天津某公司半年度工作总结38880.docx

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1、天津事业部2004年上半年工作总结一、 战略思想与战略描述的贯彻实施情况战略思想执行情况公司规模在在稳定中中发展，确确保产品品市场占占有率稳稳步提高高，抑制制竞争对对手，完完善产品品线，进进入中高高端市场场。人员规模和和产值规规模与去去年相比比是同一一数量级级的平稳稳提升。增加了一个短线产品PM301K，产值贡献率2.7%；产值规模同比增加15.7%，市场占有率应有提高；竞争对手受到严重抑制；由于去年投标伊利蒙牛失败，今年进入中高端市场的战略目标，已经落空。战略描述执行情况、以稳定定为基础础,全方方位完善善管理,为第二二轮攻击击(介入入)中高高端客户户市场做做好准备备.完善管理的的主要方方面有

2、：加强生生产组织织管理，以以提高产产量。通过全全员绩效效考核使使目标管管理更具具有针对对性。推行预预算管理理，提高高经营意意识。推行55S管理理，从规规范中要要效率。加强销售管理，使公司的战术意图得到有效贯彻。关注存货，提高综合管理意识。、继续保保持中低低端客户户市场的的领头羊羊地位,并主动动打压市市场赢利利空间,提高市市场准入入门坎,进一步步抑制封封杀竞争争对手,使产品品市场占占有率稳稳步提高高,实现现销售收收入同比比上升225%(12000万元元-15500万万元).通过压低价价格和降降低首付付门砍两两个市场场手段,达到了了抑制对对手,提提高占有有率的目目的,销销售收入入同比增增加155.

3、7%，继续续保持着着中低端端客户市市场的领领头羊地地位。、提高合合同完整整履行率率,减少少烂尾合合同的发发生,降降低市场场运作风风险.上半年合同同按约履履行率为为90.3 %，尚无无烂尾合合同发生生。、以提高高产品市市场适应应性和赢赢利能力力为核心心,进一一步完善善产品线线,突出出适配中中高端客客户类产产品的战战略性地地位.上半年主要要进行了了PM3301包包双支雪雪糕改制制、PMM3011K程序序完善及及横架排排料斗改改制、各各机型配配济南志志远打码码机安装装方案设设计，22PM2200联联机同步步方案试试验（未未收尾）；三道机机开发作作为战略略性项目目也与研研发部进进行了实实质性沟沟通。随

4、随着上半半年销售售旺季的的结束,完善现现有产品品,充实实缺口产产品,提提高产品品质量和和专业化化水平的的工作将将作为重重点在下下半年全全面展开开。、通过整整合内部部资源,完善人人力配置置,加强强生产组组织管理理,提高高劳动生生产率,实现产产能最大大化.以实现产能能正常化化和最大大化为核核心，充充实生产产人员、岗岗位，购购置生产产器具，使使装配、仓仓储、包包装、改改制、物物料供应应等各项项工作发发挥正常常功能，使使生产组组织管理理走上一一个新的的台阶。上上半年生生产入库库整机1143台台（去年年同比334台）,改制制出机668台,使月生生产能力力达300台(以以PM3301为为标准)。、理顺关关

5、系使售售后服务务更加贴贴近冷饮饮行业特特点,为为保持和和提高松松川市场场竞争力力和可持持续发展展能力保保驾护航航.1-4月份份售后服服务由总总部售后后工程部部主持，合合作基本本正常；售后工工作划归归事业部部管理后后，售后后服务的的针对性性和与战战略的配配合度更更加紧密密。、盘活存存量资产产,优化化资产结结构,充充分关注注企业的的健康发发展.呆滞料和呆呆滞机的的消化无无显著成成效，事事业部资资产结构构仍需优优化。、重视并并做好现现金流规规划,满满足事业业部和集集团总部部的现实实需要.上半年实现现预算收收入的885%，使使现金需需要得到到基本保保证。、严格执执行目标标体系和和预算体体系,全全面推行

6、行绩效考考核制度度,完善善激励机机制,使使企业管管理更加加适应战战略需要要,成为为企业文文化的重重要组成成部分.上半年，以以目标为为导向，以以预算为为指导，以以绩效考考核为手手段的配配合战略略需要推推行的各各项措施施深入人人心，得得到全体体员工的的认同。、继续推推行和拓拓展具有有松川特特色的企企业文化化,提高高员工向向心力和和凝聚力力,造就就一支相相对稳定定能够适适应市场场风云变变化的坚坚强团队队.上半年是生生产和销销售旺季季，公司司根据实实际情况况组织开开展了五五一文娱娱活动、上上半年底底篮球联联赛两项项活动；年初和和一季度度各召开开了一次次全体员员工大会会；组织织员工投投稿松松川企业业报；

7、还购置置了乒乓乓球、羽羽毛球、篮篮球等体体育用品品，建立立了员工工图书橱橱，在丰丰富员工工业余文文化生活活，增强强企业凝凝聚力方方面做了了一些工工作。同同时，有有意识地地沟通和和培养各各岗位的的骨干员员工，加加强了队队伍建设设。文化化建设仍仍需再上上高度。二、 经营任务完完成情况况 1、 经营目标完完成情况况 目标项目全年目标上半年目标标上半年完成成情况对比对比销额15001136.561010.19-126.37-489.81利润225246.444179.007-67.337-45.993利润率15%21.966%17.733%-4.2%+2.7%坏帐率0.2%-产品开箱合合格率90%90

8、%89.8%99.8%99.8%销售回款率率85%85%81.255%95.6%-3.755%旧款回款率率76522*855%65044*500%4173312833%64166%上缴管理费费52.526.25526.2550-26.225上缴资材费费22.511.25511.2550-11.225上缴售后费费12.512.512.5002.销售数数据分析析（与预预算比较较）2004年年上半年年销售月月度分布布情况月份PM88AAPM3011PM3011APM3011KPM3200KA2PM2000合计任务完成率台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额一月310

9、.4313.40000212.8340.81177.424121.6645.8%63.6%二月620.6836.855525.3000022621108.8831191.1167.7%56.9%三月933.38822101.7721021416.510133.2246298.8848270.2295.8%110.66%四月827.35530128945.116.46212.455340.153259.4454290.7798.1%89.2%五月619.9771670.8315.70017339.52915345209.3364.4%73.1%六月26.55417.255629.26617.51

10、6.09340.517107.1126107.6665.4%99.5%合计34118.338336825125.44427.966744.84424320.1117710042281190.577.6%84.5%台数比金额额完成情情况差,基本可可以判断断赢利水水平偏差差(大机机型比例例比预算算高)2004年年上半年年销售地地区分布布情况办事处PM88AAPM3011PM3011APM3011KPM3500APM3200KA2PM2000合计任务完成率成交客户数数台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额哈尔滨13.5417.45500000016.5006

11、27.4551156.554.555%48.588%5沈阳310.95528.6500000000112.5632.11677.537.500%41.422%6天津724520.514.9000016.25911723172.66525165.9992.000%104.007%13石家庄13.3521.5880017.5000000732.3881989.536.844%36.188%7济南26.81671.5733.60000000025111.9939179.2264.100%62.444%14徐州26.3521.75500000000114842.0552099.440.000%42.3

12、00%9上海312.11254.4880016.50000113.81786.8882099.985.000%86.977%14郑州310.0221459.700000017001876.722208690.000%89.211%16成都517313.32100000212.656817120.9925128.9968.000%93.799%11南昌310.3881045.755525.817.50000453.823143.2231992.2121.005%155.335%16佛山27.2419.2946.055516.460016.0934120126.00123124.5586.966%

13、101.221%14昆明26.7314.115000016.400732.21570.546.677%45.677%7合计34118.22584367.99625125.336427.96600744.84424320.111771004.5252127070.244%79.099%132任务77258.4497422.4427132.33753.6213.82516017229.552521270完成率44.166%45.766%86.600%87.111%92.599%94.755%57.144%52.166%0.00%0.00%28.000%28.033%141.118%139.448%

14、70.244%79.099%总完成率以以挑战目目标为基基3、 经营支出完完成情况况 预算实实际项目明细预算1实际2评价金额比率金额比率2-1评价销售额1136.56100.000%1010.19100.000%-126.37未达标变动费用销售成本707.99562.299%649.33664.288%-58.559升1.999%运输费用20.8111.83%17.8111.76%-3.000降0.077%展览费用0.100.01%2.40.23%2.30定金差旅费18.9331.67%24.3662.41%5.43挂帐/售后后借员/业务超超支业务费1.280.11%1.180.1177%-0.

15、100基本持平业务提成3.000.26%2.050.20%-0.955因回款低广告费用0.130.01%4.90.48%4.77食品报等其他21.9331.93%22.4662.22%0.53超0.299%税金7.860.69%5.120.51%-2.744降0.188%合计781.88568.799%729.66472.233%-52.221超3.444%限界利益354.77131.211%280.55527.777%-74.116降3.444%固定费用人工资及福福利35.5773.13%31.2553.10%-4.322预算内其他费用22.7002.00%20.2662.00%-2.444

16、预算内合计58.2775.13%51.5115.10%-6.766预算内贡献利益296.44426.088%229.00422.677%-67.440降3.411%上缴管理费费50.0004.40%50.0004.95%0.00经营利益246.44421.688%179.00717.733%-67.440减收幅度大大占总利利润的330%坐标变动费用销售额限界利益固定费用上交管理费用贡献利益经营利益4、 操盘资金变变动分析析 指 标类 别操 盘资 金存货原材料欠款利润现金价值占比价值占比价值占比价值占比价值占比期初数734541.99573.844%249.2233.955%54.8227.47

17、%244.55733.322%137.33918.722%期末数792.663469.66159.255%373.00647.077%224.99228.388%179.00422.599%98.11112.388%指 标类 别操 盘资 金存货原材料欠款利润现金价值占比价值占比价值占比价值占比价值占比期初数500541.995108.339%249.2249.844%54.82210.966%244.55748.911%137.33927.488%期末数500469.66193.922%373.00674.611%224.99244.988%179.00435.811%98.11119.622

18、%5.完成情情况分析析总结5.1关于于销售额额: 上上半年只只完成任任务的885%,差1880万,相当于于旺季一一个月的的正常收收入,结结果不理理想。5.2关于于利润额额: 上上半年只只完成利利润不足足1800万,减减收677万,占占全年目目标利润润的300%,主主要原因因是销售售收入没没有达成成, 结结果不理理想。5.3关于于存货: 存货比比例过大大,年初初下单的的双道和和PM3301KK各存55台套料料,一季季度下单单的888A二季季度到料料积压330多套套.原因因是一方方面销售售计划未未能实现现,二方方面是市市场发生生变化后后,原采采购计划划已无法法撤单.5.4关于于欠款: 基本控控制在

19、正正常范围围内.往往年款超超当期任任务,当当年款为为80%以上属属正常.三季度度是清欠欠旺季,应可完完成任务务.5.5关于于开箱合合格率:一季度度合格率率为955%,二二季度为为85%.半年年共销1177台台,不合合格188台.上上半年平平均合格格率为889.88%.二二季度质质量滑坡坡大.主主要原因因是佛山山代装配配6台PPM3001A不不合格占占三分之之一,另另有运输输损伤所所致.有有的因检检验疏忽忽短缺配配件.三、组织架架构及岗岗位变动动情况a) 架构变动情情况及原原因（附附后）b) 岗位变动情情况及原原因（附附后）四、行动方方案执行行情况行动方案执行情况一体多道机机/研发发部/44.1

20、-9.115启动日期退退后,55-6月月份进一一步论证证,7月月初启动动,要求求10月月20日日到天津津参展.PM88AA-PMM3011A双变变频改造造/研发发部/33.155-5.196月底完成成,日期期滞后,可能影影响旺季季试用工工作.PM3011K完善善及联机机同步-降低成成本/陈陈义辉/-8.31程序完善/排料口口改动已已完成,降成本本/联机机同步暂暂缓,77月开始始增加双双变频改改造.中高端市场场调研/赵景波波/2.15-6.225未有针对性性动作.PM3O11S配套套机/吴吴君/22.155-5.3直送尾架机机械部分分已完成成,因电电器技术术空白中中途停止止;现欲欲与三道道机互通

21、通.上游关联企企业合作作/赵景景波/33.1-12.31未有针对性性动作.一、组织架架构变动动情况及及原因：总经理20044年年初初天津事事业部架架构图 人力行政部财务经理营销经理商务主办出纳成本会计销售会计人事助理行政助理厨师保安司机保洁业务助理大客户经理厨工业务代表统计员制造厂长产品工程师品质工程师质检组长（兼）（兼）仓库组长电器班长部装班长总装班长装配钳工装配钳工装配电工零配件检验整机检验账管员仓管员共36个岗位，编制 65人。 年初实际人数：58人。为缺员物料员总经理目前天津津事业部部架构图图 营销经理财务经理人力行政部出纳成本会计销售会计人事助理行政助理业务代表销售文员售后经理保洁司

22、机保安厨师厨工售后人员售后文员制造厂长厂办文员电器班长部装班长总装班长仓库组长品质科长(电器工程师)装配电工装配钳工装配钳工包装工账管员仓管员零配件检验整机检验机械工程师共37个岗位，编制81人。 现实有人数：76人。总经理1人，行政部9人，财务部4人，营销部31人（售后16人），制造厂31人。组织架构变变动原因因：1、出于事事业部战战略需要要，三月月下旬组组建品质质技术科科，开始始构建和和形成基基层技术术平台，逐逐渐摆脱脱对研发发部的过过分依赖赖。2、四月下下旬，售售后工程程部重组组，售后后人员划划归营销销部。3、考虑到到事业部部生产已已步入正正轨，产产品主要要由天津津发运（去去年是三三个事

23、业业部代产产代发），包包装工作作量加大大，正式式增设包包装工岗岗位。为为充实包包装工岗岗位工作作量及便便于协助助仓库搬搬运，将将包装工工岗位归归口于仓仓库管理理。二、岗位变变动情况况及原因因： 1、 年初规规划考虑虑到着重重提高事事业部的的生产能能力和人人员能力力的实际际特点，将将品质、产产品工程程师及质质检组长长由制造造厂长直直线管理理，实行行一元化化领导；组建品品质技术术科后，取取消质检检组长岗岗位，将将质检人人员及工工程师统统一归口口品质技技术科长长管理，包包含有锻锻炼队伍伍之意。2、制造厂厂包装工工划归仓仓库管理理（2人人）：包包装工作作年初由由部装安安排，增增设包装装工岗位位后，将将包装工工归口于于仓库。3、统计员员岗位改改为厂办办文员：鉴于厂厂办文员员岗位负负责统管管统计员员、工程程文员及及日常事事务工作作，故改改此岗位位名称。4、营销部部增加33个岗位位：由于于售后工工程部重重组，事事业部将将售后33个岗位位共144人编制制到营销销部。5、售后补补充2人人：考虑虑到三季季度售后后力量不不足，从从车间抽抽调2人人编制到到营销部部售后技技术人员员岗位。6、根据实实际情况况，将售售后主办办及商务务主办改改为售后后文员及及销售文文员 管理人网-免费海量下载