变更管理流程XXXX10128306.docx

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1、变更管理流程版本编号：V1.0制定部门：研发部部发布部门：保障部部签发 人人： 发布日期：修订记记录日期修订版本修订内容作者 内部资料请勿外传目录1、目的42、范围围43、相关定定义和约约定4A.1 变变更类型型定义4A.2 严严重程度度定义44、工作流流程44.1提交交变更申申请44.2 变变更单审审核54.33 变更更实施51、目的本规程旨在在说明变变更控制制系统在在研发体体系发挥挥的变更更管理作作用。变变更控制制系统解解决了在在变更处处理中各各个角色色的职责责和权限限的定位位关系，使使各角色色明确自自己在故故障处理理中的职职责，提提高变更更处理效效率，加加强了变变更记录录。2、范围本流程

2、适用用于项目目第一台台样机完完成后软软件、硬硬件、工工艺结构构、文档档的变更更管理，可可对所发发生的故故障、问问题进行行跟踪和和控制。3、相关定定义和约约定A.1 变更类型定定义 需求变化：由于新新需求引引发的变变更； 工艺调整：加工工工艺引起起的变更更； 设计缺陷：由于研研发设计计引起的的变更；A.2 严重程度定定义 致命：造成成对主要要系统或或其他支支撑系统统崩溃、数数据库的的破坏，导致最终产品功能丧失或基本丧失，导致项目失败； 严重：造成成产品的的主要功功能无法法正确实实现或部部分丧失失，将导导致项目目延期； 一般：造成成产品的的非主要要功能无无法实现现或不完完整，但但不影响响产品的使用

3、，不不会导致致项目延延期；4、工作流流程4.1提交交变更申申请故障、问题题发现人人或相关关责任人人提交变变更申请请给项目目管理人人员。变变更提交交人必须须填写完完整变更更单要求求的各种种类型信信息。 4.2 变变更单审核1. 项目管理人人员组织织项目组组长、技技术总监监或总经经理等评评审变变更单。2. 通过后，项项目组长长制定工工作计划划，发出出工作作任务单单。3. 不通过，通通知相关关人员。4.3 变变更实施施1. 任务负责人人根据工工作任务务单实实施处理理。2. 变更内容解解决完成成，需在在变更单单后附：变更更通知3. 提交质控部部测试。4. 测试通过或或现场试试验通过过，此变变更单关关闭。5. 项目管理人人员归档档。变变更通知知发给给相关部部门。变更单编号： 状态：提交人填写写姓名部门项目名称变更类型需求变化工艺调整设计缺陷其他严重程度致命严重一般其他期望解决时时间内容描述：日期项目管理人人员填写写评审内容及及结论：日期:会签：日期：实施结果日期：质控人员填填写质控部测试试结果：日期变更通知名称变更单编号号型号版本号变更原因变更内容变更前变更后备注：编制审核批准第 页日期日期日期共 页第9页 内部资料，请勿外传