微微机、激激光机、录录像机等等实行专专人管理理。第二十四条条 密级文文件只能能在处印印制。所所有掌握握办公自自动化工工具的人人员，知知密必须须保密，不不得擅自自摘抄、复复印、留留用文件件或随意意传播秘秘密事项项。制发发文件中中所产生生的废纸纸、清样样、蜡纸纸应现场场监销销销毁。第二十五条条 医保处处职工应应当准确确把握密密与非密密界限，坚坚持“内外有有别”的原则则。应严严守保密密纪律，防防止疏忽忽造成泄泄密。第二十六条条

35、 发表局局领导和和处领导导同志未未经公开开的重要要批示或或讲话，须须经本人人或授权权单位负负责人审审查同意意。第二十七条条 关于我我市医疗疗保险的的重大决决策、决决定，未未经批准准，不得得向报刊刊投稿。市市医保处处工作人人员公开开发表文文章或向向新闻单单位媒介介投稿，不不得泄露露秘密文文电内容容、数据据以及未未向社会会公布的的内部事事项。第二十八条条 凡发生生失泄密密事件，责责任人应应立即采采取补救救及防范范措施，并并向医保保处领导导报告。五、信访工工作制度度为切实转变变工作作作风，提提高办事事效率，保保证医疗疗保险制制度的健健康运行行，维护护社会稳稳定。特特制定本本制度。一、来信来来访由综综

36、合科负负责办理理，包括括受理人人民群众众给医保保处主任任、副主主任的来来信和上上级机关关交办、转转办的信信件；接接待来医医保处上上访的群群众，求求见医保保处主要要领导的的来访群群众和办办理上级级机关交交办、转转办的接接访件。二、处理人人民群众众来信来来访，要要坚持实实事求是是的原则则，按照照党、国国家、省省委、省省政府、劳劳动和社社会保障障厅、省省医疗保保险管理理中心的的方针、政政策、法法律、法法规、规规章，正正确回答答或帮助助解决群群众提出出的问题题，做好好教育疏疏导工作作，满足足群众的的正当要要求。三、按照“分级负负责、归归口办理理”的原则则及时处处理人民民群众来来信来访访，做到到件件有有

37、着落。四、接待群群众来访访要热情情，听取取群众陈陈述和记记录要认认真，做做群众的的思想工工作要耐耐心。五、群众到到医保处处上访，由由首问人人员通知知综合科科接待。对对妨碍工工作秩序序的上访访行为，要要坚决予予以制止止，必要要时请劳劳动大厦厦保安予予以协助助。六、处理好好集体上上访。对对群众集集体上访访，要做做好稳定定工作，问问清来访访反映的的问题，和和来访群群众的单单位取得得联系，动动员回单单位处理理。遇大大规模或或特大规规模群众众集体上上访，综综合科要要全力以以赴做工工作，并并及时报报告分管管领导，请请劳动和和社会保保障局派派人维持持秩序，协协助做工工作，并并请来访访群众的的所在单单位派人人

38、派车来来医保处处接回处处理。七、对重要要的来信信来访，要要填写批批办单呈呈送领导导阅批，并并按领导导批示意意见办理理。对上上级机关关转来和和医保处处领导批批示需要要查报的的信访件件，用查查报函件件转请有有关单位位查报，并并做好督督办、协协调、综综合、反反馈工作作。八、要注意意保护来来信来访访人，严严禁把人人民群众众举报、揭揭发和控控告的信信访件交交给被举举报、揭揭发、控控告的单单位和本本人，违违者要查查清情况况，根据据情节提提出处理理意见报报告领导导。九、对于人人民群众众来信来来访及处处理过程程中的有有关材料料、记录录、文件件和档案案材料等等，要按按规定及及时整理理、立卷卷、归档档，并做做好保

39、密密、保管管、调用用工作。十、及时了了解掌握握信访情情况。综综合科对对医保处处所办理理的信访访情况每每月汇总总统计、综综合反映映一次。十一、对来来信来访访中反映映的重要要情况和和重要问问题，要要及时编编发信访访信息报报送医保保处领导导；对疑疑难信访访问题要要分析研研究，提提出解决决问题的的建议。六、基金财财务管理理制度一、基金财财务管理理的任务务是：认认真贯彻彻执行国国家有关关法律、法法规和方方针政策策，依法法筹集和和使用基基金；建建立健全全财务管管理制度度，努力力做好基基金的计计划、控控制、核核算、分分析和考考核工作作，并如如实反映映基金收收支状况况，严格格遵守财财经纪律律，加强强监督和和检

40、查，确确保基金金的安全全。二、基金预预算年度终了前前经办机机构应按按照财政政部门或或上级主主管部门门规定的的表式、时时间和编编制要求求，根据据本年度度预算执执行情况况和下年年度基金金收支预预测，编编制下年年度基金金预算草草案，严严格遵循循预算的的编制、审审批、执执行和调调整的程程序。三、基金筹筹集医疗保险基基金收入入包括：医疗保保险费收收入、利利息收入入、财政政补贴收收入、转转移收入入、上级级补助收收入、下下级上解解收入、其其他收入入。根据工作需需要在市市财政和和劳动保保障部门门共同认认定的国国有商业业银行设设立医疗疗保险基基金收入入户。医医疗保险险基金收收入户除除向财政政专户划划转基金金外，

41、不不得发生生其他支支付业务务，收入入户月末末无余额额。四、基金支支付医疗保险基基金支出出包括：医疗保保险待遇遇支出、转转移支出出、补助助下级支支出、上上解上级级支出、其其他支出出。在市财政和和劳动保保障部门门共同认认定的国国有商业业银行设设立社会会保险基基金支出出户。支支出户除除接收财财政专户户拨付的的基金及及该账户户的利息息收入外外，不得得发生其其他收入入业务。按照“以收收定支、收收支平衡衡”的原则则，加强强职工基基本医疗疗保险统统筹基金金支出管管理。既既要保障障职工的的基本医医疗又要要量力而而出，合合理有效效地使用用医疗统统筹基金金，做到到统筹基基金不出出赤字，略略有结余余。按照社会统统筹

42、和个个人帐户户分开核核算的原原则，严严格界定定各自的的支付范范围和责责任。医医疗保险险统筹基基金和个个人帐户户基金各各自平衡衡，不得得互相挤挤占。五、基金结结余基本医疗保保险基金金的结余余包括基基本医疗疗保险统统筹基金金结余和和医疗保保险个人人账户基基金结余余。基金结余除除根据财财政和劳劳动保障障部门商商定的、最最高不超超过国家家规定预预留的支支付费用用外，全全部用于于购买国国家发行行的特种种定向债债券和其其他种类类的国家家债券。六、资产与与负债现金的收付付和管理理，要严严格遵守守国务院院发布的的现金金管理暂暂行条例例。应应及时办办理基金金存储手手续，按按月和开开户银行行对账，同同时，要要与财

43、政政部门定定期相互互对账，保保证账账账、账款款相符。暂付款项和和暂收款款项应定定期清理理，及时时偿付。七、基金决决算年度终了后后，应根根据上级级主管部部门和财财政部门门规定的的表式、时时间和要要求编制制年度基基金财务务报告。财财务报告告包括资资产负债债表、收收支表、有有关附表表以及财财务情况况说明书书。编制年度基基金财务务报告必必须做到到数字真真实、计计算准确确、手续续完备、内内容完整整、报送送及时。八、监督和和检查建立健全内内部管理理制度，接接受劳动动保障、财财政和审审计部门门等定期期或不定定期地对对收入户户、支出出户和财财政专户户内的基基金收支支和结余余情况进进行监督督检查，发发现问题题及

44、时纠纠正。七、经费财财务管理理制度为了加强医医保处的的事业经经费管理理，规范范财务行行为，有有效使用用经费。根根据事事业单位位财务规规则和和国家有有关财务务制度规规定，结结合实际际情况，特特制定本本制度。一、事业经经费预算算医保处事业业经费预预算由财财务科具具体办理理。每年年末各科科室应将将下一年年度需要要的专项项开支计计划报财财务科，财财务科根根据医保保事业发发展计划划及任务务编制下下一年度度事业经经费预算算数，经经医保处处领导办办公会议议集体审审定后上上报财政政部门。经经财政部部门核定定后的经经费预算算数作为为医保处处下一年年度经费费开支的的依据。二、事业经经费支出出内容、范范围和标标准医

45、保处事业业经费主主要分为为人员经经费、公公用经费费、专项项经费，其其中：人人员经费费包括基基本工资资、补助助工资、其其他工资资、职工工福利费费、社会会保障费费、助学学金；公公用经费费包括公公务费、设设备购置置费、修修缮费、业业务费、业业务接待待费、其其他费用用；专项项经费包包括各种种专门用用途的经经费。事业经费支支出范围围按照“一般预预算支出出目级科科目”规定的的支出项项目执行行，其开开支标准准按财政政部门现现行有关关规定执执行。三、财务开开支的报报销手续续1、经办人人在用款款前应先先填写用用款申请请单，注注明用款款理由、项项目、金金额，经经科室负负责人、分分管副主主任同意意，报财财务科审审核

46、，医医保处主主任批准准后，方方可办理理用款事事宜即领领取现金金支票或或转帐支支票，原原则上300元以上上的用款款项目应应使用转转帐支票票。2、用款项项目的发发票应注注明客户户名称（即即市医保保处）、发发票日期期、用款款项目、单单价、数数量、金金额（大大、小写写必须一一致）（金金额应与与转帐或或现金的的金额一一致）、收收款单位位发票专专用章上上的单位位名称应应与转帐帐支票上上的收款款单位名名称一致致。3、经办人人须在有有效发票票背面签签名，并并填写付付款报销销单。报报销单经经有关领领导、人人员签字字后可办办理报销销手续，如如个别因因客观原原因，确确实无法法取得正正式发票票的，数数额在300元以下

47、下的，必必须写明明事由、项项目、数数目、金金额，由由两人以以上证明明，经审审批后方方可报销销。4、购置国国家专控控商品，须须先办理理控办审审批手续续。5、办公用用品经主主任同意意后由综综合科统统一购买买供应，各各科室不不得自行行购置。6、尽量压压缩文件件，严格格控制发发文数量量，各科科室的打打印材料料，必须须到综合合科填写写打印材材料登记记表，领领取打印印纸到指指定地点点打印；需到指指定地点点以外的的地点打打印、复复印的须须经处主主任同意意，并由由综合科科统一结结算，未未经允许许自行打打印、复复印的，一一律不予予报销。7、上级来来人和外外单位来来人接待待，应实实行对口口接待，应应尽量减减少陪餐餐人员，陪陪餐人数数不得超超过客人人的三分分之一。接接待工作作原则上上由综合合科负责责统一安安排，并并办理结结算手续续。特殊殊情况下下，经主主任安排排，财务务可以直直接结算算。接待标准由由综合科科按有关关文件审审定，严严禁动用用各种名名烟名酒酒及各种种高档饮饮品。8、各科室室因工作作需要加加班的，原原则上到到财务科科领取一一定数额额的补助助费（每每人每天天按3.5元掌握握），但但要写清清事由并并经安排排加班的的科长审审查后，由由主任签签字报销销。各科科室要尽尽量减