环境安全内审检查表wlf.docx

《环境安全内审检查表wlf.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境安全内审检查表wlf.docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提 问文件查阅现场检查4.2环境、职职业健康安全全方针制定是否制定了文件件化的环境、职职业健康安全全方针？是否经最高管理理者批准？l内容是否与组织的风风险性质和规规模相适应？是否包含对持续续改进、对遵遵守法律法规规和其他要求求的承诺？是是否阐明了OOHS的总目目标ll传达与管理如何向全体员工工传达的？采取了哪种方式式？询问员工，看员员工是否了解解环境、职业业健康安全方方针？为公众获取提供供了何种方便便？公众如何

2、获取环环境、职业健健康安全方针针？ll是否得到实施检查绩效测量结结果，确认方方针是否得到到实施？l评审与修订是否有定期评审审方针的规定定？最高管理者是否否定期评审环环境、职业健健康安全方针针？如何对方针进行行修订？评审修订的依据据是什么？l4.3.1危险险源、环境因因素辨识、风风险评价和风风险控制的策策划是否建立了程序序有无程序？程序中是否包含含危险源、环环境因素辩识识、评价和风风险控制策划划的要求？l环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件

3、查阅现场检查4.3.1危险险源、环境因因素辨识、风风险评价和风风险控制的策策划是否对组织的活活动及活动场场所的危险源源、环境因素素及其风险进进行辩识是否按程序要求求进行辨识？是否规定了辩识识的范围和对对象？是否有清单？受审部门的危险险源、环境因因素及其风险险有哪些？l用什么方法和怎怎样进行辩识识是否规定了辩识识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环环境因素及其其风险，收集集了哪些原始始资料？l辩识危险源、环环境因素及其其应把握的要要点是否考虑三种时时态、三种状状态、各种类类型？是否考虑可对其其施加影响的的相关方带来来的OHS风风险？l如何进行风险评评价有无规定风险评评价的方法、准准则和步骤？有无

4、重大危险源源、环境因素素清单？评价结果是否合合理？对新项目和变化化是否进行了了风险评价和和事前评价？ll如何对风险控制制进行策划是否根据风险评评价结果制定定了风险控制制措施计划？控制措施有哪些些？对潜在风险是否否制定了应急急准备和响应应措施ll危险源、环境因因素及其风险险的信息能否否及时更新有无更新信息的的规定？是否按规定实施施更新？l环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职职业健康安全全方针在制定方针、目目标时，是

5、否否考虑了重大大危险源、环环境因素及其其风险哪些重大风险列列入目标？其他风险如何控控制？ll4.3.2法规规和其他要求求是否建立并保持持程序？l适用于本公司的的法规和其他他要求有哪些些？受审部门适用的的法规有哪些些?是否建立清单？有无遗漏？ll法规信息是否及及时变更由谁负责？做得得如何？ll如何向员工和其其他相关方传传达法规信息息如何进行内、外外部沟通？谁谁负责？和需要了解法律律法规的员工工面谈，看其其是否充分了了解？员工是否意识到到不遵守法规规的后果？ll本组织的受法情情况及受法证证明文件过去、现在有无无违法？各项职业健康标标准是否清楚楚？有无违背背情况？有无受法证明文文件。如新建建、扩建项

6、目目和技术改造造项目的环境境、职业健康康安全评价报报告、三同时时验收报告，噪噪声监测数据据等？ll环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.3目标标组织是否设定了了环境、职业业健康安全目目标目标是否形成文文件？是否经领导批准准？是否分解到有关关的职能和层层次？l设定目标时应考考虑的一些方方面目标的内容是否否符合方针的的要求？是否否考虑法规和和其他要求？是否考虑重重大危险源、环环境因素及其其风险？是否否考虑了员工工和相关方的的

7、观点？目标是否体现了了持续改进的的承诺？实现目标的方案案是否可行，是是否考虑了技技术上的问题题、财政及运运作上的要求求？目标是否尽可能能的具有可测测量性，有无无测量目标的的方法？ll目标是否得到落落实受审部门是否有有相应的目标标？目标是否具体并并尽可能量化化？是否设置了必要要的可测量参参数？是否制制定了实施目目标的方案？企业资源是是否能保证目目标的实现？是否明确了了执行部门和和负责人？是是否已向有关关人员传达？有关人员是是否清楚？ll有无目标实现的的证据检查绩效测量结结果，确认目目标是否得到到实现？ll目标是否定期评评审与修订是否定期评审与与修订？依据据什么评审修修订？目标的评审修订订是否体现

8、持持续改进？l环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.4环境境、职业健康康安全管理方方案是否制定方案是如何制定定、批准的？受审部门有否相相应的方案？是否所有的目标标都有相应的的方案？ll内容是否符合规规范要求是否明确了责任任人？是否明确了实现现目标的方法法措施？是否明确了时间间要求？是否规定了资源源保证？ll方案如何监督实实施由谁负责方案的的实施监督？如何验证方案实实施的效果？ll能否保证目标的的实现是否存在方案评评审的过

9、程？有关人员是否参参与方案的制制定？l是否及时修订什么情况下修订订方案？是否进行过修订订？l4.4.1结构构和职责是否明确规定了了组织的组织织结构、职责责和权限是否有清晰的OOHS组织结结构图？相关职能部门或或岗位的OHHS职责是否否得到规定并并形成文件？受审部门的OHHS职责是什什么？ll最高管理者的职职责、权限最高管理者是否否明确其各项项职责？是否指定了管理理者代表，是是否恰当地明明确了管理者者代表的职责责和权限？ll环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法

10、检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.1结构构和职责管理者代表的职职责权限管理者代表是否否对体系的建建立、实施、保保持负责？是否向最高管理理者报告环境境、职业健康康安全管理体体系的运行情情况？ l管理者的作用是否提供必要的的人力资源、专专项技能、技技术和财务滋滋芽，提供资资源的途径是是否明确？承担管理职责的的人员，如何何表明其对OOHS绩效持持续改进的承承诺？是否指定了员工工代表，其职职责和权限是是否明确？管理者如何参与与和支持OHHS活动？ll有关职责、权限限是如何传达达到位的？个部门、人员的的职责权限是是如何传达的的？各有关人员是否否明确各自的的职责权限？各类人员是否明明确完成职责责任务

11、与实现现环境、职业业健康安全方方针之间的关关系？ll4.4.2培训训、意识和能能力是否确定了影响响OHS各类类人员的能力力要求对人员的能力要要求是否包括括对教育、培培训和经理的的要求？是否对人员能力力胜任与否进进行了培训与与考核？人员员的安排是否否满足要求？ll环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.2培训训、意识和能能力是否建立程序？是否制定誓师培培训的具体计计划？是否根据需要制制定、评审和和修订培训计计划？应接受培训的

12、人人员是否都经经过了培训？培训需求如何确确定，是否考考虑到职责、能能力、文化程程度以及风险险的不同情况况的要求？培培训的对象是是否包括所有有员工？组织是否根据培培训需求制定定了培训计划划？有没有进行OHHS 方针、目目标、意识、程程序的培训？有没有对应急准准备和响应要要求方面的作作用和职责的的培训？对从事特种工作作的人员是否否进行培训并并进行了资格格认定？对内审员是否进进行了培训？对临时工是是否进行了培培训？受审部部门员工培训训情况如何？ll是否得以有效实实施？对有效性是否进进行评价？培训的记录。上述重点内容的的培训是否得得到实施？培训是否有记录录？培训后是是否考核？以何种方式评价价培训的有效

13、效性？实际效效果如何？ll供方和承包方是是否需要培训训？效果如何何？培训的内容是是是什么？培训训的效果如何何？ll对从事可能产生生重大职业健健康风险的工工作人员是否否进行了培训训，效果如何何？可能产生重大环环境、职业健健康安全风险险的岗位有哪哪些？是否明明确？这类岗位的人员员是否都接受受了适当的培培训？是否都能胜任所所担负的工作作？ll环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.3协商商与沟通是否制定程序程序中是否对协协商交流

14、的方方式、内容作作出规定？程程序制定过程程中是否听取取了员工的意意见？程序中是否规定定了与相关方方的沟通和协协商？外部人员获取方方针的途径和和方法是否可可行？是否方方便？ll内部协商的内容容员工是否参与方方针和程序的的制定、修订订与评审？员工是否参与商商讨影响工作作场所职业健健康安全的任任何变化。如如引入新的或或改进的设备备、原材料、技技术、程序或或工作模式等等？员工是否否参与职业健健康安全事务务，包括危险险源辩识、风风险评价、风风险控制的策策划和事故的的调查处理等等？员工是否否了解谁是职职业健康安全全员工代表以以及谁是管理理者代表？ll协商和交流记录录涉及重大风险的的外部信息有有无适当处理理

15、和记录？是否保存有接受受和答复员工工意见建议的的记录？l异常、紧急情况况下的信息如如何交流。是否同员工、周周围进行过信信息交流？是否将环境、职职业健康安全全管理体系审审核和评审结结果通报组织织内所有有关关人员？信息息通报采取何何种方式？受受审部门涉及及到哪些信息息交流？l同外部相关方的的信息交流是否参与政府劳劳动保护机构构组织的活动动？是否同供方和承承包方交流环环境、职业健健康安全信息息？ll环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检

16、查4.4.4文件件是否有文件化的的环境、职业业健康安全管管理体系？相相关文件是否否齐全？文件件是书面形式式还是电子形形式？与环境、职业健健康安全管理理体系相关的的文件有多少少？与受审部门相关关的文件有多多少？三同时报告、组组织结构图是是否保存完好好？电子形式文件的的使用是否有有效？ll文件是否覆盖核核心要素并符符合其要求？要素之间相相互作用关系系是否给予确确定及描述？管理手册的内容容是否满足标标准的要求？要素之间的逻辑辑关系、文件件的接口是否否清楚？l查询相关文件的的途径有否规定查询相相关文件的途途径？文件是是否便于查阅阅？l4.4.5文件件和资料控制制制定的文件控制制程序是否符符合要求程序内

17、容是否完完整，是否具具有可操作性性？程序中是是否对文件的的编制、批准准、发布、存存档、查找、修修订、评审做做出了规定？程序文件是否为为有效版本？外来文件如标准准是否包括在在控制范围之之内？是否规定了文件件的保管方法法？是否规定了适时时和定期评审审文件的有效效性?是否规定了对00HS的运行行起关键作用用的岗位都应应得到现行有有效文件？是否规定了失效效文件的处置置、管理办法法？l环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.5文件件

18、和资料控制制文件的编写、批批准、发布、保保管、修订、评评审情况所有文件是否字字迹清楚？标识是否明确？文件发布前是否否得到授权人人的批准？所有文件是否均均注明制定或或修订日期？识别文件现行修修订状态的方方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使使用适应文件件的有效版本本？文件的查找是否否方便？保管管是否有效？l外来文件的控制制是否对外来文件件的收集、审审查、批准、归归档、发放、使使用、评审、更更新、补充和和作废等作出出了规定？执行如何？ll作废文件的管理理是否对保留的作作废文件进行行标识和管理理，以防止误误用？ll环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则

19、：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.6运行行控制对确定了的与风风险有关的运运行与活动是是否进行了策策划，是否有有程序之类的的规定？对缺乏程序指导导可能偏离方方针、目标的的运行是否制制定了和保持持了管理程序序？组织所使使用的货物、设设备和服务中中已识别的重重大环境、职职业健康安全全风险是否制制定了管理规规定？与环境境、职业健康康安全有关的的设备是否有有日常管理规规定？对组织织活动、工作作场所、过程程、装置、机机械、运行程程序和工作组组织的设计，是是否规定了管管理规定？是是否有原材料料供应的环境境、职业健

20、康康安全风险评评价程序？化化学品和设备备入厂前是否否评价？有无无程序？运行行程序中是否否有运行准则则之类的内容容？对关键设备和工工序是否明确确了需监测的的内容和控制制限界值，有有无支持的作作业文件？运运行控制是否否充分？能否否达到控制重重大危险源、环环境因素及其其风险的目的的？运行控制制程序和作业业指导书是否否具有可操作作性？有关的的程序和要求求是否通报供供方和承包方方？采用何种种方式通报？ll运行控制程序的的执行情况员工是否了解运运行标准？实实际运做是否否按程序执行行？是否超越越控制界限？是否按要求求记录？有关关的运行记录录是否证明其其遵守程序？是否向供方方和承包方通通报了与他们们所提供的产

21、产品或服务有有关的环境、职职业健康安全全信息？ll噪音控制车间及场界噪音音排放标准是是多少？主要要噪声污染源源有哪些？噪噪声防治设施施和方法有哪哪些？有无社社区居民投诉诉？ll化学品控制保管状况怎样？是否按要求求使用化学品品？使用中是是否存在渗漏漏情况？ll环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.7应急急准备和响应应组织中已识别的的潜在事件或或紧急情况有有哪些？组织部门中可能能才产生潜在在事件或紧急急情况的设备备、场所、活

22、活动是否得到到明确？可能发生的事故故或紧急状态态是什么？以以往是否发生生过？一旦发发生会产生怎怎样的环境、职职业健康安全全风险？ll是否建立程序是否有程序？程程序是否规定定了确定潜在在事故或紧急急情况的内容容？是否针对对潜在事故或或紧急情况规规定了处置对对策？l依据程序作出响响应，能否防防止或减少环环境、职业健健康安全风险险？采取的对策能否否起作用？对对策怎样确定定的？是否经经过论证？是是否有明确的的处置程序、方方法、措施和和组织领导？是否有明确确的职责和资资源保证？有无与相关部门门联络的规定定？ll有否对程序进行行定期演练的的规定？如何规定的？是是否演练过？演练效果如何？是否根据演练结结果对

23、程序加加以修改？有无上述记录？l有否对程序进行行评审与修订订的规定？什么情况下评审审？什么情况况下修订？是否明确规定当当事故或紧急急状态发生后后要对程序进进行评审并适适时进行修订订？是否对修订的程程序进行评审审、批准？程序的更改是否否有记录？l环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.5.1 绩绩效测量和监监视有无程序是否建立并保持持程序？程序序是否覆盖了了具有重大风风险的运行与与活动的关键键特性？通过对具有重大大风险的运行行与

24、活动的关关键特性的例例行监视和测测量，能否保保证相关活动动处于受控状状态？监视和测量的方方法、依据有有无具体的规规定？监视和测量的依依据是否符合合法规要求？ll是否对目标、管管理方案的完完成情况进行行例行检查能否追踪目标的的执行情况？是否对方案执行行情况进行追追踪？l是否对环境、职职业健康安全全日常运作进进行检查是否检查运行控控制程序？结结果如何？是是否检查应急急准备和响应应程序的执行行情况？是否否检查作业文文件的执行结结果？对重点点工序、设备备的日常监测测是否有记录录？ll是否对环境、职职业健康安全全绩效进行测测定有无测定记录？外部项目监监测是否由具具有资格的单单位进行？l是否定期评价法法律

25、、法规的的符合情况程序是否规定要要定期评价？是否执行了了规定？评价价标准如何确确定？评价工工作何时、由由谁进行？评评价结果是否否有记录？评评价信息是否否向有关部门门及时通报？ll有无对事故、疾疾病、事件和和其他不良环环境、职业健健康安全绩效效的历史证据据的统计监视视程序有无规定？是否执行规规定？统计监监视的结果是是否有记录？是否就统计计监视结果适适时采取纠正正措施？ ll环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.5.1 绩绩效测

26、量和监监视监测异常时如何何处置是否有明确的报报告程序？向向谁报告？出现异常情况之之后是否采取取了处置措施施？处置是否生效？是否有记录录？ll有没有建立监视视设备的控制制程序，对监监视设备有没没有进行校准准和维护，是是否保存相关关记录是否有检测设备备校准规定或或程序？选择的检测设备备其准确度和和精密度是否否符合要求？是否按规定进行行使用前校准准和使用后的的周期复校？是否明确了设备备管理的责任任部门和责任任人？有否校准有效期期的标志？不适合贴标签时时，如何识别别校准状态？检测设备储存、保保养、维修是是否符合要求求？操作者是否按规规定调整监测测设备？校准准记录是否妥妥善保管？ll4.5.2事故故、事

27、件、不不符合纠正和和预防措施是否建立了事故故、事件、不不符合的调查查和处理程序序？是否建立了并保保持了纠正和和预防措施的的文件化的程程序？程序中对事故、事事件、不符合合处理、调查查以及采取纠纠正和预防措措施的职责和和权限是否明明确？由哪个个部门组织调调查事故、事事件、不符合合的原因和确确定纠正预防防措施并实施施？是否包含对事故故、事件、不不符合进行应应急处理的内内容？是否包含对事故故、事件、不不符合的原因因进行调查的的内容？是否明确要求需需针对事故、事事件、不符合合的原因采取取防止再发生生的纠正措施施？l环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB

28、B/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.5.2事故故、事件、不不符合纠正和和预防措施是否实施对发生的事故、事事件、不符合合是否采取了了紧急应变措措施？对已发生的事故故、事件、不不符合和潜在在的不符合是是否进行了调调查？结果如如何？采取了了怎样的措施施？采取纠正或预防防措施之前，是是否对问题的的重要性及采采取纠正和预预防措施伴随随的环境、职职业健康安全全风险进行了了评估？措施施是否与问题题的严重性和和伴随的环境境、职业健康康安全风险相相适应？纠正措施实施效效果如何？能能否防止不符符合的再发生生？对潜在的不符合合是否进

29、行原原因调查，是是否采取了预预防措施？所所有措施是否否完成？是否否有效？有无无记录？l伴随纠正、预防防措施实施的的文件更改和和信息交流对来自政府的监监督和居民的的投诉，所采采取的纠正措措施是否进行行了报告和交交流？程序中有无关于于纠正预防措措施涉及文件件更改的规定定？是否按规定对相相关文件进行行修改？ll更改后的文件执执行情况及记记录更改后的文件是是否得到实施施？有无记录录？ll4.5.3记录录和记录管理理是否有程序程序中是否对记记录的标识、收收集、编目、归归档、保存、维维护、查阅、处处置等管理内内容做了规定定？本组织与与环境、职业业健康安全有有关的记录有有哪些？与受受审核部门有有关的环境、职

30、职业健康安全全记录有哪些些？程序中是是否包含对记记录的质量要要求？是否有有保存期限的的规定？l环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.5.3记录录和记录管理理记录管理实况是否对记录进行行了清理，并并列出了清单单？对记录的标识、贮贮存、检索、保保护是否与书书面程序的要要求相一致？记录是否填填写正确、字字迹清楚？贮贮存是否便于于存取和检索索？贮存环境境如温度、湿湿度是否适宜宜，防尘、防防蛀等保护措措施是否得当当？过期记录录是否按要

31、求求进行处置？现行记录是是否完整？能能否提供足够够信息？信息息是否可靠、可可见证？记录录能否做到对对相关活动、产产品或服务的的可追溯性？员工在需要要时能否从相相关的记录/信息管理系系统获取相应应信息？ll4.5.4审核核是否建立程序？文件化程序是否否包含实施审审核、确保审审核的独立性性、记录审核核结果并向管管理者报告的的职责和要求求？程序中是是否包含审核核的范围、频频次、计划、方方法？l内部审核方案的的策划是否进行了年度度内审方案策策划且明确规规定了审核的的准则、范围围、频次、方方法？年度内内审方案是否否经管理层批批准？是否发发给有关部门门？是否按年年度内审方案案的计划实施施了审核？ll内部审

32、核的实施施是否制定了内审审实施计划？计划是否覆覆盖全部要素素和全部部门门？是否由非非从事受审活活动的人员进进行？审核员员是否经过培培训，并取得得了资格证？审核是否抓抓住了关键环环节（部门、设设备、活动）和和重大环境、职职业健康安全全风险？审核核用检查表是是否充分、符符合要求？审审核报告的内内容是否全面面？能否说明明环境、职业业健康安全体体系的符合性性和有效性？l环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.5.4审核核对发现的不符合

33、合是否采取了了纠正措施对内审发现的不不符合是否采采取了纠正措措施？采取的的纠正措施是是否按期完成成？对纠正措措施的实施效效果是否进行行了验证？有有无记录？验验证结果是否否报告了相关关部门？l4.6管理评审审是否有定期进行行管理评审的的规定？评审的时间间隔隔怎样规定？是否按规定定的时间进行行管理评审？是否由总经经理亲自主持持？l受审部门应为管管理评审提供供什么资料？管理评审的输入入是否充分？受审部门应为管管理评审提供供什么资料？管理评审的输入入是否包括下下列内容：内外审核结果；OHS方针、目目标、管理方方案实施情况况；事故事件调查处处理情况；事件、事故、不不符合纠正和和预防措施实实施情况；相关方

34、的投诉、建建议及其要求求；绩效监视和测量量情况报告；法规和其他要求求符合性报告告；来自管理者代表表的关于环境境、职业健康康安全管理体体系总体运行行情况的报告告，来自各部部门关于局部部有效性的报报告；危险源、环境因因素辨识、风风险评价和风风险控制情况况的总结报告告；可能引起OHSS管理体系变变化的内外部部要素，如法法律法规的变变化、机构人人员的调整，市市场的变化等等。改进的建建议。l环境、职业健康康安全管理体体系审核通用用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GBB/T280001、体系系文件、适用用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.6管理

35、评审审管理评审的实施施情况管理评审的内容容是否充分如何参加管理评评审？是否就下列内容容进行评审：OHS方针是否否适宜？实现现程度如何？是否需要更更新目标和管管理方案？现现有危险源、环环境因素辨识识、风险评价价和风险控制制过程是否适适宜，风险的的现有水平和和现行控制措措施是否有效效？资源是否否配置得当，能能否满足实现现OHS方针针和目标的要要求？组织结结构、管理职职能是否合适适和协调？活活动及其相应应文件是否需需要修正？自自前次管理评评审以来所进进行的内部审审核和外部审审核的结果及及其有效性。OOHS绩效趋趋势；事故和和事件的调查查处理情况；纠正或预防防措施实施情情况；相关方方的投诉、建建议及其要求求；环境、职职业健康安全全管理体系适适应环境变化化的应变能力力；法规和其其他要求符合合性状况如何何？需要改进进和加强的领领域是什么？l管理评审的输出出是否完整并并形成文件？有无评审记录和和形成文件的的其他文件？管理评审报告中中有无环境、职职业健康安全全管理体系适适宜性、充分分性和有效性性的结论？是否提出了需要要加以修正的的方针、目标标和环境、职职业健康安全全管理体系的的其他要素？有无不符合合，是否提出出了纠正要求求？l管理评审的后续续管理后续工作进展如如何？对管理评审中的的纠正措施是是否进行了跟跟踪验证，验验证结果是否否记录并上报报给最高管理理者。ll39