某监理公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件(现行)35992.docx

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1、质量、环境、职业健康安全体系程 序 文 件件依据：GB/TT1900112008标标准 GGB/T2440012004 标准 GGB/T2880012001 标准版本号：20009版北京*工程咨咨询监理有限限公司发布日期：20009年7月月31日实施日期：20009年8月月01日目录编号程序文件名页数备注SYQB-CXXWJ-011文件、记录、资资料控制程序序4SYQB-CXXWJ-022危险源辨识、风风险评价和控制程序4SYQB-CXXWJ-033环境因素的识别别、评价和控制程序4SYQB-CXXWJ-044应急准备与响应应程序2SYQB-CXXWJ-055管理评审程序2SYQB-CXXWJ

2、-066培训工作程序2SYQB-CXXWJ-077设备、软件管理理及计量控制制程序2SYQB-CXXWJ-088顾客满意、环境境及安全绩效效监测程序1SYQB-CXXWJ-099内部审核与合规规性评价程序序2SYQB-CXXWJ-100事故、事件、不不合格服务及及不符合项的的控制程序2SYQB-CXXWJ-111纠正、预防及改改进程序3文件、记录、资资料控制程序序(SYQBCCXWJ01)1.总则对文件、记录、资资料进行控制制和管理，为为保证质量、环环境、职业健健康安全体系系有效运行以以及相关活动动或服务的可可追溯性及采采取纠正预防防和改进措施施提供依据。公司建立网络信信息平台，推推行网络化信

3、信息管理。2.范围 适用于于公司管理体体系文件，控控制工作包括括批准、评审审与更新、状状态识别、确确保获得、保保持清晰、外外来文件控制制、作废文件件控制等。适适用于对证明管理体体系的符合性性及有效性的的记录进行控控制和管理。适适用于对有关关信息资料的的资源管理等等。3.职责 内容责任部门（人）职责分工管理手册发布前前的批准最高管理者负责批准发布管管理手册。其它管理体系文文件的批准管理者代表组织审核管理手手册、程序文文件，批准程程序文件，负负责批准发布布其它管理体体系文件(公公司管理性文文件、作业指指导书、标准准文件)，组组织文件评审审（每年不少少于一次）。文件评审与更新新及状态识别别总工办综合

4、办负责编制、修订订管理手册及及程序文件、实实施对管理体系文件件的更改及修修订状态的管管理。及时收集相关国国家、行业、地区法律法规及规范标准的最新版本的信息，通知各相关部门参照使用。进行文件更改及及修订状态的的管理，组织织相关培训学学习。负责文文件编目、分分发、保管、回回收、归档等等，应用网络络信息平台发发布文件及相相关信息。确保得到有效版版本，防止使使用作废文件件各部门负责人负责相关管理体体系文件的转转发、使用和和保管，公司司各职能部门门负责人、各各咨询监理部部长，负责确确保在使用处处及岗位得到到有效版本的的管理体系文文件，检查网网络信息应用用情况。各项目负责人管理并保证文件件的清晰和易易于识

5、别。负负责收集项目目适用的国家家法规、规章章、标准及项项目所在地区区的文件、标标准等，并在在项目机构中中指定专人进进行管理。每周组织一次内内部会议进行行学习和交流流。外来文件的控制制综合办项目负责人负责识别外来文文件、控制分分发，安排专专人并设立项项目资料管理理目录，保证证有效版本文文件到位，防防止作废文件件的使用管理记录控制总工办建立并维护公司司信息网络平平台，负责记记录控制工作作的培训、检检查，每季度度组织专题会会议并以简报报发布相关情情况及要求。各职能部门负责部门记录控控制的实施与与检查，负责责整理、归档档、自检，每每季度收集管管理活动记录录，进行统计计分析等工作作。各咨询监理部负责部门

6、记录控控制的实施与与检查，负责责整理、归档档、自检，每每季度听取项项目机构相关关情况的汇报报，收集管理理活动记录，组组织纠正存在在的问题，保保证记录的及及时、正确、有有效及可追溯溯性，并在部部门内安排专专责人员进行行管理，按要要求将管理记记录上传到公公司网络信息息平台。各项目负责人负责项目机构记记录的整理、归归档，并季度度进行一次自自检，及时组组织纠正存在在的问题，保保证记录的及及时、正确、有有效及可追溯溯性，并在项项目机构中安安排专责人员员进行管理，按按要求将管理理记录上传到到公司网络信信息平台。项目咨询监理资资料管理各项目机构负责项目咨询服服务过程记录录的实施与控控制，对项目目咨询及监理理

7、服务记录的的符合性、真真实性、有效效性及可追溯溯性负责。每每月进行一次次自检，及时时组织纠正存存在的问题。并并在项目中安安排专人进行行管理。按要要求将资料上上传到公司网网络信息平台台。4.工作程序4.1文件控制制工作程序（1）文件编制制、审批及发布 1）管管理手册、程序文文件由管理者者代表组织编编写，报最高高管理者批准准发布，其他他管理体系文件件由总工办组组织相关部门门编写，经主主管领导批准准后发布。 2）管管理体系文件件的发放范围围由管理者代代表批准。文文件的标准版版本由总工办办编号、综合合办登记后行行文颁发。3）综合办、咨咨询监理部及及项目机构应确保文文件使用的各各场所都应得得到相关文件件

8、的适用版本本。4）公司建立网网络信息平台台，管理体系系文件以电子子文件的形式式实时发布，供供各部门、各各项目机构查查询使用。（2）体系文件件的修改、换换版、作废与与销毁 1）体体系文件由总工办组织更更改，经管理理者代表审核核，上报最高高管理者批准准后更改，综综合办登记后后行文颁发，综合办应保留留文件更改内内容的记录。 2）以以发布文件通知知为标识，以确认文件件的有效性，并并可根据文件件的版本号、发发布时间等进进行检索查询询。 3）文文件的保存 公司建立网络络信息平台，管管理体系文件件以电子文件件的形式保存存。各部门文件由由部门负责人人指定专人进进行管理查询询。 4）管管理体系作废文件经经管理者

9、代表表批准后，随随新版文件的的发布同时通通知。 所有作废文件件由相关部门门资料员（或或兼职）及时时从所有发放放或使用场所所撤出，确保保防止作废文文件的非预期期使用； 为某种原因需需保留的任何何已作废的文文件，都应加加盖“作废”印印章，进行明明确的标识； 公司网络信息息平台中将保存已作作废的管理体体系文件作为为参考资料。（3）文件的编编号 1）管管理体系文件件的编号按管管理手册规定定编号，由综综合办管理； （4）文件的发发放 1）由由综合办登记记发放书面文文件。 2）发放书面文文件的同时，在公司网络信息平台上发布电子文件。 （5）外来文件件的控制 1）收收到外来文件件的部门，需需识别其适用用性，

10、并控制制分发以确保保其有效。 2）总总工办负责收收集相关国家家、行业、国国际标准的信信息，及时发布到相相关部门。 （6）作为质量量记录的文件件应执行质质量记录控制制程序。4.2记录控制制工作程序(1) 记录的的形式及要求求1) 记录的样样式、内容及及要求应符合合管理体系文文件及规范标标准的规定。2) 填写要求求：填写及时时，内容正确确完整，字迹迹应清晰，能能准确识别，签签全名；不得得随意更改、涂涂抹，如发现现数据填写错错误，要用划划线的方式进进行更正，并并签名、注上上日期。3) 电子版的的记录应按管管理体系文件件的要求编制制及上传。(2) 记录的的收集、标识识和归档1) 各部门负负责人应督促促

11、、各部门文文件资料管理理员应及时收收集、汇总各各类记录，保保持顺序号或或日期、页码码的连续便于于查阅。2) 对于体系系文件规定的的记录，其归归档方式应便便于存取检索索。(3) 记录的的保存和销毁毁1) 各部门按按期限要求保保存记录，对对于保存期超超过一年的记记录经总工同同意后，可集集中保存，但但需标识清楚楚所属的部门门，记录的名名称和年份。2) 记录应保保存在安全、干干燥的地方，便便于检索并注注意做好防火火、防虫蛀、防防潮等工作；对于保存在在光盘、移动硬盘等等的记录要做做好防压、防防磁、防晒等等，并及时备备份，防止贮贮存的内容丢丢失；对于保保存在公司网网络信息平台台上的记录，应应做好备份管管理

12、。3) 管理体系系记录一般保存存两年，工程程监理及咨询询服务资料长长期保存不得得随意销毁，过过期的记录须须经所在部门门主管核实后后方能处置。(4) 记录的的查阅、借阅阅1) 经记录保保存部门负责责人同意，相相关部门可查查阅所需记录录。2) 如合同中中有要求，经经保存部门负负责人核实后后，记录可提提供给顾客或或其代表查阅阅。4.3网络信息息控制工作程程序(1) 信息平平台的建立及及维护1) 总工办、综综合办制订公公司网络信息息平台的规划划及要求，委委托专业公司司建设及维护护。2) 由管理者者代表组织对对网络信息平平台的评审，提提出改进要求求，委托专业业公司改进。3) 由总工办办负责网络信信息平台

13、的日日常管理及定定期检查，发发现功能及安安全问题，及及时与专业公公司联系督促促解决。(2) 信息发发布、上传、检查1) 公司管理理体系文件等等以电子文件件的形式实时时发布，供各各部门、各项项目机构查询询使用。2) 公司各部部门按网络信信息管理要求求发布、上传传文件及信息息资料等。3) 各项目机机构每月进行一次次全面的信息息工作自查,，各部门每每季度组织一一次信息工作作联查，及时时纠正发现的的问题，改进进信息管理工工作。4) 由总工办办每季度进行行一次网络信信息检查，相相关情况及问问题以简报、检检查报告形式式发布，督促促整改存在的的问题。(3) 网络信信息安全1) 由总工办办制订网络信信息安全制

14、度度，委托专业业公司在网络络信息平台的的建设及维护护中落实。2) 由总工办办管理登陆权权限，各部门门发生人事变变动时应及时时报总工办进进行权限变更更，防止非授授权人员登陆陆公司信息网网络平台。3) 由总工办办定期进行网网络信息的数数据备份。5.相关文件 程序文件SYQQB-CXWWJ-05、008、09、110、116.记录序号记录表式保管责任部门1文件评审记录录总工办2发布、更改管理理体系文件的的通知 综合办、各咨询询监理部（发发布于公司网网络信息平台台）3文件收、发登记记综合办、各咨询询监理部4管理体系文件件清单表33综合办管理体系文件件清单表33各咨询监理部5总工办简报、安安全组简报综合

15、办（发布于于公司网络信信息平台）6管理体系活动动记录表表表4各部门、各项目目机构（上传传到公司网络络信息平台）7资料信息工作会会议纪要综合办（发布于于公司网络信信息平台）危险源辨识、风风险评价和控制程序（SYQBCCXWJ02）1.目的辨识公司范围内内能够控制或或可望进行控控制的危险源源，并评价出出重大危险源源，实现对职职业健康安全全风险的预防防和有效控制制。2.范围适用于公司工程程监理及工程咨咨询服务范围围内的危险源源辨识与风险险评价和风险险控制。3.职责（1）主责领导导是管理者代代表，负责组组织危险源的的识别、评价价工作。（2）主控部门门为综合办、项项目机构，综合办办负责编制危危险源的识别

16、别、评价控制制程序，负负责公司危险险源识别、评评价工作；综综合办、项目目机构分别负责责区域内的危危险源收集、识识别、评价工工作。（3）总工办提提供技术支持持。（4）综合办负负责编制、实实施并保持环环境、职业健健康安全管理理方案，方方案中规定为为实现环境职职业健康安全全目标的有关关职能和层次次的职责和权权限，以及实实现目标的方方法和时间表表等内容，经经管理者代表表及主管副经经理审批后实实施，由综合合办监控其执执行情况。4.程序（1）危险源的的收集、识别别1）危险源收集集时应考虑： 项目机构及及工程现场周周围的环境：如地形、地地质、周围的的环境、气候候、气象条件件、资源、交交通等。 工程现场的的平

17、面布置。 工程现场临临时设施。 工程的工艺艺过程。 施工时使用用的机械设备备、装置、工工具等。 有毒有害作作业部位(如如粉尘、毒物物、噪声、振振动、辐射、高高温及低温等等有危险源的的作业部位)。 各项制度的的规定(工时时制度、体力力劳动强度分分级制度、高高处作业分级级制度、职工工劳动保护制制度等)。 管理设施、事事故应急抢险险设施和辅助助生产、生活活、卫生设施施。 外出工作人人员和外来工工作人员。2）识别危险源源应考虑： 三个方面:范围、性质质和时限性。 五种因素：a）物理性因素素，如设备设设施缺陷、防防护缺陷、危危险电源、噪噪声、明火、信信号、标志缺缺陷等；b）化学性因素素，如易燃易易爆、自

18、燃性性物质、有毒毒性物质、腐腐蚀性物质、其其它化学性危危险源等；c）生物性因素素，如传染病病、致病生物物、致害动植植物等；d）心理生理性性因素，如负负荷超限、健健康状况异常常、禁忌工作作、心理异常常、辨识功能能缺陷等；e）行为性因素素，如指挥错错误、操作失失误、监护失失误等。 常规活动（正正常的工作活活动）和非常常规活动（临临时性的检修修或非现场人人员的活动）。（2）风险评价价，采用定性判判断和定量打打分相结合的的方法。1）定量打分法法作业条件危险评评价法（LEEC法）：将将每一评价因因子设定等级级区间和分值值，进行打分分，评定重大大危险源。可能性（L）：发生事故或或危险事件的的可能性。频次（

19、E）：暴露于潜在在危险环境的的频次。伤亡结果（CC）：可能出出现伤亡结果果的分数值。危险性：DLL*E*C2）定性判断法法当遇有以下情况况时，可直接接定性判定为为重大危险源源： 不符合法律律、法规、标标准、规范且且可能造成人人员伤亡事故故的； 存在可能造造成事故隐患患且未采取预预防措施的； 建筑业多发发性事故（如如：高处坠落落、机械伤害害、触电、坍坍塌、物体打打击等）的各各种部位； 与以往事故故具有相同或或相似的危险险因素。3）重大危险源源的评价、确确认危险源评分标准准序号评价因子评分标准1可能性（L）1）完全被预料料到 L=52）相当可能LL=43）不经常但可可能L=34）极不可能LL=25

20、）完全不可能能L=12频次（E）1）连续暴露于于潜在危险环环境E=52）逐日在工作作时间内暴露露E=43）偶然的暴露露E=34）每年几次出出现在潜在的的危险环境EE=25）非常罕见的的暴露E=113伤亡结果（C）1）死亡10人人以上C=552）死亡3110人C=443）死亡1人或或多人重伤CC=34）至少1人致致残C=25）轻伤C=11 首先用定量量打分的方法法确定重大危危险源：DL*E*CC注：单项因子等等于5或D27分的为为重大危险源源； 无法定量打打分判断时，用用定性判断方方法。4）被评价为重重大危险源的的危险因素填填入重大危危险源清单，报报综合办审核、批批准。（3）危险源的的更新和重大

21、大危险源的重重新评价1）当发生以下下情况时，责责任部门在22周之内对环环境因素进行行识别、评价价和更新：当项目机构建建立、或工程程开工后、或或公司的活动动发生重大变变化或发布、或修订新的相关法律、法规及其他要求导致危险源发生变化时。当工程施工过过程中发生工工艺或设计变变更或有“四新”(新工艺、新新材料、新设设备、新技术术)项目的引进进、开发，导导致危险源发发生变化时。2）公司内审时时，审核责任任部门对上年年度重大危险险源识别、控控制的有效性性及更新的及及时性。 （4）重要环境境因素的控制制1）项目机构在在工程监理及工程咨咨询活动的运运行过程中对对重大危险源源加以控制。针针对重大危险险源制定项项

22、目安全监理理方案、项项目安全监理理实施细则，以实现管理目标。需体现以下内容：职业健康安全目标、指标，实现目标的具体方法或措施、职责分工及措施实施的时间表。2）项目机构审审核批准后的的项目安全全监理方案报报公司总工办办审核。（5）与职业健健康安全风险险有关的运行行控制1）运行控制 最高管理者者在每年年初初确定公司职职业健康安全全管理方面的的总要求。 各部门和各各项目机构根据公司司的总要求，积积极落实。 综合办应组组织相关活动动，做好宣传传教育工作，提提高员工的职职业健康安全全意识。对女职工的保保护按国家的的有关规定执执行。对到公司及项项目机构参观访问问的人员，应应对其安全行行为进行控制制。对危险

23、源的控控制平常应加加强检查，并并应按职业业健康安全管管理方案来来实施控制。2）运行控制过过程的监督 综合办在每每次检查时，应应对项目机构构的环境、员员工安全行为为进行检查。 综合办对公公司各职能部部门的职业健健康安全行为为实施检查。 上述检查过过程中发现的的不符合项，按按纠正、预防及改进程程序进行处处置。3）过程信息反反馈。运行过程中中，所有员工工都可以通过过正规的渠道道，向综合办办提出合理化化建议。4）考核。公司司在工作查、内审中，对各部门门、项目机构构的职业健康康安全的运行行情况进行检检查、考核。5.相关文件程序文件SYQQB-CXWWJ-01、003、04、05、09、10、116.记录

24、序号记录表式保管责任部门1危险源清单综合办、各项目目机构2危险评价表综合办、各项目目机构3重大危险源清清单综合办、各项目目机构4环境、职业健健康安全管理理方案综合办、各部门门（发布于公公司网络信息息平台）5项目安全监理理方案、项项目安全监理理实施细则各项目机构（上上传至公司网网络信息平台台）环境因素的识别别、评价和控制程序（SYQBCCXWJ03）1.目的识别、评价与更更新公司工程程监理、工程咨询服务务等活动中能能够控制和可可望对其施加加影响的环境境因素，确保保重要环境因因素能够得到到有效控制，减减少对环境的的不利影响。2.范围适用于公司范围围内能够控制制和可望施加加影响的环境境因素的识别别与

25、评价。3.职责 （1）主责领导导是管理者代代表，负责组组织环境因素素的识别、评评价工作。（2）主控部门门为综合办、项项目机构，综合办办负责编制环环境因素的识识别、评价控控制程序，监监管公司环境境因素识别、评评价工作；综综合办、项目目机构分别负责责本部门区域域内的环境因因素收集、识识别、评价工工作。（3）总工办提提供技术支持持。4.程序（1）环境因素素收集、识别别与评价1）收集时应考考虑项目机构构、咨询监理服务过程、办办公区域中对对环境已经造造成和可能造造成的环境影影响。2）对环境因素素进行识别应应考虑： 识别时应考考虑三种时态态、三种状态态和六个方面面：a）三种时态是是：过去、现现在和将来：指

26、以往造成成的（过去）、现现有的污染（现现在）以及工工程监理咨询询等活动中可可能产生（将将来）的环境境影响。b)三种状态是是：正常、异异常和紧急状状态：指正常常活动以及可可合理预见的的异常情况（突突遇停水、停停电）和紧急急状态（如火火灾、爆炸等等事故）所伴伴随的潜在重重大环境影响响。c）六个方面是是：向大气的的排放、向水水体的排放、废废弃物管理、土土地污染、原原材料和自然然资源的利用用、当地其他他环境问题和和社区问题。 对环境造成成的影响主要要有：大气污污染、水污染染、土壤污染染、噪声、振振动、固体废废物、能源和和资源的消耗耗、有毒有害害化学品的使使用等。 环境因素的的描述：污染染物+状态，如如

27、噪声的排放放、污水的排排放、油的泄泄露、汽车尾尾气的排放。 综合办、项项目机构对识别出出来的环境因因素进行分类类、汇总，形形成环境因因素清单4）评价 评价的方法法：采用定性性判断和定量量打分相结合合的方法。a）定量打分法法将每一评价因子子设定等级区区间和分值，进进行打分，评评定重要环境境因素。 影响范围（环环境影响的规规模和范围，以以a表示）：分超出社区区、周围社区区、场界内、员员工10人以以下、操作者者本人。 影响程度（从从其恢复程度度考虑，以bb表示）：分分严重（不可可恢复）、一一般（一年之之内可恢复）、轻轻微（一天至至一周之内可可恢复）。 发生频次（环环境影响发生生的频率，以以c表示）：

28、分持续发生生、间歇发生生、偶然发生生。 排放符合性性（法律法规规的遵循情况况，以d表示示）：分超标标、接近标准准、达标。 相关方关注注度（从对相相关方的影响响、抱怨程度度和合理性考考虑，以e表表示）：分严严重（极度关关注）、中等等（一般关注注）、轻微（不不甚关注）。可节约程度（从从能否节约入入手分析，以以f表示）：分加强管理理可明显见效效、改造工艺艺可明显见效效、较难节约约。b）定性判断法法当遇有以下情况况时，可直接接定性判定为为重要环境因因素： 已违法或接接近违反法律律及强制监测测的环境因素素； 并不违法但但当地政府高高度关注或强强制监测的环环境因素：噪噪声、扬尘和和污水的排放放等； 政府或

29、法律律明令禁止使使用、限制使使用或替代使使用的物资：如石棉瓦的的使用等； 法律、法规规有明文规定定但无定量指指标的环境因因素：废弃物物的管理、危危险化学品的的管理与使用用等。 重要环境因因素的评价、确确认环境因素评分标标准序号评价因子评分标准1影响范围：a1） 超出社区 a=52） 周围社区a=443） 现场范围a=334） 员工10人以下下a=25）操作者本人人a=12影响程度：b1） 严重：不可恢复复b=52）一般：一年年之内可恢复复b=33）轻微：一天天至一周内可可恢复b=13发生频次：c1） 持续发生c=552） 间歇发生c=333） 偶然发生c=114排放符合性：dd1） 超标 D5

30、2） 接近标准D333） 达标D05相关方关注度：e1） 严重：极度关注注e=52） 中等：一般关注注e=33） 轻微：不需关注注e=16可节约程度：ff1)加强管理后后可明显见效效g=52）改造后可明明显见效g=33）较难节约gg=1a）首先用定量量打分的方法法确定重要环环境因素：abccdef注：单项因子等等于5或18分的环环境因素为重重要环境因素素；b）无法定量打打分判断时，用用定性判断方方法。c）被评价为重重要环境因素素的环境因素素填入重要要环境因素清清单，由综综合办审核、批批准。（2）环境因素素的更新和重重要环境因素素的重新评价价1）当办公环境境、工程目的施工工阶段、施工工方法发生较

31、较大变化或承承接新工程时时，由项目机机构在两周内内对发生变化化的环境因素素进行补充识识别，确定重重要环境因素素。2）当发生以下下情况时，综综合办、项目目机构要及时时对环境因素素进行识别、评评价和更新： 环境法律、法法规及其他要要求发生较大大变化时； 相关方有合合理抱怨时； 管理方针有有变化时。3）年度内审时时，审核责任任部门对上年年度重要环境境因素识别、控控制的有效性性及更新的及及时性。 （3）重要环境境因素的控制制1）各部门、各各项目机构在在咨询、监理活活动的运行过过程中对重要要环境因素加加以控制。综综合办针对重重要环境因素素制定环境境、职业健康康安全管理方方案，以实实现管理目标标。（4）与

32、环境有有关的运行控控制1）对一般环境境因素，主要要通过日常检检查来实施。 综合办对公公司和项目机机构办公区域域存在的一般般环境因素，制制定管理措施施。 综合办在采采购各类物资资时，应考虑虑其环保性能能。2）对评价出的的重要环境因因素的控制除除日常检查外外，还要特别别注意对环环境管理方案案实施和检检查。 对工作环境境要保持整洁洁。 对固体废弃弃物排放的控控制a）根据固体废废弃物是否有有毒有害、是是否可回收等等特性，各部部门和各项目目机构应分类存存放。b）固体废弃物物是否有毒有有害的分类：无毒无害类类：生活垃圾圾；有毒有害类类：复印机废废墨盒和废粉粉、打印机废废硒鼓、废色色带、废电池池、废磁盘、废

33、废计算器、废废灯管、废涂涂改液等。c）对于打印机机废硒鼓、复复印机的废墨墨盒，应交换换给供应商处处理。d）对其他有毒毒有害固体废废弃物，应按按环保部门的的要求进行处处理。e）对无毒无害害且不可回收收的固体废弃弃物按环保部部门的要求进进行处理，对对可回收利用用的无毒无害害固体废弃物物由废品回收收站处理。f）在运输固体体废弃物的过过程中，不遗遗漏、不乱放放。对用水、用电电的控制a）向全体员工工宣传环境境保护法，提提高全员节能能降耗的意识识。b）水阀、水龙龙头发生故障障，应立即修修理。c）用水完毕或或中途暂停用用水的，要随随即关水。d）要保持水管管的完好，禁禁止由跑、冒冒、滴、漏的的现象。e）合理适

34、用制制冷取暖设备备。f）做到人走关关灯，切断电电源，避免出出现长明灯。g）尽量适用节节能性的设施施。 对废气排放放的控制，对所使用的的空调，应定定期进行检修修，防止氟利利昂泄漏到大大气中。5.相关文件程序文件SYQQB-CXWWJ-01、003、04、005、09、110、116.记录序号记录表式保管责任部门1环境因素清单单综合办、各项目目机构2环境因素评价价表综合办、各项目目机构3重要环境因素素清单综合办、各项目目机构4环境、职业健健康安全管理理方案综合办、各部门门（发布于公公司网络信息息平台）应急准备与响应应程序（SY QBCXWJ04）1目的确定潜在的事故故或紧急情况况及应采取的的有效措

35、施，预防或减少少可能的环境境影响、伤害害、损失等，确保其符合合环境/职业业健康安全目目标的要求，确确保公司的管管理活动符合合相关的法律律法规的要求求。2范围本程序适用于公公司工程咨询询监理活动中中环境及职业业健康安全运运行过程的应应急准备与响响应控制。3职责（1）综合办负负责制定有关关环境管理和和职业健康安安全管理的规规章制度，并并负责公司办办公区域的有有毒有害废物物、员工职业业健康的控制制管理。（2）综合办负负责编制、实实施并保持环环境、职业健健康安全管理理方案，综综合办及安全全组负责识别别紧急情况和和潜在事故，针针对性地编写写应急预案、配配置应急设备备、组织定期期演练等。（3）管理者代代表

36、及主管副副经理负责评评审应急准备备与响应的程程序，提出改改进要求等。（4）项目负责责人应重视并并落实对项目机构员工工职业健康安安全和办公环环境的控制和管理。4程序（1）识别潜在在事故及紧急急情况1）确定紧急情情况及现场危危险的类型，执执行环境因因素的识别、评价和控制程序、危险源源辨识、风险险评价和控制程序，在在环境、职职业健康安全全管理方案予以明确。2）对紧急情况况或事故类型型和规模进行行预测，以确定定相应的应急急准备与响应应措施级别。3）识别周边设设施可能发生生的紧急情况况和事故等。（2）制订应急急准备与响应应措施1）将应急响应应分为急、紧紧急、特急三三个等级，分分别由公司主主管副经理、部部

37、门负责人、项项目机构组织织相应的处理理工作。2）根据紧急情情况及后果，制制订处理紧急急情况或事故故的最佳方法法。3）制订紧急情情况下的内、外外部联络计划划，明确与关关键人员及救救援机构的联联络。4）应把环境损损害、人员伤伤亡、对周边边的影响降低低到最低。5）制订针对不不同类型的紧紧急情况和事事故的补救和响应措措施。6）制订事故后后采取的纠正正和预防措施施。7）确定紧急情情况下的疏散散路线和集合合地点。（3）定期试验验应急响应程程序1）综合办对实实施应急响应应程序人员的的培训，组织织定期演练，组织参加公司司及项目机构构所在地管理理部门的演练练等活动。2）综合办每年年进行一次应应急准备及响响应措施

38、的评评价与改进。5相关文件程序文件SYQQB-CXWWJ-01、002、03、006、106记录序号记录表式保管责任部门1环境、职业健健康安全管理理方案综合办、各部门门（发布于公公司网络信息息平台）2简报综合办3项目安全监理理方案、项目监理规划各项目机构4综合办工作会议议记录综合办管理评审程序(SYQBCCXWJ-005)1.总则 最高管管理者按策划划的时间间隔隔对本公司管管理体系进行行评审，以保保证体系持续续的适宜性、充充分性和有效效性和效率，提提出改进机会会和需要。 2.范围 适用于于本公司质量量、环境、职职业健康和安安全体系的管管理评审工作作，包括评价价管理体系改改进的机会和和变更的需要

39、要，包括管理理方针和目标标。 3.程序 （1）管理评审审计划 1）管管理评审每112个月进行行一次。2）总工办编制制年度管理评评审计划，经经管理者代表表审核后，交交最高管理者者批准。3）年度管理评评审计划的内内容包括： aa）评审时间间； bb）评审目的的； cc）评审范围围及评审重点点； dd）参加评审审部门（人员员）； ee）评审的准准备工作需求求。（2）管理评审审的内容 aa）内部体系系审核报告； bb）方针、目目标（指标、方方案）及其实实施情况； cc）重大事故故的处理； dd）相关方关关注的问题及及反馈的重要要信息； ee）持续改进进措施实施情情况； ff）管理体系系各项活动，配配备

40、的资源是是否适宜； gg）审核管理理体系文件，体系文件是否有修正的需要；h）对体系的持持续适用性、充充分性和有效效性的评价。I）以往管理评评审的措施及及改进跟踪情情况。（3）评审准备备 1）总总工办在预定评审前前，以书面形形式向管理者者代表汇报现现阶段质量管管理体系运行行情况并提交交本次评审计计划，由管理理者代表审核核，最高管理理者批准。 2）总总工办负责根根据评审输入入的要求，组组织评审资料料的收集，准准备必要的文文件，评审资资料由管理者者代表确认。 3）总总工办向参加加评审的人员员发放本次评评审计划和有有关资料。（4）管理评审审会议 1）最最高管理者主主持评审会议议，各部门负负责人和有关关

41、人员参加。 2）参参加评审会议议的人员对评评审计划的内内容进行逐项项评审。 （5）评审结论论 1）最最高管理者对对所涉及评审审内容做出结结论（包括进进一步调查、验验证等）。 2）最最高管理者对对评审后改进进活动提出明明确要求（包包括体系、资资源、方针、目目标是否需要要调整等）。 （6）管理评审审报告1）总工办对管管理评审的内内容进行整理理，编写管管理评审记录录，经管理理者代表审核核后，提交最最高管理者批批准，并发至至各部门。2）评审报告的的内容包括： aa）评审日期期； bb）参加评审审人员； cc）评审的内内容及结论； dd）采取的纠纠正、预防和和改进措施。（7）评审记录录管理评审的相关关记

42、录由综合合办负责保存存。5.相关文件 程序文件SYQQB-CXWWJ-05、08、09、10、116.记录序号内容表式保管责任部门1管理评审计划综合办2管理评审记录录表1综合办、各部门门3纠正（预防）措措施报告表表5综合办、各部门门4纠正（预防）措措施完成验证证记录表66综合办、各部门门5改进措施报告综合办、各部门门培训工作程序(SYQBCCXWJ-006)1.总则为实现公司管理理方针与目标，确保项目咨询询监理服务人人员具备相应岗位位的能力、经经验和服务意意识，符合法规及行业的的要求，保证人力资源源符合长远发发展需求，实现公司人力资源源的“保值增值”。2.范围 适用于于与本公司质量量、环境、职

43、职业健康和安安全体系相关关的人员的培训训工作。 3.程序（1）培训需求求1）由综合办制制订岗位任职职标准及人力力资源管理办办法，确定从事影响响质量、确定定或可能具有有重大环境影影响、可能影影响工作场所所内职业健康康安全的人员员有相应的工工作能力。2）根据法规、资资质管理办法法等要求，确确定各专业资资质、继续教教育等的培训训安排。3）综合办负责责收集各部门门的培训需求求申请，并进进行汇总，总总工办与综合合办每年度编编制培训规划划，提出培训训的重点内容容及组织办法法，经主管副副经理审批后后，由总工办办与综合办共共同组织实施施。4）由总工办负负责跟踪新颁颁布的规范、标标准等信息，及及时安排相应应的培

44、训工作作。5）由总工办、综综合办、各咨咨询监理部结结合内部审核核、工作检查查、联合检查查等发现的问问题，确定相相应的培训需需求，并及时时安排有针对对性的培训。（2）培训方法法1）公司培训分分内培、外培培两种渠道，培培训方式包括括组织培训班班、讲座、书书面考察、在在岗见习、轮轮岗工作等。培培训类别为基基础培训、重重点培训和特特殊培训等。2）公司实施分分级培训，包包括公司级、部部门级、项目目机构级三个个级别，总工工办、各咨询监理部部部长及部门门专业主任工工程师根据公公司指导及需需求组织部门门内培训、考考评工作，咨咨询监理部应应落实公司工工作交底要求求、及时开展展二次培训工工作，并建立立记录；项目目机构负责人人组织项目机机构内培训工工作；3）公司定期组组织项目机构构负责人、各各专业主任工工程师、各专专业负责人等等，以会议、交交流等形式加加强管理层的质量、环境境、职业健康康安全意识，促进员工对本职岗位工作的职责、后果及影响等的重要性的理解及与实现公司目标的相关性的认识，促进员工的自我学习。4）每次培训应应填写培训训签到表，记录培培训人员、时时间、地点、教教师、内容，公司级培训后后将有关记录录交综合办存档，综合办建立立公司级培训训记录。（3）培训