QP08采购管理程序3533.docx

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1、二级文件采购管理程序编号QP08生效日期 版次A0修订日期页次第 8 页 共 8 页-深圳市千木木化工有限限公司采购管理程程序文件编号版本生效日期页 次QP08A2002/07/300第1 页 共7 页制定单位制定审查批准业务运作部部修订记录NO章节号修 订 摘 要修订人1目的为保证对供供应商评估估、考核有有据可依，确确保本公司司采购的物物品符合采采购要求，更更好地完善善和规范日日常的采购购工作，从从而提高工工作效率，最最终满足客客户需求，特特制定本程程序。2适用范围围本公司采购购所采购的的物品。3职责31采购购：对供应应商评估、考考核；制定定采购计划划、评估请请购单及日日常的采购购工作，并并

2、负责采购购物品的到到位跟踪。 322物流部仓仓库：收集集采购需求求申请，制制定请购单单。4定义（无无）5作业内容容51采购购作业流程程（参见附附件一）52采购购作业内容容5211仓库根据据需要填写写物品填写写“请购单”交主管审审批后交业业务运作部部采购。5222 采购人人员接到经经核准的物物品“请购单”，于“合格供应应商名录”中选择合合适的供应应商，编制制“采购单”，经业务运运作部主管管核准后进进行采购。5255 经核准准后的采购购单传真给供供应商，供供应商接到到传真后进进行电话或或签字后回回传确认。5266 部分少少量物品采采购，可电电话通知供供应商，由由供应商记记录后传真真我司采购购部确认

3、。53采购购物品跟踪踪5311 采购部部负责对采采购的物品品进行跟踪踪，必要时时填写“采购物品品跟踪表”。54供应应商评估及及考核5411凡和公司司有业务往往来之供应应商，采购购部需向其其发出“供应商评评估表”， 对其其公司之合合法性、质质量管理体体系有无建建立、公司司概况及其其经营规模模等进行评评估。5422 通过本本公司评估估的供应商商，经总经经理核准后后，列入“合格供应应商名录”中，以便便采购人员员采购物品品时从中选选择供应商商。5433 新开发发的供应商商，与公司司来往2个个月后，对对其交期、品品质、服务务及配合性性等进行考考核。5444 在公司司推行质量量管理体系系以前有来来往之供应

4、应商，于公公司推行质质量管理体体系2个月月左右对其其交期、品品质、服务务及配合性性等进行考考核。5455 供应商商之考核结结果记录于于“供应商考考核表”。5466 根据考考核结果划划分不同的的等级，通通过本公司司考核的供供应商，列列入“合格供应应商名录”中，采购购时根据其其等级的不不同作出优优先选择。5477 公司将将每隔6个个月对本公公司的所有有供应商进进行一次考考核，并及及时更新“合格供应应商名录” 555 “采购物品品跟踪表” “请购单”“采购单单”由采购部部保存1年6附件 61附件一一 采购购作业流程程62附件件二 请请购单63附件件三 采采购物品跟跟踪表64附件件四 供供应商评估估表

5、65附件件五 供供应商考核核表65附件件六 合合格供应商商名录7参考文件件71文件件管理程序序72质量量记录管理理程序仓库汇总采购需求制定请购单附件一：采采购作业流流程 采购部评估请购单主总审批请购单选择供应商采购部物品采购物品跟踪附件二： 请 购购 单请购部门： 请请购日期：序号品名规格单位数量到货日期备注QP08001-1.0请购人： 审批人人： 采购人：附件三： 采采购物品跟跟踪表采购日期供应商采购物品规格数量签订到货日日期实际到货日日期经办人备注QP08002-1.0附件四： 供应商商评估表公司名称公司法人代代表公司地址公司电话公司传真公司营业执执照号码公司税务登登记号公司经营物物品种

6、类公司性质制造商 贸易商 其它公司质量管管理体系及其它通过/未通过 体系系认证通过/未通过 产品品认证若未通过相相关认证，给给我司所提提供物品有有无进行检检验。通过/未通过 产品品认证通过/未通过 产品品认证其 它说 明最后结论 列入合合格供应商商 不列入入合格供应应商其它 参评部门负责人签名名审核采购QP08003-1.0附件五： 供应商商考核表 NOO。厂商名称评估日期厂商提供物物品交 期得 分品 质得 分服务及配合性得 分最后得分等等级评分及等级级说明1交期总总分为455分，实际际准时交货货批/应交交货批45=交期期得分；2品质总总分为455分，交货货合格批数数/总交货货批数45=品质质得分；3服务及及配合性总总分为100分，依日日常情况酌酌情打分；6得分990分（含含）以上为为A级；880-900分为B级级；65-80分为为C级；低低于65分分（不含）为为D级不合合格供应商商。7采购时时依按级别别高低优先先选择。8D级供供应商按主主管意见处处理。备 注参评部门负负责人签名名审 核QP08004-1.0附件六： 合格供供应商名录录厂商名称物品种类联系人电话传真优先等级备注审核制表QP08005-1.0ISO9000 深圳市千木化工有限公司