内贸管理制度bbyq.docx

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1、目 录序号质量安全管管理制度度1企业治理结结构图2质量安全目目标3质量岗位职职责4生产和质量量工作人人员资格格能力规规定5人员培训管管理制度度（企业业员工培培训档案案）6生产设备管管理制度度7文件管理制制度8生产场所卫卫生管理理制度9产品标识管管理制度度10采购管理制制度11仓库管理制制度12过程检验管管理制度度13关键质量控控制点管管理制度度14食品添加剂剂使用管管理制度度15化验室管理理制度16检测设备管管理制度度17设备清洗消消毒管理理制度18纠正预防措措施制度度19从业人员卫卫生管理理制度20设备维护保保修管理理制度21出厂检验管管理制度度22从业人员健健康检查查管理制制度23不合格品

2、管管理制度度24食品召回管管理制度度25食品安全事事故处置置方案26原辅材料进进货查验验记录制制度27从业人员健健康档案案制度28产品贮存管管理制度度29生产过程安安全管理理制度质量安全目目标和要要点1、生产符符合国家家相关制制度标准准要求，产产品质量量合格率率1000。2、杜绝重重、特大大质量事事故，减减少一般般质量事事故，克克服质量量通病；3、广泛开开展群众众性质量量管理活活动，全全面提高高产品生生产质量量。4、深入开开展质量量管理活活动，加加大内部部质量监监控、管管理体系系的审核核和管理理评审力力度。质量岗位职职责1.做好企企业质量量方针目目标的展展开，组组织质量量管理工工作的协协调、管

3、管理、检检查、考考核。，2.负责全全面质量量管理计计划的编编制，严严格执行行，产品品标准，保保证产品品质量。3.负责在在质量管管理奖惩惩方面的的方案制制订。4.对实现现质量保保证的有有关技术术措施、设设备、标标准、工工艺等提提出更新新改造和和建议。5.建立健健全质量量信息系系统，及及时收集集分析和和处理质质量信息息。6.对质量量事故进进行调查查，弄清清责任，提提出处理理意见。7.负责原原材料及及成品的的质检工工作，签签发产品品出厂合合格证。8. 指导导组织化化验室严严格检验验每批产产品质量量，确保保在产品品化验结结果方面面的准确确性。9.定期举举行质量量调度分分析会，研研究分析析产品质质量问题

4、题，并向向质量负负责人报报告。生产工作人人员资格格能力规规定1.食品加加工人员员进入车车间前，不不应浓艳艳化妆、涂涂抹指甲甲油、喷喷洒香水水，以免免沾污食食品；22.食品加加工人员员不得留留长指甲甲，不得得涂指甲甲油。加加工食品品时不得得戴戒指指和手表表；3.上班前前不许酗酗酒，工工作时不不得抽烟烟、吃零零食、挖挖耳、揩揩鼻涕，食食品加工工人员不不要用加加工用具具直接尝尝味；44.操作人人员不得得接触不不洁物品品，手外外伤时不不得接触触食品或或原料，经经过包扎扎治疗戴戴上防护护手套后后，方可可参加不不直接接接触食品品的工作作；5.生产车车间不得得带入或或存放个个人生活活用品，如如衣物、食食物、

5、烟烟酒、雨雨具、药药品以及及化妆品品等；66.加工食食品时不不得抽烟烟，更不不得面对对食品打打喷嚏或或咳嗽。因因口腔内内可能存存在的致致病性金金黄色葡葡萄球菌菌可通过过喷嚏或或咳嗽污污染食品品；7.工作时时穿戴洁洁净的工工作服，把把头发全全部置于于帽内，以以免头发发和头皮皮屑污染染食品；8.下班后后应将自自己分管管的范围围清洁干干净后离离开。人员培训管管理制度度l概述 人人员的食食品安全全培训是是保证产产品质量量的决定定性因素素，对上上岗职工工进行岗岗前、岗岗中食品品安全培培训，并并建立培培训档案案，以提提高人员员素质和和技能，使使其胜任任工作。2职责2.1化验验员、生生产负责责人负责责人员教

6、教育、培培训和考考核。2.2办公公室负责责人事安安排。3人员培训训3.1化验验员、生生产负责责人根据据各部门门岗位的的培训要要求和培培训需求求，制定定培训计计划，经经厂长批批准后组组织实施施。3.2人员员培训计计划包括括：培训训性质、参参加人员员、时间间安排、培培训内容容、培训训方式、考考核方法法等。3.3人员员培训内内容：（1）质量量法律、法法规、规规章。（2）食食品质量量安全市市场准入入审查通通则。（3）产品品标准、工工艺规程程等技术术文件。（4）质量量管理知知识。（5）质量量管理文文件。（6）专业业知识、岗岗位技能能及其他他应知应应会知识识等。3.4培训训方式：公司组组织培训训。3.5对

7、人人员新上上岗或转转岗，或或由于技技术文件件更新，或或新扩建建项目等等造成人人员不适适应工作作时，各各部门应应及时提提出人员员培训要要求，办办公室及及时组织织培训。4人员考核核4.1办公公室每年年年底组组织对各各部门和和全体人人员的工工作实效效（入质质量部门门工作实实效、检检验人员员工作实实效）进进行考核核，考核核内容包包括：德德、能、勤勤、绩和和应知应应会知识识。4.2对考考核不合合格人员员取消上上岗资格格，重新新培训考考核合格格后方可可上岗。5记录：包包括人员员培训计计划、人人员培训训记录、人人员考核核记录。生产设备管管理制度度一、 目的为确保生产产中的各各种设备备处于良良好状态态，保证证

8、产品质质量稳步步提高，特特制定本本制度，以以指导规规范企业业设备的的购进、使使用、维维修、保保养及管管理工作作的有效效进行。二、控制方方法(一)设备备购进根根据生产产需要和和企业设设备的现现状，由由生产科科提出设设备配件件的购进进计划及及申请，报报厂长批批准后实实施。(二)设备备使用及及检验检检测l、生产负负责人负负责设备备的正确确使用与与维护保保养。2、使用部部门要确确定专人人使用和和操作并并附有记记录，严严格按设设备操作作规程进进行认真真操作，操操作人员员必须进进行岗前前培训，发发现问题题及时上上报。3、检验、测测量和试试验设各各，要实实行定期期校准和和使用前前校准，当当发现检检验、测测量

9、和试试验设备备未处于于校准状状态时，应应立即采采取补救救措旖，并并重新评评定，以以保证检检验结果果的准确确性。4、设备必必须在适适宜的环环境下运运行，符符合规定定温度、光光感、防防震、防防腐等条条件，保保证有足足够的使使用面积积和操作作空间。(三)设备备维修与与保养1、对正常常生产的的设备，维维修人员员和操作作人员要要坚持提提前试机机调机，停停机后精精心保养养，使设设备始终终处于良良好的运运行状态态。2、暂时闲闲置或待待用的设设备要妥妥善保管管，保证证处于完完好状态态，严防防锈蚀和和损坏，使使用时重重新校准准。3、设备维维修保养养要有专专门记录录。4、需要报报废的设设各，需需经厂长长批准，由由

10、办公室室统一处处理。文件管理制制度一、企业设设兼职文文件管理理员一人人，负责责企业的的文件管管理工作作。二、管理范范围文件管理人人员负责责建立设设各档案案、检测测设备档档案，内内容包括括：1、质量体体系文件件和资料料：质量量手册、质质量计划划等。2、设备文文件和资资料：设设备说明明书、履履历、设设备维修修记录、计计量检定定证书等等。3、技术文文件和资资料：产产品标准准、产品品检验方方法标准准、生产产工艺流流程等。4、规章制制度：相相关方面面的国家家法律法法规，企企业制定定的规章章制度等等。5、检验报报告：各各类检验验报告存存放、管管理。三、文件管管理人员员必须按按所管理理文件的的内容分分类建帐

11、帐，妥善善保管。四、凡上述述文件、资资料欲借借用，需需经管理理人员同同意方可可借用，并并登记借借用手续续，及时时督促借借方返还还。卫生管理制制度一、原材料料采购，验验收卫生生制度：1.不采购购腐败变变质、霉霉变及其其他不符符合卫生生标准要要求的原原材料;2.采购肉肉类食品品必须索索取兽医医卫生检检验合格格；3.采购定定型包装装食品，商商标上应应有品名名、厂名名、厂址址、生产产日期、保保存期（保保质期）等等内容；4.运输车车辆和容容器应专专用，严严禁与其其他非食食品混装装、混运运。5.原材料料采购入入库前应应库管人人员进行行验收，合合格者入入库存储储，不合合格者退退回。二、 食品初（粗粗）加工工

12、间卫生生制度1.所有原原辅料投投产前必必须经过过检验，不不合格的的原辅料料不得投投入生产产。有专专用加工工场地和和食品验验收人员员，腐败败变质原原料不加加工使用用。2.择洗，切切配、解解冻、加加工工艺艺流程必必须合理理，各工工序必须须严格按按照操作作规程和和卫生要要求进行行操作，确确保食品品不受污污染。清清洗池做做到上下下水通畅畅，设有有能盛装装一个班班产垃圾圾的密封封容器。加加工后食食品原料料要放入入情节容容器内，不不落地，有有保洁、保保鲜设施施。3.包装食食品使用用符合卫卫生要求求的包装装材料，包包装人员员的手在在包装前前要清洗洗消毒。4.加工用用工具、容容器、设设备必须须经常清清洗，保保

13、持清洁洁，直接接接触食食品的加加工用具具、容器器必须消消毒。5.工作人人员穿戴戴整洁工工作衣帽帽，保持持个人卫卫生。6.加工所所防尘、防防蝇设施施齐全并并正常使使用。三、 生产车间卫卫生制度度1.做到专专间、专专人、专专用工具具、案板板、容器器、抹布布、衡器器；桌椅椅整洁，地地面清洁洁，玻璃璃光亮，有有公共痰痰盂和洗洗手设施施。要每每天清扫扫两次，每每周大扫扫除一次次，达到到无蝇、无无蜘蛛。2.室内配配有流水水洗手、消消毒、脚脚踏式污污物容器器、杀菌菌、冷藏藏等设施施。3.刀板、容容器、衡衡器每次次使用前前进行清清洁消毒毒。器具具用后洗洗净、消消毒、保保洁。4.员工穿穿戴清洁洁工作衣衣帽，工工

14、前、便便后洗手手消毒。工工作时禁禁止戴戒戒指，手手链，涂涂指甲。5.使用食食品包装装材料符符合卫生生要求。四、 熟食间加工工卫生制制度1不选用用、不切切配、不不烹调，不不出售腐腐败、变变质、有有毒有害害的食品品；2块状食食品必须须充分加加热，烧烧熟煮透透，防止止外熟内内生；3刀、砧砧、板、抹抹布、盆盆用后清清洗消毒毒；不用用勺品味味；食品品品容器器不落地地存放。4制作时时使用色色素、香香精等食食品添加加剂，严严格执行行国家食食品添加加剂使用用卫生标标准；5.工作结结束后，调调料加盖盖，做好好工具、容容器、灶灶上灶下下、地面面墙面的的清洁卫卫生工作作。6.操作人人员应注注意个人人卫生，穿穿戴清洁

15、洁的工作作衣帽，不不留长发发指甲，不不蓄长发发和胡须须，不吸吸烟，不不随地吐吐痰等；7应具备备能盛放放一个餐餐次的密密闭垃圾圾容器，并并做到班班产班清清。五、食品仓仓库卫生生管理制制度1食品仓仓库实行行专用并并设有防防鼠、防防蝇、防防潮、防防霉、通通风的实实施及措措施，并并运转正正常；2食品应应分类，分分架，隔隔墙隔地地存放，各各类食品品有明显显标志，有有异味或或易吸潮潮的食品品应密封封保存或或分库存存放，易易腐食品品要及时时冷藏、冷冷冻保存存；3建立仓仓库库进进出库专专人验收收登记制制度，做做到勤进进勤出，先先进先出出，定期期清仓检检查，防防止食品品过期、变变质、霉霉变、生生虫，及及时清理理

16、不符台台卫生要要求的食食品。4食品成成品、半半成品及及食品原原料，应应分开存存放，食食品不得得与药品品、杂品品等物品品混放；5食品仓仓库应经经常开窗窗通风，定定期清扫扫，保持持干燥和和整洁；6工作人人员应穿穿戴整洁洁的工作作衣帽，保保持个人人卫生。六、食品销销售卫生生制度1.销售定定型包装装食品商商标上应应有品名名、厂名名、厂址址、生产产日期、保保存期(保质期期)等内内容，进进货时向向供方索索取食品品卫生监监督机构构出具的的检验报报告单，严严禁购销销产品标标志不全全或现售售现贴商商标的等等品；2销售食食品必须须无毒无无害，禁禁止出售售变质、生生虫、掺掺假、掺掺杂、超超过保存存期和其其他不符符合

17、食品品卫生标标准和规规定的食食品：七、除害卫卫生制度度1.操作间间及库房房门应设设立高550cmm，表面面光滑、门门框及底底部严密密的防鼠鼠板。2发现老老鼠、蟑蟑搬及其其它有害害害虫应应即时杀杀灭；3.发现鼠鼠洞、蟑蟑螂滋生生穴应即即时投药药、清理理，并用用硬质材材料进行行封堵。八、卫生检检查制度度：1.卫生管管理人员员应每天天进行卫卫生检查查；2.各部门门每周进进行一次次卫生检检查；3.单位负负责人每每月组织织一次卫卫生坚持持；4.各类检检查应有有检查记记录；5.发现严严重问题题应有改改进及奖奖罚记录录；6.检查食食品加工工、储存存、销售售、陈列列的各种种防护设设施、设设备及运运输食品品的工

18、具具，冷藏藏、冷冻冻设施，损损坏应维维修并有有记录，确确保正常常运转和和使用。九、从业人人员体检检、培训训制度：1.从业人人员上岗岗前必须须到卫生生行政部部门确定定的体检检单位进进行体检检和培训训；2.发现病病患及时时调离；3.未取得得体检、培培训合格格证明不不得上岗岗；4.从业人人员体检检、培训训合格证证明应随随身携带带，以备备检查。十、卫生管管理档案案制度:1.有专人人负责、专专人保管管；2.档案应应每年进进行一次次整理；3.档案内内容：卫卫生申请请基础资资料、卫卫生机构构、各项项制度、各各种记录录、个人人健康、卫卫生知识识培训、索索证资料料、餐具具消毒自自检记录录、检验验报告等等。十一、

19、加工工用水卫卫生管理理1.加工用用水必须须符合国国家标准准的生活活饮用水水标准。2.车间使使用水管管必须是是食品级级并卫生生保管。3.车间污污水排放放保持通通畅，废废水流向向从清洁洁区到非非清洁区区。4.厂区污污水排放放必须按按国家环环保部门门的规定定进行排排放。产品标识管管理制度度为确保产品品包材标标识检查查和确认认流程顺顺利进行行，确保保产品翘翘材标识识符合各各家相关关规定，特特制定本本制度。一、产品包包材要求求符台GGB77718、食食品安全全法、食食品标识识的管理理规定及及相关法法律法规规要求。二、定期组组织对原原有产品品包材标标识如配配料表、各各种标识识、文案案进检查查和确认认。三、

20、及时掌掌握最新新标准及及更及法法律法规规的信息息及时时调整标标识，减减少浪费费。四、对不符符合相关关法规要要求的事事项及时时改善。五、过期的的产品标标签标识识应厦及及时报废废，防止止误用。采购管理制制度一、 目的采购高质量量的原辅辅材料，是是企业生生产安全全，保证证产品质质量的前前提。为为此，必必须对原原辅材料料进行有有效的管管理，确确保质量量。二、职责1、采购员员依据采采购计划划和质量量标准，选选择质高高价廉的的供货方方进行采采购。2、由生产产部门依依据生产产计划，制制定采购购计划，经经经理批批准后，采采购员按按采购计计划进行行采购。3、采购主主要原材材料、包包装物等等，必须须符合相相关的国

21、国家标准准、行业业标准及及有关规规定，应应具有该该批次产产品的检检验报告告，同时时必须同同供货厂厂家签订订有效的的供货合合同。4、采购的的原材料料、包装装物等必必须按标标准进行行验收检检查。5、验收人人员应根根据验收收标准认认真检验验，并填填好验收收记录和和验收报报告单，将将验收报报告单交交给质量量负责人人。6、经质量量负责人人审批后后，合格格的材料料方可入入库使用用，不合合格的材材料有权权拒收，退退回原厂厂。7、不合格格的原材材料、包包装物等等，由于于验收人人员责任任心不强强，造成成的经济济损失，由由责任者者负责。仓库管理制制度1.仓管员员对采购购员进库库的物品品无论多多少、大大小等都都要进

22、行行验收，并并做到收货或发发票与实实物的名名称、规规格、型型号、数数量等相相符；2.验收后后，要根根据发票票上列明明的物品品名称、规规格、型型号、单单价、单单位、数量填写验验收单，一一式四份份，其中中一份留留底备案案，一份份留仓库库记账，一一份交采采购人员员，一份份交会计计。3.验收后后的物资资，一律律按固定定的位置置堆放；堆放要要有条理理，不能能挤压的物品要平平放在层层架上。4.凡库存存物品，要要逐项建建立登记记卡片，物物品进仓仓时在卡卡片上按按数加上上，发出时按数数减出，结结出余数数；卡片片固定在在物品正正前方。5.仓管员员要经常常对所管管物资进进行抽查查，检查查实物与与卡片或或记账是是否

23、相符，若不相相符要及及时查对对；6.会计或或有关管管理人员员也要经经常对仓仓库物资资进行抽抽查，检检查是否否账卡相符、账物物相符、账账账相符符。7.仓管员员每天将报报来的计计划按每每天发货货的顺序序编排好好，做好好目录，准准备好物品，以以便取货货人领取取；8.领料员员要填好好出库单单（含日日期、名名称、规规格、型型号、数数量、等等）并签名，仓管管员凭单单发货；9.出库一一式三份份，领取取人自留留一份，单单位负责责人凭单单验收；仓管员员一份，凭单入入账；会会计一份份，凭单单记明细细账；110.发发货时仓仓管员要要注意物物品先进进的先发发、后进进的后发发。111.仓库库物资要要求每天天出库后后进行

24、盘盘点，月月底大盘盘点。12.仓库档档案应有有出库单单、入库库单和实实物明细细账簿。并并且按月月分类妥妥善保存。过程检验管管理制度度一、 目的在生产过程程中对半半成品进进行检验验和控制制，确保保不合格格品不转转入下道道工序。二、职责1、质检员员负责企企业的质质量管理理和检验验管理，化化验室是是专职的的检验机机构，独独立行使使检验权权。负责责原料入入厂、生生产过程程、产品品出厂的的产品质质量检验验。2、生产车车问设立立专职质质量监督督员，每每个班组组要有一一名兼职职的质量量监督员员。其主主要职责责是监督督企业各各项质量量管理规规章制度度在本部部门的实实施情况况，监督督生产过过程中产产品情况况。3

25、、检验人人员要负负责做好好各生产产过程的的检验，如如感官等等，避免免造成一一定的损损失。4、过程检检验要依依次进行行，检验验合格后后方可进进入下一一道工序序。5、企业可可以采取取自检和和专检两两种方式式实施过过程检验验。自检检是由生生产车间间岗位自自检；专专检是由由质检员员检验。关键控制点点管理制制度一、 质量控制点点（关键键工序）是是按产品品制造过过程中必必须重点点控制的的质量特特性和环环节，凡凡符合下下列要求求的考虑虑建设控控制点：1、 产品性能、安安全、寿寿命有直直接影响响；2、 出现不良品品较多的的工序；3、 用户反应，定定期检查查等多次次出现不不稳定的的项目；二、 控制点的确确定由质

26、质检部会会同生产产部和有有关车间间，根据据工艺文文件或内内容标准准的质量量特性，共共同认定定，经厂厂务经理理批准。三、 工序质量由由车间负负责按人人、设备备、材料料、方法法和环境境五要素素展开的的内容严严格管理理。在质质检部的的组织下下，工序序质量的的检验必必须做到到三自三三检，即即自检、自自记、自自分、首首检、中中检、终终检。并并进行不不良品的的分析。四、 工序质量控控制点的的造作人人员必须须按文件件的内容容、保证证进行正正确操作作，自检检和自控控，并按按要求做做好原始始记录工工作，及及时分析析，及时时解决，及及时上报报反馈。五、 工序质量控控制点上上的设备备、工装装、检具具应健全全日常点点

27、检制度度，并按按设备定定期检查查。六、 工序质量控控制点应应配备相相应的设设备操作作规程。七、 车间质检员员对控制制点活动动资料应应及时分分析，每每月汇总总一次，向向领导汇汇报。八、 公司根据企企业有关关制度，对对工序质质量管理理号，产产品质量量稳定或或所有提提高的有有关人员员给与奖奖励，对对管理不不好造成成质量下下降的讲讲给与处处罚。食品添加剂剂使用管管理制度度为规范食品品添把剂剂的使用用与管理理，确保保食品卫卫生与食食品质量量安全，特特制定本本制度。l、食品添添加剂的的采购人人员必须须掌握食食品添加加剂的使使用性能能和潜在在的危险险，考意意到采购购物品的的重要性性和危险险性，食食品添规规剂

28、一般般由采购购部经理理负责亲亲自购买买。采购购时，应应注意其其特性要要求及有有关注意意事项其包装装物应有有标识，并并符合国国家规定定，采购购时还要要同供货货商索取取相关的的评价资资料，食食品添加加剂的入入库也须须采购部部经理本本人办理理。2、食品添添加剂的的贮存食食品添加加剂在入入库前，由由库管员员负责对对其进行行检查和和登记，检检查无误误后方可可办理入入库手续续。食品品添加剂剂应单独独加锁保保管，并并粘贴有有明显标标识，以以防误领领。贮存存期间应应定期检检查，注注意保留留原有标标识。3.食品添添加剂的的领发必必须限定定使用部部门和领领用人，领领取时应应根据规规定的标标准用量量填写领领料单，领

29、领料单必必须自使使用部门门第一负负责人审审核签批批后方可可领用。同同时库管管员应认认真审核核领科单单内容，经经审核无无误后进进行登记记和发放放。4、食品添添加剂的的使用部部门应制制定每月月食品添添加剂的的使用计计划，使使用之前前指定专专人使用用计置器器具（操操作人员员名单报报行政部部备案)按标准准配比进进行稀释释和配制制，每种种食品添添加剂的的使用严严禁超过过其规定定的最大大使用量量，操作作时必须须由专人人监督检检查，并并建立食食品添加加剂使用用记录，由由使用人人和检查查人签字字确认。化验室管理理制度l、使用人人员要管管理好、使使用好、维维护好仪仪器，保保证质量量上的完完好性使使仪器处处在良好

30、好可用状状态。精精密仪器器要专人人使用和和保管。2、经常保保持仪器器、设备备的清洁洁，并按按照规定定进行保保养。3、对所有有汁量检检测仪器器，必须须经有关关部门校校正合格格，方可可使用，不不合格的的要及时时贴上停停用标志志，对计计量器具具按照规规定周期期进行矫矫正。天天平、分分光光度度计、热热工仪器器按照规规定周期期一年检检定一次次。玻璃璃计量器器具以报报废为止止。4、定期检检验仪器器设备，放放置正确确、保持持干燥等等，以免免出现检检测的误误差。检测设备管管理制度度1、实验室室必须建建立捡验验设备台台帐。2、检验设设备出专专职（或或兼职）人人员管理理。3、新购置置或即将将到期的的检验设设备和计

31、计量器具具必须及及时到具具有检定定资质的的计量检检定部门门进行检检定。4、检验技技备状态态发生变变化后，如如重新启启动，应应进行校校准后方方可使用用。5、检验设设备必须须定期维维修保养养。6、设备使使用情况况要及时时记景。7、检验人人员必须须按操作作规程进进行操作作，否则则，损坏坏检验设设备由检检验人员员按价赔赔偿损失失。设备清洗消消毒管理理制度一、 车间内必须须有用于于工、器器具和固固定设备备消毒的的设施，并并保持齐齐全有效效，设施施本身及及使用过过程中不不得对食食品产生生不良影影响。二、 在工作前后后及工作作中必须须按规定定进行清清洁、消消毒（要要有记录录）。所所用的清清洁消毒毒方法应应有

32、效又又不影响响食品的的卫生。用用化学方方法进行行消毒时时，应检检查消毒毒剂的配配制记录录和使用用条件，连连续使用用的消毒毒剂，应应定期检检查其浓浓度。用用热水消消毒时，水水温应达达到800以上。三、 加工操作台台、机械械设备、工工器具应应经常清清洗，不不得有锈锈蚀，并并保持清清洁，经经消毒处处理后的的设备、工工器具、操操作台必必须再用用饮用水水彻底冲冲洗干净净，除去去残留物物后方可可接触食食品。纠正预防措措施制度度1 目的和和适用范范围为消除已发发生的不不合格或或潜在的的不合格格的原因因，采取取相应的的纠正或或预防措措施，以以防止不不合格的的再发生生或潜在在不合格格的发生生。适用于对公公司产品

33、品质量方方面所发发生的或或潜在的的不合格格所采取取的纠正正或预防防措施的的控制。2 职责2.1.化化验员是是纠正和和预防措措施的归归口管理理部门，负负责组织织对厂内内产品出出现不合合格原因因的评审审分析、制制定措施施、监督督实施和和验证。2.2.销销售负责责人负责责顾客投投诉信息息的收集集，并组组织对其其不合格格原因进进行分析析、制定定、实施施和验证证所采取取的纠正正措施或或预防措措施。3 工作程程序3.1.不不合格的的识别、评评审和确确定发生下列情情况之一一，经评评审可确确定为不不合格：a)产品质质量连续续产生较较大波动动；b)产品生生产过程程中反复复或连续续出现的的质量问问题；c)较严重重

34、的产品品质量事事故；d)顾客抱抱怨（包包括对产产品提出出的质量量问题或或投诉）；e)其它需需识别和和确定的的不合格格。3.2.潜潜在不合合格的识识别和确确定发生下列迹迹象之一一，或识识别和确确定为潜潜在不合合格：a)过程固固有的变变异，可可能引发发潜在的的不合格格时；b)过程控控制失控控的早期期信号；c)监视和和测量结结果的分分析有异异常情况况的趋势势时；d)顾客的的需求和和期望及及市场有有变化时时；e)其它需需要识别别和确定定的潜在在不合格格。3.3.不不合格原原因分析析3.3.11.化验员员对在产产品实现现过程中中识别和和确定的的不合格格和潜在在不合格格，组织织有关人人员进行行原因分分析，

35、找找出产生生不合格格或潜在在不合格格的主要要原因，并并做好记记录，确确定是否否需要采采取纠正正措施或或预防措措施，以以防止不不合格的的再发生生或发生生。3.3.22.销售负负责人对对在售后后服务、接接收顾客客抱怨和和投诉信信息过程程中识别别和确定定的不合合格和潜潜在不合合格，组组织有关关人员进进行原因因分析，找找出产生生不合格格或潜在在不合格格的主要要原因，并并做好记记录，确确定是否否需要采采取纠正正措施或或预防措措施，以以防止不不合格的的再发生生或发生生。3.4.纠纠正和预预防措施施的制定定与实施施3.4.11.根据据分析的的主要原原因，由由责任部部门制定定纠正或或预防措措施，并并做记录录。

36、3.4.22.责任任部门按按措施的的要求，明明确具体体实施的的人员和和完成时时间。3.5.纠纠正和预预防措施施的验证证3.5.11.纠正正或预防防措施实实施完成成后，由由责任部部门通知知质检部部，质检检部根据据记录录表进行行验证。3.5.22.对顾顾客投诉诉（包括括对产品品提出的的质量问问题或投投诉等）所所采取措措施效果果进行验验证后，由由化验员员向顾客客返回住住处并进进行必要要的沟通通。3.6.纠纠正和预预防措施施的评审审与改进进3.6.11.化验员员定期或或不定期期组织有有关部门门对纠正正和预防防措施实实施后的的情况进进行评审审，经评评审确认认有效的的纠正和和预防措措施应列列入日常常管理中

37、中。3.6.22.实施施纠正和和预防措措施无效效或效果果不明显显的，由由责任部部门重新新进行原原因分析析、制定定纠正或或预防措措施，并并组织实实施和验验证。从业人员卫卫生管理理制度 一、从从业人员员健康管管理： （一一）从业业人员应应按中中华人民民共和国国食品卫卫生法的的规定，每每年至少少进行一一次健康康检查，必必要时接接受临时时检查。新新参加或或临时参参加工作作的人员员，应经经健康检检查，取取得健康康合格证证明后方方可参加加工作。凡凡患有痢痢疾、伤伤寒、病病毒性肝肝炎等消消化道传传染病（包包括病原原携带者者），活活动性肺肺结核，化化脓性或或者渗出出性皮肤肤病以及及其他有有碍食卫卫生疾病病的，

38、不不得从事事接触直直接入口口食品的的工作。 （二）从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗 （三）从业人员健康档案 二、从业人员培训：新参加工作及临时参加工作的从业人员必须接受酒店安排的卫生知识培训，合格后方能上岗；在职从业人员应进行卫生培训，培训情况应记录 三、从业人员个人卫生 （一） 应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽（专间操作人员还需戴口罩），头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物 （二） 操作时手部应保持清洁，操作前手部应洗净。接触直接入口食品时，手部还应进

39、行消毒 （三） 接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手 1、 开始工作前 2、 处理食物前 3、 上厕所后 4、 处理生食物后 5、 处理弄污的设备或饮食用具后 6、 咳嗽、打喷嚏、或擤鼻子后 7、 处理动物或废物后 8、 触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后 9、 从事任何可能会污染双手活动(如处理货项、执行清洁任务)后 （四） 专间操作人员进入专间时宜再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前双手严格进行清洗消毒，操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作 （五） 个人衣物及私人物品不得带入食品处理区 （六） 食品处理区内不得有抽烟、饮食及其它可

40、能污染食品的行为 （七） 进入食品处理区的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫生要求 从业人员工作服管理 （一） 工作服（包括衣、帽、口罩）宜用白色（或浅色）布料制作，也可按其工作的场所从颜色或式样上进行区分，如粗加工、烹调、仓库、清洁等 （二） 工作服应有清洗保洁制度，定期进行更换，保持清洁。接触直接入口食品人员的工作服应每天更换 （三） 从业人员上厕所前应在食品处理区内脱去工作服 （四） 待清洗的工作服应放在远离食品处理区 （五） 每名从业人员应有两套或以上工作服设备维护保保修管理理制度设备是生产产力三要要素之一一，是进进行社会会生产的的物质手手段。设设备管理理的好坏坏，对企企业产品品的数

41、量量、质量量和成本本等经济济技术指指标，都都有着决决定性的的影响，因因此要严严格按照照设备的的运转规规律，抓抓好设备备的正确确使用，精精心维护护，科学学维护，努努力提高高设备完完好率。为为此，特特建立以以下设备备维护保保养、清清洗制度度：一、操操作人员员和维（检检）修人人员应做做到正确确使用，精精心维护护好设备备。坚持持维护与与检修并并重，确确保在用用设备台台完好。二、操作人员对所使用的设备，通过岗位练兵和学习技术，做到懂结构、懂性能、懂用途；全使用、会维护保养、会排除故障，并有权制止他人私自动用自已操作的设备；未采取防范措施或未经审批超负荷使用设备，有权停止使用，发现设备运转不正常，超期不检

42、修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。三、操作人员，必须做好下列各项主要工作：（1）正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。（2）精心维护、严格执行巡回检查，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患。搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐。保持零件、附件及工具完整无缺。（3）掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。（4）设备计划运行，定期切换，配合检修人员搞好备设备的检修工作，使其经常保持完好状态，保证随时可以启动运行

43、，对备用设备要定时盘车，搞好防冻、防凝等工作。（5）认真填写设备运行记录、缺陷记录，以及操作日记。（6）经常保持设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。四、设备检修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。五、车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。 330出厂检验管管理制度度 为保保证产品品质量，对对客户负负责，对对消费者者负责，特特制订本本制度。1、 质检员要严严把质量量关，产产品达不不到标准准要求，不不准出厂厂。2、 质检员要按按照生产产许可证证验收细细则规定定的出

44、厂厂检验项项目检测测。3、 出厂检验项项目中注注有“”号标标记的，应应制定号检验验项目计计划，每每年检验验2次，可可自行检检验或委委托有自自制的检检验机构构委托检检验。4、 产品出厂必必须实行行批批检检验，原原始记录录和质检检报告格格式规范范、完整整，检验验数据准准确，填填写准确确。5、 产品检验合合格后填填写出厂厂检验报报告，质质量负责责人签字字后，准准予出厂厂。6、 对检验不合合格的产产品，坚坚决不准准出厂。7、 产品标签严严格执行行食品品标识管管理规定定和GGB77718的的规定。8、 质检员应坚坚持原则则，责任任心强，熟熟悉产品品执行标标准及工工艺要求求，掌握握检测基基础知识识，专用用试验设设备的使使用方法法。严格格按技术术标准进进行生产产和进行行自检、送送检。9、 质检员应随随时巡检检各生产产工序，对对关键工工序重点点检查。10、 产品完工入入库前，按按成品出出厂检验验细则的的项目要要求进行行全检和和抽查，经经检验合合格后方方可判该该批产品品合格，并并签发产产品合格格证，交交库单上上