出差管理制度（暂行）10410.docx

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1、出差管理制度（暂行）第一章 总 则 第第一条 为了了进一步步规范公公司员工工出差管管理工作作，强化化成本管管理意识识，合理理控制差差旅费开开支，特特制定本本制度。 第第二条 本制制度适用用于公司司正式员员工、试试用期员员工及特特聘员工工。本制制度报上上一级管管理公司司备案。第二章 审批程程序和权权限 第第三条 公司司员工出出差，应应填写出出差审批批单（见见附表11），并并按以下下权限审审批：（一） 公司司董事长长出差，报报请上级级审批；（二） 公司司总经理理出差，报报请董事事长审批批，并报报上级公公司备案案。（三） 公司司领导班班子成员员出差，报报请总经经理审批批。（四） 部门门负责人人出差，

2、报报请公司司分管领领导和总总经理审审批。（五） 其他他人员出出差，报报请公司司分管领领导审批批。第四条 员工出出差时限限由派遣遣领导予予以核定定。几人人协同出出差的，由由主办业业务部门门或人员员填写。因因公务紧紧急，未未能履行行出差审审批手续续的，出出差前可可以通讯讯方式请请示，出出差后补补办手续续。第五条 除公司司高层经经营管理理人员外外，其他他员工出出差前应应到公司司人力资资源部或或相应管管理部门门办理备备案手续续，返回回后及时时报到。第三章 出差费费用标准准 第第六条 出差差费用包包括以下下内容： （一一）交通通费（公公路、铁铁路、船船舶、飞飞机等，包包括抵达达目的地地后因无无公司车车辆

3、接送送产生的的公交车车费、出出租车费费等）（二）食宿宿费（住住宿、用用餐）（三）公杂杂费（电电话、传传真、复复印、邮邮政、汇汇款等杂杂用） 第第七条 公司司员工出出差按以以下标准准报销费费用 （一一）公司司董事长长、总经经理按AA类标准准报销费费用；（二）总经经理助理理以上经经营管理理人员按按B类标标准报销销费用；（三）其他他员工按按C类标标准报销销费用；且按照照地区标标准，发发放出差差误餐补补贴，出出差期间间不再报报销餐饮饮费（有有招待任任务者除除外）。类别火车飞机食宿备 注注A类硬卧经济舱500元/日入住三星级级以上（含含）饭店店标准间（一一人一间间）B类硬卧经济舱400元/日入住三星级级

4、以下（含含）饭店店标准间（同同性人员员两人一一间）C类硬卧经济舱详见第七条条（四）1. 入住住三星级级以下（含含）饭店店标准间间。2. 同性性员工按按两人一一间标准准间住宿宿。3视工作作紧急程程度，选选择确定定交通工工具。4. 连续续乘火车车5小时时以下乘坐席。（四）按CC类标准准出差者者，因出出差地点点不同，分分为甲乙乙丙三类类报销。类别出差地点住宿标准误餐补贴标标准甲类地区北京、深圳圳、上海海等360元/日（双双人）320元/日（单单人）30元/日日/人乙类地区青岛、济南南、武汉汉等320元/日（双双人）280元/日（单单人）15元/日日/人丙类地区淄博等220元/日（双双人）180元/日

5、（单单人）15元/日日/人注：港澳地地区、国国外食宿宿标准另另行审批批。第八条 随同高高职人员员出行的的低职人人员，食食宿随高高职人员员。第九条 如因工工作需要要超出标标准，需需在出出差审批批单上上列明原原因。第十条 出差人人员乘坐坐飞机，由由公司统统一购买买航空意意外伤害害险。第四章 出差费费用报销销第十一条 出差差费用在在以上标标准范围围内实报报实销。第十二条 出差差人凭借借款单到到资产财财务部办办理借款款手续。第十三条 出差差返回后后，应于于一周内内到资产产财务部部办理报报销手续续。报销销差旅费费用要填填写差差旅费报报销单（见见附表22），否否则财务务部门可可以不予予办理报报销手续续。第

6、十四条 因陪陪同公司司客户外外出或其其他特殊殊情况下下差旅费费用超支支或超规规格乘坐坐交通工工具，须须事先征征得分管管领导同同意。第十五条 出差差过程中中发生的的招待费费用，按按照公司司相关规规定办理理。第五章 其他事事项第十六条 原则则上不允允许单人人自驾车车省外出出差，若若司机驾驾车随同同出差，可可随出差差人员食食宿。第十七条 参加加本地区区培训或或会议，除除会务组组特殊要要求外，原原则上不不住宿。第十八条 公司司员工出出差要自自觉遵守守本制度度，对故故意拖欠欠差旅费费借款，逾逾期不到到财务部部门办理理报销手手续的，除除从本人人工资中中扣除外外，取消消其借支支差旅费费的资格格。第十九条 涉

7、及及国外学学习、考考察、参参观的出出差计划划、费用用一律报报公司总总经理审审核批准准，并报报上级公公司备案案。第二十条 出差差人员要要实事求求是，如如发现弄弄虚作假假现象一一律按公公司有关关规章制制度严肃肃处理。第六章 附 则第二十一条条 本本制度由由公司办办公室负负责解释释。第二十二条条 本本制度自自印发之之日起执执行。附表：1. 出出差审批批单 2. 差差旅费报报销单附表1：建建设投资资有限公公司出差审批单单出 差 人人姓 名部门职务出 差事 由同行人员日 期自 年年 月月 日日起至 年 月 日日止计 天地 点预计费用（须附明细细）付费单位部门意见签字： 年 月月 日分管领导意 见签字： 年 月月 日审 批意 见签字： 年 月月 日实际费用超出标准原原因：出差人签字字： 年年 月 日附表2：差旅费报销销单