乌孜食品饮料质量体系文件(程序文件)46755.docx

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1、114乌孜食品饮料质量体系文件程序文件（依据ISO99001：22000编制制）编制;闫作国 审批;罗桑桑多吉.坚赞赞文件编号：wzz/QM2008文件版本：A分 发 号：2008年 005 月 226 日发布布2008年年 8 月 01 日 实施编制/日期：批准/日期期乌孜食品饮料质质量体系的程程序文件目 录录一、文件控制程程序二、质量记录控控制程序三、管理评审控控制程序四、人力资源控控制程序五、设备、设施施控制程序六、合同评审控控制程序七、设计开发控控制程序八、新材料、新新工艺试验控控制程序九、供方评审程程序十、采购控制程程序十一、生产过程程控制程序十二、服务过程程控制程序十三、标识与可可

2、追溯性控制制程序十四、搬运、贮贮存、包装、防防护和交付控控制程序十五、测量设备备控制程序十六、内部质量量窜核控制程程序十七、来料检验验控制程序十八、过程及最最终检验控制制程序十九、不合格品品控制程序二十、数据分析析控制程序二十一、纠正和和预防措的控控制程序编写闫作国文件控制程序文件编号QP/01审核罗桑多吉坚赞页 次第1项 共5页页1目的对质量管理体系系文件进行控控制，保证文文件的适用性性和有效性。2适用范围适用于与质量体体系有关的文文件的控制。3术语31受控文件件：按规范进进行管理并得得到有效控制制的所有文件件和资料。32外来文件件：从本公司司以外获得的的各类文件和和资料。4-职责41总经理

3、负负责质量手册册和程序文件件的批准与发发布。42管理者代代表负责质量量手册的审核核。43其他文件件由相关部门门组织编写，部部门负责人审审核，主管领领导批准；涉涉及多个部门门的文件，由由相关部门组组织会签。44总经办文文控员负责所所有受控文件件的编号、发发放、回收、销销毁及存档。45各部门文文件管理员负负责本部门文文件的接收、传传阅、保管等等工作。5作业程序51文件的编编制和审批文件类别编写或组织编写写审核批准质量手册相关人员管理者代表总经理程序文件总经办分管领导总经理工艺文件、技术术标准、检验验标准、作业业指导书、其其他管理性文文件相关部门部门负责人分管领导52文件的编编目和发放521受控控文

4、件应在审审批前由总经经办文控员统统一进行编号号，按文件件编号规定执执行。522总经经办应保留所所有受控文件件原稿，应确确保：进行了了有效的批准准；标题、文文件号、版本本号、页数完完整；有明确确的发放范围围。523文控控员在收到文文件后，按规规定进行编号号分发，原稿稿存档；分发发时要做签收收并在文件件发放及回收收登记表上上记录。编写闫作国文件控制程序文件编号QP/01审核罗桑多吉坚赞页 次第2项 共5页页524各职职能部门应设设文件管理员员(兼职)，对对接收的受控控文件进行登登记，并建立立受控文件件目录，以以识别更改和和现行的修订订状态。525当需需使用文件的的人员未领到到文件时，不不得随意借用

5、用他人的文件件复印，应填填写文件领领用申请表，经经部门负责人人和管理者代代表批准后，到到文控员处办办理领用手续续。公司内不不得使用未加加盖“受控文件”印章的受控控文件复印件件，一经发现现，由文控员员收回。526文件件使用人应妥妥善保管好文文件。527文件件使用人将文文件丢失后，应应填写文件件领用申请表表申请补发发；文控员补补发时给予新新的分发号，原原号作废，并并在文件发发放及回收登登记表上登登记。53文件的以以旧换新531在使使用过程中损损坏的文件，使使用部门可用用损坏的旧文文件到文控员员处换取新文文件。532以旧旧换新的文件件，要在文文件发放及回回收登记表上上记录并注明明原因，并保保持原编号

6、。54文件的评评审每年管理评审前前或需要时，各各部门需对本本部门所使用用的文件的有有效性与适宜宜性进行评审审并记录，必必要时予以修修订。55文件的更更改551文件件的更改方式式a)划改：仅对对文件内个别别条款或词句句进行更改。b)换页：改动动较大，对整整页都进行了了更改。c)换版：文件件经多次更改改或文件需进进行大幅度修修改时应进行行换版，原版版次文件作废废。552文件件需更改时，应应由更改的提提出部门填写写文件更改改申请表，说说明更改理由由以及更改的的内容，按原原文件审批的的程序进行审审批。编写闫作国文件控制程序文件编号QP/01审核罗桑多吉坚赞页 次第3项 共5页页553文件件的更改经批批

7、准后，由相相关部门负责责人实施更改改。更改后的的文件连同文文件更改通知知单交文控控员，文控员员将新文件(换页或换版版时)连同文文件更改通知知单按原发发放范围发放放并收回IEEI文件(换换页或换版时时)。56文件的使使用管理561部门门负责人应组组织本部门相相关人员对接接收到的文件件进行学习，并并记录。562文件件应有序地存存放以便于存存取和查阅。563不得得在受控文件件上乱涂乱画画，不得私自自复印外借，确确保文件的清清晰、整洁和和完好。564公司司运作方式以以及外部法律律法规及标准准变更时，应应及时更改相相应的文件。565总经经办负责在每每次内部质量量体系审核前前全面检查各各类在用文件件的有效

8、性，发发现问题及时时处理。57外来文件件的控制571作为为采购、检验验、标准等依依据的各类外外来文件，由由部门经理进进行审查。审审查批准后交交由文控员登登记、编号、发发放，对外来来文件建立台台账；外来文文件加盖“外来文件”印盖，并存存一份备案。572各相相关部1115管领导必必须确保外来来文件的有效效性，并在每每年的管理评评审前，由管管理者代表组组织各部门经经理对外来文文件的有效性性进行审查。编写闫作国文件控制程序文件编号QP/01审核罗桑多吉坚赞页 次第4项 共5页页58发外文件件的控制581提供供给供应商和和认证机构的的受控文件，提提供部门应做做好发放登记记及更改、作作废的控制。582提供

9、供给客户的文文件，不加盖盖受控印章，不不做更改控制制，但必须做做好发放记录录。59文件的归归档591各类类文件应定期期交资料室归归档。592技术术性文件由技技术部负责整整理，装订成成册后交资料料室归档。行行政性文件由由总经办负责责定期归档，其其他相关文件件由相关部门门整理后交资资料室归档。510文件的的作废保存期限到、使使用无效作废废、破损严重重后作换版处处理的文件即即为作废文件件，作废文件件由文控员按按文件发放放及回收登记记表收回并并记录，存档档的加盖“作废留存”章，其余由由文控员统一一销毁。6、相关文件文件编号规定定7、相关记录文件传阅学习习记录表文文件发放及回回收登记表受受控文件目录录文

10、件领领用申请表文文件更改申请请表文件件更改通知单单文件外外发记录文文件编目清单单文件评评审记录外外来文件台账账。编写闫作国文件控制程序文件编号QP/01审核罗桑多吉坚赞页 次第5项 共5页页文件控制流程图图：需求部门需求确定组织编写审 批更 改继续使用是否有效作废,回收编写闫作国质量记录控制程程序文件编号QP/02审核罗桑多吉坚赞页 次第1项 共4页页1目的规范质量记录的的管理，客观观、准确地反反映质量活动动和质量体系系的有效运行行，为产品的的可追溯性以以及采取改进进、纠正和预预防措施提供供依据。2适用范围本程序文件适用用于与质量体体系有关的所所有记录。3术语记录：阐明所取取得的结果或或提供所

11、完成成活动的证据据的文件。4职责41各部门负负责人负责相相关质量记录录的审批。42各部门负负责相关质量量记录的编制制、填写、收收集、保存、归归档、移交、处处理。43管理者代代表负责监督督、审查质量量记录控制的的实施情况。44总经办文文控员负责对对质量记录进进行编号。45质量记录录的填写人员员对所记录的的每一个数据据和文字负责责。5作业程序51范围与形形式凡质量体系中的的记录、报告告、检验和验验证数据等，均均属质量记录录的范围。质质量记录可以以是表格、图图表、报告、磁磁带、磁盘、照照片等形式。52编制、审审批、标示、发发放质量记录录的编制a)根据工作的的需要，由各各使用部门科科学合理地编编制质量

12、记录录。b)质量记录要要求设计美观观、格式清晰晰、项目明确确、填制方便便，能实现使使用目的。c)质量记录的的编制应尽可可能全面，能能反映产品质质量形成过程程和结果以及及质量体系运运行的情况和和效果，能为为质量管理和和质量保证提提供必要的信信息和依据。质质量记录的审审批、标识和和发放a)经部门负责责人或公司领领导审批的质质量记录样稿稿，总经办负负责对其进行行唯一性标示示和编号。b)总经办文控控员编制公司司质量记录录样册，每每一份质量记记录均有唯一一的编码。c)质量记录作作了编号标示示后由使用部部门进行发放放、使用。编写闫作国质量记录控制程程序文件编号QP/02审核罗桑多吉坚赞页 次第2项 共4页

13、页53质量记录录的填写531填写写时，字迹应应清晰、真实实，并按要求求正确填写，且且不得随意涂涂改；如有错错误，用划线线的方式进行行更正并签名名，必要时注注明日期。5，32使用用蓝色或黑色色圆珠笔、水水笔、碳素笔笔填写；不得得使用铅笔、彩彩笔填写(财财务工作上有有特别要求的的除外)。533各部部门的负责人人对本部门的的质量记录进进行审核、监监督、管理。54质量记录录的更改541各相相关部门根据据质量活动实实际运行情况况，需变更质质量记录时，需需经部门负责责人或公司主主管领导审批批。质量记录录样式更改时时，应给予新新的版号。542因需需增加客观证证据而增加产产品质量记录录或体系运行行记录时，按按

14、本程序522执行行。5.43记录录使用部门应应对更改后失失效的质量记记录表格作回回收处理，以以防误用。55质量记录录的管理5.51收集集、整理a)在每一项质质量活动或过过程结束后，该该项质量活动动或过程的负负责人应将该该项记录整理理后交相关部部门。b)质量记录的的主管部门，根根据工作需求求，将质量记记录复制后分分发至有关部部门。552查阅阅、借阅a)已归档的质质量记录，借借阅时应填写写文件借阅阅登记表。b)经相关部门门负责人同意意，可查阅其其质量记录。c)所有记录的的原件一律不不借给公司以以外的单位或或人员。553质量量记录的标识识、贮存和保保护a)各相关部门门每年1月份份时，对上年年的质量记

15、录录按类别装订订成册，做好好名称、部门门、时间等标标示，保存在在适当的地方方，以便于查查阅，并注意意防虫鼠、防防潮等工作，以以防止质量记记录的损坏、变变质和丢失。b)采用其他媒媒介的质量记记录，也应有有相应的贮存存条件，如磁磁盘等必要时时复制备份。编写闫作国质量记录控制程程序文件编号QP/02审核罗桑多吉坚赞页 次第3项共4页56外来质量量记录的控制制561供应应商提供的物物资，其有关关的质量记录录，由物控部部向质管部移移交，由品质质部管理。562顾客客的质量投诉诉，由营销部部移交质管部部，由质管部部进行管理。563其他他外来记录由由相关部门保保存。57质量记录录的检索各部门应对本部部门的质量

16、记记录进行定期期的整理、归归档，并编制制质量记录清清单或台账，以以便于查阅和和检索。58质量记录录的保存期质量记录的保存存期限质量记记录的保存期期限一般为两两年，具体见见质量记录录目录。59质量记录录的处理591已超超过保管期或或无查考价值值的质量记录录，可进行销销毁处理。592需销销毁质量记录录时，由其管管理员填写文文件销毁申请请单，经质质量记录主管管部门负责人人审批后，由由文件管理员员负责销毁。6相关文件文件控制程序序文件编号规定定质量记录样册册，质量记录目录录7记录质量记录清单单文件借借阅登记表文文件销毁申请请单。发 放 编写问闫作国质量记录控制程程序文件编号QP/02审核罗桑多吉坚赞页

17、 次第4项共4页质量记录控制流流程图：发 放各 部 门需 求编 制审 批编 号填 写 使 用贮 存处 理变便.新增编写闫作国管理评审控制程程序文件编号QP/03审核罗桑多吉坚赞页 次第1项 共4页页1目的通过总经理定期期或不定期就就质量方针和和目标，对质质量体系运行行情况进行评评审，确保质质量体系持续的适宜宜性和有效性性。2适用范围适用于本公司对对质量体系的的评审。3定义31管理：指指挥和控制组组织的协调活活动。32评审：为为确定主题事事项达到规定定目标的适宜宜性、充分性性和有效性所所进行的活动动。4职责41总经理负负责主持管理理评审及审批批管理评审审计划和管管理评审报告告。42管理者代代表负

18、责组织织管理评审审计划的编编制和实施，负负责编制管管理评审报告，并组织纠纠正和预防措措施的实施和和落实。43各相关部部门负责准备备与本部门相相关的管理评评审资料，负负责本部门纠纠正和预防措措施的实施和落实。5工作程序51管理评审审分定期和不不定期评审；定期评审每每年一次，一一般在当年111月中旬进进行。52在下列情情况下，由总总经理主持不不定期评审：a)国家方针、政政策的变化影影响到企业的的经营方针时时；b)市场环境发发生重大变化化，影响企业业产品结构的的调整时；c)发生重大质质量事故或顾顾客投诉时；d)公司组织机机构发生重大大调整时；e)总经理认为为必要时。编写闫作国管理评审控制程程序文件编

19、号QP/03审核罗桑多吉坚页 次第2项 共4页页53总经理确确定评审项目目，组织高层层领导和由总总经理确定的的人员进行评评审，管理评评审的内容包括：a)对质量体系系运行现状与与质量体系的的要求进行总总体评价；b)质量体系运运行现状满足足质量方针和和目标的适宜宜程度；c)质量体系运运行现状满足足市场和顾客客需求的程度度。54评审的准准备541管理理者代表提出出管理评审计计划，报总经经理批准。542管理理者代表组织织各部门准备备评审资料，其其内容包括：a)内部质量体体系审核结果果；b)顾客的反馈馈，包括满意意程度的测量量结果及与顾顾客沟通的结结果等；c)过程的业绩绩和产品的符符合性，包括括过程、产

20、品品测量和监控控的结果；d)改进、预防防和纠正措施施的状况，包包括对内部质质量体系审核核和日常发现现的不合格项项采取的纠正正和预防措施施的实施及其其有效性的监监控结果；e)以往管理评评审跟踪措施施的实施及其其有效性；f)可能影响质质量管理体系系的各种变化化，包括内外外环境的变化化；g)改进的建议议。543经总总经理批准后后的管理评评审计划，由由总经办提前前5天发至公公司领导和参参加人员，需需要时发至相相关部门负责责人。55管理评审审的实施551管理理评审形式可可以采用会议议评审、现场场评审或其他他形式。总经经理主持管理理评审，按评评审计划实施施评审。552由管管理者代表指指定专人做好好记录。5

21、53评审审结束后，管管理者代表负负责根据记录录对评审结果果、结论和建建议形成评审审报告，以及及制定纠正和和预防措施，报报总经理审批批。56经总经理理审批的管理理评审报告、纠纠正和预防措措施由管理者者代表负责组组织落实。57总经办负负责将管理评评审报告、纠纠正和预防措措施发至公司司领导及相关关的责任部门门。58对管理评评审提出的纠纠正和预防措措施，按纠纠正和预防措措施控制程序序执行。编写闫作国管理评审控制程程序文件编号QP/03审核罗桑多吉坚赞页 次第3项 共4页页59管代组织织对纠正与预预防措施的实实施结果进行行验证。510对涉及及质量体系的的改进，应体体现在质量体体系文件中。511管理评评审

22、报告的落落实涉及质量量体系文件的的更改，按文文件控制程序序执行。512管理评评审过程中形形成的记录由由总经办保存存，按质量量记录控制程程序执行。6支持性文件文件控制程序序纠正和预防措措施控制程序序质量记录控制制程序7质量记录管理评审计划划管理评评审报告管管理评审记录录会议签签到记录。编写闫作国文件控制程序文件编号QP/03审核罗桑多吉坚赞页 次第4项共4页管理评审流程图图：纠正和预防措施的实施管理评审策划编制管理评审计划管理评审的实施制定纠正和预防措施纠正和预防措施实施的验证编写闫作国人力资源控制程程序文件编号QP/04审核罗桑多吉坚赞页 次第1项 共3页页1目的规定人员相应岗岗位的能力要要求

23、，并通过过培训或其他他方式使其能能胜任工作。2适用范围适用于本公司所所有人员。3职责31总经理负负责批准公司司年度培训计计划，并进行行人力资源配配置的总策划划。32常务副总总负责部门岗岗位编制及确确定岗位职责责，确保组织织人力资源满满足体系要求求。33总经办负负责组织编制制各部门的岗岗位说明书；根据各部门门的人员需求求，制定招聘聘计划，负责责招聘、培训训、考核等工工作。4工作程序41人员招聘聘与人职411总经经办按照岗位位要求和公司司工作标准，从从教育、培训训、技能和经经历等方面考考虑招聘有能能力的员工人人职。412人力力资源主任负负责组织编制制各部门的岗岗位说明书，由由常务副总审审核后报总经

24、经理批准。413岗岗位说明书经经审批后，作作为人力资源源部选择、招招聘、安排人人员的主要依依据。414详细细内容见员员工聘用管理理办法员员工招募流程程。421人力力资源部应识识别从事影响响质量活动人人员的能力，分分别对新员工工、在岗人员员、特殊工种种人员、各类类专业技术人人员、转岗人人员等，根据据岗位责任制制定培训需求求并负责实施施。也可采取取培训以外的的其他措施，以以满足岗位要要求。422新员员工培训a)公司基础培培训：包括公公司简介、质质量方针和质质量目标、质质量管理体系系标准基础知知识、质量、安安全和环保意意识、员工纪纪律、公司规规章制度和相相关法律法规规等的培训。在在入职一个月月内，由

25、人力力资源部组织织进行。 编写闫作国人力资源控制程程序文件编号QP/04审核罗桑多吉坚赞页 次第2项 共3页页b)岗位培训：学习岗位操操作基本技能能，学习工作作设施的基本本操作、所用用设备的工艺艺流程、工艺艺参数、设备备的性能、操操作程序、安安全事项及紧紧急情况的应应变措施等，由由人力资源部部组织技术部部或相关负责责人进行培训训，并进行理理论和实际操操作考核，两两项考核合格格者方可上岗岗。c)基础知识培培训适用于所所有入职前的的新员工，岗岗位培训适用用于学徒、储储备干部等不不具备岗位任任职资格的人人员。423在岗岗人员培训按按公司年度培培训计划，每每年分步骤、分分层次、分阶阶段对在岗员员工进行

26、专业业技术或管理理技能培训。424特殊殊工种人员必必须经专业培培训，持证上上岗。425转岗岗人员培训同同本章4222。426详细细内容见员员工培训管理理制度。4411总总经办按照岗岗位要求和公公司工作标准准，从教育、培培训、技能43考核431评价价所提供培训训及采取的其其他措施的有有效性a)通过理论考考核、操作考考核、业绩评评定等方法，评评价培训及采采取的其他措措施的有效性性，评价是否否达到培训计计划或其他措措施所策划的的目标所需的的能力，工作作是否正常开开展。b)每年12月月，由人力资资源部组织各各部门负责人人及员工代表表，召开年度度工作会议，评评价人事管理理的有效性，征征求意见和建建议，以

27、便更更好地制定下下年度人力资资源的计划。432人力力资源部负责责组织对员工工年度工作业业绩的评价和和考核，平时时可随时对各各部门员工进进行纪律检查查、工作情况况抽查，对年年度考核不能能胜任本职工工作的员工，应应及时暂停工工作，安排培培训或转岗，。使使员工的能力力与其从事的的工作相适应应。433详细细内容见绩绩效考核管理理规定。44薪资和福福利人力资源部依据据国家法律法法规，按照各各岗位设置制制定薪资管管理规定福福利管理规并并负责具体实实施。编写闫作国人力资源控制程程序文件编号QP/04审核罗桑多吉坚赞页 次第3项 共3页页45记录人力资源部负责责建立、保存存员工档案，保保留每位员工工的原始资料

28、料、培训、考考核、调动、奖奖惩的相应记记录并按文文件控制程序序和质量量记录控制程程序执行。4.6其他事项项依据人事管理理规章和人人事作业程序序完善人力力资源管理，为为员工办理晋晋升、调动、离离职等相关事事宜。5相关文件人事管理规章章人事作作业程序员员工聘用管理理办法员员工招募流程程薪资管管理规定加加班管理规定定岗位说说明书离离职管理规定定员工培培训管理制度度绩效考考核管理规定定6相关记录培训记录考考核记录人人事档案。编写设备.设施控制制程序文件编号QP/05审核页 次第1项 共5页页1目的规定设备、设施施的购置、使使用、维修和和保养的管理理，以确保设设备、设施能能满足最终产产品质量的要要求。2

29、适用范围适用于与产品质质量有关的设设备、设施的的管理。3职责31重大设备备、设施的配配置由总经理理或由公司股股东会决定。，32各部门负负责所需设备备的申报工作作，并将申报报单交设备部部。33设备部负负责生产设备备的申购、选选型、验收、维维修和报废过过程的统筹管管理；负责厂厂房、仓库及及其配套设施施的管理及对对其使用和维维护的监督。34物控部负负责设备的采采购。35使用部门门负责设施、设设备的使用管管理和日常保保养工作。4作业程序41设施配置置与管理411设施施配置a)厂房的扩建建、运输车辆辆的购买等重重大事项由总总经理或公司司股东会决定定。b)生产性辅助助设施，由使使用部门填写写设备、设设施配

30、置申请请表交设备备部，设备部部负责人签署署自制或外购购意见，并落落实完成时间间，交制造部部副总审核，总总经理批准。c)需外购时，由由设备部填写写设备、设设施配置请购购单，经制制造部副总审审核，总经理理批准后，由由物控部进行行采购。d)设施购回或或自制完成后后，由设备部部通知使用单单位领取，并并办理交接手手续。e)设备部应建建立所有设备备、设施的台台账。f)办公设施，如如电脑、电话话、传真机等等的采购由总总经办负责，参参照采购控控制程序执执行。编写设备.设施控制制程序文件编号QP/05审核页 次第2项 共5页页412设施施的使用管理理a)厂房及其配配套设施(如如空调装置系系统、加湿器器等)的保养

31、养、维修由设设备部负责，并并保留相应的的维护、保养养记录。b)一般的生产产性辅助设施施，由使用部部门指定专人人分工管理，保保持清洁。出出现问题时，通通知设备部进进行及时的维维修，并记录录。c)重要的生产产性辅助设施施，设备部要要编写相应设设备的操作规规程与维护保保养规程。使使用部门按规规程进行使用用和维护保养养。出现故障障时，由设备备部进行维修修并记录。d)车辆驾驶员员负责车辆的的日常维护和和年检，并在在设施、设设备保管记录录本上记录录。e)电脑硬件、软软件由操作主管负责责维护，按电电脑的使用规规定执行。f)电话、传真真等办公设施施，由各部门门指定专人分分工管理，保保持清洁。42设备(指指生产

32、设备，下下同)配置42.1使用用部门需增加加或更新现有有设备，由使使用部门提出出配置申请。新新项目及技术术改造需增加加的生产设备备，由技术部部提出配置申申请。填写设设备、设施配配置申请表交交设备部负责责人签署自制制或外购意见见后，交制造造部副总审核核，报常务副副总或总经理理批准后实施施；具体要求求按请购、费费用审批规定定执行。批批准后的设设施、设备配配置申请表由由设备部保管管，并复印一一份交申请部部门。422重要要的自制设备备制作前应绘绘制图纸，由由使用部门负负责人审核，经经制造部副总总批准。423设备备采购时，物物控部应会同同设备部对供供方进行考察察，购置设备备时，物控部部应要求供应应商提供

33、必要要的备件、图图纸资料和使使用说明书。设设备部应配合合物控部做好好设备采购。424设备备购回后，由由物控部通知知设备部，对对购置的设备备按装箱单或或设备及其零零配件清单逐逐一进行清点点，技术资料料复印一份交交设备使用部部门，其原件件交总经办资资料室存档。编写设备.设施控制制程序文件编号QP/05审核页 次第3项共5页43设备验收收431设备备的安装与调调试由设备部部负责，需由由供应商安装装调试时，由由物控部负责责联系。432设备备安装试机后后由设备部组组织生产部、技技术部等相关关部门进行验验收。在确认认设备没有制制造问题，能能正常运行后后，由设备部部填写设备备验收单并并与使用部门门办理交接手

34、手续，同时对对设备进行编编号并记入设设备台账。验验收过程中如如有问题，应应及时反馈给给物控部及有有关部门，以以便及时处理理。44设备的使使用管理441对设设备实施分类类管理，建立立设备台账，按按设备管理理制度执行行。442设备备部负责编写写设备的操作作与维护规程程。443设备备操作人员必必须熟悉所使使用设备的性性能、操作要要领及日常保保养方法，必必须严格遵守守有关的设备备操作与维护护规程，严禁禁违章操作。444关键键没备的操作作员工，需经经设备部培训训，掌握设备备操作技能及及日常保养方方法，合格后后才能进行操操作。445应做做好必要的设设备运行记录录。连续运运行时，需办办理设备交交接班记录。4

35、46长期期闲置(闲置置时间半年以以上)而又不不报废的设备备，使用部门门应通知设备备部，设备部部对该设备进进行封存并在在设备上挂上上“闲置设备”牌。闲置设设备启封时应应经设备部同同意。447设备备维修、保养养所需的零部部件，按采采购控制程序序执行。448检修修中的设备需需挂红色检修修牌，报废的的设备需挂黑黑色报废牌，闲闲置设备挂上上“闲置设备”牌，现场所所使用的状态态良好的设备备不再另行标标示。45设备保养养按设备三级保保养制度设设备保养规程程设备使使用、维护保保养奖惩制度度执行。编写设备.设施控制制程序文件编号QP/05审核页 次第4项 共5页页46设备的维维修461设备备在日常使用用过程中发

36、生生故障时，使使用部门应开开具设备检检修单及时时通知设备部部，由设备部部进行维修或或作出相应处处理。462检修修后的设备使使用前需要由由使用部门负负责人签名认认可，检修情情况及结论记记录在设备备检修单上上。463公司司内不能完成成的维修，由由设备部负责责委外维修。委委外维修后，由由设备部组织织验收并填写写设备检修修单(如维维修方有设设备维修记录录表，则由由设备部门在在其上面签字字验收即可，维维修方的设设备维修记录录表应留存存设备部一份份)。47设施、设设备的转移设备转移至其他他部门时，由由转出部门填填写一式四联联的固定资资产内部转移移单，并由由转入部门核核签。转移单单由设备部、财财务部、转入入

37、、转出部门门各存一份。设设备部、财务务部根据转移移单调整账面面，做到账物物相符。48设施、设设备的报废481生产产设备的报废废d)技术性能不不能满足生产产工艺要求和和保证产品质质量的设备，或或故障频繁、效效率低、经济济效益差、技技术改造又不不经济的设备备，如能进行行转卖的，由由财务部和物物控部共同保保价转卖；对对不能转卖的的设备，设备备部应组织回回收能用的零零部件；当不不能采取上述述措施处理的的，做报废处处理。b)设备报废由由设备部提出出(填写固固定资产报废废单)，经经制造部副总总经理审核、总总经理或公司司股东会批准准后，由设备备部对该设备备做报废处理理。设备部应应在设备台账账中注明报废废情况

38、。4.8.2其他他设备、设施施的报废由使用部门填写写固定资产产报废单提提出申请，部部门经理审核核后，报总经经理批准后报报废。49设备、设设施的清点每年设备部和财财务部对设备备做一次总清清点，如有不不符，应查明明原因。编写设备.设施控制制程序文件编号QP/05审核页 次第5项 共5页页410设备、设设施的事故一旦发生设备、设设施事故，设设备使用部门门应及时通知知设备部等有有关部门(重重大事故还应应及时上报制制造副总和总总经理)。设设备部在抢修修设备的同时时，应会同使使用部门查明明事故原因及及事故责任者者，并采取必必要的整改措措施。411设备、设设施管理和文文件设备、设施管理理及使用过程程中形成的

39、文文件记录按文文件控制程序序和质量量记录控制程程序执行。5支持性文件设备使用、维维护保养奖惩惩制度采购控制程序序设备三级保养养制度电脑的使用规规定设备备管理制度请请购、费用审审批规定文文件控制程序序记录控控制程序有关设备的操作作、维护与保保养规程6相关记录设备、设施配配置申请表设设备、设施台台账设备备、设施配制制请购单设设备、设施维维护保养记录录设备检检修单设设备验收单设设备运行记录录设备交交接班记录。编写合同评审控制程程序文件编号QP/06审核页 次第1项 共4页页1目的明确客户的需求求，通过评审审以确保能达达到这些需求求，从而满足足客户需求。2范围适用于本公司所所有销售合同同(订单)的的评

40、审控制。3职责31营销部是是合同评审的的归口管理部部门，负责识识别并确认顾顾客及相应法法律法规的要要求，必要时时组织相关部部门对合同进进行评审。32技术部、质质管部、生产产部、物控部部等相关部门门负责对产品品的技术要求求、质量要求求、生产能力力、物料要求求等进行评审审。33总经理负负责合同的审审批、协调和和检查合同的的执行。4术语41常规合同同：指已和本本公司签订长长期销售合同同的客户发来来的采购订单单或电话、传传真。42特殊合同同：指新产品品合同，有特特殊要求或有有附加的技术术要求的订单单。5作业程序51销售合同同来源于客户户的书面合同同、订单、设设计委托书、电电话、传真、口口头协议等。口口

41、头合同或协协议必须最终终形成书面记记录，必要时时经客户确认认。52产品要求求的确定。营营销部负责确确定产品要求求，包括：a)顾客规定的的要求，包括括产品本身的的质量要求，也也包括交付与与交付后的要要求，如交货货期限，交货货方式及地点点，付款方式式及交付后服服务的提供等等；b)顾客未明确确规定的要求求，但预期或或规定用途所所必需的要求求。c)适用的法律律法规要求；d)本公司附加加的质量要求求与对客户的的责任。53合同的评评审531评审审方式：会签签、会议。532常规规合同由营销销助理根据业业务员接到的的客户采购订订单开具生生产订单(合合同)评审表表，按评审审会签顺序下下发相关部门门，按5334相关要要求做出评审审意见，于指指定时间内完完成各项评审审后报总经理理审批，经批批准后按57的规定执执行。编写合同评审控制程程序文件编号QP/06审核页 次第2项共4页533特殊殊合同由营销销部组织相关关部门：设计计部、技术部部、生产部、质质