ISO9000认证记录表格XXXX5315369.docx

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1、危 险 品 管 理 检 查 记 录 JL/7-24序号检查项目检 查 内内 容标准分检 查 记记 录评价分1库房（50分）1.1排风设施施完好，通风风良好、防潮潮51.2防火、防防爆、防雷击击、防盗、防防泄漏101.3灭火器材材：灭火器、消消防池、消防防桶、消防沙沙、消防锹、消消防钩等应配配备齐全；151.4门窗完整整、清洁卫生生、无闲杂人人员停留51.5易燃易爆爆物、有毒物物品存放单独独存放151.6环境、安安全标识按规规定贴挂，清清楚无缺损52 生产现场（50分）2.1作业现场场保持气焊作作业安全操作作规程、作业现场无违章章指挥102.2作业者持持有技术培训训合格、按章章作业、能做做到“三

2、会”、“四懂”102.3氧气、乙乙炔瓶与用火火作业点之间间保持10米米以上的安全全距离；氧气气、乙炔两瓶瓶间保持5米米的安全距离离152.4环境、安安全标识按规规定贴挂，清清楚无缺损52.5安全员每每班巡视和监监督10分说明：1. 无无问题在“检查记录”栏内用“/”表记。 2. 有问题在“检查记录”栏内填写发发现的问题，同同时描述解决决的措施。 33. 评价统统计：80分分以下为差、88094分分合格、955100分分优秀。 44. 评价结结果作为部门门工作考核，纳纳入部门工作作业绩检查人： 检查日日期： 年 月 日 综合得分： 持 证 人人 员 名 录JLCX06-03序号姓 名性别出生年月

3、技术职称岗 位发证情况发证机关资格证书编号发资格证日期备注1李松柏男1983.100.10助力车检验工程师已发国家自行车质量量监督中心12-001332012-1-132王祥男1986.099.10助力车检验工程师已发国家自行车质量量监督中心12-001332012-1-13生 产产 设 备 台 帐JL/6-055序号设备名称设备型号设备编号使 用 场 合合制 造 厂 家家制表： 日期： 年 度 设 备 维维 修 计 划JL/6-066序号设备编号设备名称设备型号维 修 项 目目 / 内 容维修方式完成时间责任者 编制： 日日期： 批准： 日期： 库 房 检 查 记记 录 （QMS EMSSO

4、HSMMS）库房名称： JL/66-12序号检查项目检查内容检查结果问题及纠正情况况描述好较好差1产品摆放1. 分类、分分区摆放2. 摆放整齐齐、产品不落落地3危险品是否否隔离存放2库房工作环境1. 通风良好好，光线充足足、防潮、防防霉2. 消防器具具合格、按规规定摆放3. 门窗完整整、防火4. 清洁卫生生，无卫生死死角5无闲杂人员员停留、禁吸吸咽3出入库管理1. 入库手续续齐全，有检检验员签字2. 出库手续续齐全，有销销售部负责人人签字、有提提货人员签字字4贮存管理 1. 日记录、月月清点、年盘盘点2. 帐物卡相相符3. 无过期贮贮存、变质、损损坏、丢失。5标 识1. 是否有产产品、环境、安

5、安全标识牌2. 是否有产产品合格证3. 标识是否否清楚、完好好说明：1. 无无问题在“检查结果”栏内用“”表记。 2. 有有问题在“检查结果”栏内用“”表记。同同时在“问题及纠正正”栏中描述解解决的措施。 33. 评价作作为部门工作作考核，纳入入部门工作绩绩效。检查人： 检查日日期： 年 月 日设 备 保保 养 检 查 记 录录部门： JLL/6-099序号操作者设备名称设备型号设备编号检 查 结 果果问题及纠正情况况好较好差检查者： 检查日期： 年 月 日日 生 产 现现 场 检 查 记 录录 （QMSEMSOOHSMS）生产场所： （20111年 月份） JL/6-12检查项目检 查 内

6、容现 场 检 查查 记 录问题及采取措施施日日日日产品质量1.1产品摆放放整齐有序、分分区无混放、无无锈、无伤、帐帐物卡相符1.2是否适用用技术文件、技技术文件是否否适用有效版版本、是否清清楚1.3是否按图图作业、执行行工艺、执行行标准1.4现场是否否设置产品区区域标识、标标识是否清楚楚醒目1.5是否进行行自检、自分分，是否作状状态标识、标标识是否清楚楚醒目1.6设备完好好，,维护保保养合格、外外观卫生，无无油污、无异异物1.7是否正确确使用作业工工具、量检具具1.8搬运防护护正确，无野野蛮装卸环境保护2.1线路的安安全要求2.2.环境温温度应保持在在0352.3现场噪音音测试应符合合要求2.

7、4废气、污污水排放经过过处理应符合合环保要求2.5现场固体体废弃物合理理存放、按时时处理2.6环境标识识牌分布、悬悬挂正确，无无丢失、无损损坏、清楚职业健康安 全3.1无违章指指挥、无违章章作业、野蛮蛮操作3.2按要求摆摆放消防器材材、器材无丢丢失、无损坏坏，无失效3.3搬运有防防护3.4现场无临临时线路，线线路修理有保保护措施3.5安全标识识牌分布、悬悬挂正确，无无丢失、无损损坏、清楚3.5正确使用用设备、生产产设施3.6合理穿戴戴劳动防护用用品说明: 1、本本表内容适用用生产现场产产品质量、环环境保护和生生产安全的管管理和检查。 2、主管部部门每月按照照相关规定对对生产现场和和仓库进行检检

8、查。 3、在“现场检查记记录”栏内标检查查结果。正常常标“”号、有有问题标“”，并将问问题以及处理理的意见和措措施填在“问题及措施施”栏。必要时时进行跟踪验验证。 检查人员： 、 、 合 同 台 帐JL/7-011序号合同编号签订日期需 方需求量交付日期签订者统计员：_年 月 采 购 计 划JL/7-044序号采购产品名称规格/型号类别数量单价总金额进货期供 应 商制表： 日期： 批准： 日期期：合 格 供 方 名名 录 JJL/7-008 序号供 方 名 称称采购产品名称规格/型号批准日期涉及的产品重要度编制： 日期期： 批准准： 日期期： 年 度 供 方 绩绩 效 统 计 表JL/7-13

9、3序号供方单位名称产品名称合 格格 数 量 / 采 购 数 量量合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供方能力评价意意见：供应部门主管： 日期：二0 年 月生产作业业计划 JLL/7-255序号产品名称产品型号计划数量完成日期承制部门备 注编制/日期: 审核/日期: 批准准/日期:生 产 任任 务 完 成 统 计计 表序号产品名称规格型号计划数量完成数量完成率备 注 生产月份份：20111年 月 JL/77-06统计： 日日期： 审核： 日期：信 息 回回 复 记 录 表 JL/7-21序号接收日期顾客名称产品名称/规格格反馈形式反馈主要内容受理人回复日期处理摘要统计：监

10、视 测 量 设设 备 台 帐JL/7-222序号名 称型 号台数测量范围精度等级编号生产厂家投用期领用人备注1编制： 日期期： 审审核： 日期期：监 视 测 量量 设 备 周 期 检检 定 计 划 JL/7-23计量器具名称编号技术特征存放地点检定周期计 划 检 定定 日 期测量范围精度等级1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制: 日期： 批准： 日期：监 视 测测 量 设 备 周 检 记记 录 JL/7-244序号名 称规 格数 量编 号本次周检日期上次周检日期周检结果周检合格证编号号领 用 者备注 记录人人: 日期:顾 客 财 产 清 单 顾客名称： JJL/7-225

11、序号财产名称规格型号验 收 要要 求数量验证结果备注符合不符合接收： 日期： 验收： 日期： 顾 客 提提 供 财 产 验 证证 记 录QR-7.5.4-05顾客单位名称：合同项目名名称：日期：序号产品名称规格型号内 容容验证结果备 注规格数量外观性能其他生产/安装部门门：质检员：产 品 自 检 巡巡 检 记 录2010年 月月 JLL/8-100日期作业者产品名称产品图号工序自 检 记 录录检 验 员 记记 录首件完 工首检巡检 1巡检 2检验员状态数量状态状态数量状态数量状态不 合 格 品 台台 帐 JLL/8-188序号不合格品名称规格型号数量不 合 格 描描述处置结果责任部门评审单编号

12、日期制表：表号：JL/77-35告 知 书通知时间： 编号： 20111-03供方名称部 门负责人供方提供的产品品硫酸、硝酸、重重铬酸钾、氢氢氧化钠、脱脱胶剂等交付方式供方送货告知内容采购过程产生的的环境因素相 关 环环 境 保 护 的 要要 求1危险化学物品的的泄漏1、 执行国家、行业业规定的法律律法规和其他他要求2、 执行需方规定的的相关要求包括： 1）执执行中华人民民共和国环境境保护法2）执行中华人人民共和国水水污染防治法法3）执行中华人人民共和国大大气污染防治治法4）执行中华人人民共和国环环境噪声污染染防治法5）执行中华人人民共和国节节约能源法6）中华人民共共和国固体废废物污染环境境防

13、治法7）执行污水综综合排放标准准8）执行大气污污染物综合排排放标准9）执行江苏省省环境保护条条例10）HEJ/CX.A7701-20011噪声控控制程序（东东海县海峰电电子有限公司司文件）11）执行HEEJ/CX.A702-20111废气废水控控制程序（东东海县海峰电电子有限公司司文件）12）执行HEEJ/CX.A.7022-20111 节约能源源资源控制程程序（东海县县海峰电子有有限公司文件件）13）HEJ/CX.A7703-20111固体废弃物物控制程序（东东海县海峰电电子有限公司司文件）2运输车辆汽油、润润滑油的消耗耗3运输车辆扬尘排排放4运输车辆尾气的的排放5运输车辆噪音的的产生6运输车辆废旧轮轮胎的产生7运输车辆废旧蓄蓄电池的产生生8运输车辆车载空空调制冷剂泄泄漏9运输车辆车辆清清洁的垃圾10运输车辆车辆清清洁水的消耗耗11运输车辆车用油油料的滴漏通知单位： 有有限公司通知部门： 业务部通知时间： 备注： 表号：JJL/6-002特 种 作 业业 人 员 名 单 编号：序号姓名性别年龄工种从事该工种的工工龄证书编号年检时间表号：JL/66-03岗 位 能 力力 评 定 表 姓 名部 门文化程度 岗 位职 称工作年限岗位培训情况时 间培 训 内内 容成绩培 训 单 位位